学校培训费用和差旅费用管理制度
培训学校报销管理制度
第一章总则第一条为加强我校财务管理的规范性，提高资金使用效益，确保学校各项业务活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校全体教职工、学生及校内各培训机构。
第三条本制度遵循合法性、合规性、真实性、准确性和及时性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 住宿费、交通费、餐费等差旅费；2. 课时费、讲义费、教材费等教学用品费用；3. 仪器设备租赁费、场地租赁费等教学辅助费用；4. 会议费、培训费、学术交流费等业务费用；5. 其他经学校批准的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 提出报销申请：报销人填写《报销申请表》，详细列明报销事由、金额、票据等信息。
2. 审核审批：报销申请经所在部门负责人审核同意后，报财务部审核。
3. 会计核算：财务部根据审核意见，进行会计核算，并填写《报销凭证》。
4. 审批报销：报销凭证经财务部负责人审批后，办理报销手续。
5. 发放报销款项：财务部根据审批意见，将报销款项发放给报销人。
第四章报销凭证第六条报销凭证包括但不限于以下内容：1. 发票：报销人提供的发票必须合法、真实、有效。
2. 证明材料：报销人提供的证明材料应与报销事项相符。
3. 其他相关资料：如会议通知、合同、协议等。
第五章报销期限第七条报销期限自报销事项发生之日起，原则上不得超过三个月。
第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，将按以下规定进行处理：1. 未按规定报销的，责令改正，并视情节轻重给予警告、记过等处分。
2. 虚报冒领、伪造票据等违法行为的，将依法追究其法律责任。
3. 财务部工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，将依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章附则第九条本制度由财务部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由学校财务部根据实际情况予以补充和修订。
中专学校差旅费管理制度标准范本
第一章总则第一条为加强中专学校差旅费管理，规范差旅行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校教职工因公出差、参加会议、培训、考察等活动产生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循合理、节约、高效、透明的原则。
第二章差旅费标准第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费按以下标准执行：（一）交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照国家及地方相关政策执行。
（二）住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照国家及地方相关政策执行。
（三）伙食补助费：根据出差天数和当地物价水平，按照国家及地方相关政策执行。
（四）市内交通费：根据实际发生费用，凭据报销。
第五条特殊情况下的差旅费标准，经学校领导批准后，可适当调整。
第三章差旅费报销流程第六条出差人员应提前向所在部门负责人提出出差申请，经批准后填写《出差审批表》。
第七条出差人员应严格按照批准的行程安排出差，不得擅自变更。
第八条出差结束后，出差人员应在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报送所在部门负责人审核。
第九条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后，报送财务部门。
第十条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第十一条差旅费报销单经审批后，财务部门应及时支付给出差人员。
第四章监督与检查第十二条学校设立差旅费管理监督小组，负责对差旅费管理制度执行情况进行监督检查。
第十三条差旅费管理监督小组定期或不定期对差旅费报销情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十四条对违反差旅费管理制度的行为，学校将按照相关规定进行处理。
第五章附则第十五条本制度由学校财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章差旅费报销具体要求第十七条出差人员报销差旅费时，应提供以下材料：（一）《出差审批表》。
（二）身份证复印件。
（三）差旅费报销单。
（四）交通票据、住宿票据、伙食补助费票据。
（五）市内交通费票据。
学校出差培训报销制度
一、目的与意义为规范学校教职工出差培训报销流程，确保经费使用的合理性和合规性，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差参加培训所产生的差旅费报销。
三、报销原则1. 合法性原则：出差培训经费必须符合国家法律法规和学校相关规定。
2. 真实性原则：报销凭证必须真实、完整、有效，不得虚构、篡改。
3. 节约性原则：合理使用经费，反对铺张浪费。
4. 及时性原则：报销手续应尽快办理，不得拖延。
四、报销流程1. 出差审批：教职工出差前需填写《出差审批表》，经所在部门负责人、分管领导批准后，报财务部门备案。
2. 差旅费报销：（1）交通费：按照实际发生的交通费用报销，提供票据复印件。
（2）住宿费：按照学校规定的标准报销，提供住宿发票。
（3）伙食补助费：按照学校规定的标准报销，提供伙食补助费发票。
（4）培训费：按照培训费用实际发生额报销，提供培训费用发票。
3. 资料费、食宿费报销：（1）资料费：按照实际发生的资料费用报销，提供发票。
（2）食宿费：按照实际发生的食宿费用报销，提供发票。
4. 报销材料：（1）出差审批表；（2）差旅费报销单；（3）相关发票；（4）其他必要材料。
五、报销标准1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，不得超过学校规定的标准。
2. 住宿费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的住宿费用。
3. 伙食补助费：按照学校规定的标准报销，不得超过实际发生的伙食费用。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，不得超过学校规定的标准。
六、报销审核1. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销程序合规、报销金额准确。
2. 对不符合报销规定的费用，财务部门有权拒绝报销。
七、监督与责任1. 学校设立财务监督小组，对差旅费报销工作进行监督。
2. 教职工在报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，一经查实，将严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
学校差旅费用报销管理制度
一、总则为规范学校差旅费用报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，保障学校正常教育教学和科研工作的开展，特制定本制度。
二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用；2. 因公出国（境）产生的差旅费用；3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用；4. 学校认为必要的其他差旅费用。
三、报销程序1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门备案。
2. 出差期间，出差人员应严格执行国家及学校相关规定，合理使用经费，妥善保管相关票据。
3. 出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。
4. 部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字盖章。
5. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
四、报销标准1. 交通费：按照国家及学校规定的交通工具标准报销。
乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销；乘坐出租车，凭票据报销。
2. 住宿费：按照国家及学校规定的住宿费标准报销。
凭住宿发票报销。
3. 伙食补助费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。
4. 市内交通费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。
5. 通讯费：按照国家及学校规定的标准，凭通讯费用发票报销。
五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用合理、合规。
3. 出差人员对报销材料有异议的，可向财务部门提出申诉。
六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
3. 本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。
学校培训报销管理制度
学校培训报销管理制度第一章总则第一条为规范学校培训报销管理，促进教师专业发展，提高教育教学质量，制定本制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工的培训报销管理。
第三条学校培训报销应符合国家相关法律法规和学校财务管理制度，遵循公平、公正、公开的原则。
第四条学校培训报销应根据实际情况，合理设置报销标准，确保培训经费的有效利用。
第五条学校应建立健全培训报销审批流程，确保培训经费的合理支出。
第二章报销申请第六条教职工参加培训后，应填写《培训报销申请表》，并提交相关培训证明材料。
第七条报销申请表需包括培训项目的名称、时间、地点、费用等信息，以及相关费用的发票、收据等支持材料。
第八条报销申请需经本人签字确认，并由所在部门负责人签字同意后方可提交财务部门审批。
第九条申请人需在报销申请表上注明个人银行账号，以便财务部门将报销款项汇入个人账户。
第十条报销申请需在参加培训后的15个工作日内提交，逾期报销将不予受理。
第三章报销审批第十一条财务部门收到报销申请后，将进行初步审核，确保相关支持材料完整、准确。
第十二条财务部门审核通过后，将报销申请提交学校领导审批。
第十三条学校领导应在收到报销申请后的5个工作日内进行审批，并在审批表上签字确认。
第十四条学校领导审批通过后，财务部门将报销款项汇入个人账户，并将相关支持材料存档备查。
第四章权责保障第十五条学校财务部门应对报销款项的安全进行保障，防止损失和盗用。
第十六条学校领导应严格审核报销申请，确保培训经费的合理使用。
第十七条教职工有权申请报销培训费用，但应如实提交相关材料，并接受学校的审核。
第十八条学校有权随时调整培训报销管理制度，并及时通知全体教职工。
第五章附则第十九条本制度自发布之日起生效。
第二十条对于违反本制度的行为，学校将依据相关规定进行处理。
第二十一条本制度的最终解释权归学校所有。
以上为学校培训报销管理制度，敬请全体教职工遵守。
小学学校培训费用和差旅费用管理制度
小学学校培训费用和差旅费用管理制度第一章总则第一条为加强我校培训费用和差旅费用的管理，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条培训费用和差旅费用的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合理使用。
第三条培训费用和差旅费用的管理范围包括：教师培训、学生培训、学术交流、会议、考察等活动的费用和差旅费用。
第二章培训费用管理第四条培训费用的支出范围包括：培训课程费用、培训材料费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用等。
凭证，包括培训通知、培训发票、住宿发票、交通发票等。
第六条培训费用的报销程序：（一）参加培训人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（二）参加培训人员应在培训结束后及时向财务部门报销培训费用，并提供相关报销凭证。
（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保培训费用的合规使用。
第七条培训费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。
第三章差旅费用管理第八条差旅费用的支出范围包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
凭证，包括出差通知、交通发票、住宿发票、餐饮发票等。
第十条差旅费用的报销程序：（一）出差人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（二）出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费用，并提供相关报销凭证。
（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保差旅费用的合规使用。
第十一条差旅费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。
第四章监督与检查第十二条学校财务部门应加强对培训费用和差旅费用的管理，建立健全财务核算和监督制度。
第十三条学校审计部门应对培训费用和差旅费用的使用情况进行定期审计，确保资金的合规、安全使用。
第十四条学校应加强对培训费用和差旅费用的监督检查，对违反规定的行为及时进行纠正，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
培训费用报销管理制度
培训费用报销管理制度一、制度背景在现代社会中，培训已成为组织提升员工能力、保持竞争优势的重要手段。
然而，高昂的培训费用也成为了组织在进行培训活动时面临的一个难题。
为了规范和有效管理培训费用的报销，制定一套培训费用报销管理制度是必要的。
二、适用范围本制度适用于所有员工在公司或组织参加培训活动产生的费用报销申请。
三、申请条件1. 员工必须是组织的在职员工。
2. 参加的培训活动必须与员工的工作职责或职业发展相关。
四、费用报销范围1. 培训机构的培训费用，包括培训课程费、教材费、餐饮费、住宿费等。
2. 差旅费，包括交通费、住宿费、出差补贴等。
3. 其他与培训活动相关的费用，如购买培训相关的书籍、软件等。
五、费用报销流程1. 提交报销申请：员工在培训结束后，需将培训费用的发票、收据等相关材料整理齐全，并填写培训费用报销申请表。
2. 审批流程：员工将填写完整的培训费用报销申请表提交给直接上级审批，直接上级审核通过后，报销申请将提交至财务部进行审批。
3. 财务审批：财务部门将对报销申请进行审核，验证费用报销是否符合制度规定，并审批是否发放相应的报销款项。
4. 报销款项发放：经财务审批通过后，组织将及时发放相应的培训费用报销款项给员工。
六、报销凭证要求1. 培训费用相关的发票、收据等必须真实、合法，并且符合报销要求。
2. 报销凭证必须明确显示培训机构的名称、费用明细、时间、金额等关键信息。
3. 报销凭证必须以纸质形式提交，不接受电子版报销凭证。
七、其他规定1. 员工参加培训需提前与直接上级沟通，并获得批准。
2. 培训费用报销申请必须在培训结束后的一个月内提交，逾期申请将不予受理。
3. 一次培训活动的报销金额不能超出员工个人年度培训费用预算的限额。
4. 培训费用报销款项仅限于个人使用，不得用于其他目的，并须在24个月内报销完毕。
八、违规处理对于故意提供虚假材料、超出规定范围报销、滥用培训费用报销等违反本制度的行为，将视情节轻重依法依规给予相应的纪律处分，并追究法律责任。
海南省学校差旅费管理制度
海南省学校差旅费管理制度海南省学校差旅费管理制度第一章总则第一条为规范学校差旅费使用，提高经费使用效益，进一步加强差旅费管理，根据《中华人民共和国国家财政法》和相关法律、法规的规定，结合本校的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用范围包括我校教职工的差旅费管理。
差旅费使用对象为我校教职工参加学术交流、参加教育行业会议、进行考察、调研等因公遇到的差旅费用。
第三条建立差旅费审核与报销制度，健全差旅费监管机制，确保差旅费使用的透明度与合理性。
第四条职能部门对差旅费使用进行审核，对不合规的差旅费用不予报销。
第五条管理层要加强日常管理，对差旅费用记录与报销材料进行严格把关，发现问题及时处理。
第六条差旅费用应按照公务接待标准执行，确保公款花得其所并精打细算。
第二章差旅费用的申请和审核第七条差旅费用的申请需提前至少5个工作日提交费用预算申请书，并由领导审核。
第八条差旅费使用的预算应包括交通费、临时交通费、住宿费、伙食费、会议费、调研费、路桥费、市内交通费等。
第九条对于参加学术交流、会议等，需要提供相关会议通知、邀请函、报名表等。
对于调研等活动，则需要提供相关调研计划和预期成果。
第十条差旅费用预算过程中，若涉及国际差旅，需提供签证、护照等相关材料，并参照国家外事管理部门的规定。
第十一条申请差旅费用时，需严格按照国家有关规定填写申请表，并附上相关支持材料。
第十二条差旅费用最终需经过学校领导审批，方可报销。
第三章差旅费用的支付和报销第十三条差旅费用的支付由财务部门进行，确保支付的及时性。
第十四条差旅费用的报销需由教职工本人携带相关票据于出差回来后的5个工作日内提交给财务部门。
第十五条差旅费用的报销需提供发票、行程单据、市内交通票据等相关凭证。
第十六条差旅费用的报销需要填写报销申请表，并加盖教职工所在单位的财务章。
第十七条差旅费用的报销需要提供行程报告、活动总结、调研报告等相关材料，以及在差旅期间所拍摄的照片和影像资料。
教育培训经费管理制度
第一章总则第一条为加强教育培训经费的管理，确保经费合理使用，提高培训效果，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位内部教育培训经费的预算、使用、核算和监督等工作。
第三条教育培训经费的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保教育培训经费的合法性。
（二）合理性原则：根据培训需求，合理编制培训经费预算，确保经费使用效益。
（三）节约性原则：厉行节约，杜绝浪费，提高教育培训经费的使用效率。
（四）公开透明原则：教育培训经费的预算、使用、核算等情况应公开透明，接受监督。
第二章预算管理第四条教育培训经费预算应根据单位实际情况，结合培训计划、培训内容和培训对象等因素编制。
第五条教育培训经费预算应包括以下内容：（一）培训费用：包括培训场地租赁费、培训讲师费用、培训资料费等。
（二）差旅费：包括培训人员的交通费、住宿费等。
（三）其他费用：包括培训设备购置费、培训设施维修费等。
第六条教育培训经费预算编制程序：（一）各部门根据培训需求，编制培训计划，提出培训经费预算申请。
（二）财务部门对各部门的培训经费预算申请进行审核，统筹安排。
（三）单位领导审批教育培训经费预算。
第三章使用管理第七条教育培训经费的使用应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用。
第八条教育培训经费的使用应遵循以下规定：（一）培训费用：按照培训计划，合理支付培训讲师费用、培训场地租赁费、培训资料费等。
（二）差旅费：按照国家规定标准，合理支付培训人员的交通费、住宿费等。
（三）其他费用：按照实际需要，合理支付培训设备购置费、培训设施维修费等。
第九条教育培训经费的使用应做到以下几点：（一）合法合规：严格按照国家法律法规和政策使用教育培训经费。
（二）合理节约：厉行节约，杜绝浪费，提高教育培训经费的使用效益。
（三）公开透明：教育培训经费的使用情况应公开透明，接受监督。
第四章核算管理第十条教育培训经费的核算应遵循以下原则：（一）真实性原则：教育培训经费的核算数据必须真实、准确。
学校差旅费培训费管理制度
第一章总则第一条为规范学校差旅费和培训费的管理，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利开展，根据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校教职工、学生及其他相关人员参加国内外差旅、培训活动。
第三条学校差旅费和培训费管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和学校规章制度执行，确保资金使用合法合规。
（二）勤俭节约原则：合理控制差旅费和培训费支出，提高资金使用效益。
（三）公开透明原则：差旅费和培训费使用情况公开透明，接受监督。
第二章差旅费管理第四条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、电话费等。
第五条差旅费报销标准：（一）交通费：根据实际车票、机票等票据报销，实报实销。
（二）住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。
（三）伙食补助费：按照学校规定的标准报销。
（四）市内交通费：按照学校规定的标准报销。
（五）电话费：根据实际通话记录报销。
第六条差旅费报销流程：（一）申请人填写《差旅费报销单》，附上相关票据。
（二）部门负责人审核签字。
（三）财务部门审核签字。
（四）报销。
第三章培训费管理第七条培训费包括报名费、培训费、住宿费、交通费等。
第八条培训费报销标准：（一）报名费：按照实际报名费用报销。
（二）培训费：按照学校规定的标准报销。
（三）住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。
（四）交通费：按照实际车票、机票等票据报销。
第九条培训费报销流程：（一）申请人填写《培训费报销单》，附上相关票据。
（二）部门负责人审核签字。
（三）财务部门审核签字。
（四）报销。
第四章监督检查第十条学校设立差旅费和培训费管理监督小组，负责对差旅费和培训费使用情况进行监督检查。
第十一条差旅费和培训费使用情况定期向全校公开，接受教职工、学生及社会监督。
第五章附则第十二条本制度由学校财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如遇国家法律法规、政策调整，按新规定执行。
学校培训费用管理制度
第一章总则第一条为规范学校培训费用管理，提高培训效益，保障学校教育事业健康发展，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校举办的各类培训活动，包括但不限于教师培训、学生培训、职工培训等。
第三条培训费用管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格执行国家法律法规和财务制度，确保培训费用使用合法、合规。
（二）勤俭节约原则：合理控制培训成本，提高培训效益，杜绝浪费。
（三）公开透明原则：培训费用使用情况应公开透明，接受监督。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任。
第二章培训费用预算第四条培训费用预算应根据培训计划、培训内容、培训人数、培训时间等因素进行编制。
第五条培训费用预算应包括以下内容：（一）培训师资费用：包括授课教师、讲师、辅导员的劳务报酬、差旅费等。
（二）培训场地费用：包括培训场地租赁费、设施设备使用费等。
（三）培训资料费用：包括教材、资料、印刷费等。
（四）培训辅助费用：包括培训设备、道具、宣传品等费用。
（五）其他费用：包括培训组织管理费、意外支出等。
第六条培训费用预算经学校财务部门审核后，由学校主管领导审批。
第三章培训费用报销第七条培训费用报销应遵循以下程序：（一）培训结束后，培训组织部门应将培训费用报销清单提交学校财务部门。
（二）财务部门对报销清单进行审核，确认费用使用符合预算、合规合法。
（三）审核通过的报销清单由学校主管领导审批。
（四）财务部门根据审批结果办理报销手续。
第八条培训费用报销应提供以下凭证：（一）培训费用预算表；（二）培训师资费用明细；（三）培训场地租赁合同及费用清单；（四）培训资料费用明细；（五）其他相关费用凭证。
第四章监督检查第九条学校财务部门应定期对培训费用使用情况进行监督检查，确保培训费用合理、合规、高效使用。
第十条学校审计部门应定期对培训费用管理进行审计，发现问题及时向学校主管领导报告。
第十一条对违反本制度的行为，将依法依规追究相关责任人的责任。
关于接待费、差旅费、培训费和会议费的相关规定
关于接待费、差旅费、培训费和会议费的相关规定各部门：因我校培训业务日益增多，培训费用浪费现象时有发生，结合本校实际情况，现制订接待费、差旅费、培训费和会议费的报销管理办法，请各位职工遵照执行。
一、基本原则1.加强管理，坚持厉行节约，反对浪费的原则。
2.报销及时、合规，做到月月清账，最迟不超过本个培训项目结束第五个工作日。
3.票据正规、足额。
4.文件所规定的报销要件完备，不可或缺。
5.报销需提供报账人的银行账号及开户行名称，以银行转账方式支付报销。
6.报销单需部门负责人、分管副校长、校长、财务负责人签字（2000元以下的可以不经校长签字）。
二、招待费宴请领导：1. 宴请领导吃饭，所有工作人员陪同，原则上不超过350元；2. 超过标准的招待费，需提前报备校长，经同意后，由校长签字报销，否则超支部分自行承担；3. 报销时需制作招待费使用明细，列明招待人员、陪同人员、时间、金额，相关人员签字，才可报销。
老师餐费：培训期间，有老师在的情况，带班班主任陪同老师一起进餐，执行以下标准：1. 出差早饭标准：不超过10元/人2. 午饭、晚饭：和老师一起吃饭不超过30元/人三、差旅费1. 城市间交通费：（1）大巴：乘坐大巴必须提供正规大巴车票，不得以其他票据代替，没有发票不予报销；（2）拼车/包车：拼车/包车时，需提前和司机沟通，索要发票，报销时需写明乘车人、乘车起止位置，公司根据市价予以报销；（3）火车：以当天本人火车票作为报销凭据；（4）培训老师乘车尽量以拼车形式，包车出行，需提前和副校长申请，说明情况。
2. 市内交通：（1）银川市内交通以公交车为主，特殊情况需打车，要和副校长提前申请；（2）交通费报销需提供所选出行方式正规发票，报销时在发票背后写明目的地、办理事项；（3）对于不能提供正规机打发票的出租车（如手撕票），需在发票上写清实报金额，发票背后写明时间、目的地、办理事项；（4）交通费用报销原则上不允许以其他发票代替；（5）交通费用报销需制作交通费报销明细表，写明时间、起止位置、办理事项、出行方式、金额。
学校培训费用和差旅费用管理制度
学校培训费用和差旅费用管理制度一、背景随着社会的发展和教育的进步，培训已成为提高教职工综合素质、促进学校发展的重要手段。
为了更好地管理培训费用和差旅费用，提高资金使用效益，学校制定了以下管理制度。
二、培训费用管理1.培训需求评估学校各部门需根据自身的工作需要，提出培训需求，并填写《培训需求评估表》，说明培训目的、内容、参训人员等相关信息，并提交给相关领导审核通过。
2.培训计划编制根据培训需求评估结果，各部门负责人编制部门培训计划，明确培训内容、时间、地点、参训人员等具体细节，并上报给上级领导审批。
3.培训费用预算各部门负责人根据培训计划编制预算表，详细列明培训费用的各项支出，包括培训费、住宿费、交通费、伙食费等，并由财务部门进行预算审核。
4.培训费用审批各部门负责人将预算表提交给上级领导审批，上级领导审查培训计划和预算，确保合理性和经济性。
5.培训费用使用经过审批的培训费用由财务部门拨付到各部门的培训经费账户，并由各部门负责人负责统筹使用，确保在培训活动中合理使用。
6.培训费用结算培训结束后，各部门负责人需要将培训费用的支出情况进行统计和结算，并填写《培训费用结算表》，附上相关凭证，提交财务部门进行核对和报销。
三、差旅费用管理1.差旅计划编制学校各部门负责人根据工作需要，提交差旅计划，明确差旅目的、时间、地点、出差人员等具体细节，并上报给上级领导审批。
2.差旅费用预算各部门负责人根据差旅计划编制预算表，详细列明差旅费用的各项支出，包括交通费、住宿费、伙食费、招待费等，并由财务部门进行预算审核。
3.差旅费用审批各部门负责人将预算表提交给上级领导审批，上级领导审查差旅计划和预算，确保合理性和经济性。
4.差旅费用报销差旅费用发生后，出差人员需要及时将费用发生明细进行记录，并填写《差旅费用报销单》，附上相关发票、凭证等文件，提交给财务部门进行审核和报销。
5.差旅费用限额为了控制差旅费用的开销，学校规定了差旅费用的限额标准，超出限额的费用需报请上级领导批准。
学校培训费用和差旅费用管理制度
学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则1、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。
2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。
二、报销范围1、交通费。
是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
2、住宿生活费。
是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。
3、其他费用。
是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。
三、注意事项1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。
2、出差人员报销时填制报销汇总单（附样表，各学校可自行印制，大小同报帐用记帐凭证纸），按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。
报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。
3、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。
从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象，防止每年审计检查屡查屡犯的问题。
4、严格控制租车费用，教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车，核算中心将定期对出租车费用进行分析，对支出额度较大的学校进行通报。
5、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。
超期不报销的，费用自理，不予补报。
6、本制度自2012年12月1日实施。
附：XX学校培训、差旅费汇总单年月日单位：元校长签字：时间姓名起止附件张数苗木供应合同书出发地点事由交通费住宿费补助领报人会务费其它合计合计金额（大写）甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、苗木数量：二、苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
职业培训学校费用报销管理制度
职业培训学校费用报销管理制度职业培训学校费用报销管理制度（精选5篇）在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的职业培训学校费用报销管理制度（精选5篇），欢迎大家分享。
职业培训学校费用报销管理制度1一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
学校培训费用和差旅费用管理制度
学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则1 、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。
2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。
二、报销范围1 、交通费。
是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
2 、住宿生活费。
是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。
3 、其他费用。
是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。
三、注意事项1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。
2 、出差人员报销时填制报销汇总单（附样表，各学校可自行印制，大小同报帐用记帐凭证纸），按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。
报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。
3 、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。
从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象，防止每年审计检查屡查屡犯的问题。
4、严格控制租车费用，教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车，核算中心将定期对出租车费用进行分析，对支出额度较大的学校进行通报。
5、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。
超期不报销的，费用自理，不予补报。
6、本制度自2012年12月1日实施。
学校组织费用报销规章制度
学校组织费用报销规章制度第一章总则为了规范学校组织费用报销管理，促进学校经费使用的合理与规范，特制定本规章制度。
第二章费用报销的范围学校组织费用报销主要包括以下几类：1. 差旅费用：包括出差交通费、住宿费、餐饮费等；2. 会议费用：包括会议场地费、餐饮费、材料费等；3. 培训费用：包括培训费用、材料费用等。
第三章费用报销的流程1. 组织费用报销的申请：申请人在事前提出报销申请，需明确申请事由、金额、支出范围等内容，经相关部门审核通过后方可报销；2. 费用报销的凭证：申请人需准备好相关费用的发票、票据等凭证，确保费用真实有效；3. 费用报销的填报：申请人填报完整的费用报销申请表，注明所有的费用明细及金额；4. 费用报销的审核：相关部门对费用报销进行审核，核实费用的真实性及合理性；5. 费用报销的审批：相关领导对费用报销进行审批，确认费用报销的合规；6. 费用报销的支付：经过审批后，财务部门将费用报销款项支付给申请人。
第四章费用报销的规定1. 整理文件：费用报销申请人需将相关费用报销的文件资料整理齐全，并保存备查；2. 合理报销：费用报销申请人必须将费用报销限制在合理范围内，不得超标支出；3. 诚实守信：费用报销申请人必须诚实守信，不得虚报、夸大或变相支出；4. 保密原则：费用报销相关信息属于学校机密信息，申请人不得擅自向外透露；5. 迟报早报：费用报销申请应当按照规定的时间及时报销，不得迟报或早报。
第五章费用报销的监督1. 内部监督：相关部门对费用报销进行内部监督，确保费用报销的合法合规；2. 外部监督：学校领导以及审计部门对费用报销进行外部监督，确保费用报销的透明度和公正性；3. 财务审计：定期进行财务审计，对费用报销进行全面检查。
第六章责任追究1. 对于虚报、夸大费用或其他违规现象的报销行为，学校将对责任人进行追究，情节严重的将给予相应的处罚；2. 对于迟报、不报或其他违规现象的报销行为，学校将责令整改，并对责任人进行教育和处罚。
小学师资培训费管理制度
一、总则为加强我校师资培训工作的管理，规范培训费用的使用，提高培训质量，促进教师专业成长，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校在职教师参加各类师资培训活动，包括国内培训、国外培训、网络培训等。
三、培训费用构成1.培训费：指参加培训活动所需的学费、资料费、交通费、住宿费等。
2.差旅费：指因培训需要而产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
3.误工费：指因参加培训活动而影响正常工作的费用。
四、培训费用管理职责1.学校成立师资培训费管理小组，负责培训费用的审核、审批和监督工作。
2.各科室负责人负责本部门教师的培训工作，协助管理小组做好培训费用的申报、审核和报销工作。
3.教师本人负责培训费用的合理使用，按照培训要求参加培训活动。
五、培训费用申报与审批1.教师参加培训活动前，需向所在科室负责人提交培训申请，内容包括培训内容、培训时间、培训地点、培训费用预算等。
2.科室负责人对教师提交的培训申请进行审核，确认培训内容的必要性、培训时间的合理性，并签字同意。
3.学校师资培训费管理小组对科室负责人审核通过的培训申请进行审批，确定培训费用预算。
4.审批通过的培训费用，由学校财务部门按照规定程序进行报销。
六、培训费用报销流程1.教师参加培训活动结束后，需向所在科室负责人提交培训费用报销申请，内容包括培训时间、培训地点、培训内容、培训费用支出明细等。
2.科室负责人对教师提交的报销申请进行审核，确认培训费用的真实性和合理性，并签字同意。
3.学校师资培训费管理小组对科室负责人审核通过的报销申请进行审批，确定报销金额。
4.审批通过的报销金额，由学校财务部门按照规定程序进行报销。
七、培训费用监督与考核1.学校师资培训费管理小组定期对培训费用使用情况进行监督检查，确保培训费用的合理使用。
2.学校对参加培训的教师进行考核，考核内容包括培训内容的掌握程度、培训效果的体现等。
3.考核不合格的教师，学校将不再安排其参加培训活动。
学校报销管理制度
学校报销管理制度一、背景介绍在经费使用中，学校需要设立一套完善的报销管理制度来规范和监督各项开支，确保资金的合理使用和保障教学质量。
本文将介绍学校报销管理制度的相关内容。
二、报销范围学校报销管理制度应明确规定报销范围，包括但不限于日常办公用品、教学设备购置、会议和培训费用、差旅费用、教研课题经费等。
三、报销条件报销条件是学校报销管理制度的重要内容，包括报销金额、报销方式、报销时间等条件。
一般而言，学校会规定一定的报销金额门槛，超过该金额才可以进行报销。
此外，学校还需要明确报销时所需的申请材料和报销流程，确保报销的及时性和准确性。
四、报销流程学校报销管理制度还应规定报销流程，包括申请、审批、审核和报销四个环节。
在申请环节，申请人需要填写相关报销申请表，并提交相应的支持材料。
经过审批环节后，申请材料将进入审核环节，由财务人员对申请材料进行核对和审核。
最后，报销金额将由财务人员进行发放。
五、报销标准和核算方法学校报销管理制度要明确报销标准和核算方法。
报销标准要与实际情况相符，制定合理的限额，并根据不同类型的费用制定不同的标准。
核算方法包括票据管理、费用明细记录和核对等，确保报销的准确性和可靠性。
六、审批权限学校应设立相应的审批权限，明确各级管理人员的审批范围。
一般而言，报销金额较大的申请将需要高级管理人员的审批，以确保资金的安全和合理使用。
七、防止冒领和虚报学校报销管理制度要设立相应的措施来防止冒领和虚报。
其中，票据管理是一项重要的工作，对于报销费用需要要求提供有效的票据支持，并进行严格的审核。
此外，学校还可以运用现代技术手段，如电子报销系统和财务软件，加强管理和监督。
八、报销效率和服务质量学校报销管理制度应注重提高办事效率和服务质量。
通过优化报销流程、加强信息共享和提供便捷的服务渠道，提高申请人的满意度和工作效率。
九、违规处理学校报销管理制度还应设立相应的违规处理措施，对于违反管理制度的行为进行惩处。
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学校培训费用和差旅费用管理制度
为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经校务会研究，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则
1 、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。
2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。
二、报销范围
1 、交通费。
是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
2 、住宿生活费。
是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。
3 、其他费用。
是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。
三、注意事项
1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。
2 、出差人员报销时填制报销汇总单，按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。
报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。
3 、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。
从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象。
4、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。
超期不报销的，费用自理，不予补报。
四、附则
本制度自2015年09月1日实施，由财务科负责解释和修改。