驾驶员出差补助制度
驾驶员补贴管理办法【最新版】
驾驶员补贴管理办法一、目的:为提高效率，对从事我司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，进一步明确《驾驶员管理办法》之出差费用补贴问题，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况做如下规定。
二、定义本规定所指加班时指驾驶员在公司正常作息时间外，需延长劳动时间或在周日、国家法定节假日的额外工作。
三、适用范围本规定仅适用于我司从事司机岗位人员。
四、管理规定:1、公司以提高车辆适用效率和节约公司资源为原则，综合管理部将严格控制晚间车辆使用率。
2公司以人为本，要求所有驾驶员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出车安全。
3、各个部门须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表应如实填写，并有义务配合综合管理部审核加班情况。
4、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，应向车辆管理部门申请，由车辆管理部门统一安排。
如有违纪公司将按旷工处理，严重者将以辞退。
5、安排加班人员不得有抵触情绪，认真完成加班任务。
6、司机须严格遵守公司上下班制度，不得迟到、早退。
非特殊情况驾驶员不得随意拒绝公司安排出车任务，经常性拒绝派车任务公司将给予调岗或劝退。
五、加班补贴办法:1、公司驾驶员正常作息时间是指:周一至周五(早8:30-12:00;下午2:00-17:30)，其余时间按加班计算。
2、在正常工作日作息时间外加班给予7元/时3、如出差当日不能还回驾驶员，每日120元出差补贴(包括餐费补贴、住宿补贴按出差天数计算)。
4、周六、日加班给予40元/日作为加班补贴。
5、驾驶员在法定节假日加班公司给予80元/日。
6、驾驶员其他费用如过路费、过桥费等车辆费用，按车辆费用报销手续报销。
六、加班审核办法1、因工作原因需要加班必须认真填写《车辆使用申请单》，由车辆使用员确认签字，次日交综合管理部门经理签字确认生效。
2、签字确认后派车单交至车辆管-理-员统一存档，申报加班补贴。
如不履行等同自行放弃。
常州出差补助标准
常州出差补助标准常州出差补助标准为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下（1）住宿标准：总经理实报实销付总级实报实销经理 180 130 120 100 80其余人员 150 110 100 80 60（2）伙食补助费：总经理实报实销付总级实报实销经理 60 40 40 40 40其余人员 60 40 40 40 40（3）市内交通费：总经理实报实销付总级实报实销经理 10 8 5 5 3其余人员 10 8 5 5 3两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。
对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。
2023差旅费报销制度
2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
车辆管理制度驾驶员加班工资与补贴
驾驶员加班补助及出差补助
一、加班补助：
1、驾驶员晚间19：00之后加班给予20元晚餐补贴（有车辆使用
人安排吃饭除外）。
2、驾驶员在早晨7：00之前因工作需要提前出车的，在没交通车
可坐的情况下，可打车至公司取车，打车费由公司报销，并由用车人在打车票上签字，如遇特殊情况需要部门领导签字。
3、驾驶员晚间21：00以后因加班导致没交通车可坐情况下，可
打车回家，打车费用由公司报销，需要车辆使用人在打车票上签字，如遇特殊情况需要部门领导签字。
驾驶员不得在未经领导同意的情况下私自把车辆开回家，专职驾驶员除外。
二、出差补助：
1、驾驶员出差时间从出发当天开始起算，至回公司之日结束的总
天数减半天为实际出差天数。
2、驾驶员出差去一线城市，其出差补助为80元/天，一线城市以下为60元/天；如遇需单独住宿情况，可与领导沟通，在领导同意下住相关快捷酒店。
驾驶员补贴管理办法【最新版】
驾驶员补贴管理办法一、目的:为提高效率，对从事我司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，进一步明确《驾驶员管理办法》之出差费用补贴问题，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况做如下规定。
二、定义本规定所指加班时指驾驶员在公司正常作息时间外，需延长劳动时间或在周日、国家法定节假日的额外工作。
三、适用范围本规定仅适用于我司从事司机岗位人员。
四、管理规定:1、公司以提高车辆适用效率和节约公司资源为原则，综合管理部将严格控制晚间车辆使用率。
2公司以人为本，要求所有驾驶员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出车安全。
3、各个部门须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表应如实填写，并有义务配合综合管理部审核加班情况。
4、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，应向车辆管理部门申请，由车辆管理部门统一安排。
如有违纪公司将按旷工处理，严重者将以辞退。
5、安排加班人员不得有抵触情绪，认真完成加班任务。
6、司机须严格遵守公司上下班制度，不得迟到、早退。
非特殊情况驾驶员不得随意拒绝公司安排出车任务，经常性拒绝派车任务公司将给予调岗或劝退。
五、加班补贴办法:1、公司驾驶员正常作息时间是指:周一至周五(早8:30-12:00;下午2:00-17:30)，其余时间按加班计算。
2、在正常工作日作息时间外加班给予7元/时3、如出差当日不能还回驾驶员，每日120元出差补贴(包括餐费补贴、住宿补贴按出差天数计算)。
4、周六、日加班给予40元/日作为加班补贴。
5、驾驶员在法定节假日加班公司给予80元/日。
6、驾驶员其他费用如过路费、过桥费等车辆费用，按车辆费用报销手续报销。
六、加班审核办法1、因工作原因需要加班必须认真填写《车辆使用申请单》，由车辆使用员确认签字，次日交综合管理部门经理签字确认生效。
2、签字确认后派车单交至车辆管-理-员统一存档，申报加班补贴。
如不履行等同自行放弃。
XX药业有限公司司机薪资待遇及相关补助规定(2023年)
XX药业有限公司
司机薪资待遇及相关补助规定
一、基本月薪X元，请假按月薪平均数扣除。
二、每公里补助X角钱，必须如实做好登记，不得弄虚作假，否则加倍处罚。
三、节假日实行轮流值班制度，除里程补助外每小时补贴X元（按打卡时间为准）。
如有事可自行相互调整，不得无故拖延或拒绝加班，否则每次扣除工资XO元。
四、平时无记时加班补贴，特殊情况另议（适当时情况而定）。
五、午餐免费，早晚餐自理，本市区域外出不能回单位就餐，在外就餐补助标准每人每餐X元。
六、外省市出差住宿、餐费原则是由随行人员负担，否则由司机负责报销。
住宿标准每人每天X元，餐费补助每人每天X元。
除里程补助外无记时加班补助（如不按规定路线行驶，超出正常里程部分将加倍处罚）。
七、每月每人报销话费X元，无特殊情况不得关机、拒接或不回电话,如有违反将适情节严肃处理。
八、负责两台车（即：X）的司机每月补助XO元。
九、每月每人发放肥皂一块，手套两副。
注：本规定适用范围：工龄满一年以上的专职司机，自X年X月X一日起正式试行。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
驾驶员出差补助标准
驾驶员出差补助标准驾驶员出差补助标准随着现代交通方式的多样化，驾驶员在商务旅行中的需求也日益增加。
对于许多公司来说，为驾驶员提供合理的出差补助标准至关重要。
本文将详细介绍驾驶员出差补助标准的各个方面，包括标准制定、地区差异、优缺点以及实际应用案例。
制定驾驶员出差补助标准时，公司应考虑以下因素：驾驶员的行程、住宿费用、餐饮费用、过路费、燃油费等。
根据这些因素，各公司制定了一套完整的补助标准，以确保公平性和透明度。
此外，部分公司还会根据不同的地理位置和物价水平对补助标准进行调整。
不同地区和公司之间存在出差补助标准的差异。
在发达地区，由于生活成本较高，驾驶员的出差补助也相应较高。
而在欠发达地区，生活成本较低，补助标准则相对较低。
此外，一些公司可能根据驾驶员的具体任务和工作量提供不同的补助标准。
驾驶员出差补助标准的优点在于能够减轻驾驶员的经济负担，提高他们的工作积极性。
此外，合理的补助标准还能为公司节省不必要的开支，提高公司的整体效益。
然而，补助标准的缺点在于可能存在滥用现象，如驾驶员虚报费用等。
为了防止这种情况发生，公司应加强对出差费用的监管和审查。
以下是几个实际应用案例：1、在北京的一家公司，由于地理位置和物价水平较高，驾驶员的出差补助标准相对较高。
公司规定，驾驶员在出差期间，每天可获得80元的补助，包括餐饮、住宿和交通等费用。
2、在广州的一家公司，由于物价水平较低，驾驶员的出差补助标准相对较低。
公司规定，驾驶员在出差期间，每天可获得60元的补助，包括餐饮、住宿和交通等费用。
3、在上海的一家公司，根据驾驶员的具体任务和工作量提供不同的出差补助标准。
对于长途货运驾驶员，公司规定每公里补贴2元；而对于短途运输驾驶员，公司规定每公里补贴1.5元。
总之，制定合理的驾驶员出差补助标准对于公司和驾驶员都具有重要意义。
这不仅有助于提高驾驶员的工作积极性，还能为公司节省不必要的开支，提高整体效益。
为了确保公平性和透明度，公司应根据实际情况制定一套完整的补助标准，并加强对出差费用的监管和审查。
单位司机补助标准
单位司机补助标准单位司机补助标准本补助标准适用于我单位的司机，旨在规范和明确司机在工作中可能获得的额外补贴和奖励。
本标准涵盖以下方面：1.加班补贴2.为了鼓励司机在必要时加班，我们提供加班补贴。
具体标准如下：o每次加班超过1小时，补贴20元o加班超过3小时，补贴50元o加班超过5小时，补贴100元3.距离补贴4.考虑到司机在长途行驶中可能面临的额外压力和消耗，我们提供距离补贴。
具体标准如下：o每行驶100公里，补贴10元o超过300公里，补贴加倍为每公里20元5.温度补贴6.在极端温度条件下，如过高或过低的温度下工作，司机将获得温度补贴。
具体标准如下：o高温补贴：在35摄氏度以上（含）的环境下工作，补贴50元/天o低温补贴：在0摄氏度以下（含）的环境下工作，补贴50元/天7.夜班补贴8.为了鼓励司机承担夜班任务，我们提供夜班补贴。
具体标准如下：o每值一次夜班，补贴30元9.高原补贴10.考虑到在高海拔地区工作可能对司机造成的身体负担，我们提供高原补贴。
具体标准如下：o每在海拔2000米以上的地区工作一天，补贴10元11.电话费补贴12.为了确保司机在工作中能够保持通讯畅通，我们提供电话费补贴。
具体标准如下：o每月电话费补贴50元，用于工作相关的通讯费用13.出差补贴14.司机在出差期间将获得出差补贴，以补偿他们在旅行和住宿方面的额外支出。
具体标准如下：o每天出差补贴200元，包括住宿和餐饮费用15.年终奖金16.为了表彰司机一年的辛勤工作，我们提供年终奖金。
具体标准如下：o根据年度工作表现和出勤率，年终奖金为一个月工资。
驾驶员出车补助标准
驾驶员出车补助标准驾驶员出车补助标准是指公司对员工驾驶自己的车辆出差所给予的费用补贴标准。
为了规范出车补助标准，公司制定了以下具体规定，以便员工了解并按照规定执行。
一、出车补助范围。
出车补助范围包括员工因工作需要驾驶自己的车辆出差，包括但不限于客户拜访、业务洽谈、会议参加等工作任务。
二、出车补助标准。
1. 油费补贴，根据实际出差里程给予油费补贴，补贴标准为每公里0.5元人民币。
员工需提供有效的加油发票以便报销。
2. 过路过桥费用，公司将根据实际出差路线给予过路过桥费用的补贴，员工需提供相关费用票据以便报销。
3. 停车费用，公司将根据实际出差停车费用给予补贴，员工需提供有效的停车票据以便报销。
4. 其他费用，如有其他因出差产生的费用，员工可提供相关票据进行报销，报销金额须在规定范围内。
三、出车补助申请流程。
1. 员工在出差前需提前向所在部门提交出差计划，并填写出车补助申请表。
2. 出差结束后，员工需将实际出差路线、里程、油费、过路过桥费用、停车费用等相关票据和申请表一并提交至财务部门进行报销。
3. 财务部门将在收到相关申请材料后，进行审核并及时发放出车补助。
四、出车补助注意事项。
1. 出车补助仅限于员工因工作需要驾驶自己的车辆出差时使用，不得用于其他私人用途。
2. 出车补助标准以公司规定为准，不得擅自调整或超出规定范围。
3. 出车补助申请材料需真实有效，如有虚假材料将取消补助资格并追究相关责任。
5. 出车补助标准如有调整，公司将及时通知员工并更新相关规定。
充分理解并遵守公司的出车补助标准，有助于规范员工的出差行为，提高工作效率，同时也保障了公司的财务利益。
希望各位员工能够严格按照规定执行，如有任何疑问可随时向相关部门进行咨询。
关于驾驶员加班调休管理规定
关于驾驶员调休及出差补贴的规定
1、目的:为激发驾驶员工作的积极性，体现公司薪资体系对不同岗位的特殊性及合理性，特制定本制度。
2、适用范围：公司范围内专职驾驶员。
（莱西制造部除外）
3、费用补贴内容
3.1午餐补贴：凡因公务中午不能返回公司就餐者，公司给予每人每天10元的午餐补助。
3.2出差补贴：青岛四区六市以外出差里程数补贴为每公里0.10元。
3.3司机做好日常《行车记录》的登记，行政专员负责每月统计各人青岛市内（包括四区六市）日常行车公里数，以全年市内行驶里程数及出差情况作为年终发放奖金的重要依据。
4、补贴发放形式
4.1、午餐补贴：次月初依据外出行车记录，经人事行政部部长审核确认后与工资一并发放。
4.2、路程补贴：司机本人在《出差审批单》上记录行车里程具体数据，行政专员次月初将里程数补贴汇总后报人事行政部部长审核，确认后与工资一并发放。
5、加班调休规定
5.1因公司工作需要，由本部门负责人安排司机在节假日加班，须于加班前一工作日填写《加班工作记录单》，经部门负责人签字后将《加班工作记录单》交至人事行政部，经审核后方为有效加班，作为安排调休的依据。
5.2由于特殊原因需临时加班者，须在加班日当日或次日写《加班工作记录单》，经部门负责人补签后方能予以确认记录。
5.3司机可在不影响部门工作的前提下提前一天向本部门负责人申请调休，调休可按小时计算或根据加班时间累计，但原则上最长不得超过两天。
5.4 调休需提前一天填写《调休审批单》经部门负责人签字交至人事行政部审核后，方可调休。
5.5加班调休自加班之日一个月内有效，过期不补。
不得连续调休2天及以上。
36702#司机误餐等补助细则
司机误餐等补助细则
为明确公司总部司机出车误餐及出差等补助，特制定本细则。
一、误餐补贴：
1、金华地区以内：早餐5元/餐、中晚餐10元/餐；
2、金华地区以外：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐。
二、晚上出车补贴：
1、19点－23点出车补贴10元/次；
2、23点后出车补贴20元/次。
3、19点前出车，23点后回公司的，补贴5元/次。
三、长途补贴：
1、浙江省内金华地区以外，补贴20元/次（趟）；
2、浙江省外，按40元/天给予补贴。
四、出差住宿补贴：司机单独出车需在外住宿的，住宿发票经部门经理审核确认，按100元/天给予住宿及通讯补助。
五、行政司机协助仓库送货的，给予10元/趟的补贴，送货趟数以仓库主管的确认联络单为准。
六、补助申请：
1、误餐、晚上出车、长途和送货补贴由驾驶员本人申请，交部门负责人审核后送人力资源部备档，人力资源部在当月工资中给予办理。
2、出差住宿补贴凭住宿发票填写差旅报销单，当次出车的误餐补贴统一在差旅报销单上予以办理。
3、司机随同公司其他人员出差到金华地区以外的，费用统一报销，不再享受误餐和住宿补贴。
七、本细则从2011年10月开始实施。
浙江正味食品有限公司
2011年10月。
合肥出差补助标准
合肥出差补助标准合肥出差补助标准第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司项目部出差人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由人资部留存，并作为部门费用考核依据。
第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→人资部备案共 5 页第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，中层以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：出差补贴说明：（1）一级地区出差补贴100元/天，二级城市50元/天，三级城市30元/天（2）超支部分自理，节余不补。
（4）地区类别。
一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
驾驶员出差补助标准
驾驶员出差补助标准交通费：出差途中的车票、船票、机票等交通工具费用由公司负担，但员工应妥善保管相关票据，并按照实际发生额报销。
住宿费：员工出差期间的住宿费用按照公司规定的标准执行，公司应提供符合卫生和安全标准的住宿条件。
餐饮费：员工出差期间的餐饮费用按照公司规定的标准执行，员工应自行解决餐饮问题，并按照实际发生额报销。
通讯费：员工出差期间的通讯费用由个人承担，但因工作需要而产生的长途、移动等费用可按公司规定报销。
其他费用：员工出差期间因工作需要而产生的其他费用，如公务接待费用、礼品购买等，应按照公司规定的标准执行，并由公司承担。
员工出差前需填写出差申请表，详细说明出差目的、时间、地点等信息，并报请上级领导审批。
出差申请表经审批通过后，员工需在出差前将相关费用预支申请提交财务部门审核。
员工出差结束后需在规定时间内提交出差费用报销申请，并附上相关票据和报销凭证。
出差费用报销申请经审批通过后，财务部门应在规定时间内将报销款项支付给员工。
公司应根据实际情况制定出差补助标准，并适时进行调整和公布。
出差补助应遵循公平、公正、合理的原则，不得随意超标或违规报销。
出差补助申请应真实、准确、完整，不得虚报、假报或隐瞒费用。
出差补助款项的支付应严格按照公司规定的流程进行审批和支付，不得违规操作。
公司应建立健全出差补助管理制度，加强监督和检查，确保制度的贯彻执行。
出差的主要目的是为了满足公司业务需要，解决工作中的问题和处理紧急事务。
所有出差申请必须由直接主管审批，未经审批擅自出差的行为将不予报销。
出差人员应为公司的正式员工，且需具备完成出差任务的专业知识和技能。
出差时间应根据工作需要合理安排，并提前与直接主管商定。
出差人员应按照公司规定填写出差申请表，明确出差目的、时间、地点等信息。
出差期间，应保持与公司的，定期向直接主管汇报工作进展和问题。
出差结束后，应在规定时间内提交出差报告，对出差目的、过程、结果等进行总结和反馈。
驾驶员出差补助标准
驾驶员出差补助标准
在公司的日常运营中，经常需要派遣驾驶员进行出差任务，这些出差任务可能
涉及长途驾驶、夜间驾驶以及特殊路况下的驾驶等情况。
为了保障驾驶员的权益，公司制定了驾驶员出差补助标准，以确保他们能够得到应有的补偿和关怀。
首先，针对长途驾驶，公司规定驾驶员每超过100公里的长途驾驶，将额外获
得一定的补助。
这是因为长途驾驶会增加驾驶员的疲劳程度，对身体和精神都会造成一定的负担，因此需要给予相应的补偿。
其次，对于夜间驾驶，公司也规定了相应的补助标准。
夜间驾驶往往会增加驾
驶员的风险和压力，而且夜间能见度较差，容易出现安全隐患。
因此，公司将给予夜间驾驶的驾驶员一定的额外补助，以弥补其在夜间驾驶过程中所承受的风险和压力。
此外，对于特殊路况下的驾驶，公司也会进行相应的补助。
比如在恶劣天气下
的驾驶、在山区或者高原地区的驾驶等情况，公司会根据实际情况给予驾驶员额外的补助，以鼓励他们勇于挑战困难路况，同时也是对他们辛苦付出的一种肯定和鼓励。
总的来说，公司对驾驶员出差补助标准的制定，是为了保障驾驶员的权益，让
他们在出差任务中能够得到应有的关怀和补偿。
公司希望通过这些补助标准，能够激励驾驶员更好地完成任务，同时也能够提高他们的工作积极性和责任感。
驾驶员是公司出差任务的重要执行者，他们的付出和努力是公司能够顺利运营的重要保障，因此公司愿意为他们提供最好的关怀和支持。
修改版-驾驶员出差补助标准)(2)
驾驶员出差补助的有关规定为进一步规范驾驶员出差补助等相关事宜，经研究结合实际情况,特制定以下规定。
一、驾驶员出差的里程数核算标准：相同方向的两个以上出差地点以最远距离为准，不是同一方向的出差地点按实际往返里程计算.二、驾驶员出差的距离核算标准：指由九江长东物流园为起止点。
距离数以百度地图网站搜索的公里数为准。
三、驾驶员出差期间伙食标准为：1。
以地面道路或低速路面为行驶方式的驾驶员伙食标准：省内：早餐补助5元/人、中餐、晚餐各补贴10元/人，合计补贴25元/人/天。
省外：早餐补贴10元/人、中餐、晚餐各补贴15元/人，合计补贴40元/人/天。
2。
以高速公路为行驶方式的驾驶员伙食标准:早餐补贴15元；中餐、晚餐各补贴30元,合计补贴75元/天。
在高速上往返1000公里以上驾驶员最低补助两天,最高补助不超过叁天。
四、驾驶员住宿标准:在车上、农户家不予补贴,在旅馆经核实,限额每晚80元/间，不到80元/间的按照实际发生报销，超出的部分自付。
（需正规发票）五、其他补助标准如下:1。
行驶往返300公里———400公里补助为：30元/次/天；2.行驶往返400-——600公里的补助为：50元/次/天；3.行驶往返600——-1000公里以上的,单名驾驶员按照实际行驶时间以公司GPS记录为准，补助为：60元/天，两名驾驶员按照实际行驶时间以公司GPS记录为准，补助为：40元/人/天。
在采购驻地等待期间不予以补助。
六、各项补助的报销流程为:以派车单或直接打印公司GPS记录作为附件凭证，再按照公司财务制度签核完毕后直接以现金方式发放。
七、上述补助核算包含在实际产生的运费中，在正常的预算范围内。
八、以上相关规定和办法针对内部运输和管理的条件下不变。
因第三方物流运输公司因地制宜因时而论结合实际的需求和需要，增加外单业务，现对增加外单的补助进行增加说明！外单业务补助如下:因车辆在外面业务需求和等待时间不能固定，结合外出核算的实际情况，为鼓励和激励外出司机的责任心和使命感，实行责任制度，无论是高速还是低速运行的业务，统一按照所接外单业务额的12％提成奖励给正司机,副驾驶奖励8%，总奖励为20%，一人独立外出承接业务就奖励给一人20%，奖励的包含有:餐费、住宿费、补助费.其他费用一律凭发票报销。
驾驶员出差补助制度
驾驶员出差补助制度很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度。
以下是小编为你整理的驾驶员出差补助制度，希望能帮到你。
驾驶员出差补助制度为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、出差的办理程序1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行包干使用，节约归己，超支不补的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：地区级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下副总级住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天餐补：25元/人?天话费：按照当月话费的90%给予报销经理级住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天餐补：25元/人?天话费：按照当月话费的90%给予报销业务推广人员一级住宿：30元/人?天餐补：25元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)二级住宿：40元/人?天餐补：25元每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)三级住宿：50元/人?天餐补：25元每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)四级住宿：60元/人?天餐补：25元全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)五级住宿：70元/人?天餐补：25元全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。
驾驶员出差补助标准)
驾驶员出差就餐补助标准
为规范驾驶员出差补助，经研究，制定本办法。
一、一次出差到一个以上的地市相同方向的以最远距离计算，不是同一方向的按往返里程计算。
二、距离计算指济南至其他地市之间的距离，不包含下设的区县。
距离数以百度数字为准。
三、出差期间伙食自理的每天补助餐费20元。
四、节假日出差的在加班费外计算出差补助。
五、补助标准如下：往返300公里以内包含300公里补助30元。
往返300---500公里的补助50元。
往返500---700公里的补助80元。
往返700---1000公里的补助100元。
往返1000公里以上的补助120元。
陪同领导在本市就餐时，中午不发放就餐补助，晚餐如在酒店
用餐，不发放就餐补助，如不在酒店用餐，每次发放就餐补助
50元。
六、同时取消原先以天为单位的计算标准。
七、本办法由主任办公会制定，由综合部负责解释。
八、本标准自公布之日起施行，以前制定的规定与本标准相抵触的，以本标准为准。
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驾驶员出差补助制度很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度。
以下是小编为你整理的驾驶员出差补助制度，希望能帮到你。
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、出差的办理程序1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：地区级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下副总级住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天餐补：25元/人?天话费：按照当月话费的90%给予报销经理级住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天餐补：25元/人?天话费：按照当月话费的90%给予报销业务推广人员一级住宿：30元/人?天餐补：25元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 二级住宿：40元/人?天餐补：25元每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 三级住宿：50元/人?天餐补：25元每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)四级住宿：60元/人?天餐补：25元全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)五级住宿：70元/人?天餐补：25元全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。
凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。
同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。
部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。
有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。
司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
第一章车辆管理一、车辆派遣及审批权限(一)街道机关公务车辆实行驾驶员和车辆配备到各工作组定人、定组、定位使用，主城区范围内及单程在50km以上100km以内用车，由各工作组自行派遣;因公跨区域长途用车,单程在100km以上、干部职工及其直系亲属因病等意外特殊情况和其他单位(人员)用车，须经街道党政主要领导批准。
(二)因机关全体干部职工集中外出完成工作任务或者其他特殊情况(会议用车、接待用车)用车，各工作组配备车辆和交通车由党政办统一调整使用。
(三)干部职工上下班交通车由党政办统一派遣。
(四)法定节假日值班车辆由各工作组自行保障。
(五)交通车驾驶员没有接到党政办的通知，不得擅自出车;其他工作组因工作原因需要使用交通车，须提前向党政办提出书面申请(申请单必须注明事由、带车人员、往返地点、用车具体时间)，经该工作组组长批准，交由党政办按照先后顺序派遣。
二、车辆及车辆有效证件管理(一)机关公务车辆的管理、使用，车辆的保险、路桥年票、养路费、车船税、年检审、安全、维修及车辆所有证件由党政办牵头，机关各工作组和驾驶班共同管理。
(二)车辆购买、报废、调出、调入，由街道党工委集体研究决定，并由财政所严格按照固定资产管理有关规定登记备案。
(三)机关所有公务车辆实行专职驾驶员定人、定车驾驶，定点停放，上班期间停放在街道停车库，下班期间停放在街道(各工作组)指定的停车场(库)。
因工作需要临时调整驾驶员的，须经街道分管车辆的领导批准。
三、车辆安全管理(一)严禁私自将车辆交给非街道专职驾驶员、非驾驶员和非本单位驾驶员驾驶。
(二)严禁酒后开车，开“英雄车”、“赌气车”、“霸王车和特权车”。
(三)用车人员不得怂恿驾驶员开快车、强行超车、违章行车。
(四)外出办事期间，车辆原则上应停放在正规的停车场(库)，办事地点确无停车场(库)的，驾驶员应将车辆开到就近允许停车的地点停放，避开禁止停车区域，并负责车辆的安全。
(五)驾驶员不得疲劳驾车，日累计行车时间一般不超过8小时，长途行驶时应适时休息，防止疲劳驾驶发生事故。
(六)严禁驾驶员行车过程中接打手机，特殊情况需要接打手机应向乘车领导或带车干部请示，经同意方可接打，接打电话时应将车辆停在安全地带，或在不影响行车安全情况下请随车人员代为接打。
(七)机关所有车辆上班期间完成工作任务后，无特殊情况，必须停放在街道车库，任何人员不得擅自动用或为他人出私车。
(八)机关所有车辆因公外出不能按时上下班的，驾驶员或带车人员必须在上下班前30分钟向该工作组组长报告，在外期间必须确保车辆安全，防止车辆、牌照被盗、损坏，以及其它事故的发生。
(九)经街道(各工作组)批准停放在驾驶员驻地的车辆，必须保证车辆安全，因管理不当造成后果或发生交通事故的按照街道机关公务车辆管理办法相关规定执行;未经街道(各工作组)批准擅自将车辆停放在驻地的，造成车辆丢失、损坏或发生交通事故的，除赔偿损失和停车费不予报销外，将按有关规定追究责任。
四、车辆费用管理机关所有公务车辆，按照区规定的大车3.5万元/年/车，小车3万元/年/车的包干经费(含燃料费、各类规费、车辆小修费、停车费、维护保养费等)和车辆大修经费由街道财政所统一管理，实行单车核算，限额报销，建立单车费用档案，每月定期公示。
(一)车辆维修费的管理1、机关所有公务车辆，实行定点维修。
2、机关所有公务车辆必须在指定的厂家维修、换胎和购买座垫等所需物品，购置500元以下的物品由驾驶员向党政办报告后在定点单位购买，500元以上的由党政办、财政所和驾驶班一起在定点单位购买，按照规定产生的车辆维修费、换胎费和购物费等费用由财政所统一结帐，未按规定产生的费用由驾驶员自行承担。
3、凡未经主要领导批准在指定修理厂以外维修的，一律不予报销(因公出差经主要领导批准的除外)。
4、车辆小修费用1000元以下的由党政办批准，1000元以上3000元以下的由分管领导批准;车辆大修(大修发动机、大修自动档变速箱、全车挖补漆等)费用5000元以上，必须经办事处主任批准，实行一修一报一审批。
5、车辆维修申报程序：驾驶员填写《车辆维修申报单》(申报单上必须注明维修项目)→工作组组长(驾驶班班长)核实→一般维修由党政办(分管领导)审批(大修由办事处主任审批)→送厂家挂帐维修→财政所结算。
(二)车辆油料费的管理1、机关所有公务车辆，凭油卡定点加油，油料由财政所统一购买(储油)。
2、机关所有公务车辆必须在指定的加油站加油，每月最后一天由驾驶班副班长负责统计油耗、里程，遇节假日、双休日延至节后上班第一天。
3、未经主要领导批准在异地加油的，一律不予报销(因公出差经主要领导批准的除外)。
4、油料消耗与里程不相符，且有明显差距的应说明原因，超出的油料费报请财经领导小组研究是否报销，不予报销的由驾驶员本人承担。
(三)车辆停车费和维护保养费的管理1、机关所有公务车辆，必须在指定的地点维护保养，维护保养费(含洗车)和停车费(含临时停车和固定停车)按照每车不超过800元/月的标准限额报销。
2、机关所有公务车辆原则上按照每行驶5000公里维护保养一次，或根据车况(必须在行驶5000公里以上)进行维护保养;维护保养费用在500元以下的，由党政办审批，500元以上1000元以下的，由分管领导审批，1000元以上的由办事处主任审批，否则不予报销。
3、机关所有公务车辆全车美容原则上每年2次。
(四)机关所有公务车辆的各类规费(养路费、运管费、车船税等)、路(桥)费用由党政办、财政所和驾驶班统一办理。
(五)因公出差或领导工作需要产生的主城区以外的路桥费、停车费、油料费和危及安全特殊情况下产生的维修费等费用，经随车领导(带车干部)或该项工作分管领导审核后予以报销，未经相关领导批准，一律不予报销。
(六)机关各工作组因工作原因，干部职工因特殊原因使用交通车，按照实际行驶里程计收费用，得利卡1.5元/公里、大金龙2元/公里，每月由党政办统计，财政所结算，在各工作组使用车辆包干经费中列支。