采购管理制度及流程 改
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
采购规范及流程管理制度
采购规范及流程管理制度采购规范及流程管理制度是企业内部用以规范采购活动的一套制度和流程管理方法。
它主要包括采购管理范围、采购流程、采购审批制度、供应商管理、合同管理等内容。
以下是一份关于采购规范及流程管理制度的模板，供参考：一、采购管理范围：1.适用范围：适用于公司内所有采购活动，包括直接物资采购和间接物资采购。
2.除外范围：不适用于特殊采购活动，如悬赏采购、应急采购等。
3.适用部门：适用于所有部门，购买部门负责具体执行。
二、采购流程：1.采购需求申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并详细填写采购申请单。
2.采购需求审批：采购部门根据采购申请单进行审批，确定采购事项是否符合公司政策和预算。
3.编制采购计划：采购部门根据审批的采购需求，编制采购计划，并提交相关部门进行确认和配合。
4.供应商选择：采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，通过招标、询价、采购库等方式确定供应商。
5.询价与洽谈：采购部门根据供应商选择结果，与供应商进行价格和交期的洽谈，并获取报价并核对物资质量。
6.供应商评估：采购部门对供应商进行评估和审查，包括供应商资质、信誉度、生产能力等方面。
7.签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确合同双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和规范性。
8.采购执行：采购部门根据合同约定，与供应商进行物资交付和付款等事项的协调与跟进。
9.采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合合同要求，并进行相应的入库工作。
10.采购结算：采购部门与财务部门对采购费用进行核对和结算，并进行账务处理。
11.采购记录与报告：采购部门对采购活动进行记录和报告，包括采购合同、验收记录、供应商评估、采购报表等。
三、采购审批制度：1.采购预算审批：公司内部设立采购预算审批流程，确保采购预算的合理性和可行性。
2.采购申请审批：采购部门制定采购申请审批流程，包括审批人员和审批条件等。
3.采购合同审批：采购部门制定采购合同审批流程，确保合同符合法律法规和公司政策的要求。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度（精选10篇），欢迎大家分享。
采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率和物资利用率，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则：合法性原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。
经济性原则：以合理的价格采购物资，降低成本。
效率性原则：提高采购效率，缩短采购周期。
质量性原则：确保采购物资的质量，满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门，负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括：制定采购计划和预算。
组织实施市场调研，确定供应商。
审核采购需求，组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系，定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位：采购经理：负责采购部门的全面工作。
采购专员：负责具体的采购业务执行。
质量检验员：负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定，确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定，避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件：合法经营，具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤：需求确认：由需求部门提出采购需求，并填写采购申请表。
需求审核：由采购部门对采购需求进行审核，确保需求的合理性。
市场调研：对市场进行调研，了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商：根据市场调研结果，选择合适的供应商。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、引言在企业运营过程中，采购管理是至关重要的一环。
在市场竞争激烈的今天，有效的采购管理制度和流程能够帮助企业有效地降低成本、提高效率，保障产品质量，因此重要性不言而喻。
本文将重点探讨采购管理制度及流程的实施和优化。
二、采购管理制度建立1. 制度背景制定采购管理制度的初衷是为了规范企业的采购行为，确保采购活动的合法性和合规性，提高采购决策的科学性和准确性。
2. 制度内容采购管理制度应包括采购管理的基本原则、流程、权限设置、责任分工和绩效考核等内容，确保制度的全面性和可执行性。
3. 制度审核与修订制定好的采购管理制度需要经过全员培训，并定期进行审核和修订，以适应企业发展和市场变化的需要。
三、采购管理流程优化1. 采购需求确认在启动采购流程之前，必须明确采购需求，包括物品/服务的种类、数量、质量要求等，确保真正满足业务需求。
2. 供应商筛选和评估在确定采购需求后，应对潜在供应商进行严格的筛选和评估，以保证合作的稳定性和可靠性。
3. 采购谈判与合同签订根据供应商评估结果，进行采购谈判，确定采购价格、交付条件等相关事项，并签订合同，明确双方权利义务。
4. 采购执行与监控执行采购合同后，需要对供应商交付情况进行监控，确保按时按量完成交付。
5. 采购结算与评估采购完成后，对采购过程进行综合评估，包括成本控制、流程效率等方面，并进行结算，完成采购流程的闭环。
四、结语采购管理制度及流程是企业内部管理的重要组成部分，能够有效规范和优化企业的采购活动，提高经济效益和竞争力。
不断优化和完善采购管理制度和流程，是企业持续发展的关键。
以上是关于采购管理制度及流程的一些基本内容，希望能对企业的采购管理工作有所启发和帮助。
采购管理制度和采购流程
采购管理制度和采购流程一、采购管理制度的制定和内容1.合法性原则：制度应符合相关法律法规的要求。
2.公平公正原则：制度应确保采购活动的公平公正，不偏袒特定供应商或人员。
3.透明性原则：制度应使采购活动的过程和决策透明，便于监督和审计。
4.高效性原则：制度应确保采购活动的高效、快捷和可控。
1.采购组织：明确采购部门的设置和职责分工，确定采购决策的权限和责任。
2.采购计划：明确采购目标、需求分析和采购策略等内容，确保采购活动与组织发展目标相一致。
4.采购文件：规定采购文件的编制、审批和发布等程序，确保采购文件准确、完整和符合法律法规的要求。
5.供应商管理：明确供应商资格审核、评价和合同管理等内容，建立供应商库，提高供应链管理水平。
6.采购过程控制：规定采购活动的各个环节，包括需求确认、报价评审、合同签订和付款等程序，确保各个环节的控制和数据的记录和归档。
7.内部控制：明确采购活动的内部控制要求，包括风险管理、审计和内部控制的监督和评估等内容，确保采购活动的合规性和风险防控。
二、采购流程的步骤和关键环节采购流程是指从采购需求产生到供应商交付物资或提供服务的全过程。
通常包括需求确认、采购计划编制、招标/询价、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
1.需求确认：采购流程的第一步是对需求进行确认。
在这一环节，采购部门需要与相关部门沟通，明确所需采购的物资或服务的品类、数量、质量要求和交付时间等。
2.采购计划编制：采购计划是制定采购策略和程序的基础，根据需求确定采购的范围、时间和预算等，制定采购计划，并经过内部审批和发布。
4.供应商评审：根据潜在的供应商提交的投标或报价，采购部门进行评审，包括资格审核、商务评审和技术评审等环节。
评审结果应根据预设的评分权重进行综合考虑，选择最符合采购需求和组织利益的供应商。
5.合同签订：在供应商评审结束后，采购部门与中标或选定的供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权益和责任，包括物资或服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式和售后服务等。
采购管理制度及采购流程7篇
采购管理制度及采购流程7篇采购管理制度及采购流程精选篇11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。
采购管理流程和制度
采购管理流程和制度采购是现代企业运营的一个重要环节，它直接影响到企业的效益和市场竞争力。
因此，建立完善的采购管理流程和制度，对于提高采购效率、保障采购质量、降低采购成本、规范采购行为等方面都具有重要意义。
一、采购管理流程1.需求识别和计划在采购前，需要对采购的需求进行识别和计划。
这包括确定采购物品和服务的具体规格、数量、质量标准和采购时间等。
在识别和计划期间，还需要确定采购资金预算和采购方式，并提交采购文件。
2.招标或谈判招标或谈判是采购中的重要环节。
公司可以通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
在这一环节中，需要确定评标标准、评标程序和采购合同等重要细节。
3.供应商评估在选择供应商之前，需要对供应商进行评估。
评估的内容可以包括供应商的信用度、资质、工艺能力、产品质量、价格水平、交货能力等。
4.采购合同签订签订采购合同是采购的最后一步。
在签订合同时，需要明确双方对产品质量、交货时间、付款方式和保障措施等方面的约定。
5.采购执行采购执行是一个全面跟踪管理采购交易全过程的活动。
主要任务包括跟踪供应商履约情况、监督质量控制和物流配送等方面。
同时，还要保证采购文件、单证等全部齐全。
6.采购结算采购结算是采购流程的最后一步，包括发票审核、对账、付款等内容。
要遵循财务制度的规定，确保资金的合理使用。
二、采购管理制度1.采购管理组织架构明确采购管理的组织架构和职责分工。
要落实公司内部采购管理的领导岗位，成立采购管理组织机构，明确各级人员的岗位职责和管理权限。
2.采购管理制度的制定和修订要建立健全采购管理制度的修订机制，通过定期制度修订工作，不断完善制度，使其始终适应企业运营的需要。
3.采购管理制度的执行要培训采购人员掌握公司的采购管理制度，加强对执行情况的监督和检查，确保制度的全面有效、严格执行。
4.采购管理制度的信息化改革随着信息技术的不断发展，企业的采购管理也应该紧跟信息化步伐，进行信息化改革，通过计算机技术等手段实现采购管理的电子化、自动化和智能化。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求，通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知，收集各供应商的报价，并进行比价和议价，以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈，就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商，并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验，确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求，对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定，与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出（1）请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等，并填写请购单。
（2）请购单应经部门负责人审核批准后，报采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门应根据采购需求，通过市场调查、网络查询等方式，收集供应商信息。
（2）采购部门应对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门应向供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
（2）采购部门应收集各供应商的报价，并进行比价和议价，选择最优的采购价格。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划；安排品种结构、库存结构，按药品属性，做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购；2、制定季度、月度应付账款还款计划；3、负责退回、退厂品种，报损报溢品种的'业务审核、报批手续；4、采购合同的签订、执行；5、临时补货计划的指导，并每年或月筛选补货品种，降低采购成本；6、监控供应商促销政策和让利的落实；7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析，组织审核处理滞销货物，尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作，是企业安全生产管理工作的重要组成部分，防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中，必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表，《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准，密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准，每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管，定期进行校验，超期保管的劳保防护用品要进行检验，不合格的应作报废处理，严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前，应认真仔细的检查，应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象，禁止使用。
七、作业人员进入工地，必须正确佩戴好劳保用品，在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，提高采购效率和质量，达到节约资源、节约费用、降低采购风险，特制定和规范采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则（1）依法、公开、公平、公正的原则；（2）合理、公正、透明、高效的原则；（3）实事求是，客观、公正，公开的原则；（4）安全、稳妥、节约、高效的原则。
2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动，包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。
3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构，负责采购活动的组织实施。
4. 采购管理的职责（1）参与制定采购计划，编制采购预算；（2）组织实施采购活动，合理确定采购方式；（3）拟定采购文件，确定采购标准和技术规范；（4）组织评审、比选供应商，确定中标人；（5）签订采购合同，保障合同履行；（6）验收货物和服务，监督供应商履约；（7）采购过程的档案管理。
5. 采购管理的控制（1）建立完善的采购管理制度；（2）加强采购监督和审计；（3）建立健全的采购信息公开制度；（4）严格执行采购预算，遵守采购程序；（5）确保采购活动的安全、稳妥和效率。
6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人，将按照有关法律法规给予相应的处罚。
三、采购流程1. 采购需求确认（1）各部门提出采购需求，报采购管理机构确认；（2）采购管理机构根据需要，拟定采购计划和预算；（3）采购计划和预算报批后，编制采购文件。
2. 供应商比选（1）采购管理机构确定采购方式，公布供应商比选公告；（2）供应商提交资格资料和投标文件；（3）采购管理机构组织评审，确定中标人。
3. 签订合同（1）中标人与采购方签订采购合同；（2）合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等；（3）双方确认合同后，办理相关手续。
4. 履约管理（1）供应商履行合同义务，按时交付货物或提供服务；（2）采购方配合供应商的履约工作；（3）在履约过程中，及时调整采购计划和预算。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购管理的目标和原则：明确组织对采购的目标和原则，包括节约成本、确保质量、提升效率、公开透明等。
2.采购组织结构和职责：规定采购部门的组织结构、工作职责和权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3.采购计划和预算：制定采购计划和预算的流程和要求，保证采购活动符合组织的需求和经济条件。
4.供应商审核和评估：建立供应商审核和评估的流程和标准，确保选择合适的供应商并进行有效的供应商管理。
5.采购合同管理：明确采购合同的签订流程、内容和要求，确保采购合同的合法性和履约性。
6.质量控制和投诉处理：建立质量控制和投诉处理的流程和要求，确保采购的产品和服务符合质量要求，并及时处理相关问题。
7.采购档案管理：规定采购档案的建立、管理和保存要求，确保采购活动的记录完整、准确和安全。
8.采购风险管理：明确采购风险评估和控制的流程和方法，确保采购活动的风险得到有效管理。
二、采购流程以下是一份常见的采购流程，可根据实际需求进行调整和修改：1.需求确认：根据组织的需求，明确所需采购物品或服务的规格、数量和要求，编制采购申请。
2.供应商选择：通过询价、招标或谈判等方式，筛选合适的供应商，并获取他们的报价或方案。
3.评估和比较：对各个供应商的报价或方案进行评估和比较，选择最合适的供应商。
4.合同签订：与选择的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权责和约定事项。
5.履约监督：对供应商进行履约监督，确保按合同要求进行供货或服务，并进行必要的质量检验。
6.结算支付：根据供应商的供货或服务情况，进行结算和支付。
7.采购档案整理：将采购相关文件和记录整理归档，确保档案的安全和完整。
8.供应商评估：定期对供应商进行评估，确保其绩效和服务的质量。
通过制定采购管理制度和规范采购流程，组织机构能够有效管理采购活动，降低采购风险，并提升采购的效率和效益。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）
2. 采购流程
- 采购需求提出：部门提交采购申请
- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、制度目的本制度旨在规范和规范公司的采购管理工作，确保采购活动的合法、公平、公正和透明，最大程度地保护公司的利益。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及采购活动的部门和人员。
三、采购管理机构公司设立采购管理部门负责具体的采购工作，由专人负责实施采购计划，并对采购活动进行监督和检查。
四、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据业务发展需要，提出采购需求，并由相关负责人审核和确认。
2. 制定采购计划：采购管理部门根据各部门的采购需求，制定年度采购计划，并报经公司领导批准。
3. 采购信息发布：采购管理部门按照采购计划，发布采购公告或邀请函，向符合条件的供应商发送采购需求信息。
4. 供应商资格审核：接收供应商的报价后，采购管理部门对供应商的资格进行审核，如资质、信用等。
5. 报价比较分析：采购管理部门对供应商的报价进行比较分析，并选择性价比最优的供应商。
6. 合同签订：选定供应商后，采购管理部门与供应商签订采购合同，并明确合同条款和条件。
7. 采购执行：供应商按照合同的约定，按时、按质、按量交付产品或提供服务。
8. 商品验收：采购管理部门对供应商交付的产品进行验收，确认符合要求后进行入库。
9. 付款结算：采购管理部门按照合同约定，及时结算供应商的货款。
10. 合同管理：采购管理部门对签订的采购合同进行存档管理，确保采购合同的有效性。
五、采购管理准则1. 采购原则：公平、公正、公开、诚实守信。
2. 采购方式：依法、合规、高效。
3. 采购合同：严格执行，履行责任。
4. 采购监督：内部监督和外部监督相结合，确保采购活动的合规性和有效性。
5. 采购风险控制：制定相应的风险管理措施，确保采购活动的安全和稳定。
六、采购管理责任1. 采购管理部门负责对采购活动的组织和实施进行全面监督和管理。
2. 各部门负责人负责对本部门的采购活动进行监督和管理。
3. 供应商负责人负责对供应商行为进行监督和管理，确保供应商履行合同。
采购流程及采购管理制度
采购流程及采购管理制度1. 背景采购作为企业运营中一项重要的战略活动，对企业的发展至关重要。
为了规范采购过程，提高采购效率，保证采购结果的合理性和合规性，制定采购流程及采购管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认由相关部门提出采购需求，并明确物料或服务的规格、数量、质量标准等方面的要求。
2.2 供应商筛选与评估通过市场调研和供应商资格审查，筛选合格的供应商，并在评估过程中考虑供应商的信誉、价格、交货能力等关键因素。
2.3 询价与比价根据采购需求，向选定的供应商发出询价邀请，收集供应商的报价，并进行比价分析，选择性价比最优的供应商。
2.4 合同签订与供应商协商并签署采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法性和有效性。
2.5 采购执行与控制按照合同约定，组织采购执行，并加强对采购过程的监控和控制，确保采购活动的正常进行和合规性。
2.6 验收与付款按照采购合同和验收标准进行验收，并及时付款给供应商。
2.7 采购档案归档对采购相关文件进行整理、归档，建立完整的采购档案。
3. 采购管理制度3.1 采购授权与责任明确采购部门的职责与权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3.2 采购流程与程序制定详细的采购流程和程序，明确各个环节的具体要求和操作规范。
3.3 供应商管理建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和管理，维护良好的合作关系。
3.4 采购合同管理建立合同管理制度，包括合同的签订、履约和变更管理，确保企业利益不受损害。
3.5 采购执行监控通过建立采购执行监控机制，对采购过程进行跟踪和监控，及时发现并解决问题。
3.6 采购风险管理建立风险管理制度，对采购过程中的风险进行评估和控制，降低风险对企业的影响。
3.7 采购绩效评估建立绩效评估体系，定期对采购活动进行评估，为改进采购管理提供依据。
4. 总结采购流程及采购管理制度的制定和执行，能够有效地规范采购活动，提高采购效率和合规性，降低采购风险，为企业发展提供有力支持。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程一、引言采购管理是企业运营中不可或缺的一环，对于提高企业的效益和竞争力具有重要意义。
为了规范公司的采购活动，建立科学合理的采购管理制度及采购流程是必要的。
本文将介绍一套完整的公司采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1.采购管理目标-提高采购效益：通过规范采购流程和加强供应商管理，降低采购成本，提高采购质量。
-提高采购专业化水平：建立专业的采购团队，培养专业采购人员，提高采购管理水平。
-加强风险控制：建立风险识别和评估机制，加强对供应商资质的审核和风险管理。
2.采购管理范围-采购物料：包括原材料、零部件、设备等。
-采购服务：包括技术外包、人力资源等服务。
3.采购管理职责-采购部门：负责制定和执行采购计划，与供应商洽谈、签订合同，并对供应商进行评估和管理。
-部门经理：负责提出采购需求，并与采购部门协调采购事宜。
-领导层：负责审核和批准采购计划和合同，并提供采购预算。
4.采购管理流程-采购需求确认：部门经理提出采购需求，并填写采购申请单。
-采购计划编制：采购部门根据采购需求编制采购计划，并提供给领导层审核。
-供应商选择：采购部门根据采购计划，进行供应商筛选和评估，选择合适的供应商。
-报价和洽谈：采购部门与供应商进行报价和洽谈，确定最终采购价格和合同条款。
-合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。
-合同履行：采购部门跟踪供应商的供货进度和质量，确保合同履行。
-付款结算：采购部门确认供货质量合格后，与财务部门进行付款结算。
-供应商评估：采购部门对供应商进行评估，分析供应商的绩效和风险情况。
五、采购管理的监控控制-采购监控：采购部门对采购流程进行监控，确保采购计划的执行和合同履行情况。
-供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，评估指标包括供货质量、供货时间、售后服务等。
-风险管理：采购部门建立风险识别和评估机制，加强对供应商资质的审核和风险管理。
-合规性管理：采购部门负责确保采购行为符合法律、法规和公司规定，避免违规行为。
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采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。
4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。
4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购人员对申请单进行审核以及交期确认。
如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五，供应商选择及评估流程5.1新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商5.2供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核5.3合格供应商核准采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由采购部将其登记合格供应商清册，并将其资料整理建档。
如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商评估调查表，即可。
无须对其进行其他评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。
5.4采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认5.5供应商定期评估、考核供应商定期评分为季度评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交公司。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照（物品请购单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购部接收请购单作业流程1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）质量保证期；7）质量要求及规范；8）违约责任和解决纠纷的办法；9）双方的公司信息；10）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。