中冶质量检查表

2.0.1 工程项目质量管理检查评分表

表2.0.1

考核内容考核目标分值标准标准分扣分实得分

1．质量目标完成情况实现分部、分项工程质量一次验

收合格率100％。

未实现分部、分项工程质量一次验

收合格率100％扣10分。

10分

2．质量目标和计划管理制定明确的质量目标和计划，质

量目标和计划分解到位。

1.未制定质量目标或计划扣5分；

2.无分解目标或计划扣5分；

10分

3．质量机构、人员管理和质量管理制度工程项目质量机构设置健全，人

员配备符合相关规定要求，质量

管理制度建立健全。

1.工程项目质量机构不健全扣2分；

2.质量管理人员配备不齐扣1分；

3.出现无证上岗扣1分；

4.无质量管理办法等质量管理制度

扣1分。

5分

4.质量责任制岗位质量责任明确，质量责任追

究和奖惩制度建立健全。

1.未明确各岗位质量责任扣5分；

2.质量责任追究和奖惩制度不健全

扣5分。

10分

5.质量检查和整改质量检查制度建立健全，执行到

位，定期进行专业性和综合性的

质量大检查，有完整的质量检查

记录，对事故隐患及时处理，落

实整改措施。

1.未制定质量检查制度扣3分；

2.未定期检查扣5分；

3.检查和整改记录不全扣2分/项；

4.隐患整改未合格扣2分/项。

15分

6.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运行；

制定分包单位质量管理办法；对

分包单位的考核评价；定期开展

对分包单位的质量检查。

1.未对分包单位技术文件进行审核

扣5分；

2.未制定质量管理办法及考核办法

扣5分；

3.质量目标无考核扣5分；

4.质量检查无记录5、记录不全扣3

分。

20分

7.质量事故调查、处理及事故情况上报发生一般及以上质量事故，项目

负责人要及时到达事故现场进

行调查、分析、处理。要立即向

本企业负责人报告事故情况。

1.项目负责人未及时到达事故现场

扣2分；

2.未按规定及时报告本企业负责人

扣3分。

5分

8.重大技术质量文件编制审批建立施工组织设计编制、审批制

度和重大专项方案专家论证制

度。

1.施工组织设计编制、审批程序不

全扣5分；

2.重大危险性专项方案编制、审批

程序不全扣5分。

10分

9.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训，

持证上岗。做好日常质量宣传工

作，认真组织开展质量专项宣传

活动、“质量月”等活动。

1.质量管理人员无继续教育、培训

记录扣2分；

2.无质量活动布置，质量专项活动

无总结扣3分。

5分

10.贯彻落实集团质量工作情况按集团要求组织开展质量管理、

检查活动，落实集团各项质量工

作。

1.在落实集团质量工作方面无执行

和落实记录和总结扣5分；

2.未按要求及时上报有关材料的扣

5分。

10分

总分：100分总体标准分：总体实得分：得分率： %

3.0.9矿山工程技术资料检查表

受检单位：受检项目检查人日期

序号检查内容与打分标准标准分实得分

矿山工程

1 开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣6分。

6

2 施工组织设计、施工方案：内容存在问题的扣2分，内部审批手

6 续不全的扣6分。

3 方案交底（2分），分项工程技术交底（2分）：内容针对性差的扣

6 2分，双方签字不全的扣3分。

4 图纸会审：记录不全的扣3分，一份没有的扣5分。 5

5 工程定位测量：缺定位测量记录的扣5分。 5

6

测量放线及复测记录：记录不全扣3分，无记录的扣6分。 6

7 沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣3分，一

6 次不测的扣6分。

8 原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电

缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等），机械设备：合格证、质量

6 证明书不全者扣3分，没有合格证，质量证明书者扣6分。

9 各种原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝

8 绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等）：检查试验报告缺失的

扣2分，某一种材料无试验报告的扣3分

10 基岩掘进：没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。 4

11 锚杆，锚索合格证，出厂证明书不全的扣1分，没有出厂证明书，

6 合格证的扣3 分，锚杆，锚索检测试验报告不全的扣1分，没有

试验报告的扣3分。

12 商品砼搅拌站应提供的质量证明文件：①砼出厂合格证，②砼配

合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复检报告，⑤碎（卵）

石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告，

6

⑧砼开盘鉴定，⑨砼抗压强度检验报告，⑩砼试块强度统计，⑴

砼塌落度检测记录。以上资料按地方标准要求收集，每缺1份扣

1分。

13 现场砼施工应提供以下资料：①砼试块制作台账（包括防水砼试

6 块和同条件养护砼试块），②砼抗压强度报告（包括防水砼试块和