事态升级控制程序(含表格)

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事态升级控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

为了确保项目及生产制造过程具备满足客户需求和客户的项目里程碑要求，减少组织在履行合同时的风险和责任，特制定本程序。

2.0范围

本程序适用于本公司新项目和生产制造过程.

3.0术语

无

4.0管理职责

4.1.产品开发部：负责新项目开发过程中事态升级的管理。

4.2.制造部：负责生产制造过程中事态升级的管理。

4.3.质保部：负责产品质量问题的事态升级管理。

4.4.采购部：负责采购过程的事态升级管理。

4.5.仓储部：负责物流过程的事态升级管理。

5.0工作程序

程序职责

输入流程输出内容说明负责V,支持S,通知I

V：产品开发部质保部

V：产品开发部质保部

V：产品开发部制造部

质保部

V：产品开发部制造部

质保部

V：产品开发部制造部

质保部

V：产品开发部制造部

质保部项目评估

生产评估

质量评估

客户抱怨

应急控制程序

事态升级需求

升级需求评估

制定改进措施或

启动应急行动

措施落实评估

效果确认

事态升级的决策

恢复正常工作程序

内部通知单

内部通知单

内部通知单

风险控制计划

改进计划

应急计划

5.1事态升级的需求

5.1.1产品开发部根据项目计划和产品和过程开发计划，

进行风险评估，当评估的风险达到事态升级的级别时，

以内部通知单的形式启动事态升级程序，进行事态升级

时应有项目指定的事态升级责任人进行控制；

5.1.2制造部进行生产过程、生产设备设施的风险评估，

当评估的风险达到事态升级的级别时，由负责的工程师

填写内部通知单进行事态升级

5.1.3质保部评估产品质量、客户抱怨进行风险评估，当

评估的风险达到事态升级的级别时，由质量工程师填写

内部通知单进行事态升级

5.1.4升级级别见本文件的附表一。

5.2事态升级评审

5.3申请单由项目经理、制造部部长和质保部长进行评估

和审核；

5.4事态升级经过审核后，根据风险的级别升级到主管副

总、总经理进行决策，并在申请单中说明决策的内容

5.5问题处理

5.5.1经过决策的事态升级申请单，根据决策的内容，由

决策中指定的负责人组织会议，分析原因制定改进措施

5.5.2根据风险的内容，启动应急计划

5.6负责人组织对执行应急计划后的风险评估

5.7当评估风险恢复到正常的控制范围内时，恢复到正常

的工作程序中。

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附表一：风险升级要求

类别副总经理总经理

新项目风险影响到内部里程碑影响到顾客里程碑

遇到技术难点遇到技术难点并需要外部支持时项目费用超出预算2万元以内项目遇算超出2万元以上.

项目费短期不能到位影响进度(15

日内)

项目费用长期得不到落实(超出

15日)

项目发生内部变更项目客户处发生变更时

客户里程碑或时间节点发生变化

时

生产过程生产设备评估有影响生产的风险

关键设备或瓶颈设备有影响生产

时

生产设备故障频发并得不到及时

修复

关键设备不能修复或需要大修风

险时

产品负荷存在风险时关键设备有停产风险时

质量批量生产中每班次废品数超过70

模

批量生产中每班次废品数超过

100模

客户处发生重复性报怨时客户发生严重质量报怨

功能性批量退货时

由质量原因有引发客户停线风险

时

PPM连续两个月上升时PPM连续三个月上升时

6.相关文件

应急计划管理程序

7.0相关记录（最少保存期:15年）风险控制计划

业务连续性计划及

风险控制.xls