经营发展部人员岗位职责(共6篇)

经营发展部人员岗位职责（共6篇）

篇：经营部岗位职责

经营部岗位职责经营部的主要职责在于完善公司资质、办理各种备案，为公司的投标做好服务工作，同时加强总公司与各分支机构之间的沟通与联系，其岗位职责如下：一、部门主任

1、负责公司经营部的日常管理工作。

2、认真贯彻执行公司有关经营管理方面的制度、规定，定期组织经营部工作例会，加强同市场拓展部的联系。

3、根据公司的实际情况，制定总公司经营工作计划，定期向分管领导报告公司投标报名情况，供领导决策之用。

4、起草总公司与各分支机构之间的合作协议，经上级领导审核、董事长批准后执行；密切关注各分支机构动态，发现问题及时汇报。

5、负责监督核查总公司已投标项目保证金的退还及报名费、装订费等的收缴情况。

6、负责统筹安排公司在各地的备案（入库）工作；在分管领导的带领下，组织部门人员完善公司资质（包括资质升级）。

7、完成上级领导交办的其它工作。二、报名专员

1、负责公司的网上投标报名点击，下载招标文件、清单、图纸等，并按要求发送给投标文件制作人。

2、配合财务部做好项目保证金缴纳工作，负责保证金网上下单。

3、负责公司报名项目登记，经过与财务核对准确无误后，按月统计各分支机构及总公司报名费用，并协助财务部收取该费用。

4、负责按月做公司报名及标书制作提成表，经与财务核对准确无误，并经部门领导审核及董事长批准后，交给财务部。

5、负责管理报名CA，包括延期续费事宜。

6、负责总公司管理的投标报名备案平台的信息维护，包括更新、年（月）报等。

7、完成领导交办的其它工作。内业管理员

1、负责部门内务服务，如打印机日常维护、大宗办公设备的申购、经营部来人来客的接待等。

2、负责公司证件及人员证件等投标用的资料原件的保管、借用，并建立健全档案，做好登记。

3、负责总公司投标备案信息填报，协助分支机构办理投标备案事宜；办理投标（备案）用的公证。

4、负责由经营部保管的印章的使用管理，做好印章使用登记，不将印章乱用乱放。

5、负责统一印制并保管公司介绍信和委托书，专用于投标报名等经营部日常事务。

6、完成领导交办的其它工作。四、资料员

1、掌握公司的最新资质、人员、业绩情况，对于报名专员分配的招标文件中公司不满足要求的条件，及时同业务员沟通，自主规避投标风险。

2、负责总公司投标文件资信部分的制作以及投标文件的封标，认真仔细，合理安排，杜绝因公司原因导致的废标现象。

3、总公司投标前，协助业务人员提供公司资质、人员、业绩情况；投标期间，做好保密工作；中标后，配合各部门和项目部提供工程所需经营部的资料。

4、负责收集总公司投标项目的装订费、开标费等信息，并及时登记在册。

5、加强同业务员的合作，经部门领导批准后可代替业务员履行开标职责。

6、培训并考试公司的新进员工，通过制作投标文件的方式，使其不同程度地掌握公司相关的情况，以供领导决策是否留用新进员工及留用后的定岗。

7、完成领导交办的其它工作。

市场拓展部的主要职责在于掌握公司业务范围内的地区投标行情，发展优质合作方，拓展总公司业务，其岗位职责如下：一、部门主任

1、负责公司市场拓展部的日常管理工作。

2、组织本部门人员参加经营部的工作会议，加强同经营部的交流沟通。

3、掌握市场行业动态，定期向分管领导汇报情况，并提出应对的方

法或建议，供领导决策。

4、掌握公司各项规章制度，尤其是关于投标管理、项目人员和税收管理、工程款拨付相关的规定，并组织部门人员学习领会。8、完成上级领导交办的其它工作。二、业务员

1、掌握公司的资质、人员、业绩情况，寻找公司满足要求的优质项目，发展优质合作方，努力完成公司下达的目标任务。

2、负责总公司投标保证金、项目履约（民工工资）保证金、工程款的转账申请。

3、掌握公司关于项目管理的各项规章制度，协助总公司直管项目部按照制度同公司签订合同、承诺等。

4、加强同资料员的合作，协助资料员封标，负责开标。

第2篇：经营部岗位职责

作业流程经营部岗位职责

明确岗位职责，规范作业流程，提高工作效率。一、目的：

公司产品的定价、销售行业市场调研、公司原辅料采购二、范围：三、职责：

严格遵守国家的有关政策、法令，制订本部门的各项规章制度。

3.1 负责编制公司月度采购和销售计划，并组织落实，保证公司各部门工作3.2 正常运行。

熟悉本公司产品的情况，掌握同行业的竞争动向、用户需求及市场需求； 3.3 负责产品定价，严格执行公司审批制度。 3.4 购销合同的签订必须按授权委托额度操作，对购销合同进行评定、签订、3.5 跟踪以及合同管理。

实行合同的全程管理，及时解决购销合同执行中的矛盾。3.6 定期对供应商、产品用户进行评级，并将客户信息建立档案。3.7 对所采购的原、辅材料进行后期使用跟踪，若发现有问题，及时与厂家 3.8 协商解决。

3.9 严格按照货比三家原则采购公司物资。

做好市场调研，及时进行市场预测，了解市场行情，防范各种市场威胁3.10 或危机，从而规避商业风险。

完成领导安排的其他工作。3.1

1四、作业流程

销售流程（一）

以下销售流程，销售人员必须及时进行《销售台账》登记，便于客户与公司

财务部进行核对。

销售流程1.

。，制定《销售计划表》根据生产部门提供《生产工作计划表》1.1 《销售计划表》需由领导审批确认。1.2

价位以及收款时间等信采购量、主要考核客户信用度、对客户进行评级，1.3 息。。确认客户后，签订销售合同（由销售人员及领导签字）1.4 销售合同原件存档，复印件交财务、销售内勤各一份。1.5 发货流程2.

根据销售合同跟催仓库按期发货，同时销售人员要通知客户。2.1 待客户收货后，一个星期后催客户反馈收货检验清单。2.2 收到客户反馈《产品检验反馈单》后，交检验部门进行核实。2.3 2.4 一个工作日内签字回传《产品检验反馈单》给客户。

退货流程3.

销售人员应通知检验部门出现退货返还情况的，《产品检验反馈单》根据3.1 进行核实并及时跟催客户退还产品。

由检验部门对其进行归档检验部门对产品再次检验，客户退货到公司后，3.2 分类，并通知销售人员办理退货入库手续。

检验部门应及情况不符，《产品检验反馈单》若发现退货产品与客户提供3.3 时通知销售人员，由销售人员及时与客户进行协商解决。

开票、收款流程4.

销售人员将确认签字后的《产品检验反馈单》复印件交财务部。

4.1

《产品检验反馈单》财务部根据4.2 销售人员对发票上的确认内容进行开票，