综合育苗基地项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目概述

（一）项目名称与建设单位

1、项目名称:综合育苗基地建设项目可行性研究报告

2、项目建设性质：新建

3、项目主管部门：内蒙古□□□□□□□□局

4、项目建设单位：内蒙古□□□□□□□□局

5、项目建设地点：大杨树东开发区

6、项目负责人：□□□管理局局长

7、项目经济负责人：□□管理局副局长

8、项目技术负责人：□□□管理局副局长

（二）项目由来

2010年中央一号文件国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2009年12月31日）指出：2010年农业农村工作的总体要求是，全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照稳粮保供给、增

收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。

□□□□垦区在地区农业发展中具备一定的示范带动作用，但是由于缺少综合育苗和蔬菜、瓜果种植基地，一直影响着□□□□垦区人民生活水平的提高和产业化结构的调整，特别是垦区规划5年内种植蓝莓3000亩，2009年已经试种植蓝莓62亩，取得了成功，如果没有育苗基地将严重影响垦区蓝莓产业的发展。该项目建成后能够有效利用保障垦区蔬菜、瓜果生产，满足地区需求，将有利促进垦区及周边蓝莓产业发展，对垦区经济的快速发展起到一定推动作用。

（三）项目建设规模与建设内容

1、建设规模

按照综合育苗基地总体规划的要求，根据农场管理局经济发展水平、地理位置、人口情况、交通条件等因素，以及产业发展规划，建设智能温室1栋、温室大棚4栋、冷棚26栋、广场、绿化、区内砂石道路以及相应的配套管网建设等。

2、项目建设地点

建设地点确定在内蒙古□□□□□□□□局大杨树东开发区中央西街。

3、建设内容

（1）、智能温室大棚1栋，建筑面积2290.74平方米；

（2）、温室大棚4栋，每栋660平方米，总面积2640平方米；

（3）、冷棚26栋，每栋660平方米，总面积17160平方米；

（4）、广场、停车场3170平方米；

（5）、砂石道路3648平方米；

（6）、配套管网：给排水管网约100米，采暖管网约100米，电气管网约100米，化粪池1座。

（四）投资估算

综合育苗基地建设项目总投资785.93万元。一期总投资494.16万元，其中：建安工程费439.40万元，工程建设其他费用31.23万元，基本预备费23.53万元；二期总投资291.77万元，其中：中建安工程费260.50万元，工程建设其他费用17.38万元，基本预备费13.89万元。

（五）资金来源：

项目总投资785.93万元，其中585.93万元由企业自筹，200万元申请市政府产业化扶持资金。

(六)建设期限：项目建设期限为：一期2010年6月至2010年9月，二期为2011年3月至2011年5月，建设期为二年。

（七）经济效益评价

1、项目建成后新增总收入188.70万元。

2、项目建成后每年新增总成本47.80万元。

3、本项目每年应缴营业税金46.49万元。

4、本项目每年实现利润总额140.9万元。

根据项目财务现金流量表计算，本项目财务内部收益率（IRR）为16.63％，财务净现值（iC=10%）300.225万元，投资回收期6.93年。财务评价结果表明，项目盈利能力高于了行业最低要求，财务净现值大于零，

说明项目有抗风险能力。

主要技术经济指标表

（八）结论

项目建成后，每年可向内蒙古□□□□□□□□局及周边农场提供各种反季节新鲜蔬菜瓜果约35.2万公斤，陆地蔬菜12万公斤，繁育秧苗104万株、蓝莓苗木6万株、花卉30.8万株，弥补了农场管理局及周边农场蔬菜市场供应的不足，并促进管理局产业化特别是小浆果产业的发展。

项目的建设符合国家产业政策，有利于发展农业经济，调整产业结构，增加当地职工群众的收入。建设内容合理，经济与社会效益显著，因此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。

二、可行性研究报告编制依据

1、中共中央、国务院《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（中发〔2009〕1号）；

2、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

3、《2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》；

4、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；

5、呼伦贝尔市2010年产业化发展规划；

6、《□□□□□□□□局农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五”规划》；

7、《□□□□□□□□局社会主义新农村建设规划》。

第二章项目建设的背景及必要性

一、项目建设的背景

□□□□垦区在产业化发展中，制定了发展“乳、肉、豆、种、薯、特”六大产业的发展思路和经营方针，建立和培育了一批农畜产品基地、加工企业，但是在特色产业建设上，由于外引价格高，影响了垦区蓝莓、万寿菊等产业的发展；由于垦区一直缺少带动力强的蔬菜、瓜果基地，使得垦区及周边蔬菜、瓜果远远满足不了人民生活的需求，影响了垦区在种植蔬菜、瓜果、小浆果等产业发展中，使垦区在特色产业上一直不能得到较快发展，所以项目建设对垦区蔬菜、瓜果、小浆果产业将起到推动作用。

二、项目建设的必要性

1、项目建设是实现区域发展战略的需要

经国家质量监督检验检疫总局审查批准，□□□□地区成为我国唯一的中国北极蓝莓地理标志产品保护区域。这标志着□□□□地区蓝莓的开发利用有了更广阔的发展空间。□□□□地区目前蓝莓年自然生长量达２万吨，占全国总产量的90％以上，占全世界产量的30％左右，全地区蓝莓年加工能力达4000吨，年产值３亿元。几年内，呼伦贝尔市鄂伦春旗周边蓝莓种植将达到万亩，□□□□垦区计划5年内种植蓝莓达到3000亩规模，如果仅仅靠外购苗木，由于价格过高将严重影响产业发展。

□□□□垦区及周边大杨树地区蔬菜、瓜果多是以农户为主的单一经营方式，由于种植水平、规模的限制，远远满足不了人民生活水平的需求，并且随着垦区产业结构的调整，路边蔬菜、瓜果成为几年内农业产业结构