PLM物料申请流程
物料、ECN流程操作注意事项及原理
流程申请填写注意事项一、电子新物料编码申请流程1.物料申请类型。
特别注意客供料勾选2.中英文名称及描述：参考《物料规范描述》3.物料分类：参考物料库分类4.规格书上传至审核对象下，不能上传至参考附件下.打开规格书,不用在前框打勾，会遇到打不开的情况需要调度后即可打开。
5.审核意见栏下面的【退回】、【直接退回】的区别。
【退回】可以选择退回节点；【直接退回】会退至连接线另一端。
参考流程图6.PLM系统中新建、变更物料导入旧ERP的条件:1)新物料导入旧ERP的条件：在新物料编码申请流程中，节点完成至发布状态，物料即可导入到旧ERP;2)变更物料导入旧ERP条件：如果物料已经归档，需先‚设计解除归档‛，变更后再提交‚设计归档‛，系统会自动更新至旧ERP7.PLM中新建、变更物料导入U9-ERP的条件:1)新建物料导入U9条件：在新物料编码申请流程中，节点完成‚写入ERP‛(代表写入深圳U9)或者‚写入太仓ERP‛(代表写入太仓U9)，物料导入到U9系统，可以直接通过物料申请的流程结束而导入（BOM导入U9系统因系统设置无导入到太仓的节点，所以需通过人工导入来实现）2)变更物料导入U9条件：如果物料已经归档，需先‚设计解除归档‛，变更后再提交‚设计归档‛，系统会自动更新至旧ERP.二、结构包材新物料编码申请流程1.生产方式。
2.生产商。
如果意见确定供应商，采购节点可以跳过三、结构包材类文档归档发布流程1.文档上传至‘审核对象’下四、电气BOM申请及归档发布流程1.填写BOM申请表2.提交的BOM清单料号写新编码，不能写旧编码3.如果是在原有BOM基础上更改，请写清楚产品的物料编码4.提交文档须上传至‚审核对象‛下，不能上传至‚参考附件‛下5.流程需到下一个节点时，不要在文档前打‚v‛，否则下节点人看不到6.硬件工程师同意评审专家意见时，点‚退回‛按钮，不能点‚同意‛五、包材BOM申请及归档发布流程1.同电气BOM申请注意事项2.分离器（黎永标）、电源（黎永标）、线材（肖丽清）需由器件工程师审核六、基础属性变更流程（不发ECN）使用此流程条件：物料没有被已发布的BOM使用的情况1.收文部门选取。
PLM 流程
序号阶段阶段目标核心任务产出物主责任部门辅助责任部文档输入/输出流程简图实际参与度参与效果1初稿 MRD 初稿 MRD 市场企划经理输入：市场调研分析输出：MRD编制/2路线图要求路线图开发企划经理输入：年度规划输出：MRD编制/3高层指令高层领导输入：市场调研分析输出：MRD编制/4确定项目A/B/C/D/E类项目创建申请表开发企划经理//5组建核心团队项目创建申请表开发企划经理//6制定WBS 初级WBS 开发企划经理//7明确各阶段退出评审要求阶段退出评审书模板开发企划经理开发型号经理//8MRD编制MRD 开发企划经理市场部企划经理,海高工业设计经理,财务部定单盈利推进经理,开发（电控）电控模块经理,模具C3P设计经理,开发（系统）系统模块经理,科技公司电脑板设计经理,采购增值本部采购型号经输入：DRAFT MRD 输出：工业设计 / 阶段评审等/9MRD评审MRD评审记录开发企划经理本部本部长,市场部市场支持部长,财务部部长,海高工业设计经理,研发推产品战略经理输入：MRD 输出：POD编制 / P0阶段评审等/10工业设计细化效果图海高工业设计经理,用户研究经理,开发（企划）企划经理,开发部开发部长,开发（设计）型号经理,市场部产品经理,市场部企划经理输入：MRD 输出：POD编制 PO阶段评审等/11POD编制POD 开发企划经理财务部定单盈利推进经理，开发（电控）电控模块经理,开发（结构）结构模块经理,开发（系统）系统模块经理,科技公司电脑板设计经理,模具C3P设计经理,采购增值本部采购型号经理，市场部企划经理输入：MRD /细化效果图输出：P0阶段评审/12P0阶段评审P0阶段退出评审书P0阶段评审汇报资料P0阶段评审意见汇总企划经理开发（企划）企划经理,开发（设计）工业设计经理,开发（设计）型号经理,市场部市场支持部长,本部本部长,海高工业设计经理,检测公司事业部长,本部质量部质量部长,事业部制造部长,售后部长,财务部部长,成本办成本办主任输入：MRD / 问题和风险的管理方案/ 资源需求输出： P1 阶段所有任务未参与未参与评审会PLM 流程快速指南组建团队，并制定项目目标项目团队成立P0概念与定义根据客户需求确定产品方案概念。
PLM物料申请流程
研发物料申请单作业规范目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。
原则：1）严格执行各节点操作指引；2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号；3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。
在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏；（料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料）4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料；5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。
请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可一、研发物料请购单电子流程图启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员）开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束二、下面为各节点角色操作指引：（申请人）节点操作指引1——需求人第一步：填写“研发物料申请单”按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：第二步：将“研发物料申请单”导入系统登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯）第三步：启动流程将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；第四步：添加参与人员切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。
将此流程编码复制到“流程名称中。
第五步：流程提交启动回到流程信息界面，点击应用、确认完成物料申请单的提交。
（主管核准）节点操作指引2——主管核准第一步：进入PLM系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；1）打开申请单，查看内容无误后，点击通过通过；（采购下单）节点操作指引3——采购文员第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；第二步：打开申请单，查看内容检出文档，填写信息，如果当时不能回复，将回复信息共享在IP ：\\192.168.0.144 电脑里面，并且随时刷新进度；第三步：将申请需要请购的物料，在ERP 中生成“采购申请单”，并且一定要有QG 单号； 注意：备注栏的研发申请单单号和用途栏的规格型号必填。
PLM编码、权限和流程
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开发
质量 上市
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√
√ －
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－ √
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－
√
Lead
－ 协助
全新产品
升级
特配
概念
成立项目组
寻找供应商 产品概念设计 关键技术可行性分析 立项评审
v
v v v v v
v
v v
v v
计划
产品P&L分析
确定供应商（RFQ）
选型测试 开发方案评审 开发 产品开发、认证
v
v v v v v v
德国
OPITZ 编码
日本
KK-3 编码
中国 JBLM－1 编码
Opitz 分类编码系统
OPITZ 系统是一个十进制的九位代码的混合结构分类编 码系统。 德国Aachen 工业大学机床和生产工程实验室开发。 OPITZ 系统前五位主要用来描述零件基本形状要素。 第一位主要用来区分回转体类与非回转体类的零件类别。 对于回转体类零件，用L/D 来区分盘状，短轴和细长轴 类零件。对于非回转体类零件，则用长宽高的比值A/B 与A/C（A＞B＞C）来区分杆状、板状和块状类零件。 系统的第二位至第五位数，则是针对第一个横向分类环 节中所确定的零件类别的形状细节，作进一步的描述并 细分。
实体性权限细分:
按照用户得到实体权限的方式不同，实体性权限分为静态权 限和动态权限 静态权限是系统管理员或权限管理人员直接授予主体的一种 权限类型。可以授予用户、角色和用户组，用户可以继承所 属角色和用户组的权限。这也是早期PLM系统比较常见的一 种权限管理 动态权限是由于PLM系统用户在相互协作过程中，数据的动 态变化而导致用户对数据权限发生变化，也就是说用户在数 据流动过程中获得的一种权限类型。归结起来就是基于流动 的权限、基于任务的权限。
金蝶PLM V13.0物料管理
P5
新建业务类型，属性设置及授权
物料库分配规则
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P6
新建业务类型，属性设置及授权
【分配显示字段】:设置物料属性显示字段的名称以及只读必填等属性。 【分配规则】：设置文档及物料升版对关联物料及下层物料的影响。 【设置扩展字段】：给物料添加额外的属性字段。 【关联流程模板】：关联物料的审核流程。 【完整性规则】：物料设计、工艺、品质的文档是否完整的检查规则。
P8
批量修改属性
修改通用类别及业务类型在批量修改属性页面修改
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P9
关联图纸
查看修改相关对象的权限由物料业务类型中的权限进行控制
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P10
物料升版
版本变更
没有归档物料进行版本变更可以变更大小版本号，归档后的物料只能进行大版本号的变更。
物料审核 修改物料 属性 关联图纸 批量关联
替代件 厂牌 供应商 客户
流程审核
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P4
物料基本操作
新建业务类型，属性设置及授权 新建物料（新建/复制） 修改属性（批量修改） 关联图纸 流程审核归档物料
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P17
修改BOM属性
双击组成任一物料或者点击BOM属性修改对该物料在产品下面的BOM属性 通过BOM属性修改页面查询出来的物料谨限于该BOM下面的所有物料 BOM扩展管理可以直接在表格里面输入相关值，而不用双击物料来修改BOM属性
PLM流程及图纸下发说明
PLM 流程及图纸下发说明1.件号申请● 零部件填写必填项● 裸产品和发货产品有立项的，必须把项目编号填上具体操作见PLM 培训资料2.BOM 搭建● 电子版BOM （注明外购、客供信息）确认好后进行PLM BOM 搭建 ● 搭建BOM 需注意物料的数量不能有误● 通知工艺部门进行SAP 导入 ← 很重要具体操作见PLM 培训资料3.上传图纸● 电子图纸先评审定稿● 上传至PLM具体操作见PLM 培训资料4.SAP 导入流程的介绍● 设计将PLM BOM 搭建完毕——设计人员● 通知工艺部门进行SAP 导入——告知王修铭，由他分配任务进行SAP 导入工装● 跟踪导入情况——加这个群进行询问，过程可以在X5的业务中心→物料管理→物料管理列表进行查看进度，紧急的时候可以OA 将需要物料操作的人员建组催或者电话催● 物料传完之后，工艺需要将工艺路线导入——对应的工艺人员5.图纸下发● 一式四份，生产图纸给工艺——盖制造章和时间；质量图纸——陈益彬接收，盖质量章和时间；采购图纸给杨玲苏，盖外协章和时间；自己备份盖时间。
● 生产、质量的图纸需要给完整的图纸和BOM ，采购的图纸只需给BOM 和需要采购的图工艺导入物料销售：*** 负责导入物料的人 采购：*** 质量：*** 仓库包装设计：***纸，如客供的载体（不清楚客户的具体载体及涂覆信息的）只作为检测使用的需在技术要求内注明“仅供外形尺寸检测”，以便大家了解情况●下发图纸的时候需要签“文件发放范围/签收表”，如需要签收的人员不在办公室，将图纸放在其办公桌上，并拍照在事业部的群里告知接收人图纸放置位置，接收人回复信息知晓的记录进行截屏留证，待接收人回来后，需补签“文件发放范围/签收表”●如有设计变更，需填写“产品设计变更评审表”，评审完成后进行图纸下发，需填写“产品设计变更通知单”——需对应人员进行签字留证6.订单●订单分为两种，批产订单和试制订单，批产订单就不在此赘述，试制订单又可分为市场订单和内部订单●市场订单是由客户下给市场部（客户经理），再由市场部下给对应的事业部，走X5流程，市场订单只有电子档，所以需要设计部门就市场订单下试制订单给工艺（王修铭）、质量（陈益彬或余庆瑜）、采购（订单给杨玲苏安排给周晓龙）●内部订单，一般是做为内部样件制作以及试验样件制作的时候需要下试制订单，有项目编号的必须填写对应的项目编号以便费用进研发。
PLM使用手册
PLM使用手册（版本1.0 编制：房臣）目录1前言 (3)2系统准备 (3)3 PLM安装以及注册 (3)3.1 中望CAD的安装以及配置： (4)1）安装中望CAD系统 (4)2）激活中望CAD系统 (4)3）配置中望CAD模板 (4)4）常见问题 (5)3.2 PLM与中望CAD的接口的安装 (5)1）检查安装环境 (5)2）安装接口软件 (5)3）常见问题 (6)3.3接口软件的配置 (6)1）配置启动方式 (6)2）配置使用环境 (7)3）登录PLM系统 (8)4）常见问题 (9)3.4 PLM网页系统的安装 (10)1）下载并安装控件 (10)2）登录网页系统 (11)3）常见问题 (11)3.5 PLM系统使用要求 (11)4 PLM接口软件的使用 (12)4.1 图纸明细表 (12)1）填写要求 (12)2）填写步骤 (12)3）常见问题 (14)4.2 图纸上传 (14)1）上传规则 (14)2）操作步骤 (14)3）常见问题 (15)5 PLM系统的使用 (17)5.1 物料申请 (17)1）新建申请单 (17)2）填写申请单 (18)3）启动流程 (19)4）审核 (19)5.2 图纸下载 (19)1）下载方法 (19)2）常见问题 (19)5.3 生成BOM (20)1）操作步骤 (20)2）常见问题 (22)5.4 图纸的修改 (23)1）操作步骤 (23)6 工艺模块的使用 (23)6.1 物料添加 (24)6.2 跳层的设置 (25)6.3 BOM导入ERP (26)6.4 P-BOM更改 (27)7生产BOM的输出 (27)8补充说明 (27)8.1 项目总图 (27)8.2 其他说明 (29)1前言PLM系统是伴随着生产信息化而产生的一种信息平台。
与传统模式相比，该系统的主要优点是信息传递准确、信息记录完整，实现信息在多部门之间的无误流转，有利于综合控制效率、质量、成本。
物料号申请申请流程
4.2.3 审核正式物料号
硬件技术总监审核物料信息和样品承认资料内容，如承认资料有问题则打回该正式物料号申请，BOM工程师收回该正式物料号。审核未通过时，硬件工程师进行重新申请活动。如果审核通过，则信息将自动通知到配置管理员确认。
3、当文件内容所规定的权责、业务流程发生变化时须重新会签，反之则无需重新会签，以通知形式告知即可。
文件制订
版本
制订/修订内容
Hale Waihona Puke 制订/修订人审核人批准人
页数
制作/修订日期
□ 营运中心
□ 产品二部
□ 人力行政部
□ 运营服务部
□ 供应链管理部
□ 商务服务部
□ 财务中心
□ 车企事业部
□ 财务部
□ 金融事业部
□ 研发中心
□ 大客户事业部
□ 研发一部
□ 创新业务部
□ 研发二部
□ 工厂
□ 研发三部
□ 研发四部
□ 测试部
备注： 1、在需要会签的单位名称前的“□”画“√”。
2、所有会签单位签署时须使用签字笔。
物料号申请流程
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
为了规范公司的物料号申请流程和物料号管理，便于各部门之间合理地开展工作，有效地提高工作效率，特制定本流程
本流程主要用于工程师申请物料号。
在物料号申请过程中，将会涉及到的相关干系人包括但不限于：
3.1硬件工程师/结构工程师/包装工程师：提出物料号申请；
物料申请流程规章制度范本
物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。
二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。
2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。
三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。
2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。
3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。
4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。
5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。
四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。
2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。
3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。
4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。
五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。
2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。
3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。
六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。
2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。
单独物料编号申请发布流程操作手册
三、物料信息填写界面介绍
1
物料信息填写分为‘详细信息’ 和‘主分类’两个界面。
‘品号’是 保存信 息后自动生成的。 ‘规格’是填写 ‘主分类’ 信息保 存后自动合成的
2
‘详细信息’中， ‘分类’ 为必填选项， 通过下拉菜单选择
3 2
这里以‘PCB空板’ 中的‘8000系列PCB’ 作为示例，选择后单 击‘确定’
PowerTECH Confidential
九、查看发起的流程状态
1 2
3
在‘流程工作’ 中可以查 看‘发起的流程’的状态
4
PowerTECH Confidential
谢谢！
PowerTECH Confidential
若是机械件或者PCB组件，则可点击CAD 来添加系统中已经上传的图纸。 若是组件、成品机，则可 点击BOM来进行编辑。 详情可以参考试产&量产 物料BOM发布流程。
若是外购的线材、电子件等，器件规格书、 检验标准、客户承认书、测试报告等可以上 传，供后面查找资料使用。
PowerTECH Confidential
1
登录PLM进入‘我的主页’界面
2
选择 ‘工作项’
5
单击‘料件管理’旁边 符号，打开‘料件管理’ 可以看到有组件、成品、生产 原料、机械加工件、电子元件、 PCB组件五种料件类型
单击‘新建’图标，进 入填写物料信息界面
3
4
单击选中你要新增编号的物 料类型（这里以‘生产原料’ 类作为示例）
PowerTECH Confidential
6
3
勾选完点击右边 按钮或直接左双 击，右边框出现 名称即可
1
点击右边加 号选择批人
物料申购流程
物料申购流程物料申购是指企业为满足日常生产、办公等各项工作需要，向相关部门提出购买新的物料的申请。
物料申购流程是指企业内部关于物料申购工作的各个环节和步骤，以确保申购工作的有效进行。
下面是一篇关于物料申购流程的文章。
物料申购流程是指企业内部申购新物料的工作流程。
物料申购是一个重要的环节，它关系到企业的生产和经营活动。
一个好的物料申购流程能够提高申购效率，降低成本，保证供应链的畅通。
首先，物料申购的第一步是由需要物料的部门填写申购单。
申购单包括物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
这些信息对于后续的审批和采购有着重要的参考价值。
部门填写完申购单后，需要交给物料管理部门进行审核。
物料管理部门是负责审批物料申购的部门，他们负责检查申购单中填写的信息是否准确完整。
如果发现问题，他们可以联系申购部门进行修改补充。
审核流程完成后，申购单进入下一步——采购。
采购是指根据申购单中的需求，向供应商发起采购订单。
采购部门负责与供应商进行洽谈，确定物料的价格、交货期等具体细节。
一旦双方达成一致，采购部门会将订单制定完毕，送交给财务部门进行审批。
财务部门对采购订单进行审批，主要是为了核准采购价格是否合理、供应商的资质是否符合公司要求。
如果审批通过，财务部门会向采购部门发出通知，要求支付相关款项，然后采购部门将款项支付给供应商。
供应商收到款项后，会根据采购订单的要求进行物料制造或采购。
在物料到货后，采购部门负责将物料送到申购部门，并通知相关部门领取物料。
申购部门收到物料后，会进行验收工作，检查物料是否符合要求。
最后，申购部门需要将验收结果反馈给物料管理部门。
物料管理部门根据验收结果，对申购流程进行总结和改进。
如果物料不符合要求，物料管理部门可以向采购部门提出退货或更换物料的要求。
总之，物料申购流程是一个复杂而重要的工作流程。
它涉及到各个部门的合作与沟通，需要严格的审批和管理。
只有做好物料申购流程，企业才能满足日常的生产需求，提高生产效率，保证产品的质量。
物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
物料申请工作流程表格
步骤 | 描述
--------------|-----
申请物料 | 申请人填写物料申请表格，并注明所需要的物
料的名称、数量、用途等详细信息。
审批流程 | 提交申请表格后，由相关部门主管进行审批。
如果物料申请对应的预算超过一定金额的限制，需要额外经过财务部门的审批。
采购流程 | 经过审批后，物料申请表格将交给采购部门，
采购部门根据申请表格的信息，进行供应商选择、价格谈判等采购流程。
订单确认 | 采购部门与供应商达成一致后，采购部门会生
成采购订单，并将订单确认给相关部门。
物料发放 | 物料发放部门根据采购订单的内容，进行物料
的库存管理和发放工作。
使用及归还 | 相关部门按照物料的用途进行使用，并及时归还未使用的物料。
记录及整理 | 物料发放部门对物料的使用情况进行记录，并定期对物料进行整理和盘点。
评估及反馈 | 相关部门对物料的使用效果进行评估，并提供使用反馈给相关部门和采购部门。
维护及报废 | 物料发放部门负责对物料进行日常维护工作，并定期检查物料的状况，如有需要，及时报废并采购替代物料。
以上是一个常见的物料申请工作流程表格，其中包括了从物料
的申请、审批、采购、发放、使用、记录、评估、维护、报废等环节。
不同公司的物料申请工作流程可能会有所差异，可以根据具体情况进行调整和修改。
PLM系统PNP(物料代码申请)流程
P L M系统标准操作流程P N P(物料代码申请流程)版本历史变更记录ApprovalDistribution第 1 页，共30页目录1.使用时机........................................................................... 错误!未定义书签。
2.版本及状态 ....................................................................... 错误!未定义书签。
3.流程说明........................................................................... 错误!未定义书签。
4.操作步骤说明.................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.申请人[Applicant].......................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.1在PLM建立物料 .............................................................. 错误!未定义书签。
4.1.2建立PNP表单 (7)4.1.3变更物料状态及版本 ....................................................... 错误!未定义书签。
04.1.4送出审查........................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.申请人主管[Applicant’s Manager] ............................................. 错误!未定义书签。
物料申请流程规章制度模板
物料申请流程规章制度模板一、总则为规范公司内部物料申请流程，提高工作效率，加强内控管理，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有员工的物料申请行为，包括但不限于办公用品、办公设备、办公耗材等。
三、申请要求1.物料申请应当符合公司规定的使用范围和标准，不得用于私人目的。
2.申请人应当如实填写物料申请表格，注明使用数量、用途、申请理由等必要信息。
3.申请人需保证所申请物料在使用过程中符合公司规定的安全、环保要求。
四、申请流程1.员工向所在部门的物料管理员提交物料申请表格。
2.物料管理员审查物料申请表格内容，如需审核员工工号、部门等信息，确保申请人的身份真实性。
3.物料管理员将审核通过的物料申请表格提交给物料仓库管理员进行发放。
4.物料仓库管理员核对物料申请表格以及库存情况，确认物料可供发放后进行发放操作。
5.申请人领取物料，并在物料领用单上签字确认。
五、权限管理1.物料管理员应当根据员工的职务、权限设定不同的物料领用权限，确保物料使用的合理性和有效性。
2.具有领用权限的员工应当遵守公司的各项规章制度，正确使用并妥善保管领用的物料。
六、报废处理1.对于使用寿命已经结束或损坏且无法维修的物料，应当及时申请报废。
2.申请报废的物料需填写报废单，经相关部门批准后进行统一处理。
七、监督管理1.部门主管应当定期对本部门的物料使用情况进行检查，并及时纠正不合规的行为。
2.公司内部设立审计部门，对物料使用情况进行定期审计，查找问题并提出整改建议。
八、责任追究1.对于违反本规章制度的行为，公司将对相关人员进行相应的责任追究，包括但不限于警告、扣款、停职等处罚措施。
2.严重违规者公司将视情况采取辞退等处理措施。
九、附则1.本规章制度解释权归公司所有部门负责人。
2.本规章制度自发布之日起施行，如有需要修改，应当经过公司领导层的批准。
3.本规章制度未尽事宜，由相关部门负责人根据实际情况制定实施细则。
以上为本公司物料申请流程规章制度，望各部门全体员工严格遵守，确保公司资源的合理利用，提高工作效率。
01物料采购申请流程
01物料采购申请流程物料采购申请流程是指企业或组织在进行物料采购前，根据需要与要求提交的申请流程。
下面是一个典型的物料采购申请流程，包括以下几个步骤：1.需求分析：首先，企业或组织需要对所需物料进行需求分析。
这包括确定所需物料的种类、数量、质量要求等。
需要注意的是，在确定需求时需要与相关部门、人员进行沟通，以确保物料的准确性和适用性。
2.编写申请书：在需求分析的基础上，申请人需要编写物料采购申请书。
申请书应包括采购物料的详细信息，如物料名称、规格、数量、用途等。
在编写申请书时，还需要注明采购预算、使用期限等相关信息。
3.审核申请书：编写完申请书后，需要提交给相关部门或主管进行审核。
审核的目的是确保申请书的准确性和合理性。
审核人员可以对物料需求进行核实，并对申请书中的信息进行审核和审查。
4.评估供应商：在审核通过后，企业或组织需要评估供应商。
评估供应商是为了找到合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
评估供应商的标准包括供应商的信誉、产品质量、售后服务等。
5.签订合同：一旦确定了供应商，企业或组织需要与供应商签订合同。
合同应包括物料种类、规格、价格、交货期限、质量要求等内容。
签订合同前，需要对合同内容进行详细的审查和确认，确保双方的权益得到保障。
6.采购物料：签订合同后，供应商将根据合同内容进行物料的采购和准备。
在采购物料过程中，企业或组织需要对物料的质量和数量进行抽检，以确保物料符合要求。
7.审批付款：在完成物料采购后，企业或组织需要对采购款项进行审批付款。
审批付款需要根据合同内容和采购物料的实际情况进行审批。
审批付款的目的是确保采购款项的合理性和准确性。
8.入库管理：采购物料入库后，企业或组织需要进行入库管理。
入库管理包括对物料数量、质量进行检验和记录，对物料进行分类和储存等。
入库管理的目的是确保采购物料的有效管理和利用。
9.监督管理：在采购物料后，企业或组织需要进行监督管理。
监督管理包括对采购物料的使用情况进行监控和记录，并根据需要进行调整和改进。
物料申请流程
物料申请流程
物料申请流程通常包括以下步骤：
1. 找到所需物料：首先，确定需要哪些物料以满足特定的需求。
可以根据需求进行市场调研、与供应商沟通或询问相关部门。
2. 提交申请表：一般会有一个物料申请表或者系统，以便员工提交申请。
填写申请表时需要提供有关物料的详细描述，包括数量、规格、用途和期望的交付时间等。
3. 审批流程：申请表通常需要经过内部审批流程。
这可能包括与部门经理、财务部门或采购部门的沟通与审批。
审批流程可能因组织结构而有所不同。
4. 采购订单生成：一旦申请获得批准，采购部门或负责采购的人员将生成采购订单。
5. 发送给供应商：采购订单将发送给选定的供应商。
供应商将根据订单中的要求提供所需的物料。
6. 物料交付和验收：供应商将物料交付给组织，并可能要求签署交货单或物料验证单。
收到物料后，相关人员将进行验收并核对物料的数量和质量。
7. 入库：一旦验收合格，物料将被放置到适当的库存位置，并记录在库存系统中。
8. 结算：根据供应商提供的发票，财务部门将进行与采购订单和收货确认单的核对，并进行付款。
值得注意的是，物料申请流程可能因组织的不同而有所变化。
此外，为了提高效率，一些组织可能使用电子化物料申请系统来简化流程。
物料申购流程
物料申购流程一、申购流程概述。
物料申购流程是指企业内部员工根据工作需要向相关部门提出物料申购需求，并经过审核、审批后完成物料采购的一系列操作流程。
申购流程的规范与否直接关系到企业的物料管理效率和成本控制，因此对于企业来说，建立科学、规范的物料申购流程显得尤为重要。
二、申购流程详解。
1. 填写申购单。
员工在有物料需求时，首先需要填写申购单，申购单中需包括物料名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，以便后续部门进行审核和采购。
2. 提交申购单。
填写完申购单后，员工需要将申购单提交至所属部门的物料管理员进行审核。
物料管理员将根据申购单上的信息进行初步审核，确保申购物料符合公司政策和规定。
3. 部门审批。
经过物料管理员初步审核后，申购单将提交给相关部门负责人进行审批。
部门负责人将根据实际需求和预算情况，决定是否批准该申购单。
4. 采购操作。
经过部门负责人的批准后，申购单将提交给采购部门进行采购操作。
采购部门将根据申购单上的信息，选择合适的供应商进行洽谈和采购，确保所购物料的质量和价格符合公司要求。
5. 物料发放。
采购部门采购完成后，将所购物料发放给申购人员，并将相关信息录入物料管理系统进行备案和跟踪。
6. 结算付款。
采购部门在发放物料后，将相关采购信息反馈给财务部门进行结算和付款操作，确保供应商能够按时收到货款。
三、申购流程注意事项。
1. 申购单填写要准确清晰，避免出现模糊不清的物料信息，以免影响后续的审核和采购操作。
2. 部门负责人在审批时需充分考虑实际需求和预算情况，做出合理的决策，避免出现过度采购或采购不足的情况。
3. 采购部门在进行采购操作时，需严格按照公司的采购政策和流程进行，确保采购的物料符合质量要求，并且价格合理。
4. 物料管理系统的录入和跟踪工作也是申购流程中不可或缺的一环，需要保证信息的准确性和及时性。
四、总结。
物料申购流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，良好的申购流程能够提高企业的物料管理效率，降低物料采购成本，对于企业的发展具有重要意义。
mes生产领料业务流程
mes生产领料业务流程
MES（制造执行系统）生产领料业务流程主要包括以下几个步骤：
1. 生产计划制定：根据市场需求、产品库存和生产能力等因素，制定生产计划，确定需要生产的产品的数量、种类和交货时间等。
2. 物料需求计划：根据生产计划和产品BOM（物料清单），计算出每种物料的需求量和需求时间，生成物料需求计划。
3. 领料申请：根据物料需求计划，生产部门或车间提出领料申请，填写领料单。
领料单中应包括领料部门、领料人、领料日期、物料名称、规格型号、数量等信息。
4. 库存查询与审核：库管员在系统中查询库存情况，核实是否有足够的物料满足领料需求。
如果库存不足，需要及时通知采购部门进行采购补充。
5. 审核与审批：领料申请需要经过相关部门审核和审批，确保领料申请的合理性和合规性。
审核和审批过程可以在系统中自动进行，也可以手动操作。
6. 自动配料与出库：审核通过后，系统根据物料需求计划和库存情况，自动计算出每种物料的配出数量，并生成配料单。
配料单可以自动传输到仓库管理系统，仓库管理系统根据配料单自动完成物料的出库操作。
7. 现场收货与确认：物料出库后，生产部门或车间需要进行现场收货，确认实际收到的物料数量、规格等信息与配料单一致。
收货确认后，系统会自动更新库存信息。
8. 生产执行与跟踪：生产部门或车间根据生产计划和配料单进行生产，同时系统对生产过程进行实时跟踪和监控，确保生产进度的及时性和生产质量的可靠性。
通过MES生产领料业务流程，可以确保物料的及时供应，提高生产效率和产品质量，降低生产成本和库存成本。
工艺部内部需求PLM系统采购作业规范
工艺部内部需求PLM系统采购作业规范编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日修订记录1 目的为了统一工艺组自制整套工装、不常用的外购设备件、工装治具及其它外购用料内部需求产生方式，统一作业流程及作业方法，特制定此规范。
2 范围本作业规范适用于工艺组内部需求需要在PLM系统进行标准作业的，比如：1)自制整套工装的物料；2)不常用的外购设备件、工装治具及其它外购用料；3 参考文件3.1 《采购订单需求类型管控作业规范》4 定义4.1 无5 职责5.1 工艺工程师自制整套工装、不常用的外购设备件、工装治具及其它外购的物料a）工艺工程师负责鉴别需求类型是否适用于此规范，并根据需求类型发起工艺部内部需求流程；b）工艺工程师负责跟进物料进度；c）工艺工程师负责根据需求紧急度，以邮件形式通知生产优先安排；d）工艺工程师负责跟进研发产品或自制工装生产过程；e）工艺工程师负责走ERP其它出库领用；5.2 部门主管部门主管负责评估需求的合理性，并对流程进行审批；5.3 项目运营主管部门主管负责评估需求的合理性，并对流程进行审批；5.4 物料与交付部物料与交付部负责根据需求安排内部订单，并及时反馈物料进展；5.5 生产部生产部负责根据计划进行排产，并及时将排产信息反馈给相应的工程师；6 作业说明6.1 需求发起a）自制工装需求发起1）在PLM系统申请自制工装项目号及成品料号；2）按照新产品设计开发流程开展设计；3）在PLM系统归档设计图纸及BOM；4）在PLM系统发起工艺部内部内部需求作业流程，填写成品料号，需求数量及交期；b) 不常用的外购设备件、工装治具及其它外购用料需求发起1）在PLM系统申请物料号；2）在PLM系统发起工艺部内部内部需求作业流程，填写成品料号，需求数量及交期；6.2 物料交期及生产跟进1）需求下发后及时跟进流程签核情况，必要时以电话或者邮件形式与节点审核人进行确认；2）每周跟进物料最新进展，以邮件形式要求物料与交付部分反馈进度；3）当生产排产计划无法满足要求时，需及时与物料与交付部门及生产部门进行协调；4）生产作业时工程师需主导跟进，及时解决制程过程中的问题；6.3 成品及物料领用a) 自制工装成品制作完成后工艺工程师调试收合格后，生产按工单入库，生产以其它出库(劳保工具形式领用；b) 不常用的外购设备件、工装治具及其它外购物料以其他出库(研发领料)形式出库。
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研发物料申请单作业规范
目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。
原则：1）严格执行各节点操作指引；
2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号；
3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。
在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏；
（料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料）
4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料；
5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。
请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可
一、研发物料请购单电子流程图
启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员）
开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束
二、下面为各节点角色操作指引：
（申请人）节点操作指引1——需求人
第一步：填写“研发物料申请单”
按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：
第二步：将“研发物料申请单”导入系统
登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯）
第三步：启动流程
将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；
第四步：添加参与人员
切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。
将此流程编码复制到“流程名称中。
第五步：流程提交启动
回到流程信息界面，点击应用、确认完成物料申请单的提交。
（主管核准）节点操作指引2——主管核准第一步：进入PLM系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；
1）打开申请单，查看内容无误后，点击通过通过；
（采购下单）节点操作指引3——采购文员
第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；
第二步：打开申请单，查看内容
检出文档，填写信息，如果当时不能回复，将回复信息共享在IP ：\\192.168.0.144 电脑里面，并且随时刷新进度；
第三步：将申请需要请购的物料，在ERP 中生成“采购申请单”，并且一定要有QG 单号； 注意：备注栏的研发申请单单号和用途栏的规格型号必填。
打开文档如果没有问题点击同意通过
打开文档如果需要修改或有疑问，可点击直接退回
此处填写审核意见
第四步：根据上面的采购申请单下推成采购订单； 备注：要求供应商送货单上必须有研发申请单单号。
第五步：待采购回复已下达“采购订单”，即可将此流程结案，填写审核意见，点击同意通过即可。
说明：审核意见栏中能体现采购回复的信息（如：是免费的，可不经过仓库直接交由物料申请人等）
（到货确认）节点操作指引4——仓库
第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；
如果供应商送货单上有“QG-****”的标识，如QG-0518-003的送货单，然后由收货员进入PLM 系统，找到对应编号的“研发物料申请单流程”，点击同意通过即可。
如果同一张申请单中材料没有全部到位，请电话通知先领取已到货的材料。
打开文档如果没有问题点击同意通过
打开文档如果需要修改或有疑问，可点击直接退回
此处填写审核意见
（物料领用）节点操作指引5——流程创建人
第一步：进入PLM 系统，如果桌面有出现“研发物料申请单流程”的待处理信息，说明申请的物料已到货，需要尽快安排领用； 领用到材料后，点击同意通过。
可将到货情况填写在文档中也可填写在此处
如果到货物料同申请型号相符，同意通过
如果到货与申请不符，可退回给采购节点
如果全部到货，直接同意通过，流程结束
如果部分到货，在
直接退回给仓库节点。