(02)记录控制程序文件.doc
02记录控制程序
1. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.适用范围适用于质量管理体系要求的所有记录。
3.职责3.1各部门主管负责审核本部门编制的质量记录格式，并负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.2品管部负责监督各部门的质量记录。
3.3品管部文控员负责所有质量记录的管理和保存。
4.程序4.1 质量记录的分类4.1.1凡质量管理体系的记录、报告、检验和验证数据等，均属质量记录的范围。
4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、照片等形式4.1.3对需要控制的质量记录：a)与质量管理体系运行有关的质量记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合格供应商评定，，培训及考核等记录。
b)与产品有关的记录.，主要有：采购记录，批生产记录，质量检验记录，不合格品处理等记录，研发记录，纠正与预防措施等。
c)来自供方有关的记录.，主要有：质量体系证明文件，产品合格证，质保书，供货质量问题处理信息等。
4.2 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录并由品管部文控员统一监控。
4.3 质量记录的编制4.3.1记录的编制原则是规定的质量活动应有足够的记录、图表，以证明产品的开发、生产、检测、服务全过程达到相关要求。
4.3.2各部门的记录格式、编号按《文件控制程序》执行，由相关部门人员负责编制，部门主管审核批准后,交品管部文控员登记备档后方可启用。
4.3.3各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，按《文件控制程序》有关规定执行。
4.3.4记录编制部门应与相关的部门进行协调，以确保记录的有效性和可行性。
4.4 质量记录填写4.4.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去,不允许空白。
4.4.2如因笔误或计算机错误要更改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，空白处加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
02记录控制程序
记录控制程序1．目的：建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：4.1记录类型1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理4.3.1填写要求所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限所有的记录保存期限大于36个月；4.7产品的档案管理公司对下列资料进行档案管理1.涉及的所有的认证的记录，2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
2记录控制程序
1.目的为规范记录的管理,客观、真实的反映质量环境职业健康安全管理体系的运行，为活动的可追溯性以及采取纠正、预防措施提供依据。
2.适用范围适用于质量环境职业健康安全体系运行的相关记录。
3. 职责3.1各部门负责对本部门所使用的记录的填写，并负责收集、保存。
3.2行政中心负责本公司记录的收集、编码、保存。
4.工作程序4.1记录的作用质量环境职业健康安全体系运行记录是以证明质量环境职业健康安全体系运行是否有效的证据。
包括质量环境职业健康安全体系审核（内、外审）、管理评审、要素控制、纠正措施、预防措施记录等。
4.2记录的管理4.2.1各相关部门负责编制各自的记录表格。
4.2.2记录的填写要字迹清晰、端正、真实，文字表达准确、简练，签字手续齐备，记录不设更改，如属笔误更改，改正处加盖改正者印章或签字。
4.3记录的收集、编目、保存。
4.3.1各记录的使用部门，每月收集分类编目，装订成册由部门负责人审阅，在封面签字后，妥善保管。
4.3.2记录保存期限的规定见“记录一览表”。
4.3.3记录的贮存环境应适宜，不得发生霉烂、变质和其他损坏性现象，存取查询方便。
4.3.4记录的临时借阅由借阅人员填写“文件借阅申请表”经批准后方可借阅，借阅应于规定时间归还。
使用期间应妥善保管，决不允许丢失、缺页等现象发生。
当合同有规定时，记录可供顾客查阅评价，但必须办理借阅手续。
4.3.5由行政中心编制“记录一览表”做出有关规定。
4.4记录的处置4.4.1 超过保存期的记录，由保管部门填写“文件销毁申请表”，申请报废，经管理者代表批准后由记录保管员负责办理销毁。
5.支持性文件5.1《文件控制程序》6.记录6.1“记录一览表” HFS-JL-424-01 6.2“文件销毁申请表” HFS-JL-423-04。
文件控制程序的基本要求 记录控制程序
文件控制程序的基本要求记录控制程序**医疗科技有限公司程序文件记录控制程序文件编号：HLK-QP-02 版本：A.0 生效日期：分发号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：**医疗科技有限公司程序文件文件编号 HLK--QP-02 版号 A.0 记录控制程序页次 1/2 生效日期 1.目的对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质量管理体系有效运行、产品、服务、活动的可追溯性及采取的纠正、预防和改进措施提供证据。
2.范围适用于质量管理体系运行产生的所有记录，包括外来记录（如供应商提供的原材料检验报告，计量检定报告等）的控制。
3.职责 3.1综合部负责汇总各部门质量记录编写《质量记录一览表》，保存本公司各类记录的样本。
3.2各部门负责对本部门的质量记录进行整理、归档。
4.定义记录：指为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，它为证明满足质量要求的程度或质量体系要素运行的有效性提供客观证据，同时也为证实、可追溯性以及已采取的纠正和预防措施提供客观证据。
5.工作程序 5.1 记录的产生按质量手册职责的分配、程序文件以及三阶文件的要求，各部门产生相应质量记录。
由各部门根据《文件管理程序》中的规定对质量记录进行编号，以便于检索。
5.2 记录的填写 5.2.1记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名要签全名。
5.2.2记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方法进行更正，并签名、注上日期。
5.3 记录的收集、标识和归档 5.3.1各部门应及时收集汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于 **医疗科技有限公司程序文件文件编号 HLK-QP-02 版号 A.0 质量记录控制程序页次 2/2 生效日期检索。
5.3.2 记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式保存。
5.3.3 保存质量记录的本册、文件夹、活页夹或其他文具应标识记录的名称，一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成集，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设施上注明部门、记录名称及年份 5.4 记录的保存 5.4.1 记录在各部门应有专人保管、标识明确、分类清楚、便于存取检索，保管者对其完整性进行检查。
记录控制程序
1.0目的对记录进行控制，为产品、过程质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
2.0适用范围适用于与本公司质量管理体系要求有关的所有记录的控制。
3.0职责3.l行政部是记录归口管理部门,负责检查、监督、管理各部门记录控制情况。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，并对记录的填写进行检查。
4.0工作程序4.l记录的范围和形式4.1.l记录的范围包括提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的记录。
如货物收发记录、产品检验记录、过程控制记录、体系运行记录等。
4.1.2记录的形式可以用文字形式，也可以用电子媒体形式。
4.2记录的标识4.2.1对记录采用编号、版本号进行标识。
原始版本为A/0版，按A/1版、A/2版……顺序换版，修改一次换版一次。
记录的编号方法：QR —XX —XX顺序号码（001、002、以此类推）部门代码记录（XZ-行政部XS-销售部CG-采购）记录代号4. 3记录的填写4.3.1记录填写应及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4.3.2记录填写应用蓝色或黑色墨水的钢笔或圆珠笔,(除财务记帐外)不得用铅笔或红色墨水的钢笔、圆珠笔等。
4.3.3记录出现填写错误，需要更改时，应由记录者本人更正，其他人无权更动。
更正时先用“一”短线划在记错的文字、数字或符号上，然后在旁边写上正确的文字、数字或符号。
不得在记错的文字、数字或符号上涂改。
必要时，在更改处另盖更改印章。
4.4记录的贮存、保护。
4.4.1各部门负责收集本部门的记录，并有专人或兼职人员管理。
4.4.2记录贮存的责任单位应安排适当的贮存地点,并保持其空气流通、干燥。
4.4.3行政部编制《记录清单》并规定各种记录的保存期限。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存期一年以上的记录由本部门保存,每年初归档一次。
4.4.4记录管理人员应把记录分类、按记录日期的顺序存放，保持记录清晰，便于检索。
4.4.5各部门应对记录妥善保存，防止霉变、虫蛀等损毁，并采取必要的安全防范措施，确保不丢失等意外情况。
COP-02 (J.2)记录控制程序
6.5各部门应将超过保存期(根据相关之品质、环境、职业健康安全、HSF记录一览表)之记录作废及销毁。
6.6与汽车产品相关的记录保存
6.6.1生产件批准文件、工装记录、采购订单和修改单的保存时间必须为零件（或零件系列）在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年。顾客及法律法规另有特殊要求优先按顾客及法律法规特别要求执行。
*本要求不替代任何政府要求，规定的保存时间必须理解为“最短的”保存时间。
7.0记录:
7.1记录一览表
3.0职责:
3.1品质部
-制定及推行品质记录程序
-监察记录是否根据本程序去存档及保存
-在需要之情况下, 更新记录一览表
-将相关之品质、环境、职业健康安全、HSF记录存档及保存
-将超过保存期之品质、环境、职业健康安全、HSF记录作废及销毁
3.2体系部
-制定记录控制程序
-当有新的记录引入时,需更改《记录一览表》
4.2PR : PURCHASE REQUIREMENT
4.3AVL : APPROVED VENDOR LIST (核准供应商名单)
4.4ASVL : APPROVED SERVICE VENDOR LIST (核准服务商名单)
4.5VQF : VENDOR QUALIFICATION FORM ( 供应商核准表)
6.6.2质量运行状态记录(控制图、检验和试验状态结果)必须在其产生的当年和下一个日历年予以保留。顾客及法律法规另有特殊要求（如：汽车产品）优先按顾客及法律法规特别要求执行。
6.6.3环境管理运行状态记录（监测结果等）必须在其产生的当年和下一个日历年予以保留。顾客及法律法规另有特殊要求（如：汽车产品）优先按顾客及法律规特别要求执行。
2记录控制程序
1.目的：确保公司各项记录的完整性，并被妥善保管，需要时能迅速查阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合公司既定要求和顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运作。
2.范围：适用于本公司质量体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验和试验及校准、仓储、包装到交付各阶段的作业记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）。
3.职责：
3.1办公室负责相关记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
4.相关文件
4.1《文件控制程序》
4.2《文件和资料编号规则》
5.相关记录
5.1《质量记录保存期限一览表》。
文件控制程序(含记录)
引言概述：正文内容：一、文件访问控制1. 身份验证：文件控制程序可以使用各种身份验证方法，如用户名和密码、数字签名等，以确保只有授权的用户可以访问文件。
2. 访问权限管理：文件控制程序允许管理员指定用户对文件的访问权限，包括读、写和执行权限。
这样可以有效控制文件的访问范围，确保不被未经授权的人员访问。
二、文件备份与恢复1. 备份策略：文件控制程序可以制定备份策略，包括备份频率、备份媒介以及备份存储位置等。
这些策略可根据不同文件的重要性和敏感性来制定，确保文件在遭受损坏或丢失时能够及时恢复。
2. 数据恢复：文件控制程序提供了恢复文件的功能，可以从备份中将文件恢复到原始状态。
此外，它还可以实时监测文件的变动，以便在发生问题时快速恢复文件。
三、文件版本管理1. 版本控制：文件控制程序可以跟踪文件的不同版本，保留文件的历史记录。
这对于多人协作时的文件修改非常有用，可以避免对文件的同时修改造成冲突。
2. 版本比较和合并：文件控制程序可以比较不同版本之间的差异，并将其合并到最新版本中。
这样可以方便用户查看文件的变化，并防止文件更新时的数据丢失。
四、文件变更控制1. 变更请求：文件控制程序允许用户提交文件的变更请求，包括修改、删除和新增。
这些请求必须经过审批后才能执行，以确保文件的变更是经过授权和合理的。
2. 变更追踪：文件控制程序可以追踪文件的变更，并记录下每次变更的详细信息，包括变更的时间、内容以及执行人等。
这有助于跟踪文件的变更历史和责任追究。
五、文件追踪与审计1. 文件追踪：文件控制程序可以追踪文件的使用情况，包括访问时间、访问者等信息。
这对于监控文件的使用情况和发现潜在的安全问题非常有用。
2. 审计功能：文件控制程序可以生成审计报告，记录所有对文件进行的操作，包括访问、修改、删除等。
这对于合规性和安全性检查非常重要。
总结：文件控制程序(含记录)是一种重要的文件管理工具，它可以确保文件的安全性、可靠性和可访问性。
02记录控制程序 QHK-CX-02-2010
Q/HK-CX-02-2010
1 记录控制程序
1目的
对记录进行控制，为证明我公司质量、职业健康安全活动的各过程和结果符合规定的要求提供客观证据。
2适用范围
适用于本公司质量、职业健康安全活动的所有记录的控制。
3职责
3.1质量科负责组织实施《记录控制程序》。
3.2质量科负责监控与管理体系运行相关记录的有效性和符合性，并对相关记录进行管理。
3.3本公司各职能部门负责本部门记录的管理。
4程序
4.1各部门负责收集、整理、保存部门的记录。
4.2记录作为文件使用时，按《文件控制程序》的要求执行。
4.3记录的编号应保持其唯一性，并便于检索。
4.4记录的填写
4.4.1记录填写应及时，字迹清晰，内容完整，数据正确，文字准确、简练，手续齐全，保证其记录的客观性、有效性、符合性。
4.4.2记录中规定的内容应逐项填写，不得少填或漏填，对于不适用的项目应划斜线表示。
4.5记录的保管和处理
4.5.1记录应保存在适合的场所，以防变质、损坏和丢失。
4.5.2记录每年应整理一次。
分类装订保存。
4.5.3本公司质量科负责建立本公司的《记录清单》，并根据实际使用情况注明保存期限，各部门负责建立本部门的记录清单。
4.5.4若以电/磁介质作为记录载体，应及时制作拷贝妥善保管。
4.5.5对超过保存期的记录，应按《文件控制程序》的有关规定进行处置。
5相关文件
5.1文件控制程序
6记录
6.1记录清单
6.2记录销毁记录。
G02.02记录控制程序4.2.4
受控状态：文件编号： Q/LFQ G02.02-2006质量管理体系程序文件记录控制程序版次：A编制审核：批准：分发号：2006-03-20 发布 2006-03-20 实施第1页共31 目的为了对记录进行有效的控制和管理，以保证能提供质量管理体系有效运行和产品质量符合规定要求的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据，特制定并执行本程序。
2 适用范围本程序对记录的分类、标识、填写、传递、贮存、检索、保护、销毁作出了规定。
本程序适用于与质量管理体系及“3C”认证、○a E/e-mark认证、节能产品认证、环保生产一致性有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。
3 术语和定义记录——阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
记录可以是规范的表单，也可以是其它任何适宜的形式，如程序、规定、图样、报告、标牌、签字、标记、符号等等。
质量记录——是直接或间接地证明产品满足预定要求（如：产品的检验、试验记录）以及质量管理体系要素有效运行（如：内审记录、纠正和预防措施记录）的客观证据，同时也为满足可追溯性要求及责任追究，采取纠正和预防措施提供证据。
4 职责4.1 企管部负责公司质量记录表单的标识、监毁等管理工作。
4.2○a产品质量中心负责质量记录的检查、控制管理。
4.3 各部门负责对本部门质量记录的编目、收集、借阅/登记、归档、贮存、保管和处理。
5 工作程序5.1 记录控制流程图：见附录。
5.2 记录的控制范围：见《质量记录一览表》。
5.3 记录的标识记录的标识由三部分组成：a) 记录的名称：必须按产生该记录的文件中规定的名称正确书写，以防混乱。
b) 记录的编号：按《文件控制程序》5.4条的规定进行编号。
c) 记录的顺序号（流水号）：记录的顺序号（流水号）可用“年度-月份-顺序号”来表示（如2006年3月的第120份记录的流水号为2006-03-120）。
如记录较少时，可用“年度-顺序号”来表示（如2006年的第2份记录的流水号为2006-02）。
记录控制程序
记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效性的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围适用于质量管理体系运行中各种质量记录的控制。
3定义3.1记录：是一种特殊类型的文件，通常指在质量管理体系运行过程需要保留的成文信息。
这种特殊性表现为：在记录尚未填写时，一张空白的表格仍属一般的文件，一旦填写完毕就起到了提供所完成活动的证据作用，这时就转变为记录的范畴。
4相关文件4.1文件控制程序。
5职责5.1档案馆负责记录的归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
5.2各部门负责按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
6流程图7工作程序7.1记录表格标识与发放7.1.1记录的标识由“编号”和“序号”组成，有序号要求的记录应在表格右上方设置“序号”一栏。
“编号”指示表格，“序号”指示记录的顺序。
7.1.2序号的填写可按照“年－质量活动序号－流水号”方式填写，如：2002年、第1次内审、第5张检查表，可表示为“2002-1-5”。
7.1.3产品记录的序号可按照“年－产品序号”或“统一流水号”方式填写，如：2002年、第2套产品，可表示为“2002-2”或总第10套，可表示为“10”。
7.1.4发放记录表格时，文件管理员做好标识，签字领用。
7.2记录填写7.2.1记录表格由各主管部门组织设计，一般应作为相应的程序文件或作业指导书的附件。
表格应由标准化部门审核，主管部门负责人批准，交文件管理人员登记发放；格式的更改应由表格编制部门执行《文件控制程序》，履行相应的手续。
表格的设置应能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
7.2.2记录应能提供产品实现过程的完整质量证据；记录的填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰；记录应按照设置的表格逐项填写，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用“／”划去。
记录控制程序文件
1 目的：确保检测活动能够复现、验证与追溯，保证技术记录和体系管理记录的规范化。
2 范围：适用于所有质量活动与技术活动记录的控制以及档案类资料的管理。
3 职责3.1质量主管职责（1）负责组织建立记录控制程序，并维护其有效性；（2）批准记录和档案的借阅与销毁；3.2资料管理员职责（1）负责记录与档案类资料的分类管理和安全存放；（2）办理借阅手续，监督和收集有关记录。
3.3全体员工在质量与技术活动中应认真记录活动的过程和数据。
4 记录的生成与管理程序中心的记录与管理本着谁做谁记录,谁负责谁收集的原则。
记录应使用蓝/黑墨水钢笔或签字笔现场填写。
4.1 技术记录适用时，在完成检测任务的整个过程中，应形成以下技术记录：4.1.1 委托检测协议/合同中心在进行检测工作之前要与客户对检测工作达成协议，并由中心样品接收员或指定人员签订《委托检测协议书》或《技术服务合同》（当检测费大于1万时）。
对于已签订过合同的常规检测项目，再次送检可签订《长期检测合同的后续检测通知单》作为简化的《委托检测协议书》。
4.1.2 要求、标书和合同的评审当样品体系发生了重大变化或新增非常规合同或大宗合同时，应安排合同/标书的评审，并保存完整的合同/标书评审记录。
合同标书评审由技术主管指定记录人，记录人签字后，由技术主管签字确认转交资料管理员保存。
4.1.3非固定场所采样记录每次采样前，由检测组组长或其指定人制定采样计划，并填写《采样计划单》，指定采样负责人。
采样负责人组织采样人员开展采样前的各项准备工作，包括从库房设备出入库管理员处领取设备并填写《采样设备出入库单》，在采样现场填写《仪器设备使用记录》以及《现场采样记录》，采样记录单需由复核人签字确认。
当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时（如采样仪器输出记录），应同时保存记录的复印件或扫描件。
样品采集完成后应按照要求及时保存，并尽快运回实验室，样品的保存和运输应填写《样品采集后的保存和运输记录》。
(02)文件控制程序
文件控制程序版本：A 编号：JMZS/GZCX/03/021.目的使公司与质量环境管理体系有关的文件得到有效控制，有效防止文件的泄漏、丢失、误传、误用。
2.适用范围适用于本公司所有与质量、环境有关的文件管理工作。
3. 术语和定义文件：由公司发布或收到的、对质量、环境管理体系运行已发生或将要发生效用的文件。
部门：公司范围内的各职能部门、项目经理部、公司领导。
控制章：文件控制章。
资料员：各部门负责文件的编号、登记、发放、签收、回收、复制、借阅、存档等工作的人员。
部门内部文件：由各部门内部形成的与质量、环境体系有关的文件。
4.职责、职权办公室：负责本程序的编制、修改和监督、检查，负责外来文件、公司文件、培训方面的文件控制以及文件总清单的控制。
企管办：负责有关质量/环境认证文件的控制，参与有关文件的制定和审核。
技术质量部：负责控制国家（行业）发布的环境标准、工艺标准、施工规范、工法、工程文件。
工程部：负责控制工程技术文件中的图纸文件。
经营部：负责控制业主合同、工程分包合同、国家（行业）发布的有关招投标办法和规定。
项目经理部：负责控制项目工程质量计划、工程环境计划、工程文件中与业主的洽商及部门编制的文件。
5.工作程序5.1 文件分类及管理：5.1.1 质量环境管理体系文件《质量环境管理手册》、《质量环境计划》、《标准工作程序》、《作业指导书》等相关文件。
5.1.2 合同文件业主合同、供货合同、工程分包合同、其他合同及与此有关的附件等文件。
5.1.3 工程技术文件包括年、季施工生产计划、施工组织设计、施工方案、施工图纸、与业主的洽商、设计变更等作为工程施工依据的文件。
5.1.4 外来文件本公司收到的由政府、行业、上级主管部门颁布或下发的标准、规范、法规等文件以及与环境活动有关的管理性文件。
5.1.5 公司文件由本公司制定的对质量环境体系运行已发生或将发生效用的文件。
5.1.6 文件可可采用多种媒体形式,包括书面、软盘、光盘等。
02记录控制程序文件
记录控制程序NTAK/QEHCX-011目的：对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动的可追溯性以及为采取纠正、预防和改进措施提供依据。
2适用范围：适用于本公司质量、环境、食品安全管理体系运行中所有记录的控制。
3职责3.1营运中心负责全公司记录的标识和制订保存期限的管理。
3.2各部门负责与本部门相关记录的贮存、保护、检索、处置等管理。
4程序4.1记录的标识执行《文件控制程序》4.2贮存、保护各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交营运中心保存（生产原始记录于次月交营运中心保存）。
4.3检索各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者，填写《文件（记录)借阅、查阅、复印登记表》，经部门领导批准。
4.4保存期和过期处置a）记录的保存期不少于一年，由营运中心编制公司《记录汇总表》，包括名称、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审核。
其保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。
b）对超过保存期限的记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由营运中心填写《文件（记录）销毁清单》分别视情况交相关部门确认，报管理者代表审核，总经理批准后授权人执行销毁。
4.5.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单扛划去原数据，在其上方写上更改后的数据。
4.5 记录的填写4.5.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4.6记录格式各部门的记录格式的新增或更改，由各部门负责组织编制，部门领导审核，管理者代表批准，交营运中心编号后汇总入《记录汇总表》。
4.7食品安全体系涉及的记录填写和保存应符合官方和顾客的要求。
5引用文件/记录5.1引用文件：《文件控制程序》5.2记录记录汇总表第1 页共1 页。
文件及记录控制程序
修 订 日 期修 订 记 录修 订 内 容 页 次版 本受控文件章制 定 核 准 审 核 XXX 光电有限公司文件及记录控制程序文件编号 文件版本 生效日期 页 码QP-01 A/0 2022-6-6 1/10页码2/10一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清晰反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或者改进提供依据。
二：范围本程序合用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1 受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程叙文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或者文件取销，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3 非受控 (参考) 文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或者文件取销，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4 受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5 知识：通过学习、实践或者探索所获得的认识、判定或者技能。
四：职责4.1 文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2 文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或者过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3 文件的编制/审批权限文件名称编制人员审核人员批准人员质量手册文控管理者代表总经理程叙文件各相关部门负责人管理者代表总经理标准、规范、作业指导书各相关部门人员部门负责人管理者代表记录表格使用部门/ 部门负责人五：文件管理流程流程5.1文件格式确定5.2文件编制5.3文件评审及批准5.4文件归档5.5文件发放5.6参考文件发放流程说明1、文控负责制订文件 (各类文件) 格式要求，如：文件封面、版面、字体、字号、公司LOGO 等等。
ISO200002018程序文件-记录控制程序
文档编号：HTPC-ITSM-B-02记录控制程序
版本号：V1.0
记录控制程序
修订履历
目录
1目的 (4)
2范围 (4)
3职责 (4)
4相关文件 (4)
5程序 (4)
5.1记录的标识 (4)
5.2记录的保管 (5)
5.3记录的查阅 (5)
5.4记录的销毁 (6)
6记录 (6)
1目的为确保对信息技术服务管理体系记录文件的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置实施有效管理，特制定本程序。
2范围
本程序适用于本组织证实信息技术服务管理体系符合要求和有效运行的记录管理。
3职责
IT 服务管理小组负责信息技术服务管理体系记录的管理。
4相关文件《信息技术服务管理手册》《信息技术服务管理文件标识规范》《信息技术服务管理记录分类与保存期限清单》
5程序
5.1记录的标识
5.1.1要求
记录文件的标识按《信息技术服务管理文件标识规范》进行。
5.1.2标识
信息技术服务管理记录应有追溯标识(如流水号) ，追溯标识由各职能部门确定。
5.1.3密级记录的密级分为：绝密、机密、秘密、敏感和一般共5 类：a) “绝密”：按《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密和不可对外公开、若泄露或被篡改会对本组织的业务造成特别严重损害的事项；
b) “机密”：是指不可对外公开、若泄露或被篡改会对本组织的业务造成严重损害，或者
由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项；。
CX-02记录控制程序(文件样版)
安达伊利乳业有限责任公司记录控制程序文件编号：ADYL/CX/02[A/0]编制：审核：审批：日期：年月日1、目的为了确保质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系和职业健康安全管理体系所涉及的记录受到有效的控制，规范记录的起草、审核、发放、作废、贮存、保护、检索、保存期限的管理，使下发的文件、记录不重复、不冲突，记录准确、完整、有效，为管理体系有效运行提供客观证据，以及体系持续改进提供决策的依据。
2、适用范围适用于安达伊利乳业有限责任公司所有与内部控制有关的所有记录。
3、职责3.1技术部3.1.1负责编制《记录控制程序》，指导各部门按照程序的要求编写记录；3.1.2负责管理体系所有记录的备案管理；3.1.3验证记录与管理体系运行实际情况的符合性；3.1.4监控体系记录的实施及持续改进。
3.2各部门3.2.1按照《记录控制程序》的要求，起草并修订本部门所需的记录，按照《文件管理规定》对记录进行编号、审核，对作废记录进行管理，填写完成的记录在干燥、通风的环境中进行保存，确保记录保存完好、清晰，便于检索；3.2.2审核后的记录到技术部体系员处备案，记录修订后也应及时备案。
3.2.3记录的使用部门负责填写、收集、归档和现场记录的保管，以保证记录的有效性。
4、控制程序4.1记录的分类4.1.1包括表格式记录、报告式记录及图表式记录等。
4.2记录的起草4.2.1各部门依据本部门实际运行控制需要，策划本部门体系运行所需的记录，形成本部门记录清样，只要具有证明产品、过程和管理体系与要求的符合性及证明管理体系是否已得到有效运行作用的，都可以作为记录；4.2.2记录的制定应依据管理体系程序文件、HACCP计划、作业指导等相关性文件，以确保记录与体系文件的一致性、符合性，编制的任何记录不得与事业部和集团公司的相冲突；4.2.3通用性的记录由归口管理部门制定、标识、审批，统一使用、制作；4.2.4不同部门内容相同的记录格式应尽可能统一、规范，由技术部协调；4.2.5对于系统性的电子记录，要设定打开和查阅的权限，并设定密码；4.2.6记录的制定格式：表格、报告、图表、拷贝、卡片等。
02文件和记录控制程序
1目的通过对文件和记录的编制、接收、核对、标识、发放、使用、填写、记录和更改控制，确保压力管道元件制造过程中使用有效的文件和记录，及时撤出失效的文件和记录。
2范围本程序适用于公司内与压力管道元件制造质量活动有关的受控的各种文件和记录的控制。
3职责3.1办公室负责文件和记录的统一管理，包括编制、发放、修改、购买、归档等；3.2各部门及相关责任人负责相关文件和记录的使用和管理。
4文件控制4.1文件控制的范国a）质量保证体系文件（见本章4.1.1）;b）外来文件（见本章4.1.2);c）其他控制点文件（见本章4.1.3）。
4.1.1质量保证体系文件包括：a）质量保证手册；b）程序文件；c）程序文件；d）作业文件（工艺规范、检验规范、操作规范等）；e）体系运行记录表卡、生产过程记录表卡。
4.1.2外来文件包括：a）法律、法规；b）特种设备安全技术规范、标准；c）顾客提供图纸；d）分供方产品质量证明文件、资格证明文件；e）监督检验报告等。
4.1.3其他需控制点文件包括：仓库管理制度、安全管理制度等。
4.1.4受控文件详见《受控文件清单》。
4.2文件控制的程序和内容4.2.1文件控制a）编制：按特种设备许可项目范围和特性的要求，结合公司实际情况，由质保工程师、办公室、各责任人负责质量手册的编制，各相关贵任人责程序文件、作业文件的编制。
b）会签：质保工程师负责组织相关责任人进行会签；c）审核：质保工程师负责审核；d）审批：质保工程师负责文件的审核，总经理负责文件的批准，并颁布实施；e）标识：质保工程师负责受控文件的标识，标识内容包括文件编号、受控状态、发放号、文件版次及文件修改状态等；f）保管方式：办公室负责质量保证体系文件的保管，文件丢失后，使用部门或人员应填写“文件发放审批表”，写明原因经发文部门负责人批准后领取新文件，此文件应重新进行编号，同时原文件号作废注销；g）保管设施：办公室负责将文件放入档案室进行保管，档案室应防火、防潮、防止文件损坏；h）保存期限：质量保证体系文件应长期保存，当国家法律法规发生变化、生产工艺、检验规程等发生变化时应进行修改和换版；i）文件销毁：需销毁的作废文件，由办公室门列出清单填写“文件销毁记录”，经质保工程师批准，加盖红色“作废”印章，统一收齐后以以备销毁。
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中国建筑标准设计研究所QSB-02-2002记录控制程序Procedure of Record Control 2002——批准 2002——实施记录控制程序1目的对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制定纠正或预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。
3 职责3.1 总工程师办公室（以下简称总工办）负责对建立并保持记录的归口管理，并负责对各部门记录控制执行的督促检查。
3.2各部门负责本部门记录控制的执行和管理。
3.3 设计负责人人和主持人负责其承担的项目的记录控制的执行和有关管理。
4 受控记录范围4.1 受控记录是标准各条款有记录要求和本所质量管理体系文件要求的记录。
4.2 受控记录包括4.1范围的采用文件、表格、报告、电子媒体等形式的记录。
4.3 本所规定的记录格式一览表见附录A。
5 记录编写要求5.1 记录编写人应确保记录的真实性、准确性、充分性和有效性，满足提供证据的要求。
5.2记录应编写并保持清晰，不得涂改，要易于识别和检索。
6 记录的标识记录的标识至少应包括以下各项：a）所名；b）反映记录特性、类别的标题；c）规定记录格式的控制编号（有规定时）；d）必要的记录编号；e）相关人员的签署及日期。
7记录的编号7.1记录格式的控制编号按《质量管理体系文件编制规定》（QSC-01 -2002）执行。
7.2 记录形成后的记录编号方法，由使用部门自行规定。
8 记录的保存8.1 凡属所归档范围的记录，应按《科技档案管理办法》（QSC-04 -2002）、《文书档案管理办法》（QSC-03 -2002）的规定，分别向总工办档案组和所办公室办理归档。
对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等，均按其规定进行控制。
8.2 其它记录由各部门保存。
其中，国家建筑标准设计及工程设计产生的记录，按项目、阶段、专业，采用设计控制文件袋予以保存。
文件袋按统一印制的格式予以标识、编目，便于检索。
贮存和保护由各部门负责。
保存期为长期。
8.3设计分包方提供的记录，按以上相同原则分别保存。
9相关文件《质量管理体系文件编制规定》（QSC-01-2002）《文书档案管理办法》（QSC-03-2002）《科技档案管理办法》（QSC-04-2002）附录A记录格式一览表情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。
想念我的时候，不要忘记我也在想念你16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。
寂寞琉璃，荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。
邂逅的情劫，淡淡刻心。
那些碎时光，用来祭奠流年，可好？8、缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。
你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深的怨，总有抱憾的恨。
生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来，又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉，海浪翻滚，碧海蓝天，一同感受海的胸怀，一同去领略海的温情。
这无边的海，就如同我们俩无尽的爱，重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里，到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟，连往日明净的小河也失去了光彩，黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩，在散发着丝丝暖意的阳光下，母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意，似乎满心的慈爱永远装不下，溢到嘴边。
流到眼角，纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发，像散上了金粉，闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里，不停地说着什么，不时把母亲逗出会心的微笑，甜美的亲情融化了冬的寒冷，使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指，将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸，挺拔的脊梁坦露在人们的面前，沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起，散开，成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏，那苍茫中显现出的点点殷红，那散落在群山峰顶神秘的吻痕，却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物，叫我们丝毫感受不到秋天的萧索，勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的，长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁；高粱仍旧那么苗条，满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵；那纵横原野的林带，编织着深绿浅黄的锦绣，抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于，心痛，心碎，心成灰。
终于选择，在月光下，被遗忘。
百转千回，早已物是人非；欲说还休，终于咫尺天涯；此去经年，你我终成陌路。
爱你，终是一朵花开至荼糜的悲伤，一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大，能遇见，不容易。
心若向阳，何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上，就有很多烦恼，痛苦或是快乐，取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者，便是屈服于痛苦的弱者。
再重的担子，笑着也是挑，哭着也是挑。
再不顺的生活，微笑着撑过去了，就是胜利。
15、孤独与喧嚣无关，摩肩接踵的人群，演绎着身外的花开花谢，没谁陪你挥别走远的流年。
孤独与忙碌迥异，滚滚红尘湮没了心境，可少了终点的奔波，人生终究一样的苍白。
当一个人成长以后，在他已经了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后，还能坚持自己的梦想，多么可贵。
16、生活除却一份过往和爱情外，还是需要几多的遐思。
人生并不是单单的由过往和爱情符号所组成的，过往是人生对所有走过岁月的见证；因为简单，才深悟生命之轻，轻若飞花，轻似落霞，轻如雨丝；因为简单，才洞悉心灵之静，静若夜空，静似幽谷，静如小溪。