出差申请管理制度

出差申请管理制度

出差申请管理制度

出差管理制度

一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理.

二、适用范围:本制度适用于:

江苏圣行航空动力机械制造有限公司、江苏圣安众合置业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管总经理审批即可；部门负责人出差,需由分管总经理确认,董

事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批.

2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支.借款在1000元以下者,由分管总经

理签字,借款在1000元以上者,须由董事长签字,董事长不在,可由分管总经理代签.

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部

门经理及分管总经理同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理.

4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控.

四、差旅费报销标准（见附表）

1、交通费

（1）依票据报销.出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准.乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准（外地需电话联系

征得同意,返回后补办手续）,否则超额费用自负.

（2）市内公车费:按出差补贴标准进行报销.

2、住宿费

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿）,原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算,超出

部分自负.

（2）长期出差:确因工作需要,在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮5%；

（3）多人出差,同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）.

3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费.

4、特殊情况报销标准

（1）赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费.

（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,

酌情处以1-2倍罚款.

（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知.

（4）出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际

出差的时间；

（5）出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费；

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销.

2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除.以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐,30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款.

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票）,粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销.

4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销.

5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分

1-2倍的罚款.

六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员

工出差于上午10:00前回公司所在地,下午须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地,次日上午须回公司上班；于下午

20:00―24:00回公司所在地,次日上午可晚4个小时上班.七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订.

2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准.

3、本制度经总经理批准后执行.

出差管理制度

1.目的

为了进一步规范公司员工出差管理工作,使本公司员工因公出差

有章可循,强化成本管理意识,特制定本制度.

2.适用范围

本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工（注:含临时工、特聘员工,香港籍职员按香港公司规定执行）.

3.出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种.

3.1当日出差:出差当日可能往返者.

3.2远途出差:出差必须在外住宿者.

3.3国外出差:赴国外出差者.

4.当日出差

4.1员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准.

4.2当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费,广东地区20元/餐,内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另

行制定标准,每餐标准不得超出15元为上限.但外勤已支津贴人员概

不支给误餐费.

4.3当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费.

4.4当日出差之交通费凭乘车证明实数支给.

4.5当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿.但因实际需要,特殊情况须事先征得部门经理同意.

5.远途出差

5.1公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差

申请书》,写明出差日程、出差目的地及出差事由等由部门经理审核、公司总经理（副总裁）核准后,方可出差.