相关方评价和选择控制程序(含表格)

相关方评价和选择控制程序

（ISO9001-2015）

1、目的

通过对相关方的评价和选择,并对其采取有效的控制,从而满足产品质量和顾客的要求。

2、范围

本程序适用于与产品质量相关的所有相关方(相关方:供应商和运输公司)。以下三类特殊供应商不纳入评价范围。

A)月平均交货批次不足10批且交货品质较好的相关方。

B)生产次要部品厂商（如生产包装件，螺丝，华司，套管等）相关方，且年度交货合格率在98.5%以上。

C)针对提供特殊部件的相关方。（玻璃制品，电镀制品等）因产品工艺特殊，目前国内工厂无法达到要求，合一必须提前采购，特采挑选使用。

3、职责

所有采购物料（包括外购件、本厂模具托外加工件）的相关方评价和选择由评估小组负责,品质保证中心主导。

运输系统的相关方由业务部负责评价和选择。

4、运作程序

4.1与物料有关的相关方

4.1.1相关方首次评估审核及年度审核由评估小组负责实施.

A.管理情况之调查。

B.供应能力之调查。

C.品质管理能力之调查。

D.价格

4.1.2评估与选择：

4.1.2.1评审标准与内容将按照“新相关方评估表”及“相关方评估表”进行审核。“新相关方评估表”适用于新供应商评审,“相关方评估表”适用于供应商年度评审。

4.1.2.2“新相关方评估表”及“相关方评估表”之评估标准均分为A.B.C三级。A:85-100分，B:60-84分，C:60分以下，其中A级为优秀相关方，B级为合格相关方，C级为不合格相关方。

4.1.2.3除以下情况外，被评估为不合格的相关方予以淘汰，禁止开发。

4.1.2.4从别家公司转移过来的产品之物料相关方，如首次评审工厂不合格，但能提供以往供货合格之证据，则允许该相关方供货半年，如半年之内再次评审不合格，采购部则必须淘汰此相关方，如有特殊情况，需提出签呈给总经理特批。

4.1.2.5经现场评估合格及优秀相关方必须签定公司规定的相关环境宣告信(如:RoHS、REACH指令),否则也不能列入合格相关方名录。

4.1.2.6列入公司合格相关方的送样物料经研发中心承认后才具备物料采购资格。

4.1.2.7凡被列为公司合格及优秀之相关方，由品质保证中心发给其资格证明书。

4.1.2.8本厂模具托外相关方由资材提出,经评估小组调查合格的由品质保证中心经理批准后直接列入合格相关方目录。

4.2托外模具相关方的管理。

4.2.1相关方必须严格遵照公司对外放模具的各项管理规定,否则因此而造成的直接或间接损失全部由相关方承担。

4.2.2相关方在接受模具时,必须对模具完好程度做确认验证,签收模具即表示承认模具是合格的。

4.2.3相关方必须对模具的维修作详细记录,记录表于模具退还本公司时一并交于模具管理部门。

4.2.4凡属于本公司的模具,相关方严禁托放到下一级未经合一认可之相关方代加工,违反此规定者立即取消相关方资格。

4.2.5本公司所有的模具外放必须是合格的相关方。

4.3对合格相关方的管理

4.3.1系统的成立：相关方必须要有完善的品管体系,有责任生产出好的产品交付合一,自己没有品管系统很难做到。

4.3.2相关方评估与审核周期：

A、对相关方评估审核三年覆盖一次,循环进行。

B、针对客人有特殊要求之相关方及同一问题重复发生之相关方进行不定期审核。

4.3.3相关方评估与审核方式

A、依据<<相关方评估表>>，<<新相关方评估表>>项目及内容进行。

B、针对每次审核发现的问题，出具<<相关方审厂缺失项整改报告>>,并列表由QE追踪改善效果并验证,以确保厂商生产能符合合一要求。

C、审核不合格相关方,已下订单无法转移的继续生产至订单完成,若三个月后仍无改善,则呈报总经理取消其资格,停止下单。

D、取消资格的相关方,从取消之日起一年内不得向其采购,一年后可申请重新评估。

4.3.4不合格批之处理

相关方纳入之产品,皆须合一IQC检验合格,始算完成交货手续.如纳入产品经合一IQC检验判定批退,相关方接获通知必须于24小时之内前来了解不良缺点,针对IQC提出<<改善对策表>>部分于三天之内提出有效改善措施,从接获通知三天之内必须将退货批处理完成,重新交货。

4.3.5各种评估资料和相关的整改要求,及改进情况的追踪结论,需按《文件信息的控制程序》的规定予以妥善保存。

4.4运输系统的相关方

4.4.1相关方首次评估审核及年度审核由业务部负责实施。

A.管理情况之调查。

B.运输能力之调查。

C.价格

4.4.2评估与选择：

4.4.2.1评审标准与内容将按照“运输公司评估表”进行审核。“运输公司评估表”适用于新供应商评审和年度评审。

4.4.2.2“运输公司评估表”评估标准均分为A.B二级。A:85-100分，B:85分以下(含85分)，其中A级为合格运输方，B级为不合格运输方。

4.4.2.3经评估合格的运输相关方列入合格运输公司名录表中。

4.4.2.4评为不合格运输方,将不允许使用.若必要时,重新评估合格后方可纳入合格运输方名录中。

5、表格、记录及相关文件

5.1《新相关方评估表》