2020年陵水黎族自治县

2020年陵水黎族自治县人民法院部门预算目录第一部分陵水县人民法院概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分陵水县人民法院2020年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、项目支出绩效信息表第三部分陵水县人民法院2020年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分陵水县人民法院概况一、主要职责陵水黎族自治县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

其主要职责是：（1）依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审判上级法院交办的刑事、民事、行政等案件。

（3）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确认有错误的案件，提起再审当事人进行申诉和申请再审。

（4）执行本院已经发生法律效力的第一审判决、裁定、以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书和外省区（县）法院委托执行的案件。

（5）结合审判工作，参加社会治安综合治理，开展法制宣传工作、教育公民忠于社会主义国家，自觉的遵守宪法、法律和社会公德。

（6）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训、按照权限管理法官和其他工作人员。

（7）依照规定协同编制部门管理本院的机构、人员编制工作。

（8）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费，物资装备和国有资产。

（9）负责本院的监察工作。

（10）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门（单位）构成陵水黎族自治县人民法院2020年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

根据上述职责，陵水黎族自治县人民法院内设8个职能部门和3个派出机构，级别为副科级，其名称及职能是：（1）办公室；（2）政治部；（3）审务办；（4）立案庭；（5）刑事审判庭；（6）民事审判庭；（7）行政审判庭；（8）执行局；（9）椰林法庭；（10）新村法庭；（11）本号法庭。

第二部分2020年部门预算表陵水法院2020年预算公开表详见附件第三部分陵水县人民法院2020年部门预算情况说明一、关于陵水县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明陵水县人民法院2020年财政拨款收支总预算2513.58万元。

其中，收入总计2513.58万元，包括一般公共预算本年收入2513.58万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2513.58万元，包括公共安全支出2093.98万元、社会保障和就业支出140.26万元、卫生健康支出170.96万元、住房保障支出108.38万元。

二、关于陵水县人民法院2020年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况陵水县人民法院2020年一般公共预算当年拨款2513.58万元，比上年预算数减少298.22万元，主要原因：一是响应政府号召，大力压减一般性支出；二是在职人员减少，调出1人，退休3人，工资社保总量减少；三是公车改革，公车数量减少近40%，公务用车相关费用大幅降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全支出2093.98万元，占83.3%；社会保障和就业支出140.26万元，占5.58%；卫生健康支出170.96万元，占6.8%；住房保障支出108.38万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020年预算数为1399.95万元，比上年预算数减少202.97万元，主要原因是压减一般性公共支出；公务用车数量大幅减少，公车燃油、维修及保险等费用降低；调出及退休共4人，基本支出法院人员工资、绩效及有关福利支出经费减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2020年预算数为92万元，比上年预算数减少39万元，主要是办案相关费用计划用中央政法转移支付资金予以保障；根据本年度审判执行工作任务安排，增加了聘用制书记员项目经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2020年预算数为10万元，与上年预算数持平，主要是执行相关的各类办案费用归集到案件审判支出，且执行活动没有重大变化。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2020年预算数为592.04万元，比上年预算数减少27.89万元，主要是一般性公共支出减少，“三公”经费降低。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为120.19万元，比上年预算数减少19.81万元，主要是有人员调出和退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为16万元，比上年预算数减少7.32万元，主要是上年职业年金费用偏大，有结余。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为4.07万元，比上年预算数增加0.7万元，主要原因是增加一名优抚人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为63.85万元，比上年预算数增加4.35万元，主要是社保医疗缴费基数增加，相关费用增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为107.11万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是缴费基数增加，公务员医疗补助费用增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为108.37万元，比上年预算数减少8.39万元，主要是有人员退休和调出。

三、关于陵水县人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明陵水县人民法院2020年一般公共预算基本支出为1819.54万元，其中：人员经费1350.64万元，主要包括：基本工资281.07万元、津贴补贴408.96万元、奖金192.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.19万元、职业年金缴费16万元、城镇职工基本医疗保险缴费63.85万元、公务员医疗补助缴费107.11万元、其他社会保障缴费17.51万元、住房公积金108.37万元、医疗费5.8万元、其他工资福利支出25.05万元、生活补助4.07万元;公用经费468.9万元，主要包括：办公费5万元、印刷费18.5万元、水费5.86万元、电费41.83万元、邮电费27万元、物业管理费83.65万元、差旅费5万元、维修(护)费25万元、租赁费15万元、会议费2万元、培训费18.97万元、专用材料费2万元、被装购置费6万元、工会经费18.06万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用53.04万元、其他商品和服务支出61万元、办公设备购置60万元。

四、陵水县人民法院2020年“三公”经费预算情况说明（一）陵水县人民法院2020年“三公”经费预算数为59.5万元，较2019年减少23.95万元，减少28.7％，其中：因公出国（境）经费6.5万元，与上年预算持平。

根据省高院及县委县政府相关工作安排，结合海南自贸区（港）建设需要，2020年我院拟随省高院代表团安排出国（境）1次共2人，主要任务为交流学习自贸区（港）法律保障和审判执行工作业务；公务用车购置及运行费46万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费46万元），比上年预算减少23.95万元，主要原因一是公务用车改革，车辆减少近40%，公车运行相关费用降低；二是加强现有车辆管理和使用保养，燃油、维修等费用有所减少；公务接待费7万元，与上年预算持平。

根据2019年接待情况及2020年工作需要，2020年预计接待来访的各级法院及其他单位人员90批次450人。

（二）陵水县人民法院2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于陵水县人民法院2020年政府性基金预算当年拨款情况说明陵水黎族自治县人民法院无2020年政府性基金预算六、政府性基金预算“三公”经费支出表陵水黎族自治县人民法院无2020年政府性基金“三公”经费支出预算七、关于陵水县人民法院2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，陵水县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

陵水县人民法院2020年收支总预算2513.58万元。

八、关于陵水县人民法院2020年收入预算情况说明陵水县人民法院2020年收入预算2513.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入2513.58万元，占100%。

九、关于陵水县人民法院2020年支出预算情况说明陵水县人民法院2020年支出预算2513.58万元，其中：基本支出1819.54万元，占72.38%；项目支出694.04万元，占27.62%。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2020年陵水县人民法院本级机关运行经费预算468.9万元。

（二）政府采购情况2020年陵水县人民法院本级及下属各预算单位政府采购预算总额350.9万元，其中：政府采购货物预算173.9万元，政府采购服务预算177万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，陵水县人民法院本级及下属各预算单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车8辆、应急用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况2020年陵水县人民法院7个项目实行绩效目标管理，涉及项目预算支出930.04万元。

其中：案件审判90万元、综合事务95万元、两庭及装备更新维护80万元、信息系统运行维护57万元、聘用制书记员管理302.04万元、政法转移支付资金-办案费219万、政法转移支付资金-装备费87万。

项目经费实行绩效目标全覆盖管理，为我院各项审判执行工作提供了强有力的司法保障。

第四部分名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。