外协采购管理制度7.doc
外协服务合作管理制度
外协服务合作管理制度一、总则1.为了规范医院与外协服务供应商之间的合作关系，确保医院外协服务的质量和安全，订立本外协服务合作管理制度。
2.本制度适用于医院与外协服务供应商之间签订的服务合同。
3.外协服务包含但不限于医疗设备维护、清洁保洁、食堂承包、安保服务、信息技术支持等。
二、合作伙伴选择1.医院将依据合作需求，订立合作伙伴选择标准，并形成评估体系。
2.合作伙伴应具备合法经营资质及相关证明文件，并通过医院相关部门审核核准。
3.合作伙伴应具备肯定的服务本领和经验，并供应相应的业绩和参考，以供医院评估和选择。
三、合作合同管理1.医院与外协服务供应商之间的合作关系以书面方式确认，签订合作合同。
2.合作合同应明确服务项目、期限、费用、责任和义务等内容，并经双方签字确认。
3.合作合同应依照法律法规和相关政策的要求进行编制，并在双方签字后进行存档备案。
4.医院应确保合作合同的履行与执行，监督合作伙伴依照合同要求供应服务。
四、服务质量管理1.医院将与合作伙伴共同订立服务质量管理体系，包含工作要求、服务指标和考核标准。
2.合作伙伴应遵守医院的行为准则和职业道德标准，供应高质量、安全、高效的服务。
3.医院将定期对合作伙伴供应的服务进行评估，包含但不限于服务态度、技术水平、服务效果等方面的考核。
4.如合作伙伴的服务不符合医院的要求或无法供应满意的服务，医院有权停止合作关系。
五、安全管理1.合作伙伴应严格遵守医院的安全管理制度和相关规定，确保工作场合安全。
2.合作伙伴应建立和落实安全风险防控措施，加强对员工的安全培训和意识教育。
3.合作伙伴应定期对服务设备进行维护保养，确保设备的正常运行和安全性。
4.如合作伙伴的安全管理存在重点问题或发生严重事故，医院有权立刻停止合作关系。
六、费用管理1.合作费用应依照合同商定进行结算，并及时支出给合作伙伴。
2.医院将建立费用核查和监督机制，确保费用的合理性和准确性。
3.合作伙伴应依照合同商定供应相关费用的明细和依据，以供医院核对和结算。
采购或外协管理制度
采购或外协管理制度第一章总则第一条为规范和统一公司采购和外协管理工作，提高采购和外协效率，保障公司正常经营活动的进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内涉及采购和外协等业务活动的管理工作。
第三条公司内涉及采购和外协等业务活动的人员应严格遵守本制度的规定。
第四条公司领导及各级主管部门应加强对本制度执行情况的监督和检查，确保本制度的顺利实施。
第五条各部门应建立和健全相应的采购和外协管理制度，配合公司总部的统一管理。
第二章采购管理第一节采购计划第六条公司各部门应每年按照实际需要制定采购计划，并报公司总部审批。
第七条采购计划应包括采购的物品数量、品质要求、价格预算、交付时间等内容，并按照公司的采购流程进行审批和实施。
第八条采购计划的实施过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，不得违反采购法律法规和公司的相关规定。
第二节供应商管理第九条公司应建立供应商数据库，对合作的供应商进行分类管理，确保供应商的品质和信誉达到公司要求。
第十条供应商的评估应综合考虑供货质量、交货时间、价格及售后服务等因素，定期进行评估和动态管理。
第十一条采购人员在选择供应商时应遵循公平竞争原则，不得有私下照顾、利益输送等行为。
第三节合同管理第十二条公司与供应商签订合同前，应明确合同的内容、履行条件、责任与义务等，确保合同的可执行性和合法性。
第十三条合同的执行过程中，双方应严格履行合同约定，如有违约行为，应及时协商解决，并对违约责任进行追究。
第十四条合同到期前，应提前进行续签或者解除等处理，确保公司的采购活动不受影响。
第三章外协管理第四节外协计划第十五条公司为了满足生产和经营需要，可以进行外协活动，但需制定外协计划并经过审批。
第十六条外协计划应明确外协的项目、规模、资金、合作方式等内容，并按照公司的外协流程进行实施。
第十七条外协活动的执行过程中，必须遵循外协合同的约定，确保外协项目的质量和交付时间符合公司要求。
第五节外协协议第十八条公司与外协方签订外协协议前，应明确外协的内容、标准、价格、履行条件等，保障双方权益。
外协单位进厂规章制度
外协单位进厂规章制度第一章总则第一条为加强外协单位进厂管理，维护厂区秩序，保障生产安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有进入本厂区的外协单位及其工作人员。
第三条外协单位指被本厂聘请执行特定工程或服务的第三方机构或个人。
第四条外协单位包括但不限于建筑公司、设备维修公司、物业服务公司等。
第五条外协单位工作人员包括但不限于项目经理、工程师、技术人员、作业人员等。
第二章进厂管理第六条外协单位必须提前向本厂申请进入厂区，并提交相关证明材料。
第七条未经本厂批准，外协单位和其工作人员不得随意进入厂区。
第八条外协单位进入厂区需统一佩戴工作证，并接受安全教育培训。
第九条外协单位需按照本厂规定的时间和路线进入厂区，不得私自进出。
第十条外协单位需遵守厂区内的交通规则，不得随意停放车辆，不得影响其他车辆通行。
第三章作业安全第十一条外协单位必须遵守本厂的安全规定，严格执行作业安全措施。
第十二条外协单位必须配备必要的安全设备和防护用具，并正确使用。
第十三条外协单位作业时，必须与本厂相关部门沟通协调，确保安全。
第十四条外协单位需每天进行安全检查，及时发现并整改安全隐患。
第十五条外协单位在作业过程中如发生安全事故，应当及时报告本厂，并配合调查。
第四章卫生环境第十六条外协单位作业结束后，必须清理作业场地，保持整洁。
第十七条外协单位必须遵守厂区的环保规定，不得乱倒废弃物。
第十八条外协单位不得在厂区内吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾等行为。
第十九条外协单位需遵守厂区内的禁止性规定，不得私自开展违法违规活动。
第五章处罚措施第二十条外协单位如违反本规章制度，本厂有权采取相应的处罚措施。
第二十一条处罚措施包括但不限于警告、罚款、暂停合作等。
第二十二条外协单位不服处罚决定的，可以向本厂上级主管部门申诉。
第六章附则第二十三条本规章制度自颁布之日起生效，并由本厂负责解释。
第二十四条本规章制度解释权归本厂所有。
第二十五条本规章制度经过研究修改后，应当重新发布。
辅料采购管理制度
辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范和规定辅料采购管理的程序和要求，提高辅料采购效率和管理水平，保证辅料采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和单位采购辅料的相关工作。
第三条本制度的宗旨是：本着经济合理、权责一致、公平公正的原则，保证辅料采购的安全、高效、合理、合法，最大限度满足生产需要，确保产品品质。
第四条辅料采购必须遵守国家法律法规，严格执行国家有关辅料采购政策。
第五条辅料采购实行“统一领导、分级管理、按规定程序、经济合理”的原则。
第六条各级部门要在辅料采购管理中，全面贯彻质量第一、诚实守信、合理合法、负责任的原则。
第七条采购部门应建立健全制度，增强风险及时应对能力。
第八条采购部门应完善管理系统和提高工作效率。
第二章采购计划第九条公司辅料采购计划应根据生产计划编制，尊重市场需求，合理确定采购时间和数量。
第十条采购计划需审核并报领导审批后实施。
第十一条采购计划应包含辅料名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间等内容。
第十二条采购计划需提前安排，保证辅料在生产需要的时间内到位。
第三章供应商的选择与评价第十三条供应商评价应坚持公平公正的原则，合理建立和完善供应商数据库。
第十四条供应商评价主要从以下几方面进行：供货质量、价格、交货及时性、售后服务等。
第十五条新供应商应提供企业组织机构代码、公司资质认证证明、公司生产许可证等相关资料。
第十六条供应商应保证产品质量符合产品标准和公司要求。
第十七条供应商应遵循交货准时，避免延期交货。
第十八条供应商应具备完善的售后服务体系。
第十九条供应商应与公司签订供货协议，明确双方的权利义务。
第二十条供应商管理应定期进行检查和评价。
第四章采购文件第二十一条采购申请文件应由采购部门经过审核后才能出具。
第二十二条采购申请文件一般包括采购物品名称、规格、数量、用途、交货期限、要求供应商等内容。
第二十三条采购合同文件应根据实际情况，包括辅料数量、单价、总价、质量、包装要求等内容。
采购 外协 管理制度
采购外协管理制度第一章绪论1.1 背景为了更好地管理和控制外协资源，提高外协质量和效率，制定本管理制度。
1.2 目的本制度的目的是明确外协管理的责任、程序和流程，规范外协采购活动，确保外协资源的合理利用和管理。
1.3 适用范围本管理制度适用于公司内部所有外协采购和管理活动，包括但不限于外协选型、合作协议签订、质量管理等。
第二章外协管理组织2.1 外协管理部门公司设立外协管理部门，负责制定和实施外协管理制度，监督和管理外协资源的使用。
2.2 外协管理人员外协管理部门设立外协管理人员，负责具体的外协资源管理工作，包括资源选型、合作谈判、合同签订等。
第三章外协资源选型3.1 供应商评估公司设立供应商评估制度，对潜在的外协资源进行评估，包括但不限于资质、技术实力、信誉等方面。
3.2 外协资源选择公司按照供应商评估结果，选择合适的外协资源，签订合作协议。
第四章外协合作协议4.1 合作协议约定公司与外协资源签订合作协议，明确协作内容、责任、权利、义务等内容，确保双方权益。
4.2 合同管理公司设立合同管理制度，对外协合作协议进行管理，包括合同起草、签订、履行等。
第五章外协质量管理5.1 质量验收外协资源交付后，公司进行质量验收，确保产品或服务的质量符合要求。
5.2 质量反馈公司定期对外协资源的质量进行评估和反馈，及时发现问题和改进措施。
第六章外协审计管理6.1 外协审计制度公司设立外协审计制度，对外协资源进行审计，确保合作资源的合规性和效益性。
6.2 外协审计程序公司设立外协审计程序，包括审计范围、审计标准、审计程序等，确保审计工作的有效开展。
第七章外协风险管理7.1 风险评估公司设立外协风险评估制度，对外协资源的风险进行评估和管理。
7.2 风险防范公司建立外协风险防范措施，定期对外协资源的风险进行分析和防范。
第八章外协绩效考核8.1 绩效指标公司设立外协绩效考核指标，评估外协资源的绩效表现。
8.2 绩效考核程序公司制定外协绩效考核程序，对外协资源的绩效进行评估和考核。
学校采购管理制度(模板7篇).doc
学校采购管理制度（模板7篇）学校采购管理制度篇1为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度篇2一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资(学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等)，需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方(三家以上)列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
行政采购流程管理制度（通用7篇）
行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。
2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。
3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。
采购外协管理制度
采购外协管理制度采购外协管理是企业生产和经营的重要环节，外协采购的合理性、准确性和及时性，直接关系到企业的产品质量、生产周期和成本费用。
为了确保采购流程的正常开展和有效执行，企业需要建立完善的采购外协管理制度。
一、采购需求确认采购需求确认是采购外协管理的第一步。
这一步骤包含以下内容：1.1 了解生产计划和产能规划企业应该根据生产计划和产能规划，确定采购的物料种类、数量、质量要求和交货期限等细节信息。
同时，还应该对供应商的能力、信誉等方面进行告知。
这是采购预算的依据。
1.2 制定采购计划采购部门应该根据生产计划和产能规划，制定采购计划。
采购计划应该明确物料种类、数量、质量要求和采购周期等细节信息。
采购部门应该根据相关法规和制度，采用招标、竞争性谈判或询价等方式，挑选合适的供应商。
二、采购合同签署采购合同的签署是企业采购外协管理的重要环节。
采购合同的签署是双方利益关系的约束和保护。
采购合同应该包含以下内容：2.1 合同编号、签署日期、双方联系信息等信息。
2.2 物料种类、数量、质量要求、单位价格、总金额等详细信息。
2.3 供货周期、交货日期、交货方式、付款方式、发货地等细节信息。
2.4 应急情况处理方式和违约责任等条款。
2.5 立合同的合法性确认和保密条款等。
三、供应商供货管理供应商供货是采购外协管理中的关键环节。
为了确保供应商供货的及时性和准确性，企业需要采取以下措施：3.1 供应商评估和合作细则企业应该对供应商进行评估，并与供应商达成合作细则。
这些细则包括供应商质量管理体系、生产能力、交货周期、物料种类和合作期限等。
3.2 采购跟踪和更新采购部门应该对采购计划的落实情况进行跟踪和更新，及时调整采购计划和采购预算。
同时，还应该及时检查和审批供应商的供货单据和质量检测报告等。
3.3 逾期供货的处理当发生供货逾期时，企业应该及时与供应商联系，了解实际情况。
如果确实存在问题，企业应该与供应商协商解决方法，同时采取必要的行动，如重新安排生产计划和调整采购渠道等。
物资采购管理规定制度
物资采购管理规定制度一、总则为规范企业物资采购行为，保证企业正常运转及健康发展，制定本规定。
二、采购委员会（一）企业应当设立采购委员会，以保证物资采购工作的公正性、公开性、透明度，委员会应包括不少于3名成员，由企业领导任命。
（二）采购委员会主要职责包括：1.制定采购计划及招标文件；2.审批采购方案及采购结果；3.监督采购过程。
三、采购流程（一）采购计划的制定：企业各部门应当结合自身工作需要，提前制定各自的采购计划，然后经过采购委员会审核批准后实施。
（二）采购方式的选择：企业可以采用常规采购方式和招标采购方式，招标采购应当符合国家有关招标投标的法律、法规和规定。
（三）采购方案的实施：企业根据采购计划和采购方式，制定采购方案，经过采购委员会审核批准后，进行采购活动。
（四）审核及签订合同：企业应当对采购进展情况进行及时的审核，对招标采购应当按规定向招标人询价，并且应当对符合要求的投标人进行评标，审核招标结果并签订合同。
（五）履行合同：企业应当按照合同履行约定的采购义务，结算货款，接收货物，核对发票，并妥善保存采购文件。
四、采购合同管理（一）企业应当按照《中华人民共和国合同法》及其有关规定，制定和签订采购合同。
（二）采购合同应当明确双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1.采购品种、品质、数量、价格及付款方式；2.发货期限、运输方式、保险责任；3.违约责任、解决争议的方式；4.合同签订和履行的时间、地点和方式等。
（三）企业应当严格履行采购合同的约定，及时支付货款，并妥善保管合同、发票等相关文件。
五、监督管理企业应当建立完善的采购监督管理制度，实施日常监督，防止发生违规行为和腐败行为。
监督管理应当由企业领导班子具体负责，并与纪检监察等执法机关密切配合，及时查处违规行为。
六、附则本规定自发布之日实施，企业上级管理机构可根据需要，根据本规定通报相关管理部门。
以上为物资采购管理规定制度的全部内容，企业员工必须严格遵守，如有违反，将被追究相应责任。
外协入库管理制度
外协入库管理制度第一章绪论一、为了规范外协入库管理，加强对外协入库工作的监督和管理，提高入库效率，保证物资安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司对外协入库工作的管理。
第二章外协入库管理的范围一、外协入库是指公司委托外部单位或个人对物资进行管理和入库工作。
二、外协入库范围包括但不限于货物的收货、验收、上架、入账等工作。
第三章外协入库的程序一、外协入库的流程包括申请、审批、物资准备和入库四个环节。
（一）申请：需外协入库的部门向相关管理部门提出申请，说明外协入库的物资种类、数量、时间等信息。
（二）审批：相关管理部门对申请进行审批，核实物资信息是否准确，确定外协入库的必要性和合理性。
（三）物资准备：外协入库部门准备相应的物资清单、工具和设备，确保外协入库工作的顺利进行。
（四）入库：外协人员根据准备好的物资清单和工具设备，进行入库操作，并提交相关入库记录和报告给公司管理部门。
第四章外协入库的责任和义务一、外协入库部门应当严格遵守公司相关制度和规定，保证入库工作的准确、及时、遵守规范。
二、外协入库人员应当按照公司要求进行培训和考核，具备相关技能和素质。
三、外协入库部门应当定期对外协入库人员进行考核和评价，确保其入库工作的质量和效率。
四、外协入库部门应当保护公司的商业秘密和相关资料，不得泄露给外部单位或个人。
五、外协入库部门应当保证公司的物资安全，做好防火、防盗等安全工作。
第五章外协入库的监督和检查一、公司管理部门对外协入库工作进行定期和不定期的监督和检查，确保其工作的质量和规范。
二、公司管理部门对外协入库的物资清单、入库记录等进行查阅和核实，保证入库数据的真实和完整。
三、公司管理部门对外协入库的物资库房、工具设备等进行检查和验收，确保其符合公司的要求。
四、公司管理部门对外协入库部门的人员进行考核和评价，对入库工作的效率和质量进行评估。
第六章外协入库的奖惩措施一、对外协入库工作中出现的违反规定和不良行为进行处理，包括批评教育、警告、解除合同等措施。
物资采购(外协)管理制度
物资采购（外协）管理制度1 目的对供方的生产能力、质量体系、质量保证能力进行调查、评定，选择质量可靠、价格适宜、供货及时的供方，确保采购质量，并对供方所提供的产品质量进行控制和管理以确保本公司产品质量满足规定要求。
2 覆盖范围本制度涉及对提供电机产品所需的原材料、外购件、外协件及模具设备所需的配件、坯件的供方的搜索、调查、评价、定点、采购的全过程。
3 职责3．1公司建立由物流部、生产部、技术部、质管部、财务部等相关人员组成的物资采购、外协招标及供方评定组。
3．2物流部是采购、外协工作的归口管理部门，负责组织对供方的搜索、调查、评价、定点，制订合格供方名录，经总经理批准后实施。
所有的采购、外协工作均须在合格供方名录下按程序进行。
3．3技术部负责提供电机各类材料的标准、技术文件及其他有关技术资料。
3．4工具车间、机修车间提供模具材料、设备配件的标准或技术资料。
3．5质管部负责原材料、外购、外协件的进货检验和试验，并提供物资检验指导书。
3．6财务部负责对采购、外协物资的价格进行审核。
4 工作程序4．1 供方搜索4．1．1物流部（采购搜索部）根据材料标准、技术要求等，综合考虑供方质量状况、生产能力及工艺水平、价格、服务、信誉等综合因素，持续进行市场搜索、踩点、筛选，或采取招标形式对供方进行初选，不断推荐、补充供方单位。
4．1．2根据初选推荐的供方名单，坚持就近舍远、有足够的质保能力、能满足数量和交货期要求、价格合理、服务良好等原则，分析研究确定需要进行调查的外购、外协单位，物流部发放供方质保能力调查表，要求供方如实填报有关内容和附件。
4．2 供方评价4．2．1在评定之前，物流部、技术部、质管部制订《供方质保能力评定表》，由物流部组织评定组对供方进行评价。
4．2．2对长期供货的供方，在保证产品质量持续稳定、价格合理、服务良好的前提下，可以适当简化评定形式。
4．2．3因产品发展、市场变动等情况，需增添新的供方，由物流部（采购搜索部）采购样品，质管部检验和试验，使用部门试用，根据样品检验和试用情况，评定组评定后提出评价意见，报总经理批准。
鞋厂外协管理制度
鞋厂外协管理制度一、外协合作准备阶段1、外协选择标准：鞋厂需根据外协加工厂的规模、设备、技术水平、信誉等因素，选择合适的外协合作伙伴。
可以通过市场调研、参观考察、网络搜索等方式进行筛选。
2、签订合作协议：确定合作意向后，双方需签订外协合作协议，明确双方的权利和义务、合作方式、价格等信息，确保合作关系明朗。
3、确定外协项目和要求：鞋厂需准确提供外协项目的设计图纸、工艺要求、样品等信息，并明确交付时间、质量要求等要求，以确保外协顺利进行。
二、外协生产管理阶段1、质量控制：鞋厂需对外协加工厂的生产环节进行严格把控，确保产品质量符合要求。
可通过抽检、定期检查、返工率统计等方式进行质量监控。
2、交期管理：外协加工通常会对鞋厂的生产进度造成影响，因此鞋厂需合理安排生产计划，及时跟进外协进度，确保交付时间。
3、成本控制：鞋厂需与外协加工厂进行谈判，在保证产品质量的前提下，尽可能降低生产成本，提高经济效益。
4、沟通协调：鞋厂需与外协加工厂建立良好的沟通机制，及时解决合作中的矛盾和问题，避免合作受到负面影响。
5、风险管控：针对外协合作中可能出现的风险，鞋厂需建立完善的风险管控机制，确保合作过程安全稳定。
三、外协合作结算阶段1、结算方式：鞋厂与外协加工厂需确定清晰的结算方式，明确每批产品的价格、结算周期等细节，确保双方权益。
2、合作评价：鞋厂可以定期对外协加工厂进行绩效评估，评估指标包括质量、交期、成本等方面，以便优化合作关系。
3、问题解决：如果在合作过程中出现纠纷或问题，鞋厂需与外协加工厂积极协商解决，维护合作关系。
四、外协合作改进阶段1、持续改进：鞋厂需要定期回顾外协合作的经验与问题，总结经验教训，不断改进管理制度，提高合作效率。
2、技术创新：与外协加工合作过程中，鞋厂也能通过技术合作，不断提升自身技术水平，增强竞争力。
以上是关于鞋厂外协管理制度的一些细则和步骤，希望能为鞋厂管理者提供一些参考和启示。
建立科学有效的外协管理制度，对于鞋厂的发展与稳定至关重要，只有积极规范管理，才能实现双赢局面。
采购外协管理制度
采购外协管理制度采购外协管理制度是指针对企业采购过程中对于外部供应商的协作与管理而建立的一套规范化制度。
通过制定并执行采购外协管理制度，企业可以有效地提高采购活动的效率和质量，同时降低潜在的风险。
一、制度的制定与适用范围采购外协管理制度的制定需要明确制度适用范围，以确保各部门在采购过程中遵循统一的规定。
制定该制度的目的是为了规范企业的采购行为，确保采购活动的公平、透明和合规性。
根据企业采购的特点和需求，可以将采购外协管理制度分为以下几个方面：1. 供应商评估与选择此部分包括对外部供应商进行评估和选择的具体程序。
其中包括对供应商的资质审核、生产能力评估、质量管理体系评估等。
同时，还需要明确评估结果的记录和信息的保密性要求。
2. 合同管理合同管理是采购过程中至关重要的环节，通过明确合同条款、履约要求和违约责任等内容，可以确保采购过程的合规性和顺利进行。
合同管理的具体内容应包括合同的签订、合同履行监督、异常情况处理等方面。
3. 供应商绩效评价供应商绩效评价是保证采购效果的重要手段，通过建立绩效评价体系，可以对供应商的服务、质量、交付能力等方面进行全面评估。
该部分内容应包括绩效评价指标的制定、评价方法的选择和评价结果的反馈等。
4. 风险管理在采购外协过程中，存在各种潜在的风险，如供应商无法及时交付、产品质量不符合要求等。
因此，风险管理是必不可少的一环。
在制定采购外协管理制度时，应明确对于潜在风险的识别、评估和应对措施。
二、制度的执行流程采购外协管理制度的执行流程需要明确各个环节的具体操作步骤和责任人。
在具体执行过程中，应确保各部门和相关人员按照制度要求进行操作，以确保采购活动的顺利进行和达到预期效果。
1. 供应商评估与选择流程该流程主要包括对供应商的资质审核、生产能力评估和质量管理体系评估等。
评估过程中需要明确评估标准和评估方法，并将结果进行记录和保密。
2. 合同管理流程合同管理流程主要包括合同的签订、执行和履约监督等环节。
采购程序管理规定范文
采购程序管理规定范文一、引言本次采购程序管理规定旨在规范和优化组织的采购过程，并确保采购活动的公平、公正和透明。
本规定适用于所有采购活动，包括物资采购、服务采购和工程采购等。
为了有效管理采购过程，减少潜在风险和损失，达到最佳采购成本与质量的平衡，特制定本采购程序管理规定。
二、采购需求确定在采购需求确定阶段，采购部门应充分了解业务部门的实际需求，并与之进行沟通，明确需求的性质、数量、质量要求以及交付时间等。
采购需求应以书面形式记录，并由相关部门进行确认。
三、采购准备工作在采购准备工作阶段，采购部门应根据采购需求，进行市场调研和供应商评审工作，以获取合适的供应商信息。
招标文件和合同草案也需在此阶段制定完成。
四、供应商选择在供应商选择阶段，采购部门应根据市场调研结果和业务部门的要求，择优选择合适的供应商。
供应商选择应本着公平、公正和透明的原则，遵循评标准则进行。
五、招标与议价在招标与议价阶段，采购部门应根据需求的具体情况，选择适合的采购方式。
对于较大规模或较高价值的采购项目，应采取招标方式进行；对于较小规模或较低价值的采购项目，可采取议价方式进行。
六、合同签订在合同签订阶段，采购部门应与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
采购合同应明确约定双方的权利和义务，包括货物或服务的品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
七、履约管理在履约管理阶段，采购部门应监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按量履行合同义务。
采购部门应建立履约考核机制，对供应商的履约情况进行评估，如发现供应商存在履约问题，应采取相应措施予以纠正。
八、采购过程监督与评估在采购过程监督与评估阶段，组织应建立严格的监督制度，监控采购过程的合规性和效率。
通过对采购活动的跟踪和评估，发现问题和不足，及时进行改进和优化。
九、采购相关档案管理在采购过程中，采购部门应完善采购相关档案的管理，包括采购计划、采购文件、合同、履约情况等。
采购档案应按照规定的时间和方式进行归档，并保留相应的备份，以备查询和审计之需。
物资采购规章管理制度
物资采购规章管理制度标题：物资采购规章管理制度引言概述：物资采购规章管理制度是组织内部为了规范和管理物资采购活动而制定的一系列规章制度。
它的实施可以确保物资采购的透明度、公正性和高效性，保护组织利益，降低风险。
本文将详细介绍物资采购规章管理制度的四个主要部份。
一、采购需求确认1.1 采购需求的提出与确认在采购需求确认阶段，需要明确采购的目的、数量和质量要求。
这一阶段应由相关部门提出采购需求，并与采购部门进行沟通和确认，确保需求清晰明确。
1.2 采购需求的审批流程为了确保采购需求的合理性和合规性，需要建立相应的审批流程。
审批流程应包括相关部门的审批环节，确保采购需求得到适当的审批和授权。
1.3 采购需求的文档化管理采购需求应进行文档化管理，包括需求提出的书面申请、审批记录和相关文件。
这样可以确保采购需求的可追溯性和便于后续的跟踪和审计。
二、供应商选择与评估2.1 供应商的筛选与登记在供应商选择与评估阶段，需要建立供应商的登记制度。
供应商应按照一定的标准进行筛选，如供应能力、信誉度、质量管理等。
合格的供应商应进行登记，并建立供应商档案。
2.2 供应商的评估与考核对供应商进行定期的评估与考核是确保供应商质量稳定的重要手段。
评估内容可以包括供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等。
评估结果应及时反馈给供应商，并根据结果采取相应的管理措施。
2.3 供应商的合同管理与供应商的合作应建立合同管理制度，明确双方的权益和责任。
合同应包括采购物资的规格、数量、价格、交货期限等内容，以确保供应商按照合同履行义务。
三、采购程序与流程3.1 采购程序的制定与执行采购程序应明确规定采购活动的流程和步骤，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等。
程序的制定应考虑采购的不同类型和金额的差异，并确保程序的执行与监督。
3.2 采购流程的信息化管理采购流程的信息化管理可以提高采购活动的效率和准确性。
可以通过采购管理系统对采购流程进行跟踪和监控，实现对采购活动的全程管理。
物资采购管理制度范文
物资采购管理制度范文一、目的和范围本制度旨在规范和管理企业的物资采购活动，确保物资采购的合理性、透明性和经济效益，并保证物资采购过程的公正、公平和公开。
本制度适用于企业内所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
二、职责和权限1. 采购部门负责制定物资采购计划、编制采购清单、组织招标和招商、评审报价、签订采购合同等工作。
2. 各部门负责提供物资采购需求及技术规格，并协助采购部门进行采购活动。
3. 财务部门负责审核支付申请和审批采购费用。
4. 采购员负责与供应商进行洽谈、报价以及签订采购合同，并监督供应商的交货情况。
5. 公司领导层对物资采购工作进行监督和审批。
三、采购流程1. 采购计划编制：采购部门根据各部门的物资需求和项目计划，制定物资采购计划，并征求相关部门的意见和确认。
2. 采购需求提交：各部门将物资采购需求以书面形式提交给采购部门，并附上相关技术规格和要求。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，组织供应商的招标或招商活动，并根据相关规定，选择供应商。
4. 报价评审：采购部门负责评审供应商的报价和技术方案，选择最有竞争力的供应商，并向公司领导层报备。
5. 采购合同签订：采购部门与供应商进行合同洽谈，达成一致后签订采购合同。
6. 供应商监督与验收：采购员负责对供应商的交货情况进行监督，并组织对交付物资的验收。
如发现问题，及时与供应商沟通解决。
7. 付款审核和结算：财务部门根据采购合同和相关文件进行付款审核，并与供应商完成结算。
四、监督和纪律1. 公司领导层定期对采购工作进行检查和评估，发现问题及时解决。
2. 采购部门应保持与供应商的良好合作关系，严禁接受供应商的回扣或其他不当利益。
3. 物资采购过程中的关键环节应进行备案，以备审计机构的审查和监督。
五、处罚措施对于违反本制度的行为，依据公司相关纪律规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、开除等处罚。
六、制度宣传公司应向员工宣传和培训本制度的内容，确保所有人员了解和遵守物资采购管理制度。
工程外协管理制度
工程外协管理制度一、目的和原则制定本制度的目的旨在规范公司的工程外协活动，确保外协工作的有序进行，提升工作效率，降低风险，并通过制度化管理，实现对外部资源的高效利用。
在执行过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，确保所有合作方在同等条件下竞争，保证项目的质量和效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及工程外协的业务部门和管理层级，包括但不限于采购部、项目管理部、财务部等。
所有参与外协管理的职员都应严格遵守本制度的规定。
三、管理职责1. 项目管理部门：负责制定外协计划，包括外协需求分析、市场调研、预算编制等，并负责外协合同的谈判、签订及执行监督。
2. 采购部门：负责协助项目管理部门进行供应商的选择、评估及价格谈判，确保选择最合适的外协伙伴。
3. 财务部门：负责外协费用的审核、支付及相关财务处理，确保外协资金的合理使用和流程合规。
4. 质量监控部门：负责对外协成果的质量把关，确保外协工作达到公司要求的标准。
四、外协流程1. 需求确认：由项目管理部门提出外协需求，明确外协内容、标准及预期目标。
2. 供应商选择：通过公开招标或邀请招标的方式选择合适的供应商，必要时可组织评审委员会进行评选。
3. 合同签订：与选定的供应商签订外协合同，明确双方的权利、义务和责任，以及违约条款。
4. 工作实施：供应商按照合同约定开展工作，项目管理部门负责监督和指导。
5. 成果验收：工作完成后，由项目管理部门和质量监控部门共同对外协成果进行验收。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门根据合同条款进行结算支付。
五、风险管理在外协过程中，应识别和评估可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。
对于重大风险，应及时上报公司高层管理层，并寻求解决方案。
六、信息沟通建立有效的信息沟通机制，确保所有相关人员及时了解外协项目的进展情况，以及可能出现的问题和变更。
定期召开协调会议，及时解决项目实施过程中的问题。
七、持续改进公司应定期对外协管理制度进行评估和审查，根据实际情况进行调整和完善，不断提升外协管理的效率和效果。
物资采购使用管理制度
物资采购使用管理制度一、总则为规范公司的物资采购和使用管理制度，更好地保障公司财产安全和提高公司的管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购和使用管理的工作人员，包括但不限于采购部门、财务部门、仓库管理部门以及其他相关部门。
三、物资采购1. 采购需求的确定（1）各部门应根据实际需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核。
（2）采购部门负责审核采购计划的合理性和完整性，并根据计划确定采购数量和采购方式。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门应根据公司的实际情况和采购需求选择合适的供应商，并建立供应商档案。
（2）采购部门根据供应商的绩效、信用记录等因素对供应商进行评估，并不定期进行供应商考核。
3. 采购合同签订（1）采购人员应按照公司规定的采购程序和流程与供应商签订采购合同，明确物资的品种、数量、价格、交付时间等具体事项。
（2）采购合同一经签订，即视为双方对交易内容和条件达成了共识，并受到法律的保护。
4. 物资验收和入库（1）采购部门负责对采购的物资进行验收，并将验收情况记录在验收单上。
（2）验收合格的物资应及时入库，入库人员应核对物资的品种、数量等信息，确保入库信息准确无误。
四、物资管理1. 物资台账管理（1）公司应建立完善的物资台账系统，记录物资的名称、型号、规格、数量、单位、采购日期、来源、存放位置等信息。
（2）物资管理人员负责对物资进行盘点，及时更新物资台账信息，确保物资信息的准确性和完整性。
2. 物资保管（1）公司应建立规范的物资保管制度，确保物资的安全性和完好性。
（2）物资管理员应按照规定的要求将物资摆放整齐、标识清晰，并做好防潮、防尘等措施。
3. 物资领用和报废（1）员工领用物资应填写物资领用单，并经领用人员签字确认。
（2）对于已经损坏、过期或者无法维修的物资，应及时报废，并填写报废申请表。
五、违规处理任何单位或者个人违反本制度规定的，将会受到相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、辞退等处罚。
外协采购业务管理规定[优秀范文五篇]
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外协采购业务管理规定[优秀范文五篇]第一篇：外协采购业务管理规定订单外协采购业务管理规定1.目的明确公司外协产品控制流程，对外协产品进行系统完善的管理。
2.适用范围适用于所有外协产品，包括外购成品、半成品及外加工成品的控制。
3.术语和分类3.1 外购成品：指的是外协供应商所供产品为直接出给客户的产品，不需要再经过内部加工和流通，为客户要求的最终产品。
例如：纸箱、纸板、蜂窝面板、纸护角等。
3.2 外购半成品：指的是外协供应商所供产品需要经过生产再加工的产品。
例如：蜂窝板、脚柱、纸板、彩面等。
3.3 外加工成品：指的是由我们提供物料（纸板、蜂窝面板、脚柱等）给外协供应商，供应商完成所有后道加工工序后可由仓库直接出货给客户的产品，为客户要求的最终产品。
例如：纸箱、纸卡板等。
4.外协产品的申请和确定业务部根据实际情况确定某些产品为内部产能无法满足或外协成本更低时，向总经理室提出外协申请，格式见附件一《外协申请表》，需要外协的产品清单以申请表的附件形式存在。
《外协申请表》经总经理室批准后由采购部开始进行招标统筹工作。
5.外协供应商的选取、资格审核及确定 5.1 外协供应商的选取由采购部提出供选的外协供应商名单，拟选择的外协供应商须具备正规的经营执照、基本的生产设备、检测设备及良好的社会信誉，且能提供一定的技术支持和良好的售后服务。
名单由采购部上报总经理室进行审定，格式见附件二《外协供应商参选名单申请表》，外协供应商的相关资质证明以申请表的附件形式存在。
5.2 外协供应商的资格审核采购部负责组织品质研发部、生产部、业务部等相关部门人员，对参与评定的外协供应商的生产能力、工艺过程控制能力、产品质量保证能力、产品检测能力、运输能力、产品交付能力、服务、环境因素影响和安全等方面进行综合性评审，相关能力由相关部门分别评审并记录，格式见附件三《外协供应商资格审核表》。
5.3 外协供应商的确定品管部对《外协供应商资格审核表》汇总评审结果，结果报批总经理室。
外协采购管理制度
外协采购管理制度1. 适用范围1.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
1.2 特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
1.3 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
2. 选定方法及基准2.1 审查方式：书面审查及实地调查2.1.1 生产部需外协生产的产品或物资，必须填写《外协加工通知单》（包括完成日期、数量、技术要求、用途等）交采购部。
根据生产部核准后的申请，采购部根据时间、技术要求合理组织外协，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填写厂商资料调查表。
2.1.2 实地调查时，由技术质量部、生产部、采购部等派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要产品的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
2.1.3 实地调查后可选定其中一家厂商试用。
2.2 审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。
3. 试用当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本厂的协作厂商。
3.1 试用合同：规定试用期为半年。
3.2 试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
3.3 试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
4. 正式设立4.1 正式设立判定基准： 1．质 量60％ 2．交货期 15％ 3．价 格 15％ 4．管理及其它 10％。
4.2 对试用厂商每季度考核，考评质量、交货期、价格三项。
试用期满，考核成绩达70分以上者判定为本公司的协作厂商。
合格的列入合格供方清单，不合格的终止继续供货。
4.3 对供方名录上的合格供方每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。
4.4 正式合同内容格式见产品购销合同。
5. 外协5.1 负责单位：由外协跟单员负责外协加工具体事务。
5.2 外协资料：外协加工或外协制造时，外协部填写《横向协作单》，一联给试用厂商或协作厂商作为加工资料，一联外协部存根，一联发至仓库。
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外协采购管理制度7外协采购管理制度1. 适用范围1.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
1.2 特殊产品无法购得现货，也无法自制时。
1.3 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
2. 选定方法及基准2.1 审查方式：书面审查及实地调查2.1.1 生产部需外协生产的产品或物资，必须填写《外协加工通知单》（包括完成日期、数量、技术要求、用途等）交采购部。
根据生产部核准后的申请，采购部根据时间、技术要求合理组织外协，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填写厂商资料调查表。
2.1.2 实地调查时，由技术质量部、生产部、采购部等派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要产品的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
2.1.3 实地调查后可选定其中一家厂商试用。
2.2 审查基准1质量2供应能力3价格4管理选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。
3. 试用当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本厂的协作厂商。
3.1 试用合同：规定试用期为半年。
3.2 试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
3.3 试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
4. 正式设立4.1 正式设立判定基准：1．质量60％2．交货期15％3．价格15％4．管理及其它10％。
4.2 对试用厂商每季度考核，考评质量、交货期、价格三项。
试用期满，考核成绩达70分以上者判定为本公司的协作厂商。
合格的列入合格供方清单，不合格的终止继续供货。
4.3 对供方名录上的合格供方每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。
4.4 正式合同内容格式见产品购销合同。
5. 外协5.1 负责单位：由外协跟单员负责外协加工具体事务。
5.2 外协资料：外协加工或外协制造时，外协部填写《横向协作单》，一联给试用厂商或协作厂商作为加工资料，一联外协部存根，一联发至仓库。
5.2.1 技术要求5.2.2 材料的规格、数量5.2.3 检验标准5.2.4 包装及其他5.3 外协指导管理5.3.1 使其确实按照我们的规定来加工或制造。
5.3.2 协助其提高质量。
5.3.3 经常联系协调，了解外协的进度、质量。
5.3.4 指导教育与考核。
5.4 外协核价5.4.1 特殊产品自测算价格通知2-3家外协单位报价对比后议价审核确认签订合同5.4.2 标准产品市场价格的搜集外协单位询价对比后定价审核确认注意事项：要对外协单位每次的价格进行不定期抽查，发现异常情况及时反馈领导。
5.5 外协督促：确使外协加工或外协制造的货品如期交来。
5.6 当外协采购过程中出现由于采购时间紧、生产周期长等特殊情况的物资采购，不能按照正常采购程序执行的，由采购部提出申请，总经理审批通过方可。
6. 质量管理6.1 入厂验收和检验：仓库根据采购部的《横向协作单》连同外协供应商的送货单（明细），（以上资料确任何一份均拒绝验收），品名、规格、数量均核对准确无误后，按双方协定的验收标准及抽样计划，按照《入库检验规程》进行物资验收。
6.2 外协采购质量管理和定期考核确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。
六个月中至少对各协作厂商要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，六个月内要做两次检查。
7. 不合格信息反馈7.1 技术质量部7.1.1 QC将检验报告通知采购部人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
7.1.2 采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。
7.2 生产部7.2.1 发现不良品的主要原因是因外协采购而发生时，生产人员通知生产部负责人。
7.2.2 生产部单位通知QC再重检外协厂商交来的产品，并通知采购人员，资料存档，作为验收依据。
7.2.3 采购人员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
8. 不合格品的处理不合格品出现时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作。
若不合格品对生产造成损失的，还要依照合同内的规定罚款。
外协单位安全生产资格审核与管理制度1 外协单位安全生产资格审核与管理制度一、目的：为加强对本公司生产施工过程中使用的外协单位安全生产工作的管理，保证外协单位具备安全生产资格和能力，从用工源头上把好安全关，减少生产施工过程中伤亡事故的发生，根据公司有关管理规定，特制订公司外协单位安全生产资格审核与管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有生产施工过程中使用的所有外协单位。
三、外协单位分包合同签订前的前期审核：公司或项目必须使用成建制外协施工单位并在与外协单位签订工程或劳务承包合同前，必须对其单位的各种资质和安全生产保障能力进行严格审核，不准与不符合条件的外协单位签订承包合同，审核中外协单位必须提供以下合格的资料并符合相应的要求：1、企业营业执照(国外企业必须具备在国内进行工程施工的合法手续)2、企业资质证书（必须与工程等级和施工范围相符）3、企业在工作地点的注册登记手续（必须在时间和范围内有效）4、企业法人证书或企业法人证复印件和法人委托证明5、三年内本企业安全生产无事故证明（应为地区级以上证明）6、企业安全生产许可证（必须在名称和时间上有效）7、法人安全生产资格证，主要管理人员（必须包括安全人员上岗证）安全生产资格证书（年审合格有效）8、企业安全生产管理体系和机构（体系建立健全有效并有专职机构和安全人员）9、企业安全文明施工证书荣誉等（业绩证书）10、其它证明，包括各级人员的三证（身份证、暂住证、做工证）、特种作业人员的体检健康证明和有效特种作业操作证等。
四、外协单位分包合同签订后，进场过程中资质的审核和控制：公司或项目在外协单位进场过程中，应按照公司和上级主管单位要求，对其施工人员进行必需的安全生产教育（包括三级教育、转场教育等），未经教育考核合格和登记注册的人员，不得进场从事施工生产。
外协单位必须建立现场安全组织机构，设立专职安全人员；建立与总包相配套的安全管理制度；与总包签订安全生产管理协议书，具体要求如下：1、依据审查阶段申报的资料内容，提供合格的现场管理人员名单和施工人员名单；管理人员不得任意变动，施工人员应相对稳定。
2、施工人员未办理三证的要在施工前办理完毕，未进行注册登记的要在施工前办理完毕。
3、未办特种作业证件的，不得从事特种作业，外协单位应根据要求及时办理并不得影响总包工程进度要求。
4、未进行三级安全教育的应在施工前及时进行教育，并及时办理转场安全教育。
5、管理人员应提供安全年审合格证，管理人员未进行安全年审的，要积极参加年审；未能赶上公司或主管上级主办的年审教育时，要积极补审。
五、日常施工管理中，对外协单位安全工作的控制要点：外协单位在签订了施工合同后的日常施工过程中，要严格遵守国家、当地政府和公司的各项管理规定，具体内容如下：1、遵守国家、当地政府的安全生产法律法规标准，遵守总包及总包上级主管单位的安全生产管理的各项要求。
2、积极配合总包安全生产管理工作，并完成安全生产目标和文明施工、消防保卫卫生环境等各项管理目标。
3、服从总包各项安全生产管理，按总包要求建立完善安全生产管理体系，建立设置专职安全机构和人员，完成应做的安全生产内业文字资料，并向总包提供必备的安全生产文明施工文字资料。
4、按照总包要求（指定重要劳动防护用品范围）配备、使用劳动防护用品。
附录：建筑施工总分包安全管理责任协议书甲方：总包乙方：分包为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，双方特签定本协议书。
在施工工程承包合同的执行上，本协议书具有优先权。
一、管理目标：1、现场杜绝死亡事故、避免重伤事故的发生，杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生；2、负伤频率控制在0.4% 以内；3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %，杜绝重大隐患；4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的安全文明施工目标要求的内业和现场条件；6、确保总包CI战略的要求；7、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查；完成并保持甲方确定的文明施工目标。
二、用工制度：1、分包方须严格遵守国家和当地政府的相关法律、法规及条例。
任何因为分包方违反上述规定造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担，因此造成总包方的经济损失由分包方承担；2、分包方的所有工人必须具有当地政府所规定要求的相应的证件（身份证、暂住证、务工证等）。
任何因为分包方违反上述规定造成的案件、事故、事件等，其经济责任及法律责任均由分包方承担，因此造成总包方的经济损失由分包方承担；3、分包方应遵守总包方上级制定的有关协作队伍的管理规定，以及总包方的其它关于分包管理的所有制度及规定；4、分包方须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。
三、安全生产要求1、分包方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包方承担。
非分包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行当地政府有关安全文明施工的各项规定（包括地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定），并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。
3、分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。
4、分包方必须执行下列安全管理制度：4．1、安全技术方案报批制度：分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。
分包方自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4．2、分包方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。
4．3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
4．3．1、分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训，考试合格后方可组织施工。
4．3．2、分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训，考核合格后，持证上岗。