ISO9001-2018程序文件汇编

程序文件汇编

（依据ISO9001：2018标准编制）

编号：YQLX/CX—2018

版本号： A/0

编制：文件组

审核：

批准：

2018年1月1日发布 2018年1月1日实施

xx科技有限公司

管理体系程序目录序号程序名称

1 文件控制程序

2 记录控制程序

3 信息交流控制程序

4 管理评审控制程序

5 人力资源控制程序

6 采购控制程序

7 内部审核控制程序

8 不合格品控制程序

9 纠正措施控制程序

10 设计和开发控制程序

11 服务控制程序

12 风险和机遇的应对措施控制程序

文件控制程序

编号：YQLX /CX01

1.目的

为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。

2.适用范围

本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。

3.职责、权限

3.1公司领导

3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。

3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。

3.2 职能部门

3.2.1 商务行政部

A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。

B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。

C.负责建立管理体系文件总清单。

3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。

4. 工作程序

4.1 文件的分类

4.1.1 管理体系文件

A.管理方针、目标

B.管理手册

C.程序文件

4.1.2 管理性文件

A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件)

4.1.3 行政性文件

A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件

4.1.4 技术性文件

作业指导书、设计文档等资料

4.1.5 外来文件

A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件

B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准

C.客户提供的资料及有关文件

4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。

4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。

4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。

4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。

4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。

4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。

4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。

4.3 文件编号

4.3.1管理手册编号RY/SC-2018

RY：本公司的汉语拼音缩写

SC：管理手册的缩写 CX:程序文件的缩写 GL:管理文件的缩写 JS:管理文件的缩写2018：表示2018年版的管理手册

4.3.2记录的编号： JL-01

JL：记录的中文缩写 01：记录的顺序号

4.4文件修订与换版

4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。

4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。

4.5 文件使用、保管与归档

4.5.1文件发布后，商务行政部负责归档。

4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报商务行政部，商务行政部汇编后于次年一月在内公布。

4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。

4.5.4各部门专（兼）资料员接收文件后填写收文登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。

4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。

4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。

4.6 作废文件处置

4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。

4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。

4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。

4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。

5.相关文件

5.1 《记录控制程序》

6.记录

6.1《文件发放/回收登记表》

6.2《文件更改通知单》

6.3 《受控文件清单》

6.4《外来文件记录》

6.5《文件销毁申请单》