记录控制程序

第二章记录控制程序

1 目的

通过建立和保持记录，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。

2 范围

适用于质量管理体系全过程要求的记录。

3 职责和权限

3.1 质量部是记录的归口管理部门，负责组织全公司记录表格的编制和校审。

3.2 质量部负责检验和计量工作过程、技术服务过程中的记录的控制。

3.3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中的记录的控制。

3.4 各职能部门负责各自工作过程中的记录的控制。

4 工作程序

4.1 记录的分类

4.1.1管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报告》等。

4.1.2技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》等。

4.2记录的填写

4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数

据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.3 记录的收集、编目和归档

各部门按职责收集记录，收集的记录要清晰，并编制《记录清单》予以归档管理以便检索。

4.4 记录的保管

4.4.1归档后的记录应存放在能防潮、防蛀、防火的环境里，并由各部门配备专（兼）职人员保管。

4.4.2记录的保存期限

管理类记录的保存期三年，技术类的保存期二年，需要长期保存的根据具体情况确定保存期限。

4.4 记录的查阅、借阅

查阅和借阅已归档的记录，需办理查阅，借阅手续，经主管领导批准。

4.5 记录的处理

对超过保存期限的记录，由保管部门编制销毁清单，经主管领导审批后予以销毁。

5 记录

GF/QR002 《记录清单》