物料收发退管理流程

物料接收、发放、退货管理流程
文件编 号：
版本： V1.0
拟制人： 批准人： 生效日期：2013-4-22 目的：规范仓库收发料过程，理顺仓库、品质、采购、车间（计划）的物流在公司内部流转过程的责任和义务，做
到来料一票一结，物流（料）与信息流（单据）一致，并及时有效地解决异常问题，避免问题拖延，事后 再花费大量精力处理。
范围：仓库、内勤采购、品质、车间（计划）
仓库 品质 采购 车间 相关说明
1、到料手续齐全，仓库
供应商送料到厂
不合格
在点收物料 2 个工作小时 内需通知 IQC 进料检验， IQC 需根据物料需求紧急
仓库接收物料并根 据送货单点收/放置 待检区
程度及时处理 并将检验
品质检验
仓库办理物料退货 （整票或挑出的不 良） （仓库需跟催采 购务必在一周内退 运）
不合格 通知仓库退货 全检后不合格品 代 用 入 库 合格入库
1、采购办 理退货手 续 2、采购办 理代用单 3、采购办 理代用单/ 供应商全 检（或车间 全检，收供 应商工时 费，不良品 退供应商）
结果及时通知采购/仓 库，常规物料 IQC 需在到 料 24 小时内完成检验工 作，检验时间较长的物 料，采购部和质管部沟通 确认是否需要增加固定 提前期，列出明细，经质 管部、采购部、厂长办公
仓库办理入库手 续（包括全检或返 工后判定合格品）
车间全检 开点工（需 采购向供 应商索赔） 车间领料 生产
室签字后生效，IQC 检验 合格后 3 个小时内仓库需 办完所有入库手续；物料 到库超过 3 天仍无法办理 入库手续的，仓库有义务 督促采购/品质立即处 理，并跟踪完成进度； 2、车间领料只能直接与 仓库交接，供应商来料非
合格入库 材料出库
品质检验
通知仓库退货
仓库对经品质判 定，采购签字确认 的物料做退货处 理（并且需跟催采 购务必在一周内 退运） 仓库换料/补领料 （供应商责任系 统需做退货）
供应商责任
采购签字 确认 生产过程 中发现品 质异常物 料（品质需 在 1 小时候 内处理）
特殊原因不得直接送往 车间； 3、车间如因特殊原因需 向仓库借料的，务必开具 借用单并经仓库主管同 意，并且需在 2 个工作日 内补齐相关领料手续，否 则仓库有权拒绝借料； 4、对于生产过程中发现 的物料不良，如是供应商 不良，经品质判定后，开 出补领单向仓库增补料
品质判定 责任归属
不合格
供应商责任/内部物流过程责任：先开补领单增补，再根 据责任作不良退料；车间生产责任：开补领料
结束
以满足生产，后经相关部 门签字确认后，不良品再 作退料给仓库，如是生产 过程导致不良，只能通过 补领料方式补足订单所 需物料。