团队绩效指标及权重表

10% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 15% 12% 12% 1% 5% 10% 10% 新正新事 业部裁车 、江耀事 业部裁车 、宝发事 业部裁车 1% 5%
每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月
（技 术 4 部 0 % ）目 标
裁 车 部 目 标 （ 4 0 % ）
洗 水 部 目 标 （ 4 0 % ）
超领 次品率 遗失率 在线库存数 其他部门退货率 安全生产 扣款 客户投诉次数
后 整 部 目 标 （ 4 0 % ）
移转数达成率 出货准时率 生产效率 超领 次品率
项次 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
目 标 （ 4 0 % ）
事业部各部门KPI指标项目
关键指标 在线库存量 其他部门退货率 安全生产 扣款 客户投诉次数 发料的及时性 物料发放的准确性 新正新事 业部后整 适用范围 、江耀事 业部后整 、宝发事 业部后整 权重 （%） 1% 3% 1% 3% 1% 10% 10% 5% 5% 5% 2% 1% 2% 新正新事 业部（含 洗水）行 政人事、 江耀事业 部（含洗 水）行政 人事、宝 发事业部 行政人事 15% 5% 10% 5% 5% 8% 8% 计算方法 在财务成本关帐日，收到洗水部的数量-已出货的 数量 QA或客户退货单数/总出货单数 安全事故造成损失/营业额 本部责任引起的扣款总额 本部责任引起投诉 按制单计算，其中的一种或多种物料不及时计整 单 按制单计算，其中的一种或多种物料不准确计整 单 以制单为单位 物控抽盘或全盘为准 以物料的种类为单位，一种物料计为一次 遗失数/总收货数量 安全事故造成损失/营业额 以财务关帐日算 需求部门提前一个月申请，干部和员工需一个月 内到位 以考勤异常单为准,漏维护或维护项目错误,通过 各部门人员反馈 根据查厂需求的资料类别评定,在查厂前一天必须 准备好 根据各部门提出的培训需求,在规定时间内完成， 培训效果根据调查报告与反馈信息进行评定 安全事故造成损失/营业额 与生产计划员沟通确认的交货期为标准考核 达成生产计划的天数/出勤天数 考核周期 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 计划是指设定每日标准产能，移转指实际每天的产能 安全重于一切，各经理/厂长是本事业部的安全责任人 特殊情况公司无法提供的除外 安全重于一切，各经理/厂长是本事业部的安全责任人 在规定时间内维护，不能有漏维护或错误 考核目的、指标注释 鼓励缩短生产周期，将材料及半成品制成成品 指下道工序退给上道工序 安全生产重于一切 财务部统计的责任为本部门的客户扣款 以业务收到的书面投诉后整的算 根据制单生产需求，在规定时间内发料 根据BOM物料需求发放，不能多发、少发、错发、漏发 在规定时间内完成，不能出现漏或错的现象 实盘数量与帐面数量要求相符 根据物料需求标准收货
2 营 业 部 目 标 ( 4 0 % )
库存
3%
每月
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
出货准时率 生产周期达成率Hale Waihona Puke Baidu来料退货率 来料合格率 材料报废率 利润达成率 应收帐款周转天数 出样准时率 返工率 重做率 安全生产 新正新事 业部营业 、江耀事 业部营业 、宝发事 业部营业
新正新事 业部技术 、江耀事 业部技术 、宝发事 业部技术
移转数达成率 计划达成率 生产效率 超领 次品率
项次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
目 标 （ 4 0 % ）
事业部各部门KPI指标项目
关键指标 在线库存数 其他部门退货率 扣款 安全生产 客户投诉次数 移转数达成率 准时出货率 生产效率 新正新事 业部裁车 、江耀事 适用范围 业部裁车 、宝发事 业部裁车 权重 （%） 1% 3% 3% 1% 1% 5% 10% 10% 1% 新正新事 业部洗水 、江耀事 业部洗水 4% 1% 1% 3% 1% 3% 1% 5% 10% 10% 新正新事 业部后整 、江耀事 业部后整 、宝发事 业部后整 1% 5% 计算方法 财务成本关帐时，裁剪移转数量-已交洗水数量 退货数/移转数 本部责任引起的扣款总额 安全事故造成损失/营业额 本部责任引起投诉 当月实际移转数量/当月计划产量 准时出货单数/总单数 总标准工时/实际总出勤工时 超领总金额/材料消耗总金额 次品数/总出货数 遗失数/总出货数 财务成本关帐时，收洗水数量-已交后整数量 退货数/移转数 安全事故造成损失/营业额 本部责任引起的扣款总额 本部责任引起投诉 当月实际移转数量/当月计划产量 准时出货单数/总单数 总标准工时/实际总出勤工时 超领总金额/材料消耗总金额 次品数/总出货数 考核周期 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 鼓励缩短生产周期，将材料及半成品制成成品 指下道工序退给上道工序 安全生产重于一切 财务部统计的责任为本部门的客户扣款 以业务收到的书面投诉洗水来算 计划指排单的月生产计划；移转指实际完成的生产数 以是否扣款来统计出货准时 总标准工时=计件现时总工时*1.1 因生产现场遗失、损坏、浪费等原因要超BOM领用物料的 情形 以次品分析员确认的无法出货的数量 考核目的、指标注释 鼓励缩短生产周期，将材料及半成品制成成品 指下道工序退给上道工序 财务部统计的责任为本部门的客户扣款 安全生产重于一切 以业务收到的书面投诉裁车来算 计划指排单的月生产计划；移转指实际完成的生产数 以是否扣款来统计出货准时 总标准工时=计件现时总工时*1.1 因生产现场遗失、损坏、浪费等原因要超BOM领用物料的 情形 以次品分析员确认的无法出货的数量
事业部各部门KPI指标项目
项次 1 关键指标 齐资料日准时率 适用范围 权重 （%） 10% 准时单数/总单数 材料库存：制单状态为“进行”中的材料；成品 库存：做了成品入库，以FOB价减去OP作为成本价 准时出货单数/总单数 生产周期≧35天的单数/总单数，即：实际出货日 -实际齐资料日≧35天 原材料退货批次/来料总批次 原材料合格批次/来料总批次 原材料报废金额/当月材料消耗总金额 分品牌的实际OP/标准OP 平均应收帐款余额[(期初+期末)/2]X30/主营业务 收入 准时交办次数/当月总预计做办次数 返工的次数/总做办次数 重做的次数/总做办次数 安全事故造成损失/营业额 当月实际移转数量/当月计划产量 达成生产计划的天数/出勤天数 总标准工时/实际总出勤工时 超领总金额/材料消耗总金额 次品数/总出货数 计算方法 考核周期 每月 考核目的、指标注释 可以提前；包含布料、裁车辅料、批办OK，确保按计划 开货 物料最好按齐资料日回厂，避免提前购料占用资金；成 品做完尽早出货，尽早收回货款 以不产生额外运费（如空运费）算，客人同意的延迟仍 算准时 此指标是为确保齐资料日到出货日有留足时间给生产部 门生产 按仓库入账的次数算（按各制单的材料品种及来料次数 算） 按仓库入账的次数算（按各制单的材料品种及来料次数 算） 按订单采购各项物料，余下不能通用的呆料则会报废 （含最小起订量） 设定各品牌的标准利润率，每月实际利润率在±2%内的 认为正常浮动；±2%外的要研究 达成或提前客户的应收帐款天数 准时交办是指在排单的计划完成时间内完成并按时交业 务的样办 以业务及客户不接受的样板且可以通过返工来改善的 属本部门责任，以客户要求重做的样板来算 安全生产重于一切 计划指排单的月生产计划；移转指实际完成的生产数 计划是指设定每日标准产能，移转指每天实际产能 总标准工时=计件现时总工时*1.1 因生产现场遗失、损坏、浪费等原因要超BOM领用物料的 情形 以次品分析员确认的无法出货的数量