门店物资管理规定
物资库房管理规定模版
物资库房管理规定模版一、总则1. 为加强物资库房的管理，规范物资的采购、入库、出库和库存等环节，提高物资库房的运行效率和服务质量，制定本管理规定。
二、物资采购1. 库房管理员应按照采购计划，根据库存情况和需求量，及时向相关部门提出采购申请。
2. 采购部门应根据库房管理员的采购申请，制定合理的采购计划，并及时完成采购工作。
3. 采购部门应确保采购的物资数量与质量与库房管理员的需求一致，保证物资的及时供应。
三、物资入库1. 库房管理员在接收采购部门提供的物资时，应对物资进行验收，并核对物资的品名、规格、数量和质量等信息，确保与采购合同一致。
2. 验收后，库房管理员应及时将物资进行标识和分类，并按照规定的标准进行编码和入库操作。
3. 入库操作时，库房管理员应填写入库登记表，包括物资的名称、型号、规格、数量、质检报告、供应商等信息。
四、物资出库1. 部门需领取库房物资时，应提前向库房管理员提交领用申请，并填写物资出库单。
2. 库房管理员应根据领用申请和出库单，核对物资的种类、数量及使用用途，并进行出库操作。
3. 出库操作时，库房管理员应填写出库登记表，包括物资名称、型号、规格、领用部门、领用人等信息。
4. 领用部门收到物资后，应及时进行验收，核实物资的数量与质量是否符合要求。
五、库存管理1. 库房管理员应及时掌握库存物资的数量和质量情况，并做好相关记录。
2. 库房管理员应按照先进先出原则，对库存物资进行合理的储存和管理，确保物资的安全和使用。
3. 库房管理员应做好库存盘点工作，定期对库存物资进行盘点，并记录和核对库存数量与账面数量是否一致。
六、库房安全管理1. 库房管理员应严格按照相关安全规定，确保库房的安全和防火措施落实到位。
2. 禁止将易燃、易爆、有腐蚀性、有毒性、有辐射性等危险物品存放在库房，确保库房内环境安全无污染。
3. 库房管理员应定期检查库房的设备和工具，保持其正常运转和使用。
4. 库房管理员应做好库房的保洁工作，保持库房内干净整洁，确保物资的存放环境良好。
商业公司物资管理制度
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
星巴克门店仓储管理制度
星巴克门店仓储管理制度第一部分总则一、为规范星巴克门店的仓储管理行为，提高门店仓储工作的效率和服务质量，经星巴克公司总部的统一部署，制定本制度。
二、本制度适用于星巴克门店的仓储管理工作，包括原料、成品、设备以及日常用品等物资的管理。
三、星巴克门店的仓储管理应遵循安全、科学、严谨、高效的原则，确保物资的安全存储、合理分配和有效利用。
四、星巴克门店仓储管理包括物资的采购、验收、入库、出库、盘点、清点和交接等各个环节。
五、星巴克门店的仓储管理工作贯彻公司总部的相关政策和规定，保证门店的运营安全和正常。
第二部分仓库设施与设备管理一、星巴克门店应按照公司总部的标准建设仓库，确保仓库的通风、干燥、明亮，并且有防火、防盗、防潮的设施和设备。
二、门店仓库应配备满足日常物资储存和管理需求的货架、货筐、保险柜、叉车、手推车、防火设备等仓储设备。
三、门店仓库设施和设备的使用和维护应按照品牌的规定执行，确保设备设施的良好状况和正常使用。
四、门店负责人必须定期检查仓库设施设备的使用情况，并组织人员对设施设备进行维护、维修和更换。
第三部分仓储管理人员管理一、星巴克门店应根据门店的规模和物资的种类合理配置仓储管理人员，保证仓储管理工作的正常开展。
二、仓储管理人员必须按照公司总部的规定制定仓库管理制度，明确仓储管理人员的职责和权限，保证物资的安全和有效管理。
三、门店负责人应对仓储管理人员进行规范的培训，包括物资的分类、存储、标识、盘点等方面的知识和技能培训。
四、仓储管理人员应按照公司总部的要求进行个人防护和安全操作，确保仓库管理工作的安全和稳定开展。
第四部分物资管理一、星巴克门店应根据门店销售情况和周转速度合理确定物资的存储数量和存储方式，避免因过多存储而导致物资的滞销和浪费。
二、门店应按照公司总部的统一标准，对进货物资进行验收、清点、记录和入库存储，确保物资的质量和数量准确无误。
三、门店应根据物资的种类、规格、保质期等信息进行分类、标识和存放，确保物资的安全和易于查找。
仓库对店铺的规章制度
仓库对店铺的规章制度第一章总则第一条为规范仓库对店铺的管理，保障仓库和店铺的正常运营，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有仓库对店铺的管理工作，包括但不限于进出库管理、库存管理、库存调度、安全管理等内容。
第三条仓库对店铺的管理应遵循便捷、高效、安全、规范的原则，严格执行本规章制度。
第四条仓库管理人员应熟悉本规章制度，并严格执行，如有违反将受到相应的处罚。
第二章进出库管理第五条进出库管理是仓库对店铺管理的重要环节，必须建立严格的进出库登记制度。
第六条进出库操作必须由专人负责，进行进出库登记，并确保准确无误。
第七条进出库操作必须按照规定的程序进行，不得擅自私自。
第八条进出库物品必须经过严格的核对，确保数量无误，质量合格。
第九条进出库物品必须标明接收人和出库人，确保责任明确。
第十条严禁擅自进出库物品，如有发现违规行为，将严厉追究责任。
第三章库存管理第十一条库存管理是仓库对店铺管理的核心内容，必须建立严格的库存盘点制度。
第十二条库存盘点频率应按照规定进行，确保库存数据的准确性。
第十三条库存物品必须按照规定进行分类、编号、储存，确保库存货物的整齐有序。
第十四条库存物品必须经过定期检查，确保质量合格，不得有任何损坏。
第十五条库存物品必须按照规定的时间进行报废处理，不得擅自使用。
第十六条库存盘点结果必须及时上报，确保仓库管理的及时性和准确性。
第四章库存调度第十七条库存调度是仓库对店铺管理的重要环节，必须建立严格的库存调度制度。
第十八条库存调度必须按照规定的程序进行，确保库存物品的合理调配。
第十九条库存调度必须合理安排时间，确保库存物品的及时出库。
第二十条库存调度必须按照规定的数量和质量标准，确保库存物品的合格性。
第二十一条库存调度必须按照规定的目的地进行，确保库存货物的准确入库。
第二十二条库存调度结果必须及时上报，确保仓库管理的及时性和有效性。
第五章安全管理第二十三条安全管理是仓库对店铺管理的重要环节，必须建立健全的安全管理制度。
门店仓库管理制度
6.存仓物资的品种数量规格必须与货卡相符，货卡结存数与物资明细账 余额相符。每月月末，仓库管理员应根据物资明细账记录的收、付发生额和 余额编制“进、销、存月报表”，分送财务部、采购部，每季度盘点一次，并 向财务部报送盘点表。
7.仓库管理员应经常检查所保管的物料和原材料，对滞存时间较长的物 资，要主动提醒业务部门注意。如发现物资发生霉变、破损或已超过保管期 限，应及时报告。
（四）其他有关规定 1.仓库是门店的物资保管重地，除仓库管理员和因业务工作需要的有关 人员外，任何人未经总经理以上领导人员批准，不得进入仓库。进入仓库出 仓时，应主动请仓库管理人员检查。 2.一切进仓人员不得携带火种、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。 3.仓库范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。仓库管理人员绝对不 允许在仓库使用电炉、微波炉、电池炉、电吹风等电器。 4.仓库不允许保管任何私人物品，也不允许擅自答应未经领导批准的其 他单位或部门的物品存仓。 5.仓库必须具备防火、防水、防潮、防盗的设施，应定期每月检查防火 设施的使用实效，每季定期检查仓库电路是否有短路或电线损坏等火灾隐 患，要自觉接受保安部的检查、监督。 6.仓库必须有防鼠、防蟑螂、防苍蝇的设施。 7.仓库内温度最好控制在10～20℃，湿度控制在50%～60%之间。 8.仓库储量最好控制在使用三天到五天的标准库存量。
附上标签。 7.确保货物出入仓记录清楚、数量准确，各种单据、表格、账册、文件
完整存档。 8.经常检查各类周期性定型且常用的货物的库存量。需作及时补仓的货
物品种按规定的库存计划进行，不需经使用部门，由仓库主管直接编写采 购单，报总经理审批，然后送采购部或采购人员。
9.每月必须盘点，保证存货数量正确，仓管人员必须编写月终盘点报表 及货物消耗报告。
门店物资流转管理制度范本
门店物资流转管理制度范本第一章总则第一条为了加强门店物资流转管理，规范物资采购、储存、配送、领用等环节的工作程序，提高物资利用率，降低经营成本，确保门店正常经营，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属各门店的物资流转管理，包括物资采购、储存、配送、领用、报废等环节。
第三条门店物资流转管理应遵循以下原则：（一）规范操作：严格按照公司制度和流程进行物资管理；（二）节约高效：合理利用资源，降低物资消耗，提高工作效率；（三）安全可靠：确保物资质量安全，防止假冒伪劣商品流入门店；（四）定期检查：加强对物资储备的检查，确保物资储备充足、质量良好。
第二章物资采购第四条门店根据经营需要，制定物资采购计划，提交给门店经理审批。
第五条门店经理审批通过后，将采购计划提交给公司采购部门。
第六条采购部门根据门店的采购计划，选择合格的供应商进行采购。
第七条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保物资质量、数量和价格的准确性。
第八条采购部门在收到物资后，应进行验收，确保物资质量、数量和供应商的合法性。
第三章物资储存第九条门店应设立专门的物资储存场所，确保物资储存安全。
第十条门店应根据物资的性质和储存要求，合理分类、分区存放物资。
第十一条门店应定期对储存的物资进行盘点，确保物资的账物相符。
第十二条门店应加强对物资储备的检查，及时发现并处理问题，确保物资的安全性和可靠性。
第四章物资配送第十三条门店根据经营需要，向公司配送部门提出物资配送需求。
第十四条配送部门根据门店的配送需求，制定配送计划，并将配送计划通知门店。
第十五条配送部门应按照配送计划，及时、准确地将物资送达门店。
第十六条门店在收到配送的物资后，应进行验收，确保物资质量、数量和配送时间的准确性。
第五章物资领用第十七条门店员工根据工作需要，向门店经理提出物资领用申请。
第十八条门店经理审批通过后，将领用申请提交给门店仓库管理员。
第十九条仓库管理员根据领用申请，办理物资领用手续，确保物资的合理分配。
门店库存管理制度
门店库存管理制度第一章总则第一条为了规范门店的库存管理，合理安排库存资源，提高库存周转率，降低库存成本，确保商品供应的正常进行，制定本门店库存管理制度。
第二条本制度适用于门店的所有库存物资管理工作，包括进货、出货、盘点、调拨、报损等。
第三条门店库存管理应遵循“先进先出”、“精准预测”、“及时补货”、“严格盘点”的原则。
第四条门店库存管理将由专门的库存管理人员负责具体实施，门店管理层负责监督和检查。
第五条门店库存管理人员应具备一定的库存管理知识和实操经验，提高库存管理的专业化水平。
第六条门店库存管理制度的具体实施应结合门店的实际情况，根据市场需求进行合理的调整。
第二章库存进货管理第七条门店应严格按照采购计划进行进货，不得超出计划范围进行采购。
第八条门店采购人员应根据市场需求、库存情况和销售情况制定进货计划，确保库存商品的品种和数量适应市场需求。
第九条门店采购人员应严格按照采购程序进行进货，包括与供应商签订合同、验收货物、确认收货、验收入账等流程。
第十条门店采购人员应定期对库存物资进行定期检查，了解库存的质量状况和库存量，及时调整进货计划。
第十一条门店应建立健全的供应商管理制度，与优质供应商建立长期合作关系，并定期对供应商进行考核评价。
第三章库存出货管理第十二条门店应根据销售情况和库存情况进行出货计划，保证销售和库存的平衡。
第十三条门店出货人员应按照出货程序进行出货，如有特殊条件或异常情况应及时向上级汇报并进行处理。
第十四条门店出货人员应做好出货记录，包括出货数量、时间、收货人等信息，确保出货记录真实可查。
第十五条门店应对出货情况进行记录并加以分析，及时发现问题并进行调整。
第十六条门店应建立健全的客户管理系统，定期对客户进行回访，了解客户需求，并根据客户需求进行库存管理的调整。
第四章库存盘点管理第十七条门店应定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
第十八条门店库存盘点应按照规定的程序和要求进行，包括物资清点、质量检查、记录核对等流程。
奶茶公司库存管理制度
一、目的为加强奶茶公司库存管理，确保库存物资的合理利用，提高库存效率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于奶茶公司所有门店及仓储部门。
三、库存管理职责1. 仓储部门：负责库存物资的接收、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 门店：负责日常销售过程中的库存管理，确保库存物资的合理消耗。
3. 财务部门：负责库存物资的成本核算、财务分析等工作。
四、库存管理制度1. 库存物资验收（1）采购部门在采购物资时，应严格按照采购合同和供应商提供的质量标准进行验收。
（2）验收合格后，由仓储部门进行入库登记，并通知门店做好库存记录。
2. 库存物资储存（1）仓储部门应按照物资性质、类别、规格等要求，合理划分储存区域，确保物资储存安全。
（2）对易燃、易爆、有毒等危险品，应采取特殊储存措施，并配备相应的防护设施。
（3）储存物资应定期检查，确保物资质量，发现问题及时处理。
3. 库存物资发放（1）门店在销售过程中，根据实际需求向仓储部门提出物资申请。
（2）仓储部门根据申请，按照“先进先出”的原则，及时发放物资。
（3）发放过程中，应做好发放记录，确保物资发放的准确性和及时性。
4. 库存物资盘点（1）仓储部门每月至少进行一次全面盘点，门店每周至少进行一次局部盘点。
（2）盘点时，应严格按照库存记录进行核对，确保库存数据的准确性。
（3）盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并采取相应措施进行处理。
5. 库存物资报废（1）对于过期、损坏、变质等不合格的库存物资，应立即进行报废处理。
（2）报废物资需经过相关部门审核，并办理报废手续。
6. 库存物资成本核算（1）财务部门每月对库存物资进行成本核算，确保库存成本的真实性。
（2）根据库存成本，分析库存结构，提出优化库存的建议。
五、奖惩措施1. 对于严格执行本制度、库存管理优秀的员工，给予一定的奖励。
2. 对于违反本制度、造成库存损失或浪费的员工，进行通报批评，并视情节轻重给予相应的处罚。
门店物资消耗管理制度
门店物资消耗管理制度第一章：总则第一条为规范门店物资消耗管理，提高门店物资利用率，保证门店运营顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司门店内的所有物资消耗管理工作，凡涉及门店物资消耗管理的相关人员及岗位均应严格执行本制度。
第三条门店物资消耗管理应遵循合理经济、审慎稳健、科学合理的原则，确保门店物资使用合理有效，确保门店物资保障门店正常运营。
第二章：门店物资消耗管理组织第四条公司应设立门店物资消耗管理部门，负责门店内物资的采购、入库、使用、报废等管理工作。
第五条门店物资消耗管理部门应建立清晰的物资管理制度，规范物资消耗管理流程，确保门店物资使用合理有效。
第六条门店物资消耗管理部门应定期对门店物资进行盘点，办理门店物资的核实、清点与盘点工作，并形成相应的盘点报告。
第三章：门店物资采购管理第七条门店物资消耗管理部门应结合门店实际情况，制定门店物资采购计划，并确保采购计划合理有效。
第八条门店物资采购应按照公司规定的采购程序进行，并确保采购过程合法合规。
第九条门店物资消耗管理部门应选择质量可靠、价格合理的供应商进行采购，并与供应商签订采购合同以确保双方权益。
第十条门店物资消耗管理部门应对采购物资进行验收，确保物资质量符合标准，数量与质量与合同相符。
第四章：门店物资使用管理第十一条门店物资消耗管理部门应建立门店物资台账，明确每一种物资的名称、规格、数量、价值等信息，并对其进行编号管理。
第十二条门店物资消耗管理部门应对门店物资进行分类存放，确保物资存放整齐、有序、清晰。
第十三条门店物资使用管理应遵循先进先出原则，确保物资的使用效果最大化。
第十四条门店物资消耗管理部门应加强门店员工的物资使用培训，提高员工对物资的使用效率与技能。
第五章：门店物资维护管理第十五条门店物资消耗管理部门应建立门店物资维护制度，定期对门店物资进行检查与维护，确保物资正常运作。
第十六条门店物资消耗管理部门应对门店物资进行保养、清洁与维修，确保物资外观美观，性能正常。
实体门店物料管理制度范本
实体门店物料管理制度范本一、目的为规范实体门店物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保门店正常运营，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司旗下所有实体门店的物料采购、储存、领用、退库等管理工作。
三、物料分类与编码1. 物料分类：根据物料的性质和用途，将物料分为以下几类：（1）原材料：指直接用于门店销售的商品和其他物资。
（2）辅助材料：指门店日常运营所需的办公用品、清洁用品、包装材料等。
（3）低值易耗品：指使用寿命较短，价值较低的物品，如灯具、电器、工具等。
（4）设备：指门店用于经营的各类设备，如货架、展示柜、收银台等。
2. 物料编码：为便于管理，对各类物料进行统一编码，编码格式为：类别编码-序号。
如：原001、辅001、低001、设001等。
四、物料采购与管理1. 采购计划：门店根据实际需求，制定月度采购计划，报总部审核批准。
2. 采购流程：（1）门店提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、单价、总价等。
（2）总部采购部门根据申请，选择合适的供应商进行采购。
（3）供应商将货物送达门店，门店进行验收。
（4）验收合格的物料，由门店负责人签字确认，办理入库手续。
3. 物料储存：门店应根据物料性质，合理选择储存方式，确保物料安全。
4. 物料领用：门店员工根据工作需要，填写《物料领用单》，经门店负责人审批后，到仓库领取物料。
5. 物料退库：门店员工将不再使用的物料，填写《物料退库单》，经门店负责人审批后，退库。
五、物料盘点与核算1. 盘点：门店应定期进行物料盘点，确保物料账物相符。
2. 核算：门店根据盘点结果，对物料进行核算，如有差异，及时查明原因，进行调整。
六、物料节约与浪费处理1. 门店应培养员工节约使用物料的意识，减少浪费。
2. 对造成物料浪费的行为，门店应进行调查，找出原因，采取措施予以纠正。
七、违规处理1. 违反本制度的，门店应根据具体情况，对相关人员进行警告、罚款等处理。
2. 情节严重者，报总部处理。
门店负库存管理制度
门店负库存管理制度一、总则为了规范门店库存管理，提高库存周转率，防止库存积压和负库存现象的发生，制定本门店负库存管理制度。
二、负库存管理的定义和范围1. 负库存是指门店实际库存数量小于应有库存数量的情况，即库存账面显示为负数的情况。
2. 负库存管理范围包括门店所有货物、原材料、半成品和产成品等库存物资。
三、负库存管理责任主体1. 门店负责主管：全面负责门店负库存管理工作，制定相关负库存管理制度和流程，并进行监督检查。
2. 仓库管理员：负责实际库存的管理和盘点工作，确保库存数据的准确性。
3. 财务部门：负责对账、记录库存数据，及时发现和处理负库存情况。
4. 经理层：对门店负库存管理工作进行监督和检查，确保负库存问题得到解决，库存控制能够有效进行。
四、负库存管理制度1. 负库存预防（1）货物入库前查验：仓库管理员对收货物资进行仔细检查，确保入库数量与订单一致。
（2）即时更新库存记录：及时将入库和出库情况记录到库存管理系统中，确保实时数据准确性。
（3）库存监控系统：建立库存监控系统，定期进行库存盘点和排查，防止错误记录和漏盘现象。
（4）安全库存设定：合理设置安全库存水平，避免因缺货而导致负库存情况发生。
（5）制定库存管理流程：明确库存管理的各项流程和责任人，建立健全的库存管理制度。
2. 负库存处理（1）发现负库存情况，应及时通知财务部门，并协调仓库管理员和相关人员核实原因。
（2）对负库存原因进行调查和排查，确认负库存是由人为失误、系统故障或其他原因引起。
（3）针对不同原因进行相应处理：对于人为失误造成的负库存，要追究责任，并采取纠正措施；对于系统故障引起的负库存，要及时修复故障并进行数据恢复；对于其他原因引起的负库存，要采取相应措施防止再次发生。
（4）逐步补充库存：对于存在负库存情况的货物，要及时采购或调拨新货物，确保库存数据恢复正常。
3. 负库存报告（1）财务部门应定期对负库存情况进行报告，包括负库存的原因、影响和解决措施等。
零售公司物资管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性和有效性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零售门店、仓库及相关部门的物资采购、存储、领用、报废等全过程。
第二章物资采购管理第三条物资采购应遵循市场导向、质量优先、价格合理、供应稳定的原则。
第四条物资采购部门负责制定采购计划，包括采购品种、数量、规格、型号、价格、供应商等信息。
第五条采购计划经相关部门审核后，由采购部门实施采购。
采购过程中，应充分比价，确保采购价格合理。
第六条采购合同签订前，采购部门应组织相关部门对供应商进行资质审查，确保供应商符合公司要求。
第七条采购合同签订后，采购部门应及时通知仓库做好入库准备。
第三章物资存储管理第八条仓库负责物资的接收、保管、出库等工作。
第九条仓库应建立健全物资管理制度，包括物资入库、出库、盘点、报废等流程。
第十条物资入库时，仓库应核对采购部门提供的采购清单，确保物资品种、数量、规格等符合要求。
第十一条物资存储应按照分类、分区域、分架位进行，确保物资存放整齐、标识清晰。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
第四章物资领用管理第十三条物资领用应遵循先入先出、按需领用的原则。
第十四条领用部门需填写物资领用单，经相关负责人审批后，方可领用。
第十五条领用物资时，领用部门应指定专人领取，并核对物资品种、数量、规格等。
第十六条物资领用后，领用部门应及时做好记录，并在物资领用单上签字确认。
第五章物资报废管理第十七条物资报废应遵循合理、合规的原则。
第十八条物资报废前，报废部门应填写物资报废单，经相关负责人审批后，方可报废。
第十九条物资报废后，报废部门应将报废物资送至仓库，由仓库负责处理。
第六章责任与考核第二十条各部门负责人对本部门物资管理负直接责任。
第二十一条采购部门负责物资采购、合同管理等工作。
第二十二条仓库负责物资存储、出库、盘点等工作。
第二十三条领用部门负责物资领用、使用、报废等工作。
行政门店物资管理制度范本
行政门店物资管理制度范本一、总则第一条为规范门店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保门店正常运营，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所属行政门店的物资采购、入库、领用、维修、报废、清查等管理工作。
第三条门店物资管理应遵循科学、规范、节约、高效的原则，实现物资的合理配置和优化使用。
第四条门店物资管理责任分明，各部门应严格按照本制度执行，确保物资管理工作的顺利进行。
二、物资分类与采购第五条门店物资分为固定资产类和低值易耗品类。
第六条固定资产类物资（价值1000元以上）包括：办公设备、家具、空调、电脑等。
低值易耗品类物资（价值1000元以下）包括：办公用品、日常用品、维修工具等。
第七条门店物资采购应遵循预算计划和审批程序。
采购前应填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核批准后，由采购部门统一采购。
三、物资入库与保管第八条物资入库由仓库管理员负责，按照《物资入库单》进行登记，确保物资数量、质量与采购清单一致。
第九条仓库管理员应建立健全物资保管制度，定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
第十条门店应设立《物资保管清单》，明确物资的保管责任人，确保物资的安全、完整。
四、物资领用与发放第十一条门店物资领用应填写《物资领用单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员发放物资。
第十二条物资领用应遵循先申请、先审批、先领用的原则，确保物资合理使用。
第十三条门店应建立《物资领用记录表》，记录物资领用情况，便于追踪和管理。
五、物资维修与报废第十四条门店物资出现故障或损坏，应填写《物资维修申请单》，经部门负责人审批后，由维修部门进行维修。
第十五条物资维修应确保质量，维修费用按照公司相关规定执行。
第十六条物资达到报废标准时，应填写《物资报废申请单》，经部门负责人审批后，由仓库管理员进行报废处理。
六、物资盘点与清查第十七条门店应定期进行物资盘点，确保物资数量、质量与账目一致。
第十八条门店应每年进行一次全面物资清查，对库存物资进行核实，确保物资安全。
餐饮门店盘存管理制度范本
餐饮门店盘存管理制度范本第一章总则第一条为了加强餐饮门店库存管理，确保门店正常运营，提高库存物资的使用效率，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮门店的库存物资管理，包括原材料、在产品、成品、包装材料等。
第三条库存管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保库存管理的合法性、合规性。
（二）勤俭节约原则：合理使用库存物资，降低库存成本，提高物资使用效率。
（三）及时准确原则：确保库存数据的及时性、准确性，为门店运营提供有效支持。
（四）防范风险原则：加强库存风险控制，预防库存积压、损耗等问题。
第四条门店应设立专门的库存管理部门，负责库存物资的日常管理工作。
第二章库存物资的采购与入库第五条库存物资的采购应根据门店的销售计划和实际需求进行，确保物资的及时供应。
第六条采购部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行评估和选择，确保供应商的合法性、信誉度和产品质量。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等条款。
第八条物资入库前，应由验收部门进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。
第九条验收合格的物资应及时入库，由库存管理部门进行登记，确保库存数据的准确性。
第三章库存物资的保管与出库第十条库存物资应按照类别、规格、批次等进行分类存放，标识清晰，便于管理和查找。
第十一条库存物资的保管应遵循以下原则：（一）防火、防盗、防潮、防虫、防鼠、防霉变等，确保物资的安全和完好。
（二）根据物资的特性，采取相应的保管措施，如防冻、防晒等。
（三）定期对库存物资进行检查、盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条库存物资的出库应遵循先进先出原则，确保物资的新鲜度和质量。
第十三条出库操作应由库存管理部门负责，填写出库单，经审批后进行。
第十四条出库物资应进行核对，确保出库的物资与出库单一致。
第十五条出库后的物资应及时更新库存数据，确保库存数据的准确性。
2024年物资采购管理工作计划（3篇）
2024年物资采购管理工作计划一、成本管理：(1)根据店内实际情况营业额结合公司方针，合理配置前厅和厨房人员，节约人员成本，实现一人多岗;一岗多责。
(2)根据历史营业额进行分析，合理预估采购定单，保证菜肴的新鲜，当天采购的蔬菜、豆制品、肉类、海鲜，努力争取做到零库存，节约成本。
(3)加强和培养全体员工节约水、电、煤等安全意的意识;二、菜肴管理：(1)每天晚上把回收的菜肴做记录，做合理充分的利用。
(2)菜肴的验收、菜肴的加工、制作、半成品、成品、促销，成为一个连接线严格控制每一个环节落实到位。
(3)加强菜肴的培训，菜肴创新，菜肴的促销，菜肴的口味，做到同样的原材料做出多种的烹饪方法。
(4)上菜的量要适中，以保证菜肴的色香味俱全;根据店内的实际客流量及时跟踪，在不同时间段出相应的菜肴，让顾客有多种菜肴的选择机会，便于增加营业额。
三、培训计划：(1)每天早晨履行晨会;晨会时间培训礼貌用语及促销技巧。
(2)每周开管理组会议;总结门店经营情况，及培训结果和培训的进展程度，及时地调整培训计划;便于更好的门店经营管理。
(3)周月不定时培训两次打菜的标准，打菜的速度，菜肴的搭配，针对不同的客人促销不同的菜肴，合理地轻松应对高峰期的人流量;(4)周月培训一次主管值班管理，人事管理，物料仓库管理，做到台账与实际库存数量相符;(5)每月主持一次员工大会;传达公司的会议精神，及时效的和员工沟通增加员工与管理组的距离。
四、店面管理;(1)不定时的抽查，加强值班巡视及时处理问题，把问题消灭在萌芽状态;以《档案法》及《内蒙古自治区档案条例》要求，进一步加强档案管理工作，使我局档案管理工作进一步做到标准化、科学化、规范化。
(2)设备的维护：对使用的工具轻拿轻放，不得野蛮操作，用后及时归位，机器的及时清洗与保养，保证正常运营。
(3)卫生管理：1》店面卫生：桌椅、玻璃、门窗、死角卫生及时清理保证干净清洁。
工程档案资料是工程建设中不可缺少的重要组成部分。
餐饮门店物资入库管理制度
餐饮门店物资入库管理制度一、背景随着餐饮行业的不断发展，门店规模越来越大，对物资储备的需求也越来越高。
同时，餐饮门店物资种类繁多、数量巨大，物资入库管理也越来越重要。
为了保证门店的正常运转，保证顾客的用餐体验，制定餐饮门店物资入库管理制度势在必行。
二、制度目的本制度旨在规范门店物资入库管理，最大限度地保障门店日常运作的必要物资供应，并确保物资的质量、数量、有效期等关键因素得到有效控制和保障，降低物资的损失及经营成本。
三、适用范围本制度适用于餐饮门店所有物资的入库行为管理过程，包括食品、饮料、消耗品、清洁用品、用具等物资。
四、职责1. 餐饮门店负责人1.负责制定物资入库管理制度；2.完成门店物资采购计划，并指定专人负责采购；3.负责审核物资采购合同；4.负责审核门店与供应商的业务联系，以确保物资合法、安全供应；5.定期检查门店物资储备情况以及进行财务审计，核算成本。
2. 门店管理员1.负责进货验收，确认物资编号、名称、品牌、生产日期、保质期等各项参数；2.负责安排物资储存位置，确保分类、安全、整洁；3.负责开立入库单，标明物资名称、数量、批号、价格等必要信息；4.保障库存、保质期等物资管理情况，确保物资质量和效期不受损失。
3. 采购员1.完成物资采购订单；2.审查供应商的关键证件、资质和质量控制体系，确保物资的合法、安全供应。
3.做好门店采购记录，清晰记录物资编号、名称、规格、品牌、生产日期、保质期、价格等关键信息。
五、入库管理流程门店管理员在采购员完成采购工作后，负责进行物资验收和入库操作。
操作流程如下： 1. 按订单要求验收物资，检查物资名称、型号、尺寸、数量、包装等信息是否与订单一致； 2. 检查物品包装是否完好无损，是否存在外观缺陷或密封不良等问题； 3. 根据实际情况，核实产品生产日期、保质期、批号等必要信息是否满足要求； 4. 根据入库单信息，对物资进行分类、编号等操作并安排存储； 5. 完成入库单的开立，注明货物名称、分类、数量、价格等详细信息，并予以确认签名，存储入库单及物资信息。
门店仓库盘点管理制度
门店仓库盘点管理制度一、总则为加强门店仓库管理，提高物资存储利用率，确保库存准确性和及时性，特制定本《门店仓库盘点管理制度》。
二、盘点原则1. 盘点周期：门店仓库每月进行一次盘点，全年至少进行12次盘点。
2. 盘点方式：采用人工盘点与系统盘点相结合的方式，确保盘点准确。
3. 盘点项目：对仓库内所有物资进行盘点，包括库存数量、品种、质量等信息。
4. 盘点责任：各部门负责人对本部门仓库进行盘点，仓库管理员负责监督和协助。
5. 盘点标准：盘点应按照规定的盘点标准和流程进行，确保准确性和可靠性。
6. 盘点纪录：盘点结果应当及时记录在盘点表中，存档备查。
三、盘点流程1. 盘点前准备（1）确定盘点人员和仓库管理员；（2）制定盘点计划，明确盘点时间、地点、范围和标准；（3）准备盘点工具，包括盘点表、计算器、笔等；（4）检查盘点区域和物资，确保物资摆放整齐、清晰可见。
2. 盘点过程（1）盘点人员按照盘点计划进行盘点，逐项核对库存数量；（2）发现异常情况及时处理，如物资短缺、损坏等；（3）盘点结果由盘点人员和仓库管理员共同确认，填写盘点表；（4）盘点表经过审核后，及时整理归档。
3. 盘点后处理（1）对盘点结果进行统计分析，及时发现问题并提出改进建议；（2）对盘点中发现的异常情况，及时通报相关部门并协调处理；（3）落实各项盘点改进措施，确保下次盘点工作质量。
四、责任追究1. 盘点人员未按规定进行盘点，导致库存准确性受到影响的，由仓库管理员责令重新盘点，并通报相关部门。
2. 仓库管理员未履行监督和协助义务，导致盘点结果不准确，将追究其主管领导的相关责任。
3. 对于故意篡改盘点结果、造假等违规行为的人员，将严肃处理，直至开除。
五、附则本制度自颁布之日起生效，各部门应按照规定执行，如有需要调整，应经相关部门审批后实施。
以上为《门店仓库盘点管理制度》，特定于XX年XX月XX日制定并颁布。
六、术语解释1. 仓库管理员：负责仓库日常管理和监督盘点工作的责任人员。
销售门市仓库管理规章制度
销售门市仓库管理规章制度第一章总则第一条为提高销售门市仓库管理工作效率，规范行为准则，提升管理水平，特制定此规章制度。
第二条本规章制度适用于销售门市仓库的管理工作，所有销售门市仓库的管理人员和员工必须遵守。
第三条销售门市仓库管理工作应遵循科学、规范、严谨的原则，做到依法依规、诚实守信、保密工作。
第四条销售门市仓库管理人员应牢记“服务至上、质量第一、客户至上”的宗旨，不断提升服务质量和客户满意度。
第五条全体销售门市仓库管理人员要增强责任意识，严格执行各项规章制度，做到言行一致。
第六条为了更好地管理销售门市仓库，提高工作效率，销售门市仓库将依据本规章制度进行管理。
第二章组织机构第七条销售门市仓库设立销售门市仓库主管，主要负责销售门市仓库的日常运营管理。
第八条销售门市仓库主管下设仓库管理员、库管人员、清洁工等工作人员，具体分工详见《销售门市仓库组织机构图》。
第九条销售门市仓库主管对仓库工作人员进行日常管理，保证仓库的正常运营。
第十条仓库管理员负责商品的入库、出库、分类、整理等工作。
第十一条库管人员负责监督商品的存储、保管、保险等工作。
第十二条清洁工负责仓库的日常清洁和环境卫生工作。
第三章仓库管理第十三条销售门市仓库应定期制定仓库入库、出库的计划，合理安排仓库内商品的存储和调配。
第十四条销售门市仓库应设置保安人员，加强保管和监督仓库内商品，确保商品的安全。
第十五条销售门市仓库要做好入库、出库记录，做到进货清晰、出货准确。
第十六条销售门市仓库要做好库存盘点工作，保证库存数据的准确性。
第十七条销售门市仓库要注意商品的保质期，做好库存商品的定期检查和更新。
第十八条销售门市仓库要做好商品的分类和整理工作，方便员工快速找到所需商品。
第四章仓库安全第十九条销售门市仓库要加强防火安全工作，定期进行防火检查和演练。
第二十条销售门市仓库要做好商品防盗工作，加强入库、出库的审核和监督。
第二十一条销售门市仓库要注意商品的防潮、防虫、防霉工作，保证商品的质量。
药店物资管理制度内容
药店物资管理制度内容一、制度目的为了规范药店的物资管理，提高药物管理效率，确保药店运营的顺利进行，本药店特制定此物资管理制度。
二、职责分工1. 药房管理员负责对药品、器械等物资的进货、仓储、出售和销售等工作。
2. 药品专员负责对药品的采购、配送和监督销售工作。
3. 仓库管理员负责对仓库的管理、库存的盘点和调拨等工作。
4. 采购员负责对药品、器械等物资的采购工作。
三、物资采购1. 药品专员按照医生的处方，对需要的药品进行采购，确保药品的品质和数量符合需求。
2. 采购员负责与药品供应商进行谈判，确保采购到的药品价格合理，并且符合质量要求。
3. 采购员负责对药品的进货清单进行登记和备案，确保药品采购程序的完整性和可追溯性。
四、物资仓储1. 仓库管理员负责对仓库的管理，确保仓库内的药品、器械等物资有序存放，便于查找和调拨。
2. 仓库管理员定期对仓库内的物资进行盘点，确保库存数量准确无误。
3. 仓库管理员负责对仓库的温湿度等环境因素进行监控，确保药品、器械等物资的质量不受影响。
五、物资销售1. 药房管理员负责对药品、器械等物资的销售工作，确保销售程序规范合法。
2. 药房管理员负责对销售记录进行登记和备案，确保销售数据的真实性和准确性。
3. 药房管理员负责对客户的需求进行了解和分析，确保销售工作的顺利进行。
六、物资退货1. 若药品、器械等物资有质量问题或者客户不满意，可以进行退货。
2. 药房管理员负责对退货程序进行规范，确保退货的合理性和合法性。
3. 仓库管理员负责对退货物资进行验收和处理，确保退货程序的完整性和可追溯性。
七、物资库存管理1. 仓库管理员负责对库存进行分类管理，确保不同类别的物资有序存放。
2. 仓库管理员负责对库存的动向进行监控，确保库存不过多或者不足。
3. 仓库管理员负责制定合理的库存管理策略，确保药店的运营效率和成本控制。
八、物资保管1. 药店全体员工应当爱护药品、器械等物资，确保不受损坏和丢失。
店面仓库管理制度
店面仓库管理制度•相关推荐领料人。
3、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。
仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。
4、妥善保管好所有购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。
各种物资要分门别类的存放，采用先进先出法。
5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁浪费6、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。
对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。
建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。
店面仓库管理制度2一、总则1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。
各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。
其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
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·门店物资管理规定(2009-3-27 11:35:32)已读次
门店物资管理规定
宏三商店[2008]5号
一、制定目的
为了加强门店各库房物资的规范管理、提高经营效率、规范门店“手工单”流程，切实保障门店物资安全，特制定本规定。
二、适用范围
宏图三胞所有门店。
三、适用部门
各门店、物流部、产品部、财务部、服务部。
四、定义和术语
（一）卖场库：由门店相关销售人员负责物资存储及收发管理的仓库。
管理、保管责任人为店长。
（二）样品库：由门店相关销售人员、企划执行人员负责物资存储及收发管理的仓库，主要用于存放两类
物资：
1、产品部门与供应商争取的政策性样机或和公司
经销、代销、联营类需要出样的产品；
2、企划赠品管理、保管责任人为店长。
（三）后台仓库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，管理、保管责任人为物流主管。
（四）企划库：由物流相关人员负责物资存储及收发管理的仓库，专门用于存放企划赠品的仓库，管理、保管责任人为物流主管。
（五）产品部门整合的促销礼品：凡是有成本的促销品必须入库，厂商免费赠送的促销礼品不做入库要
求。
（六）红快产品：由服务部门负责采购、销售、管理的商品。
（七）物资保管当班责任人：店长及零售主管对卖场库、样品库的所有物资负有管理、保管责任；当店长或零售主管不当班时，作为相应责任交接人，接收人应承担有效时间段内对卖场库、样品库的管理、保管责任。
（八）手工单：由于销售过程中系统无法正常制单，手工填写的单据。
门店仅可使用统一印刷的《出库单》操作“手工单”流程。
五、相关岗位管理职责
（一）店长门店物资管理职责：
1、组织实施对所辖卖场库、样品库物资管理的盘查管理工作，审核并提报盘查结果，对提报盘查结果的准确性、真实性和及时性负责；
2、组织实施所辖门店卖场库、样品库“日清”、月、季度盘点工作，审核并提报盘点报告，对盘点报告的准确性负责；
3、负责对卖场库、样品库出现的库存异常提报解决建议方案，并负责对审定的方案的组织实施。
4、负责对所辖门店中所有物资的管理、保管责任！
（二）零售主管（销售员）门店物资管理职责：
1、负责指定卖场库、样品库钥匙的保管与交接，负责指定卖场库、样品库的三防工作，对指定卖场库、样品库库存物资的完整性、准确性负责；
2、负责组织指定卖场库、样品库物资的堆放、整理工作，对物资存放安全性负责；
3、按照相关物资的管理规定，管理卖场库、样品
库库存物资状况，对所管辖的物资进行管理，提报异常。
对提报的准确性与及时性负责，并按审定的处理方案组织落实；
4、负责门店卖场库、样品库物资的入库验收工作，对不符合入库验收标准的货物提报异常，对出入库货物的数量、规格型号准确性和包装完整性负责；
（三）物流主管门店物资管理职责：
1、组织人员对卖场库、样品库物资进行抽盘。
并对发现的异常及时上报的责任；
2、对零售主管或销售员关于卖场库、样品库物资日常管理基本技能的培训责任；
3、抽盘频次及内容由各区域确定，原则上每周执行二次抽盘工作，每月完成一次卖场库、样品库物资的全盘，物流保存抽盘记录及相关人员确认资料备查。
（四）服务主管门店物资管理职责
1、负责卖场库、样品库“退样”物资的检验工作
2、卖场库、样品库中的红快产品保管责任人为服务主管。
职责同零售主管。
（五）物资保管当班责任人负责同交班者做好所管辖卖场库、样品库的物资交接工作，承担当班时间内的物资管理责任。
（六）店长对应工作汇报人对卖场库、样品库的管理负有连带管理责任。
（七）所有分公司总经理、区域执行总裁做为所管辖区域各库房物资异常处理的最终责任人！
（八）其他职能部门负责对相关异常处理的及时跟进，例如：人力部门及时针对责任人进行扣罚工资或扣分；行政部门负责监督相关责任的最终落实，甚至运用法律手段！
六、卖场、样品库物资管理基本原则
（一）不准直接从卖场库、样品库直接办理如下流程：
1、任何产品往其他卖场库或区域库转仓
2、任何产品的退供应商“返厂”操作
3、《物资借条》的借货
以上三种情况必须先办理转仓到后台库，再进行操作
（二）卖场、样品库转仓至同门店后台仓库操作规则：
1、各产品零售主管负责办理相关手续
2、零售主管在信息系统中制卖场、样品库至后台库的“转仓单”
3、零售主管将物资交工程师进行产品检验并开据《检验单》（原封全新产品可直接送物流办理）
4、物流凭服务部门开据的《检验单》和转仓单复核物资型号和数量，并办理交接手续
5、样品库同理。
（三）代销、联营类商品按我司与供应商签订的合作协议所约定的物资管理条款执行。
（四）对于物流部门瞒报、谎报、不报等弄虚作假的行为，给予以10分起扣的处罚！
七、卖场库、样品库坏件操作要求
（一）卖场库、样品库的坏件须在24小时内转仓至坏件库，转仓流程同“退样”手续；
（二）销售人员办理坏件报修（如惠普、联想DOA 等）并完成与供应商、维修站的物资交接后应将其开出
的相关取货、换货单据原件及相应坏件以系统转仓单形式转入门店坏件库；
（三）门店物流主管负责保管供应商、维修站的有效单据，在系统中办理拉修单，并及时提报超期未返回的情况给产品部门直至解决。
八、卖场/样品库“日清”、盘点及物流对卖场/样品库抽查盘点
详见《物资盘点规定》
九、门店物资损失的处理及赔偿的分配
（一）零售主管发现丢失、物损等情况，必须在24小时内追查到相关责任人，并由相关责任人照价全额赔偿，不得分摊。
（二）卖场库、样品库抽盘和盘点的异常，店长必须在24小时内拿出处理方案，处理方案必须报备至店长工作汇报人及商控部门，门管部门负责监督处理方案的执行。
（三）超出24小时店长没有提报处理方案或处理方案没有按时落实执行的：
1、由商控部门将异常明细报分总或区执总审定（按《物资盘点规定》要求制作《盘点异常汇总表》）
2、商控部门按相关审定内容及货值办理出入库手续（按《物资盘点规定》中“盘点异常处理”规范办理）
3、财务部门按库存调整后的差额对相关人员挂个人欠款，人力部门从相关人员工资中扣除
（四）对于损失无法界定或无法追诉责任人的赔偿及处罚方案：卖场库的由店长占50％，分公司总经理（区域执行总裁）占20％，相关零售主管30％；
十、门店手工单管理
（一）使用范围
1、由于公司信息系统的故障而导致经营业务及销售过程不能正常制单时，如：停电、网络不通、系统出现故障等。
2、新门店开业或有重大促销活动业务量剧增，信息系统有可能不能满足业务需要。
（二）《手工单申请表》的申请与填写
1、信息系统故障造成不能正常制单的情况无需申请。
2、新门店开业、重大促销活动需填写《手工单申请表》
3、《手工单申请表》只对相应审定的具体业务或具体时间段有效。
（三）手工单作业规则
1、相关门店不得对审定的《手工单申请表》超时段或超业务范围使用手工单。
违反此规定者以每单10分扣相关责任人。
2、手工单使用的单据与电子单打印的单据相同，功能和作用相同，补单时一律使用手工单的“用户提货联”作为有效依据，一旦遗失财务部门有权拒绝执行补单动作。
3、手工单据的流转同电子单据的相应流程执行。
4、收银员在进行手工单的稽核时必须按照《手工单申请表》所审定的时间段或相关具体业务进行核对，收银完成收款动作后将所开发票的号码注于《手工单》上。
（四）手工单的填写要求
1、手工单由相关零售岗填写，零售主管岗审核，店长审定，收银员核查收银。
2、零售主管岗，店长对手工单操作相关业务的合理性负责，包括成交价格的合理性、库存的合理性等。
对不能确定合理的交易业务一律不得审核、审定通过。
违反此规定者，按公司损失情况5分起扣！
3、收银员对手工单作业的合规性负责，对手工单填写的合规性负责。
4、手工单的填制必须明确标出：销售人员、出货仓库、商品编码、规格型号、数量、商品价格和详细的客户信息等；收银员审核通过时填写手工单发生时间，收银员对填写不规范的手工单一律不予审核通过，违反此规定者重扣20分。
（五）补单
1、由于网络或信息系统原因造成的手工单，必须在系统恢复后24小时内补完；电子单的备注栏内注明“补手工单”，违反此规定者一律重扣10分。
2、补单由相应零售岗负责制电子单，按正常电子单流程进行，收银员岗负责严格审核补的电子单，对照相应原手工单，所有内容必须一致，时间是否合理，否则一律不予审核通过；对于没有按期补电子单的进行核查，并将该异常上报至分公司财务部长，违反此规定者一律重扣10分。
3、各库理货员根据相应的手工单据及时确认信息系统内对应的电子单据，凡电子单与手工单内容不符的一律不得在系统内确认通过，违反此规定者一律重扣10分。
操作流程参见“手工单申请流程”和“手工单补单流程”
十七、责任人
（一）执行责任岗：物流主管岗、理货岗；零售主管岗；财务收银岗
（二）培训责任岗：物流部长岗；各店长；财务部长岗
（三）检查责任岗：商控物流管理本部总经理、门店管理本部总经理、财务管理本部总经理
（四）未尽责任的处罚：制度执行责任岗、培训责任岗、检查责任岗未尽相关责任，将做每次20分以内的扣分；情节特别严重的可作20分以上，50分以下的扣分。
十八、附则
本规定自下发之日起执行,原文件“关于卖场库物资的管理规定”（宏三控（总）[2007] 16号）同时废止。
本规定解释权归商控物流管理本部。