市场物料申请流程
市场部OA流程说明2016.04.11(2)
市场部OA流程说明2016.04.11一、活动流程：原则：流程设计原则是让活动申请者能够方便地进行申请，同时及时知道申请的实时状态。
流程图:（包括活动申请、活动确认、费用支付、物料支持、人员支持、活动反馈、活动报销、记账归档等全过程）由于流程图太长，为了便于查看将上面图分成3部分：流程图详解1：流程图详解2：流程图详解3：备注：1、保证整个过程相关参与者能随时查阅流程进度。
2、申请人能收到下一步流程操作以及流程在各个环节处理后的提醒（弹窗和状态提醒）3、抄送者曾贺平能全程知道活动进展。
4、活动申请得到确认后，申请者可以填写需要人员支持的数量与部门，包括（市场、推广应用、技术服务、销售等），并自动发给各个部门负责人确认数量。
整个流程涉及的表格（与现有OA存在差异）如下：活动申请表：是否需要总经理审批改为“是否需要营销总监审批”添加文字说明：请上传相关活动文件、用户名单等文档。
如果是与代理商合作的活动，请上传活动总预算与我方支付费用的文档说明。
在页头添加说明文字：该活动审批后，你可在【待办事宜】打开活动推广申请表，进行款项、物料、人员、反馈等流程的操作。
添加一个链接：款项说明（文字稍后给)说明：1、考虑到之后的活动统计，添加红色“活动类型”。
2、其他红色部分为文字的修改部分，目的是为了让申请者更明确填表规则，便于日后报表汇总的呈现。
将原本总经理审批改为营销总监活动反馈表：（待修改）说明：1、为了方便申请者，省去多次填写的繁琐，需将现有OA中的费用投入部分删除，如上图所示。
2、活动主题改为活动名称，自动抓取活动推广申请表中的活动名称。
人员支持申请表：（待建立）实际人数改为“审批人数”说明：1、为了整个活动的流畅处理，省去申请者多次填表的繁琐，现需建立人员支持申请表。
2、当申请者勾选了具体部门，并选择了具体人员后，具体人员可以收到这个表格，并知道活动的详情，而具体人员的上司可以对该具体人员的申请表进行批复。
PLM物料申请流程
研发物料申请单作业规范目的：针对“研发所需物料”优化作业流程，提高工作效率，减少系统出现的呆滞物料。
原则：1）严格执行各节点操作指引；2）从申请单的提交到物料领取，“QG-****-***”作为唯一追溯单号，所以采购申请单、采购订单、供应商送货单全部有此单号；3）生成临时料号为“L.11.0000000”，用于研发申请购买物料时，未确定使用以及零散购买的研发所有物料。
在ERP系统中生产单据时，详细型号体现在“用途”栏；（料号：L.11.0000000 名称：研发用料型号：研发用料）4）所有启动此流程的“研发物料申请单”到货的材料，全部为免检材料；5）在保证材料品质的情况下，尽量找到免费获取样品的渠道。
请购单命名规则为：自定义描述，方便查收即可一、研发物料请购单电子流程图启动流程要求：（只需添加核准，其他均为流程节点设置默认人员）开始——申请人——主管核准（如果申请对象为PCB需要，此节点需要添加LA YOUT胡艾红）——采购下单——到货确认——到货领取——结束二、下面为各节点角色操作指引：（申请人）节点操作指引1——需求人第一步：填写“研发物料申请单”按照标准“研发物料申请单”格式填写好申请购买对象，如下图：第二步：将“研发物料申请单”导入系统登入PLM系统，系统——文档库-工作区——各类电子流文件——研发物料申请单文件夹——对应产品组，单击导入：（已经将“文档编码”删除，已流程编码为统一追溯）第三步：启动流程将导入到系统的“物料申请单”启动流程，选中文档单击启动流程；第四步：添加参与人员切换到“参与人员”，填写核准节点人员；双击执行者为空白的位置，会出现下面的对话框，选中需要填写的人，点击关闭完成人员添加。
将此流程编码复制到“流程名称中。
第五步：流程提交启动回到流程信息界面，点击应用、确认完成物料申请单的提交。
（主管核准）节点操作指引2——主管核准第一步：进入PLM系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；1）打开申请单，查看内容无误后，点击通过通过；（采购下单）节点操作指引3——采购文员第一步：进入PLM 系统，到桌面“待处理流程”中点击流程信息，打开需要处理的物料申请单流程；第二步：打开申请单，查看内容检出文档，填写信息，如果当时不能回复，将回复信息共享在IP ：\\192.168.0.144 电脑里面，并且随时刷新进度；第三步：将申请需要请购的物料，在ERP 中生成“采购申请单”，并且一定要有QG 单号； 注意：备注栏的研发申请单单号和用途栏的规格型号必填。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
物料号申请申请流程
采购工程师根据有关的规格和参数进行生产备料，如遇到在K3系统中无此物料信息的情况，采购工程师可以拒绝并打回此采购申请。
5.1 临时物料号申请流程图
5.2 正式物料号申请流程图
本流程自发布之日起开始生效。
部门名称
签名
部门名称
签名
□ CEO办公室
□ 营销中心
□ 项目委员会
□ 产品一部
BOM工程师根据样品承认资料，在PDM系统中生成正式的物料号。如有临时物料号，则附上该临时物料号。注意：若样品承认资料不完整，则不得在PDM系统中申请正式料号。配置管理员未将正式料号录入K3系统之前，BOM工程师不得对外发布该正式物料号。
4.2.3 审核正式物料号
硬件技术总监审核物料信息和样品承认资料内容，如承认资料有问题则打回该正式物料号申请，BOM工程师收回该正式物料号。审核未通过时，硬件工程师进行重新申请活动。如果审核通过，则信息将自动通知到配置管理员确认。
4.1.3 发布临时料号
BOM工程师把临时料号录入K3后，即可对外发布该临时料号，以便其他人员知晓和使用。
4.1.4 启动采购流程
根据BOM工程师发布的临时物料号，项目经理启动采购流程，通知采购工程师购买样品或委外加工活动。
4.1.5 样品采购或委外加工
采购工程师根据有关的规格和参数进行样品采购或委外加工活动。如遇到在K3系统中无此物料信息的情况，采购工程师可以拒绝并打回此采购申请。注：临时料号仅用于样品采购，不能用于试产的批量购买。
3.2 BOM工程师：生成物料号；
3.3硬件技术总监：审核资料是否完整；
3.4配置管理员：录入K3物料号；
3.5项目经理：通知采购；
3.6采购工程师：采购或委外加工。
物料申请流程规章制度范本
物料申请流程规章制度范本一、总则为规范公司内部物料的使用和管理，保证公司物料的有效利用和减少浪费，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，在物料的使用、申请、采购、发放等各个环节中必须遵守本规章制度的规定。
二、物料种类和使用范围1. 物料种类包括但不限于办公用品、劳动防护用品、生产辅助用品等。
2. 物料的使用范围仅限于公司内部员工和部门，不得私自外借或私自使用。
三、物料申请流程1. 提出申请：当部门或员工需要使用物料时，应提出书面申请，并注明所需物料的种类、数量和用途。
2. 审批流程：申请通过部门主管审核后，需上交至物资管理部门进行审批，物资管理部门负责核对物料库存，并根据实际情况进行审批。
3. 采购方式：物料的采购应符合公司采购规定，经过采购部门的审核后，方可进行采购。
4. 物料发放：物料采购到货后，应及时通知申请人领取，领取时应核对物料种类和数量，确保与申请一致。
5. 物料使用：物料使用后，应及时做好记录，并注意物料的合理使用，避免浪费。
四、物料管理1. 入库管理：物资管理部门应对所有入库物料进行登记和标识，确保物料的信息准确无误。
2. 出库管理：物资管理部门应根据申请信息进行出库操作，出库时应注意核实所出物料种类和数量，并签署相关文件。
3. 库存管理：物资管理部门应定期对库存物料进行盘点和清点，确保库存数量的准确性，避免物料过多或过少。
4. 物料报废：对于长时间未使用或损坏的物料，应及时报废处理，不得私自使用或外借。
五、物料使用责任1. 部门主管应对部门内物料的使用和管理负有责任，确保物料的有效使用和保管。
2. 私自使用或盗用物料者，将受到公司纪律处分，情节严重者立即辞退。
3. 对于物料使用不当或造成浪费的员工，应当进行教育和纠正。
六、附则1. 本规章制度自颁布之日起生效，如有调整或修订，需经公司领导审批。
2. 对于违反本规章制度的行为，公司将严肃处理，并保留追究法律责任的权利。
物料领用流程
物料领用流程一、背景介绍。
物料领用是指员工为了完成工作任务而从公司物料库存中领取所需的物料，包括办公用品、工作工具、文件资料等。
物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。
本文将详细介绍物料领用的流程和注意事项，以便员工能够便捷、规范地进行物料领用。
二、物料领用流程。
1. 提出申请。
员工在需要领用物料时，首先需要向所在部门的物料管理员提出申请。
申请内容应包括领用物料的名称、规格型号、数量等详细信息，并注明领用的原因和用途。
2. 审批流程。
物料管理员收到申请后，将进行审批。
审批的主要内容包括核对申请物料的真实性和必要性，以及核对库存情况和领用数量是否合理。
若审批通过，物料管理员将签字确认，并将申请单交至相关部门领导进行最终审批。
3. 领用物料。
经过部门领导审批通过后，员工即可凭借领用单到指定的物料库房领取所需物料。
在领用时，员工应当仔细核对物料的名称、规格型号、数量等信息，确保领用的物料与申请单一致。
4. 归还物料。
员工在使用完毕后，应当及时将剩余的物料归还至物料库房，并填写归还单。
物料管理员将对归还的物料进行核对，确保库存数量的准确性。
5. 盘点和汇总。
定期进行物料库存盘点，对已领用和归还的物料进行汇总统计，及时更新库存信息。
同时，对于长期未使用的物料，应当及时进行清理和处理，以免造成资源浪费。
三、注意事项。
1. 员工在申请领用物料时，应当明确物料的用途和数量，避免因为盲目领用导致浪费。
2. 物料管理员在审批时要严格把关，确保领用物料的真实性和必要性，防止因为审批不严导致资源浪费。
3. 员工在领用物料时，应当仔细核对物料信息，确保领用的物料与申请单一致，避免因为领用错误导致工作延误。
4. 物料管理员要定期对库存进行盘点和清理，确保库存信息的准确性和及时性。
四、结语。
物料领用流程的规范化和标准化对于公司的日常管理和成本控制具有重要意义。
通过严格执行物料领用流程，可以有效避免资源浪费和管理混乱，提高公司的管理效率和成本控制能力。
物业工程部物料申请报告
一、报告概述尊敬的领导：根据我部门近期工程项目的推进情况及现有库存物资的盘点结果，现将我部门物料申请情况报告如下，请领导审批。
二、项目背景随着我国城市化进程的加快，物业管理工作日益重要。
我部门作为物业公司的重要组成部分，承担着小区的日常维修、保养、设施设备更新等工作。
为确保各项工作的顺利进行，提高工作效率，保障小区居民的生活品质，现对以下物料进行申请。
三、申请物资及原因1. 电器设备类（1）原因：近期小区部分居民反映家中电器设备出现故障，经排查，发现部分设备已达到报废年限，需更换新的电器设备。
（2）申请物资：空调、洗衣机、冰箱、热水器等。
2. 建筑材料类（1）原因：我部门近期承接了小区内部分建筑维修项目，如外墙粉刷、地面铺设等，需大量建筑材料。
（2）申请物资：水泥、沙子、砖块、瓷砖、油漆等。
3. 金属配件类（1）原因：小区内部分设施设备存在损坏，如门锁、窗框等，需补充金属配件进行维修。
（2）申请物资：螺丝、螺母、铰链、把手等。
4. 工具类（1）原因：我部门工作人员在维修过程中，发现部分工具损坏，需补充新的工具。
（2）申请物资：扳手、钳子、螺丝刀、电钻、梯子等。
5. 化工产品类（1）原因：小区内部分公共区域需要清洁，如地面、墙面等，需使用清洁剂、消毒剂等化工产品。
（2）申请物资：洗洁精、消毒液、漂白粉等。
四、申请数量及预算1. 电器设备类：空调5台、洗衣机3台、冰箱2台、热水器3台，总计预算10万元。
2. 建筑材料类：水泥100吨、沙子200吨、砖块5000块、瓷砖1000平方米、油漆100升，总计预算20万元。
3. 金属配件类：螺丝1000套、螺母500套、铰链100套、把手200套，总计预算2万元。
4. 工具类：扳手10套、钳子10套、螺丝刀10套、电钻5套、梯子5套，总计预算1万元。
5. 化工产品类：洗洁精100瓶、消毒液50瓶、漂白粉20袋，总计预算1万元。
总计预算：33万元。
五、申请流程1. 物料申请：由我部门根据实际需求填写《物料申请单》，并提交至采购部门。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定一、流程：1.提出申购：员工根据工作需求提出物料申购需求，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息。
2.申购审批：申购需求提交给上级主管进行审批，主管根据工作需要和预算状况进行审批决策。
3.申购采购：经过审批后，将申购需求交给采购部门进行物料采购工作。
4.选择供应商：采购部门根据申购需求，选择合适的供应商进行询价和比较，选择最有性价比的供应商。
5.签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，确定价格、交货期限等具体事项，并签订合同。
6.付款结算：采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
7.入库验收：采购部门将采购到的物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否与合同要求相符。
8.入库登记：验收合格的物料，采购部门将其进行入库登记，并将物料信息录入物料管理系统。
9.领用申请：员工需要使用物料时，根据需要向物料管理部门提出领用申请。
10.物料发放：物料管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，记录领用信息。
11.使用归还：员工使用完毕物料后，将物料归还给物料管理部门，并进行备案记录。
二、管理规定：1.申购需求纳入预算管理，确保申购活动符合公司财务预算和管理要求。
2.申购需求必须明确具体，包括物料名称、规格型号、数量、用途等详细信息，以便供应商准确报价和采购部门进行合理购买。
3.申购审批应严格按照公司内部审批流程进行，确保采购决策的合理性和透明度。
4.采购部门应定期搜集和更新供应商信息，并与供应商保持良好的合作关系，确保物料采购的稳定性和可靠性。
5.合同签订需明确价格、交货期限、支付方式等具体事项，遵循公平、公正原则，并保证采购合同的合法性和有效性。
6.采购部门应制定合理的物料库存管理规定，确保库存充足，但不过量，避免资金浪费和物料过期。
7.物料管理部门应建立物料清单和领用登记制度，严格监控物料的领用和归还情况，确保物料使用的合理性和规范性。
8.物料管理部门应负责库存的盘点和巡检工作，及时更新物料信息，确保库存信息的准确性和及时性。
物料申请流程
物料申请流程
一、操作步骤
1、进入OA系统后点击新建流程
2、大业态营运中心流程
3、（市场策划部）美工物料购买或领用申请流程
4、填写申请单
二、物料领用注意事项
1、严格按照附件一样表填写，不得更改。
样表以店号+店名命名。
2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。
3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。
4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。
5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。
形象报修申请xx年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于xx年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。
经研究后决定，自xx年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3
次（每月10日、20日、30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。
物料发料流程
物料发料流程
一、物料准备
1.物料清单审核
（1）确认发料需求
①生产计划确认
②物料需求计划核对
（2）物料库存检查
①库存系统查询
②实际库存盘点
2.物料准备
（1）物料拣选
①根据清单拣选
②确认物料规格
（2）物料检查
①质量检查
②数量核对
二、发料申请
1.提交发料申请
（1）申请单填写
①填写申请人信息
②填写物料信息
（2）申请单审核
①主管审核
②财务审核（如需）
2.申请确认
（1）确认发料时间
（2）确认发料地点
三、发料准备
1.物料打包
（1）打包材料选择
①包装箱
②缓冲材料
（2）打包操作
①按照物料特性打包
②打包标签粘贴
2.发料记录
（1）发料记录填写
①记录发料日期
②记录发料数量
（2）系统录入
①更新库存系统
②生成发料单据四、物料发放
1.物料交接
（1）交接人员确认
①发放人确认
②接收人确认
（2）交接单填写
①填写物料信息
②双方签字确认
2.物料运输
（1）运输方式选择
①自行运输
②外包运输
（2）运输安排
①确定运输时间
②确定运输路线
五、发料后续
1.发料记录归档
（1）发料单存档
①实体档案保存
②电子档案保存
2.反馈与改进
（1）收集使用反馈
①询问使用部门
②汇总反馈信息（2）过程改进
①分析问题原因
②提出改进方案。
物料入库申请书范本
物料入库申请书范本尊敬的领导：您好！我谨代表仓库管理部门，向贵公司申请进行一次物料入库。
为确保生产工作的正常进行，提高物料管理效率，我们特此提出本次物料入库申请。
以下是详细申请内容：一、物料入库必要性随着生产的不断推进，我司库存中部分原材料、辅助材料及成品已出现库存告急的情况。
为保证生产计划的顺利执行，确保产品质量和交付时间，我们需要及时补充库存，确保生产线的稳定运行。
二、物料入库计划1. 入库时间：拟定于本月25日进行物料入库工作，以确保库存水平的及时恢复。
2. 入库物料清单：请附件中查看详细的物料清单，其中包括原材料、辅助材料及成品等。
3. 供应商信息：我们已经与具备良好信誉和质量保证的供应商达成合作意向，确保入库物料的质量和供应时间。
三、物料入库流程1. 采购部门根据生产计划和库存状况，制定详细的物料采购计划，并提交至仓库管理部门。
2. 仓库管理部门对采购计划进行审核，确认无误后提交至领导审批。
3. 领导审批通过后，采购部门与供应商进行洽谈，确定物料价格、交货时间等合同条款。
4. 签订合同后，仓库管理部门负责组织物料入库工作，并对入库物料进行验收，确保物料质量符合要求。
5. 物料入库完成后，仓库管理部门及时更新库存信息，为生产部门提供准确的库存数据。
四、物料入库费用1. 采购成本：根据市场价格和供应商报价，预计本次物料入库总费用为人民币【金额】元。
2. 运输费用：根据物料重量和运输距离，预计本次物料入库运输费用为人民币【金额】元。
3. 验收费用：根据入库物料的数量和质量，预计本次物料入库验收费用为人民币【金额】元。
五、风险评估及应对措施1. 供应商信誉风险：与具备良好信誉的供应商合作，签订合同前进行实地考察，确保供应商的履约能力。
2. 质量风险：入库前对物料进行严格验收，确保物料质量符合要求。
3. 运输风险：选择具备正规资质的物流公司，确保物料在运输过程中的安全。
为确保本次物料入库工作的顺利进行，恳请领导审批同意。
物料出库流程
物料出库流程物料出库是指将仓库中的物料按照一定的流程和规则，从仓库中取出并交付给其他部门或客户使用的过程。
物料出库流程的设计和执行对于企业来说非常重要，它能够确保物料的准确性、及时性和安全性。
下面将详细描述物料出库流程的步骤和流程。
1. 出库申请出库申请是物料出库流程的第一步，通常由需要使用物料的部门或人员发起。
在发起出库申请时，需提供以下信息：•物料名称和编号•出库数量•出库日期•使用部门或人员2. 出库审批出库申请提交后，需要经过相关部门或人员的审批才能进行下一步操作。
审批人员会根据实际情况进行审核，包括确认物料是否符合使用要求、是否有足够数量可供出库等。
如果审批通过，则可以进入下一步；如果审批不通过，则需要重新修改申请或取消出库。
3. 出库单生成在通过审批后，需要生成出库单。
出库单是一种记录物料出库信息的文档，包含以下内容：•出库单号•出库日期•出库物料名称和编号•出库数量•使用部门或人员•出库申请人和审批人出库单可以手工填写，也可以通过系统自动生成。
4. 物料准备在生成出库单后，仓库管理员根据出库单的信息，开始准备物料。
准备物料包括以下步骤：•根据出库单上的物料名称和编号，找到对应的物料。
•核对物料数量是否与出库单上的数量一致。
•检查物料质量和完整性。
•对物料进行包装和标记，以便于运输和识别。
5. 物料出库当物料准备完毕后，仓库管理员将物料从仓库中取出，并进行记录。
在记录时，需要填写以下信息：•出库日期和时间•出库物料名称和编号•出库数量•使用部门或人员还需要将出库单上的相应信息进行更新，并在出库单上加盖仓库管理员的签名或印章。
6. 物料交付在完成物料出库后，仓库管理员将已出库的物料交付给使用部门或人员。
交付时需要确认接收人的身份，并让其签字确认收货。
如果是外部客户，则可能需要进行更加详细的交付流程，包括签订交货单、发票等。
7. 出库记录完成物料交付后，仓库管理员需要将出库记录进行归档和整理。
01物料采购申请流程
01物料采购申请流程物料采购申请流程是指企业或组织在进行物料采购前，根据需要与要求提交的申请流程。
下面是一个典型的物料采购申请流程，包括以下几个步骤：1.需求分析：首先，企业或组织需要对所需物料进行需求分析。
这包括确定所需物料的种类、数量、质量要求等。
需要注意的是，在确定需求时需要与相关部门、人员进行沟通，以确保物料的准确性和适用性。
2.编写申请书：在需求分析的基础上，申请人需要编写物料采购申请书。
申请书应包括采购物料的详细信息，如物料名称、规格、数量、用途等。
在编写申请书时，还需要注明采购预算、使用期限等相关信息。
3.审核申请书：编写完申请书后，需要提交给相关部门或主管进行审核。
审核的目的是确保申请书的准确性和合理性。
审核人员可以对物料需求进行核实，并对申请书中的信息进行审核和审查。
4.评估供应商：在审核通过后，企业或组织需要评估供应商。
评估供应商是为了找到合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判。
评估供应商的标准包括供应商的信誉、产品质量、售后服务等。
5.签订合同：一旦确定了供应商，企业或组织需要与供应商签订合同。
合同应包括物料种类、规格、价格、交货期限、质量要求等内容。
签订合同前，需要对合同内容进行详细的审查和确认，确保双方的权益得到保障。
6.采购物料：签订合同后，供应商将根据合同内容进行物料的采购和准备。
在采购物料过程中，企业或组织需要对物料的质量和数量进行抽检，以确保物料符合要求。
7.审批付款：在完成物料采购后，企业或组织需要对采购款项进行审批付款。
审批付款需要根据合同内容和采购物料的实际情况进行审批。
审批付款的目的是确保采购款项的合理性和准确性。
8.入库管理：采购物料入库后，企业或组织需要进行入库管理。
入库管理包括对物料数量、质量进行检验和记录，对物料进行分类和储存等。
入库管理的目的是确保采购物料的有效管理和利用。
9.监督管理：在采购物料后，企业或组织需要进行监督管理。
监督管理包括对采购物料的使用情况进行监控和记录，并根据需要进行调整和改进。
物料申请流程
物料申请流程
物料申请流程通常包括以下步骤：
1. 找到所需物料：首先，确定需要哪些物料以满足特定的需求。
可以根据需求进行市场调研、与供应商沟通或询问相关部门。
2. 提交申请表：一般会有一个物料申请表或者系统，以便员工提交申请。
填写申请表时需要提供有关物料的详细描述，包括数量、规格、用途和期望的交付时间等。
3. 审批流程：申请表通常需要经过内部审批流程。
这可能包括与部门经理、财务部门或采购部门的沟通与审批。
审批流程可能因组织结构而有所不同。
4. 采购订单生成：一旦申请获得批准，采购部门或负责采购的人员将生成采购订单。
5. 发送给供应商：采购订单将发送给选定的供应商。
供应商将根据订单中的要求提供所需的物料。
6. 物料交付和验收：供应商将物料交付给组织，并可能要求签署交货单或物料验证单。
收到物料后，相关人员将进行验收并核对物料的数量和质量。
7. 入库：一旦验收合格，物料将被放置到适当的库存位置，并记录在库存系统中。
8. 结算：根据供应商提供的发票，财务部门将进行与采购订单和收货确认单的核对，并进行付款。
值得注意的是，物料申请流程可能因组织的不同而有所变化。
此外，为了提高效率，一些组织可能使用电子化物料申请系统来简化流程。
仓库促销活动物料道具设备申请使用和发放回收流程
经销商点收物料后 对《物料借用协议 》、《物料交接清 单》签字盖章
终端管理员保留《物 料交接清单》，《物 料借用协议》交市场 部副部长存档
表单
业务员填写《促销 终端管理员填写《促 销物料申请单》 物料申请单》
通知仓库按《物料 发货单》发货 营销部部长审批 副总经理审批 财务部审批《物 料发货单》 终端管理员填写《物 料借用协议》、《物 料交接清单》、《物 料出库记录》
以《物料发货单》 向行政部联系车辆
运 输
促销物料 申请和发 放流程
营销部开单员开出《 物料发货单》
仓库促销活动物料道具设备申请使用和发放回收流程
单位 营销部
《促销物料申请单》 《物料发货单》
市场部
《物料借用协议》 《物料交接清单》 《物料回收清单》 《物料出库记录》
副总经理
财务部
仓库
《物料发货单》
行政部
《物《物料交接清单》
《促销物料申请单》 《促销物料申请单》 《物料发货单》
工程物料申请流程
工程物料申請流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!工程物料申請流程工程物料申请流程概述：工程物料申请流程是指工程项目在施工过程中，为满足施工需求，对所需物料进行申请、审批和发放的一系列流程。
医院物料制作申请流程
医院物料制作申请流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 确定物料需求。
识别所需物料类型（如宣传册、信函、海报等）。