厨房收货报单流程

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厨房食材收货流程

厨房食材收货流程一、收货原则1.诚实原则：收货的数据必须是真实而非虚假的。

2.正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。

3.优先原则：任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先顺序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品。

4.区域原则：未收货、正收货、已收货区域严格划分，各流程中的商品必须在正确的区域内。

5.安全原则：所有商品都必须符合食品安全标准。

6.当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

二、生鲜食材收货要求1.生鲜收货操作由使用部门与收货人员共同按收货流程执行，使用部门人员负责质量的检查，收货员负责数量的正确确认。

2.供应商送货单的价格必须与本次合同订单的价格一致。

质量严重不符者，拒绝收货；质量降级者，拒绝收货或采取折扣方式。

畜禽及畜禽屠宰品随货附送所送批次的检疫合格症。

3.生鲜收货一律以净重（或符合规格的数量）收货。

不包括卡板、纸箱、篓子、包装内衬物、包装纸等，还要扣除一定比例的水分和损耗（扣称标准由部门提供）。

收货重量以在收货部现场称重的数量为准，注意收货时的收货单位。

4.生鲜食品在收货时，必须进行质检，质检的标准是合同上规定的标准（如规格）、通用的标准（如海鲜的活鲜在收货后30分钟内死亡的退货等）以及公司规定的标准，参照目前同等级市场的优等标准来进行收货。

5.生鲜食品的单品送货数量与订单的误差不超过±5%，否则由相应部门决定是否收货。

6.生鲜的收货程序是活鲜——冷藏食品——冷冻食品——常温食品。

7.已履行完收货手续的商品由使用部门以正确的储存方式储存。

收货员收货作业流程

收货员收货作业流程一、收货前的准备。

咱收货员呀，在收货之前就得把自己武装起来。

先看看自己负责的收货区域是不是干净整洁的，要是到处乱糟糟的，东西来了都没地儿放呢。

然后呢，得把收货要用的工具准备好，像什么电子秤呀，收货单呀，笔之类的。

可别小瞧这些东西，少了一样都可能让收货的过程变得手忙脚乱的。

这时候呀，还要再核对一下今天预计要收到的货物清单。

就像你出门买东西之前要列个小清单一样，咱得心里有数，知道今天大概会来些啥货。

如果有啥特殊的货物，或者是有啥特别的收货要求，那可得牢牢记住，可不能到时候人家送货的来了，咱还啥都不知道呢。

二、货物到达时的检查。

货物来的时候呀，就像是客人来家里做客一样，咱得热情地迎接，不过迎接之前得先好好检查检查这个“客人”合不合格。

先看看送货的车辆是不是干净整齐的，如果车都是脏兮兮的，那里面的货物说不定也会受到影响呢。

接着呀，就该看货物的外包装了。

这外包装就像是货物的衣服，要是破破烂烂的，咱就得小心里面的东西是不是也受伤了。

如果有破损的地方，就得赶紧跟送货的人说，还得在收货单上标记清楚呢。

然后再数数货物的数量，可不能人家说多少就是多少，咱得自己亲自数一遍，这就像是数自己的零花钱一样，得认真对待。

要是数量不对，也得马上和送货方沟通，这可不能含糊。

三、货物的验收。

验收货物的时候呀，那可是个细致活儿。

要是货物是有保质期的，像食品之类的，就得好好看看保质期还有多久。

咱可不能收那些快要过期的东西，这就像是自己买东西也不会买快过期的一样呀。

对于一些需要称重的货物呢，那就得把咱之前准备好的电子秤拿出来了。

要称得准准的，可不能多也不能少。

这就像是做菜放调料一样，得恰到好处。

如果称出来的重量和送货单上不一样，那也得跟送货的人商量怎么解决。

还有就是货物的质量问题。

有些货物可能表面看着挺好，但是仔细一看，说不定有瑕疵呢。

比如说一些日用品，表面有划痕之类的。

咱收货员就得像个小侦探一样，把这些问题都找出来，然后根据情况决定是收下还是拒收。

厨房收验货流程及相关制度

厨房收验货流程及相关制度订货供应方确认供应方送货, 厨房验收库管确认厨师长确认` 出纳复核制单主管复核付款附注:① a ．订货人员须据统一安排,由高级员工或者厨房管理组人员统一订货；b ．订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解,正确的预估第二天所订货物的使用量,做到保质保鲜；c．订货人员须在订货单上签字,如没有预订货物造成营运受阻,则追究订货人的工作失误,如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知,则可向供应方索取经济赔偿.。

②a．验货人员由厨房统一安排,必须两人验收,其中一名须是厨房管理组成员,验收人员必须同时在场确认货物的数量,质量.验收完后在送货单上签字确认b. 验货人员必须对货物的数量,质量负责,遇到短斤少两,品质欠缺的货物一定拒绝收货,经理进行不定期抽查,如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题,不管是否和供应商存在串通行为,都视作串通行为。

则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；c. 验收完货物后,及时将送货单送交收银台,上面必须有供应方签名。

d. 如发生退货,所有的退货一定须经理和厨房主管签名确认;e. 如果货单中有空白栏,必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白)”并签名;f. 收货签名需在固定位置,签名必须清晰。

③.、库管须对货物的单价,金额进行确认,如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入,应及时向经理汇报;b. 如果由于供应方私自改动报价单上的报价,而收银员未发现或者未查出供应方算错金额,则收银员全额赔偿公司造成的损失,并按员工手册上的相关条例处罚。

-④出纳须对月结的总金额负责,如果计算失误,造成公司损失,则全额赔偿公司的损失,并按员工手册相关条例处罚,付款时经双方确认按相关财务制度执行。

⑤主管须对每月的报价负责,及时了解货物的市场行情,在保质的前提下,降低价格,控制成本支出。

配送菜品的流程

各店菜品配送的流程
1，报单：A，由档口明天所需要的菜品数量以手写的方式交于厨师长
B, 由厨师长与制作菜品的店的厨师长沟通好准备好第二天所需要的量
C，以短信的方式将所需的菜品报单给厨师长和采购经理（要写好店名与菜品和数量）
2，接货，由采购安排
A，采购车出发流程：
8：30从柏郡出发——梦泽园——市府店——玩味店
B ,采购经理接单的时间是每天20:00之前
C,采购车快到店时司机会与厨师长电话联系，请各店将准备好的菜品与调拨单一起拿下来（不要等得太久）
3，调拨单收货方签字后由采购返回并交于财务。

餐饮收货流程制度

餐饮收货流程制度1、前言在餐饮行业，收货是关键的一环，不仅关系到餐厅的运营成本和质量控制，还关系到消费者的食品安全问题。

建立科学、严格的收货流程制度，对于提高餐厅的经济效益和品牌信誉都具有重要意义。

2、制度适用范围本制度适用于本餐厅所有餐饮原料的收货环节。

3、收货流程3.1、收货前准备工作1.物料准备：收货人员应根据订单要求提前准备好相应的物料包括收货单据、计量器具（秤、尺等）等。

2.清洁工具准备：保持清洁对于确保食品安全至关重要。

收货者应提前准备洁净的工具（如手套、清洁刷等）。

3.环境准备：应选择干燥通风、无异味、无害虫的环境进行收货。

3.2 物料验收1.验收前检查：收货人员应根据订单要求检查物料的品种、数量、质量、外包装、运输方式等是否和订单相符。

2.抽样检测：对于需要进行抽样检测的原料，收货人员应按照要求从批次中抽取样品，进行检测并记录抽检结果。

3.计量检查：收货人员应根据订单要求使用计量器具，对原料进行称重、计量、核对，并记录入库信息。

3.3 问题处理1.对于收到的包装被拆封、破损、变形或者是包装标识与订单不符等情况，收货人员应当及时上报问题，并记录问题影响程度。

3.4 记录和存放1.记录信息：收货人员收货完毕后应当及时记录物料的数量、质量、合格证书等信息。

2.存放要求：收到的物料应当根据品种、包装、成分等要求存储于相应的区域内，避免混淆。

3.5 绩效考核1.收货人员的绩效将由物流部门进行考核，考核内容包括及时收货、尽职尽责、认真核对等。

4、其他本制度的修改和解释权归本餐厅所有。

收货人员应遵守本制度要求，负责跟进其执行情况，及时进行调整和补强。

餐厅开档收挡流程

前台开档流程7：55 —8：00个人上班前准备，配好洗手消毒水，上岗前洗手消毒8：00-8：30扫地，拖地8:30—9:00擦桌椅、擦招牌灯、设台，9:00-9：15消毒毛巾、洗拖把9:15—9：30 日清9：30—9:50 吃饭9：50—10:00 检查卫生，完成开档检查表,开启所有照明灯，准备营业前台收档流程20:30-21：00 穿筷子21：00—21:20 擦拭桌椅、清洗毛巾21:20-21:30 跟进未离开餐厅还在用餐的顾客服务，建议回收空餐具21:30-22:00 扫地、拖地、清洗调味瓶、清洗消毒桶。

炒炉开档流程7:30-8：00楼下收货8：00—8:30 开电源、开灯、配消毒水、洗手消毒8:30-8：45 加高汤、老鸭汤、番茄汤、配南瓜汤、配酸菜汤、配鸡汤8:45—9： 10 切青菜末、分称西兰花、金针菇、生菜9:10—9：20 烫西兰花,野生石耳沸水、爆葱油9:20-9：30 烧制员工餐炒炉收挡流程20：45—21：00 做好预打烊工作（将部分器具送至洗碗部并打取洗洁精备用）21:00-22：30 将废弃物料告诉区域数量记损耗后丢弃，将其他物料用干净消毒的保鲜盒装好后放进冰箱21：30—22：00 关闭炒炉和保温池电源，清洗炒炉及该岗位所有计量器具、盛油和盛鸡汤的不锈钢小桶以及盛装各类汤料的保温格，层架等，最后清洗地面，所有卫生完毕后，通知区域检查合格后下班面部开档流程8：55-9:00 个人上班前准备，上岗前洗手消毒9：00—9:15 加炸炉中油, 开启煮面机 ,根据生产计划表，加热狮子头,蟹粉狮子头9：15-9:30 根据生产计划表准备早班物料(扁尖黄咸菜蛤蜊老鸭牛腩麻牛酱八宝辣酱松茸酱红烧羊肉牛四宝等）放于煨面台操作台层架9:30—9：40 安排员工收货、煎蛋皮、摘薄荷叶9：40-9:50 清洗并切配广东菜心、预制火腿片9:50—9:55 开启炸炉, 依据制备量表和早班开档检查表检查备货情况并完成表格填写9:55—10:00 开启水吧和面部打印机核对收货情况，准备营业面部收档流程20：45—21：00 做好预打烊工作（将报单台部分物料取出，将器具送至洗碗部并打取洗洁精备用）21:00—21：30 将废弃物料告诉区域数量记损耗后丢弃,将其他物料用干净消毒的保鲜盒装好后放进冰箱21：30-22:00 关闭煨面炉和煮面机电源，清洗煨面锅，煮面机和煨面炉,清洁面部层架和报单台，清洁地面,通知区域人员检查合格后下班水吧开档流程8:55—9:00 个人上班前准备，配好洗手消毒水,上岗前洗手消毒9:00—9：20 烤火腿萝卜酥，制作鸡蛋布丁，奥利奥奶酪9:20—9：30 保温炉加水并开启，加热猪手烤麸素鸡笋干腊肉9：30—9:40 蒸香肠，清洗预制油麦菜9：40-10:00 预制酒酿圆子，检查水吧备货，准备营业水吧收挡流程20:45-20:50 做好预打烊工作(将报操作台部分物料取出,将器具送至洗碗部并打取洗洁精备用）20:50-21：00 将废弃物料告诉区域数量记损耗后丢弃，将其他物料用干净消毒的保鲜盒装好后放进冰箱21:00—21:30 关闭保温炉、碎冰机搅拌机电源，清洗以上设备21:30—22：00 清洗砧板、操作台及厨房各岗位毛巾，清洁地面，通知区域人员检查合格后下班洗碗部开档流程9:50-9：55上班前准备,配好洗手消毒水，上岗前洗手消毒9：55—10:00 开启洗碗机,准备营业洗碗部收挡流程21:00—21：30 清洗客用餐具房各岗位撤回的大小保鲜盒各，各类餐具，清洗完毕后归类放入餐具柜21:30-22:00 清理隔油池，关闭洗碗机电源，通知区域人员检查合格后下班切配开档流程7：55—8：00 个人上班前准备，配好洗手消毒水,上岗前洗手消毒8：00-8:15 根据生产计划表，切配葱花、葱段、胡萝卜花和胡萝卜丁、柠檬片芦笋丁8：15-8：30 切咸鸡，制作虾仁片8:30-9：00 收货、理货9：00-9:15 挂猪排9:15-9:55 包黄鱼馄炖、小馄炖、荠菜馄炖区域收挡流程21:00—21：10 执行每日盘点，登记损耗21:10—21:25 清洗炸炉21:25—22：00 检查各岗位打样卫生完成厨房打烊检查表，关闭电源，通知值班经理检查所有卫生合格后下班早班经理开档流程7：25-7:30个人上班前准备,上岗前洗手消毒7:30—7：40 餐厅外围检查，查看班表,查看值班留言本，查看邮件，安排当日值班目标7：40—8:10 检查厨房各冰箱中物料保质期及物料品质8:10-9：00 协助理货9:10-9:50 协助并追踪厨房、前台开档9：50-10：00 与收银员一同打开保险柜，检查保险柜中所有现金是否正常后拿取零找金交于收银员，开启营业区域所有电源，准备营业晚班经理收挡流程21:50—22：00制作各类报表，与收银员核对营业额,将现金放入保险柜，并核对保险柜中的各类现金和票据22:00—22：30 检查内外场各岗位打样情况，合格后安排员工下班，关闭内外场各岗位设备电源,锁好厨房后，打卡后离开餐厅。

后厨收货流程与标准

后厨收货流程与标准下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、收货前准备1. 确定收货时间和地点，确保后厨有足够的空间存放货物。

厨房收货报单流程

厨房收货报单流程1.收货验货收货验货是厨房收货报单流程的第一步，通过对收到的货物进行验收，以确保其品质符合要求。

验货的详细步骤如下：-按照供应商送货单或采购订单核对货物的品名、数量、规格等信息；-检查货物的外包装是否完好无损，如果发现有破损或变形的现象，应立即对货物进行拍照并记录；-打开包装，逐一检查货物的内包装和产品本身，查看是否存在瑕疵、变质或有异味等问题；-根据验货结果进行记录，并对问题产品进行标注。

2.填写报单填写报单是指将收货验货的结果记录在报单上，以备后续的管理和审核。

报单的内容一般包括以下信息：-货物信息：品名、数量、规格等；-验货结果：是否合格、不合格的原因、问题产品的处理方式等；-收货日期和验收人员签名。

3.报单审核报单审核是指将填写好的报单提交给相关负责人进行审核，以确保报单的准确性和合规性。

审核的主要步骤如下：-根据报单的内容，核对货物的品名、数量、规格等是否与供应商的送货单或采购订单相符；-检查验货结果的合理性，如果有问题产品，核对是否进行了正确的处理；-对报单的信息进行复核，确保填写的准确性和完整性。

4.存档审核通过的报单将被存档，以备后续查询和管理。

存档的具体步骤如下：-将审核通过的报单进行编号，并按照一定的分类方式进行归档；-将报单存档在指定的地点，确保易于查找和保管；-在报单上注明存档日期和存档人员的签名。

以上便是厨房收货报单流程的具体步骤。

通过严格的收货验货、填写报单、报单审核和存档等环节，可以确保货物的质量和数量符合要求，并为后续的质量管理提供可靠的数据和依据。

同时，这一流程也能够为厨房管理人员提供一个清晰的工作指引，提高工作效率和准确性。

厨房报销流程管理制度

厨房报销流程管理制度一、前言为规范公司厨房报销流程，加强财务管理，有效控制成本，特制定本制度。

二、申请流程1.员工在厨房发生费用后，需填写报销单，称为“厨房报销单”。

2.填写报销单时，员工需注明报销的费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。

3.报销单需由员工本人签字确认，并由直接上级审批签字。

4.审批后，报销单交给财务部门进行审核。

三、审核流程1.财务部门对报销单进行初步审核，核对报销明细、金额与相关票据是否一致。

2.如有疑问，财务部门可要求员工提供进一步的解释或证明。

3.审核通过后，财务部门将报销单转交给财务主管进行复核。

4.财务主管再次审查报销单的准确性和合规性，如有需要，可进行追加的审查和调查。

4.审核完成后，财务主管签字确认，报销单交给财务部门出纳进行支付。

四、支付流程1.财务部门出纳在收到审核完成的报销单后，核对金额无误后进行支付。

2.支付完成后，出纳将支付记录登记在相应的账簿上，并将相关凭证文件归档。

3.出纳将支付情况汇总报告交给财务总监审核。

4.财务总监审核通过后，将支付情况报告汇总到公司财务报表中，进行管理和监督。

五、管理与监督1.财务部门定期对厨房报销流程进行检查，确保流程规范执行。

2.定期对报销记录进行抽查，发现问题及时处理。

3.财务总监负责监督整个厨房报销流程的执行情况，发现违规行为及时处理。

4.公司内部审计部门对厨房报销流程进行独立审计，确保流程合规性。

六、处罚与奖励1.如有员工违反报销规定，经查实，将依据公司规定给予相应的处罚。

2.对遵守报销规定、规范操作的员工给予适当的奖励。

七、附则1.本制度自颁布之日起执行，如有追溯问题由公司财务部门负责处理。

2.本制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问，请与财务部门联系。

以上是关于公司厨房报销流程管理制度的详细规定，希望员工们遵守执行，共同维护公司财务安全和健康发展。

收银流程

餐饮收银操作流程一．上班前操作流程：1. 所有的收银员必须提前10分上班，然后到保险房领取备用金，再到达上班岗位做好班前准备。

2. 收银员在开市前做好准备工作，清点好备用金，发票，收据等。

3. 清理整洁桌面，并检查所需的办公物品是否齐全，够用。

4. 检查电脑、打印机设备是否正常，并登录系统进入自己的操作工号。

5. 准备好“客人食品记录卡”供餐厅领用。

6. 仔细查看交班本，并及时跟进需要处理的工作、跟办的事宜。

7. 查看记录本资料当天的宴席及订餐情况，并做好跟进工作。

二．下班前操作流程：1. 收银员必须每天下班收市前将所有的帐单与电脑核对，查看数据记录是否正确，收款是否相同，确认无误后打印班结报表。

2. 填写“现金收入缴款单”并清点备用金。

3. 将所收的款项（现金）投入保险柜内，报表及帐单上交交核数复查。

4. 在交接班本详细记录交班内容，双方签名交接，并同时进行口头交班。

5. 投款时，必须要有陪同人员一起到保险柜内投款，不可私自投款。

三．交班本：○1交班本是记录当班业务及其他意外的事情的记录本。

收银员如实记录当班事情的发生过程。

交班的工作是清点所有的现金收入（包括备用金、发票、收据、刷卡单）收银员的锁匙及其他交代接班人员应注意的事项。

○2对于直接交接班的收银员必须详细检查清楚及复核前一班的内容记录，对不明白的事项当面问清楚。

对于直接到岗位上班的收银员必须查看交班本的记录内容，事项，如有不明白的事项，必须及时报告收银领班或主任了解情况，预防结帐过程到不清楚的事情，占用客人时间，影响酒店工作效率。

四．中餐收银操作程序：一．中餐早市：1．咨客带领客人入座，同时开出“食品记录卡”，（卡身）给客人开台点菜用，并在客人结帐时交收银处。

2．当收银员接到（卡头）时，应在电脑系统做好开台手续，并把卡头按一定排序放入对应的台号的单格柜内。

3．咨客必须报把每台客人（包括招待餐、工作餐、试餐等）都开“食品记录卡”，同时服务员必须时刻注意餐台面的客人情况，防止客人跑单。

中央厨房操作流程

中央厨房操作流程1、接受生产定单1）,各门店和中央厨房当日的产品销售量和退货数量由门店在每天20:00前经由ERP系统或传真汇总到运营部门.具体按运营部门“关于下达定单和回收退货的实施细则”的规定执行。

2）,运营部门每天21:00前经由ERP或传真向采购部门下达次日采购指令并抄送给中央厨房。

具体按运营部门“关于下达采购指令的实施细则”的规定执行。

3）,调味品每三天一次由门店和中央厨房经由ERP系统或传真到运营部门一次,并由运营部门下达采购指令或下达配送指令.4）,日常蔬菜、豆制品、猪肉制品、鲜活货等食品的采购需每天进行。

其他食品和杂项采购定期进行。

具体按运营部门“关于日常采购实施细则”的规定执行。

5）,采购部按照采购指令，每天清晨8点钟前将物料运送抵中央厨房，并按照运营部门“关于对日常采购物料验收的实施细则”的规定执行。

等验收后，完成采购任务。

采购有专用原料周转箱。

分别为：蓝色、绿色、白色：(本部分不清晰,需由采购和财务部门并会同供应商再确认后确定)2,配送物流用周转箱1,蓝色周转箱肉类、家禽类、海鲜类（760*550*465）2,绿色周转箱：蔬菜、豆制品（685*450*410）3,白色周转箱：干货、调料(575*400*330)再度确认是否遗漏?3、上班时间：加工间：早上7：00——11:30 午饭11:30——12:3012:30——3:30下班现场督导发货：早上5:30——早上9:30（包括1名切配押车配送）下午12:30——3：00化验：早上5:30——早上9:30下午12:30——300仓管两班制：一班早上5:30——早上9:30 下午12:30——3：30两班早上7：00——11:30 午饭11:30——12:3012:30——3:30下班4、：早上配送（与门店确定）早上6:00发车---- 7:30到DBS现场发货督导：丁国明或孙茂荣现场发货人员：仓管1名切配1名化验1名（兼发货，化验对当日配送必须留样）5,验收：1）,采购原料进入中央厨房在验收时按二级验收进行;收货员一名检验原料的分量（磅秤500公斤/只100公斤/只）、规格、日期、包装，然后分流归类入库签字，（分类为：肉类、家禽类、豆制品、海鲜类、冻品类、干货类、调料类、杂项类，）由专职电脑员输入电脑类别，以电脑确认方式与财务部和运营部确认当日的收货量，并以类别填写收货单。

门店收货流程和注意事项

门店收货流程和注意事项
收货流程：
1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：
（1）、包装是否完整
（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；
（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（5）、货物是否出现变质现象
2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。

需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。

3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。

4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。

收货时注意事项：
1、所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检
验；
2、收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货；
3、做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；
4、若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，
及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行
核实处理；
5、若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店
经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务
处备案。

每日直拨原材料收货工作程序

申购物品级数量，保证所收货物确为厨房申请并经领导同意。
PREPARED BY:
起草人：
APPROVED BY:
批准人：
DESIGNATION:
职位
SIGNATURE/DATE
签名/日期
DESINATION:GM
职位：总经理
SIGNATURE/DATE
划分好各厨房收货区域，检查并准备好当日的厨房每日市场采购表（蓝联）。
Supplier delivery, the kitchen staff check the quality of goods, the kitchen will be qualified acceptance of food weighing of raw materials, receiving the number of paid-up members will be recorded in the corresponding single-location of the receipt and purchase items with the kitchen and checked the number.
每日厨房原材料收货
EQUIPMENT REQUIRED:Board folder / T / Electronic Scale / day to apply for a single procurement
必要设备:板夹/笔/电子秤/每日采购申请单
WHAT TO DO
做什么
HOW TO DO
如何去做
将厨师长签字确认的收获记录，分用途分开。白联留存、红色成本会计、蓝色供应商。
Finishing all the formalities complete day record harvest, the harvest will be good finishing record of the accounting charge linked to pay the cost of audits.

中央厨房配送流程

2、经验收签字的随货同行《发货单》，红联交分店店长留存，黄联和绿联交物流司机带回给仓管，由仓管负
责整理按分店装订好，于周一上次公司财务部进行结算。
3、分店清点好货物后，应立即将周转箱交回给物流司机，由物流司机带回仓库，循环利用。
货单位留存，黄联和绿联均交公司财务部作为入帐依据)。
4、仓管员于下午5：30前联系好物流司机，于次日8：
30前到达仓库。
5、次日上午8：30，中央厨房须安排一名同事负责协助仓管员进行发货前准备。
6、仓管员将货物交给物流司机后，物流司机必须清点箱内货物总数，无误后，在《发货单》上签名确认。
7、物流司机负责将各分店的货物安全准确的送到。
四、各分店订货流程：
1、为确保中央厨房及仓管有足够的时间进行配货，各分店必须于每天下午2：00将次日必须送到的货物，以邮件或传真的方式发到公司采购部。
2、公司采购部收到各分店的订单后，汇总后，每天3：
30以邮件形式发给仓管。
五、分店收货流程：
1、各分店收到物流司机送达的货物后，应立即打开周转箱清点箱内货物，与随货同行的《发货单》上的品名和数量进行核对，核对无误后，由分店店长签字并盖上分店收货章。
中央厨房配送流程
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中央物流仓及厨房出品
配送流程
一、中央厨房加工原材料的订货流程：
1、每天下午4点前，中央厨房负责人根据半成品库存情况及各分店的订货情况，制定出明天需让供应商送达的货物明细清单，以邮件或传真方式发送至公司采购部。
1、供应商将货物送达后，由仓管员、中央厨房负责人委派一名成员共同组成收货小组，其中，仓管员负责核对货物数量，中央厨房委派人员负责把握货物质量。

收货单流程

收货单流程第一篇：收货单流程采购流程规定：1、未经批准的采购订单，而提前采购所列货品，收货部门一律拒收。

2、收货记录上的金额应该与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单一致。

对收到的货物进行数量盘点，收获量应与订购数量相同。

3、所采购之食品应符合“国家食品安全政策”及酒店质量要求，否则收货部有权拒绝接收。

4、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

5、收货记录必须有收货人、供应商、仓管员或者使用部门三方签字，方可生效。

另外贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

6、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

收货记录应于当天下班之前教于成本部审核，确认无误后转交应付部符合并入帐。

程序验收操作规程及要点：1、接到采购部转来的已批准的采购订单，按单上的要求验收货物。

2、凡是可能的订货、必须逐一检件点数，以重量计量的货品，必须逐一过称；如显示有效期，应评估确定货物是否有足够的剩余使用时间。

抽样检查装箱货品，是否足量，质量是否一致。

3、有关食品原材料收货控制程序：a、肉类（包括：冻肉及冰鲜肉类）、急冻家禽等原料，应先开箱再称重量；b、抽查已加工切配好的食品原材料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除；c、检查整理包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同；d、对于较重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干货类，应由厨房厨师长配合验收质量是否符合标准；e、迅速将验收合格的原料送入储藏室；4、根据自身情况制定严格收货时间，并依照执行。

5、入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标识进行查验。

进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或使用期是否与英文一致。

6、涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认。

（如工程用品、电脑配件等）第二篇：收并购流程公司并购流程公司并购是风险较高的商业资产运作行为，良好的并购将极大提升资产质量，提高企业的竞争力，带来可观的经济收益，使企业步入健康可持续发展的轨道。

餐饮收货流程

餐厅仓库工作流程一、收货：收货前供应商必须提供采购部出具的相关收货手续收料通知单——物料需求表——供货合同三项缺一不可,如是餐厅类食材、菜品只要提供收料通知单——物料需求表即可收货；特殊情况下,一些物料是临时的急需物料,无任何手续,需使用部门提供情况说明,有其部门中心主任签字,采购员签字和仓库部长签字方可收货；收货过程中仓管员和质检一起根据收料通知单上物料的名称、规格、数量对物料进行确认,如收料通知单上的物料,在物料需求表或者合同上找不到的物料名称则拒收此物料,送货数量不能大于物料需求表的数量,严格按物料需求表所上物料的品牌、规格、数量收货,确定收货后,在收料通知单上填写所收物料的规格、数量,供货商按仓管员填写的收料通知单写送货单并加盖公章,仓管员、质检确认供货商所写的送货单一致后,在送货单上签字并登记来料记录来料记录要更新仓储部共享上一天一次打印质检单由质检签字餐厅菜品除外,并通知使用部门货已到大仓,可以领料出库;二、存货：货物入库前,首先要看物料的分类,餐厅仓库分三个库存区域即：包装材料区纸制、塑料品用于包装食材类使用物料、储藏室餐厅调料、水吧食用原料冻库,不同物料如分别入库,特别针对食材类物料,要仔细看清物料外包装箱上的储存条件,按物料包装箱标识的储藏常温储存、冷冻储存条件进行分类储藏,各个库进行了更精细的分类,按分类标识整齐摆放好之后,登记物料卡;对于日常管理,所有物料不允许裸露、不同物料按要求存放,对于有保质期的物料,要特别关注其保质期时间的长短,并不定时查看,杜绝物料在仓库过期；储藏室的物料,容易受潮,要根据湿度表显示的湿度数据不能高于60%,进行除湿,防止霉变；冷库每两小时查看温度表,按冷库的储存条件-18度以下进行监控和填写温度表,一但发现温度高于设定温度要及时上报并查找原因,直至温度达到储存条件内;三. 发货出库可分三部分如下：1. 领料单—餐厅领用做食材辅助的原料,如米、面、油,调料类,冷库类的排骨、牛腩、白条鸡、带鱼等的物料可以直接开领料单领料,发货前首先确认领料单上签字要完整,方可发货,发货时要坚持物料的先进先出原则；对餐厅或其他门店的厨具类长期循环使用、共用的物料要具体到最小单位门店、餐厅等,发货后同时登记物料卡,并在领料单上注明物料的编码,以免制单出库混乱;2. 调拨单—如烤肠、冰淇凌类的,直接可以在园区售卖的物料必须开具调拨单,确定单据签字完整后仓管员签字再有制单员给调拨门店制单据上库存,制单员上过库存,仓管员和调拨物料人员共同核对手写单据和机打单据物料的名称、数量、所调拨门店一致后签字、分单、发货,发货时要坚持物料先进先出的原则并登记物料卡; 3. 领料单+调拨单+虚拟入库单此单为仓管员开具——个别售卖的物料,领料人同时持调拨单和领料单领料时,由物控根据成本卡进行严格审核调拨单和领料单之后在领料单上签字,仓管员根据物控审核好后的调拨单上的数量写虚拟入库单,确定单据签字完整后仓管员签字,再有制单员入大仓上虚拟库存,之后再做调拨单到门店,注意,虚拟入库单=调拨单,注意调拨单调拨后大仓库存数量必须为0;制单员把单据制作完后 ,仓管员和调拨物料人员共同核对手写单据和机打单据物料的名称、数量是一致后签字、分单调拨单机打、手写单据四连、仓管员保存前两联,按领料单发货,发货时要坚持物料先进先出的原则并登记物料卡,并在领料单上注明所发物料的编码,以免制单出库混乱;以上所有单据,签字必须完整;四．单据保存：1. 领料单——交制单前把第三联撕下有仓管员按时间先后进行排序,每月进行装订一次放入档案盒,并在档案盒上注明餐厅仓库、领料单、和月份的具体日期;2. 调拨单——把一张机打单据在上一张手写单据在下的顺序排好,原则上是一天一整理,之后由部门部长签字后再进行分单,机打单据的第一联和手写单据的第一联都交制单保存,仓管员保存机打单据和手写单据的第二联,每月进行装订一次放入档案盒,并在档案盒上注明餐厅仓库、领料单、和月份的具体日期;3. 送货单——收货手续齐全后 ,有制单做采购入库之后有仓管员进行单据复核,复核后由部长签字,分单后仓管员保存每张机打单和手写单据的最后一联,并把送货单、采购入库单、领料出库单和质检单的最后一联装订一起保存,按送货单上日期先后顺序进行装订,每月进行装订一次放入档案盒,并在档案盒上注明餐厅仓库、送货单、采购入库单、领料出库单、质检单和装订的具体日期;4. 虚拟入库——制单员保存第一联机打单、手写单,仓管员保存最后两联机打单、手写单,按虚拟入库单上日期先后顺序进行装订,每月一次放入档盒,并在档案盒上注明餐厅仓库、虚拟入库单、和月份的具体日期;五.盘点原则上每月28号盘点,有财务人员对仓管员进行监盘,为了月底盘点更准确,平时做物料入库和做物料出库的时候,严格按物料的系统编码做出入库,仓管员和制单员需对物料编码统一一个物料会有好几个物料编码,必须做到一种物料一个编码,平时对制单员做过的单据要认真复核,以免制单错误;六、退货、退料；1. 退货,有仓库直接退回供货商的物料称为退货,退货协议有采购员提供,协议上有公司总经理签字、退货部门中心主任签字、财务中心主任签字、采购负责人签字、采购员签字,且协议注明所有退货物料名称,数量,确认所有手续复合退货要求后,有仓管员打印退货单,认真填写完整方可退货供应商;2. 退料;是指使用部门有仓库领出后,种种原因需要退回大仓的物料成为退料;首先确认退料单上的物料签字要完整,根据退料单上物料名称和数量进行核实,仓管员、退料员双方共同核实物料名称、数量为最终退货,且保证所退物料是经仓库质检检验合格的物料;七、仓库日常维护餐厅仓库有保质期的物料较多,要不定期的巡查,确保在库物料都是合格的,对于将到保质期的物料要提前通知使用部门领料出库,杜绝物料过期;卫生定期打扫,保持干净;物料按分类摆放,整体要合理化、目视化;。