出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
员工出差管理制度
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出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
出差规章制度管理制度
出差规章制度管理制度第一章总则为规范公司出差行为，加强出差管理，有效节约公司资源，便于公司出差人员合理利用时间和资金，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于所有公司员工出差活动。
出差活动是指在公司组织或批准下，员工在国内外进行因公活动期间离开常驻地范围的行为。
第三章出差审批1、出差审批应严格按照公司规定程序进行，未经批准不得擅自出差。
2、公司员工如需出差，需提前根据公司规定程序申请出差，同时提供出差理由、行程、费用预算等相关材料。
3、出差审批由所在部门领导审核并签批，上报公司领导审批后方可出差。
4、出差期间如遇特殊情况需延长出差时间，应及时向所在部门领导汇报，并经公司领导批准后方可延长。
第四章交通工具选择1、出差员工在选择交通工具时应优先选择以经济合理为原则，不得擅自选择高档次交通工具。
2、出差员工出差期间所选用交通工具应符合公司规定，并遵循合理节约原则。
3、出差员工应尽量选择普通列车、航班等交通工具，避免擅自选择高级舱位或行车。
4、公司员工出差需用车应提前进行用车申请并获得批准，禁止擅自外借公司用车。
第五章住宿安排1、出差员工过夜住宿应尽量选择符合公司标准的宾馆，不得擅自选择高档次宾馆。
2、公司员工在预订住宿时应遵循节约原则，做到尽量以性价比为原则选择住宿场所。
3、出差员工不得擅自违反公司规定，擅自改变住宿安排。
第六章费用报销1、公司员工出差期间产生的费用应按公司规定程序报销，不得私自报销不符合规定的费用。
2、报销应按照公司规定程序及时上交费用报销材料，如需个人垫付费用需报备所在部门领导批准。
3、公司员工不得出差期间擅自增加费用并报销。
4、出差期间如需增加费用，应报请所在部门领导批准并注明原因。
第七章安全注意事项1、公司员工出差期间应加强安全意识，提高自我保护意识。
2、出差员工应遵守当地法律法规，不得违规行为。
3、员工出差当地如发生意外或突发情况，应及时汇报公司，并根据公司要求处理。
4、出差员工在出差期间应保管好贵重物品，防止丢失或被盗。
工程人出差日常管理制度
工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。
2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。
3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。
4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。
二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。
2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。
3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。
4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。
三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。
2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。
3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。
四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。
2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。
3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。
五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。
2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。
六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。
2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
出差管理制度有哪些
出差管理制度有哪些一、出差管理制度的基本内容1. 出差申请和审批流程出差管理制度中应明确规定员工出差前须向主管经理或部门负责人提出出差申请，包括出差目的、时间、地点、出行方式、预计费用等详细信息。
主管经理或部门负责人根据公司规定对出差申请进行审批，并签发出差通知书。
出差人员必须在收到出差通知书后才能进行出差活动。
2. 出差费用管理出差费用是企业对员工出差活动的直接支出，包括交通费用、食宿费用、通讯费用、出差补助等。
出差管理制度中应明确规定员工出差费用的报销标准和审核流程，确保出差费用的合理性和合规性。
3. 出差安全管理出差活动中存在各种安全风险，如交通事故、人身安全、财产安全等。
出差管理制度应对员工出差活动中的安全问题进行明确规定，包括安全注意事项、应急预案、紧急联系方式等，确保员工在出差活动中安全无忧。
4. 出差行为规范出差是员工代表企业在外进行商务活动，出差行为直接关系到企业形象和利益。
出差管理制度应明确规定员工出差期间的行为规范，包括仪容仪表、言行举止、业务礼仪等，确保员工出差期间的行为符合企业形象和文化。
5. 出差评估和总结出差活动结束后，企业应对出差活动进行评估和总结，包括出差目的是否达到预期、出差费用是否合理、出差安全是否有保障等。
通过评估和总结，发现问题并改进管理制度，提高出差管理水平和效率。
二、出差管理制度的实施步骤1. 制定出差管理制度企业应根据自身实际情况制定出差管理制度，包括出差申请和审批流程、出差费用管理、出差安全管理、出差行为规范等方面内容。
2. 培训员工企业应对员工进行出差管理制度的培训，包括制度内容、操作流程、应急预案等，确保员工了解出差管理制度并能够按照规定执行。
3. 配备管理工具企业应配置相关的出差管理工具，包括出差报销系统、出差安全工具、出差行为监督工具等，提高出差管理工作效率和质量。
4. 监督执行企业应对出差管理制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时处理，并对出差管理制度进行调整和改进，确保出差管理制度的有效执行和实施。
出差管理制度及出差标准 出差管理制度(11篇)
出差管理制度及出差标准出差管理制度(11篇)出差管理是公司对员工出差活动进行规范化管理的一项重要制度。
出差管理制度的实施能有效地提高员工的出差效率，降低出差成本，同时也能保障员工在出差期间的安全和权益。
以下是公司出差管理制度的相关内容：1、出差申请：员工在出差前需提前向领导或相关部门提交出差申请，并填写详细的出差计划和预算。
出差申请需在规定的时间内获得批准，未经批准的出差将被视为私自行为。
2、出差审批：出差申请需由领导或相关部门进行审批，并根据出差目的和预算进行合理评估，确保出差活动符合公司的战略规划和财务预算。
3、出差预订：公司将指定固定的差旅供应商进行出差机票、酒店及交通工具的预订，员工需按照公司规定的预订流程和标准进行操作。
4、出差报销：员工在出差结束后需按照公司规定的报销流程，使用公司指定的报销系统进行出差费用的报销，报销时需提供相应的费用票据和报销单据。
5、出差保险：公司将为员工购买国内和国际旅行保险，确保员工在出差期间的安全和健康。
6、出差管理：公司将监督员工的出差活动，对出差相关事项进行记录和整理，以便对出差活动进行有效的管理和评估。
7、出差安全：公司将提供出差安全培训和出差安全指南，确保员工在出差期间能够有效应对各种突发事件。
8、出差通讯：公司将为员工提供出差通讯设备和费用，确保员工在出差期间能够及时联系和沟通。
9、出差行为规范：员工在出差期间需遵守公司的相关规章制度和行为准则，确保出差期间的工作活动达到公司的要求和标准。
10、出差回访：员工在出差结束后需进行出差回访，并对出差活动进行总结和评估，以便为今后的出差活动提供经验借鉴。
11、出差违规处理：对于违反出差管理制度的员工，公司将按照相关规定进行相应的处理和追责。
二、出差标准为了规范公司员工出差活动，提高出差效率和管理水平，公司制定了以下出差标准：1、出差目的：员工出差需符合公司业务发展和工作需要，出差目的需与公司的战略规划和业务需求相符。
出差管理制度及范本
出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。
三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。
2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。
3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。
4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。
四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。
2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。
3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。
五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。
2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。
3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。
四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。
2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。
3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。
以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。
（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准一、出差管理制度出差是指员工因工作需要离开本单位所属地域，前往其他地区或国外进行业务活动的行为。
为规范和管理出差行为，制定出差管理制度如下：1. 出差申请：员工需要提前向所属部门或上级领导提出出差申请，并说明出差的目的、时间、地点和估计费用等。
申请需要经过批准后方可支配出差行程。
2. 出差行程支配：经领导批准后，由人力资源部门或行政部门负责具体的出差行程支配。
包括交通工具、住宿、餐饮等方面的支配，并供应相应的行程表和联系方式。
3. 出差费用报销：员工在出差期间发生的费用需要依据公司相关政策进行报销。
员工需要准时收集并保存相关费用凭证，并填写报销单据，经过办理程序后，交由财务部门进行审核和报销。
4. 出差期间的留意事项：员工在出差期间需要遵守公司的行为准则和规定，保持良好的形象和行为举止。
需要敬重当地的风俗习惯和法律法规，并乐观协作当地工作人员的工作。
5. 出差报告和总结：员工在出差完成后需要向上级领导或相关部门提交出差报告，包括出差过程中的工作成果、遇到的问题和建议等。
同时，公司需要进行出差工作的评估和总结，以提高出差管理的效果。
二、出差标准第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
为了使出差行为更加合理和规范，制定出差标准如下：1. 出差目的明确：出差的目的必需明确，符合公司的业务需要。
必需具备肯定的重要性和紧急性，能够达到预期的工作目标，并能够通过出差获得相关的工作阅历和成果。
2. 出差时间支协作理：出差时间需要依据实际状况进行合理支配。
包括出差的起止时间、出差的天数和具体的工作时间支配等。
同时需要考虑到节假日和员工的休假状况，尽量削减对员工正常生活和工作的影响。
3. 出差地点选择恰当：出差地点需要依据工作需要和成本把握进行选择。
需要考虑到交通便利性、住宿条件和工作环境等因素，并结合当地的市场状况和竞争态势，选择最适合的出差地点。
4. 出差费用把握：出差费用需要进行严格的把握和管理，遵循公司相关的财务政策和开支限制。
出差管理制度范文3篇
（六）其它需要督查的事项。
五、督查程序
（一）督查告知。凡需督查、督办的事项，由党政办分解立项后，填写《路街道督查事项通知单》（见附件1），告知承办部 门。
（二）督促检查。按照督查通知要求的内容和时限，党政办督促牵头部门认真办理，并跟踪落实情况。实行重点项目进展情况 月报制，提醒、督促各牵头部门做好每月自查和汇报工作。对紧急督查事项，及时掌握办理进展情况并及时催办。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补推动社区党工委、街道办事处决策的有效落实，做好政务督查工作，特制定本工作制度。
一、指导思想
紧紧围绕社区党工委、街道办事处的中心工作和各个阶段的重点工作，通过跟踪、督促、协调、反馈等方法，及时了解情况， 提醒工作进度，为维护政令畅通，提高办事效率，确保重要决策、重点项目、重要工作的贯彻落实提供积极有效服务。
派出所无论办理治安案件还是刑事案件，都要实行网上作业，从受案、处理、执行统统在网上操作，按流程进行，每一起案件 都实行阳光作业，避免了办人情案、不公案，逐步完成由陈旧型简单执法、随意执法向新型网络执法、责任执法和监督执法的 转变。
3、加强公安派出所执勤办案责任追究制度来加强公安派出所的监督机制
派出所民警执法办案实行责任终生制，不因办案民警的职务变动，岗位变动而改变谁办错案，而是要终身负责。同时，实行办 案联动制，将办案民警，责任领导捆绑一起，谁办案谁负责，谁审批谁负责。增强办案民警的责任意识，避免错案发生。
公安派出所是公安机关的前沿哨所也是公安机关同人民群众打交道的触须更代表着地方党委政府的形象派出所工作的好坏民警形象的好坏直接关系着人民群众对公安机关的满意度也关系着人民群众对政府的公信力因而派出所的日常执法办案及服务群众都必须坚持公道正派热情服务无论是服务还是执法都必须是在阳光下作业
员工出差管理制度通用15篇
员工出差管理制度通用15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的员工出差管理制度通用15篇，一起来看看吧!员工出差管理制度11.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
出差管理制度
出差管理制度一、管理制度的主要特征1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必需包含全部执行事项，不能有所遗漏，如发觉或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保全部事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，全部同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必需是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合改变了的实际状况时，又须要刚好修订。
6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公允公正性管理制度在组织力对每一个角色都是同等的，任何人不得在管理制度之外。
二、出差管理制度（精选5篇）管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
下面是我为大家整理的出差管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
出差管理制度1 为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之须要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之吩咐或指示，视实际之须要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际须要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及餐费。
差旅管理制度（5篇）
差旅管理制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序。
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序。
经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
二，差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件。
按出差的实际天数凭正式____计算报销，没有正式____的均不给报销。
(3)车费报销条件。
超出市区范围的凭正式____给予报销，没有正式____均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
三、差旅费报销有____意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
公司出差管理制度
公司出差管理制度公司出差管理制度「篇一」一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元。
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。
（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。
人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元。
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。
员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。
出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。
使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。
特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
公司出差管理制度「篇二」为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
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员工出差管理制度2015.2.3行政办公室制第一条总则为规范员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，结合xxx公司(以下简称:公司)实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司因公出差全体员工,涉及出差事项均须按照本制度执行。
第三条出差类型与审批权责(一)出差人员应提前2-5个工作日办理出差申请，填写《出差审批单》，逐级核准后方可执行。
(二)当日出差：出差当日可能往返的。
出差前应填写《外出申请单》，由部门主管核准。
(三)国内远途出差：出差必须在外住宿的。
二日及以上由部门主管审核，由主管副总核准，部门主管以上人员一律由董事长核准。
(四)员工国外或港澳台地区出差,一律由董事长审批，差旅费管理结合本制度和国家有关规定执行。
(五)行政办公室负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。
第四条出差管理原则(一)出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
(二)出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
(三)提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
(四)公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。
(五)重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内向行政办公室提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第五条出差审批流程(一)各部门负责人都应合理安排外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差地点、路线和时间等相关事宜。
出差人员需填写《出差审批表》并送行政办公室备案。
(二)出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借审批。
(三)出差中途改变路线，或需要延长出差时间时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
否则其差旅费不予报销。
(四)出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费。
(五)员工未经核准而擅自出差者，财务部不予报销差旅费，因特殊情况者除外，但事后必须补办手续，说明具体情况。
第六条差旅费用包括内容(一)交通费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。
(二)住宿费：采用标准内凭票报销，超支不补的原则。
(三)出差补贴：包括出差膳食补贴及市内交通补贴。
采用按日包干，节约归己，超支不补的原则。
(四)业务招待费：限于销售业务人员和因业务工作特殊需要人员，在开展业务时所必要支付的招待应酬费用，采用事先请示，报批后凭票据实报销的原则。
1000元(含)以下须主管副总核准同意，1000元以上须报请董事长核准同意，并不再报销工作餐费。
第七条当日出差规定(一)出差当日往返的，各级别出差人员可选择市内公共交通和长途大巴作为交通工具，并凭汽车公司开出的有效汽车发票报销交通费，如确无汽车发票的或费用报销凭证丢失的，应将具体情况加以说明，经部门主管查实后予以报销；使用公司提供的交通工具者，依《公司车辆管理制度》执行。
(二)当日出差在午餐时间未能及时赶回公司就餐的各级别出差人员，统一按每天15元支给午餐补助。
报销办法凭经批准的“外出申请单”报销午餐补助，如因业务或工作需要宴请客户或接受客户宴请的，午餐补助不予计发。
(三)当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，应事先通知部门主管报请主管副总，其发生的必要的费用，可在其返回公司后依相应的标准予以报销。
第八条国内远途出差规定（一）出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。
限额控制的具体标准按下表规定执行:职级交通费(含交通保险)住宿费限额(元/夜)出差补贴含膳食交通(元/天) 飞机高铁动车火车轮船董事长/总经理按实报销按实报销按实报销副总经理商务舱一等座卧铺一等舱一线城市600 一线城市100二线城市400 二线城市三线城市300 三线城市总监/经理经济舱二等座卧铺二等舱一线城市400 一线城市80二线城市300 二线城市三线城市300 三线城市主管经济舱二等座卧铺二等舱一线城市300 一线城市70 二线城市200 二线城市三线城市200 三线城市其他人员经济舱二等座卧铺二等舱一线城市300 一线城市50二线城市200 二线城市三线城市200 三线城市备注1、一线城市是指：北京天津上海广州深圳。
2、二线城市是指：南京武汉沈阳西安成都重庆杭州青岛大连宁波济南哈尔滨长春厦门郑州长沙福州乌鲁木齐昆明兰州苏州无锡。
3、三线城市是指：除一线、二线城市之外的地区。
4、国外出差费用每批次由总经理和董事长事先审定批准执行标准。
（二）交通费的报销审核1.交通费(含交通保险)的报销按照标准控制，凭票报销，超支不补的办法，各级别人员出差报销交通费时,行政办公室按上述标准予以控制。
超出标准的原则上不予报销，在标准以内的根据当班的飞机票、火车票、汽车票据实报销。
2.公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
使用公司车辆时，依《公司车辆管理制度》执行。
3.随同董事长、总经理一同出差人员，鉴于便于工作，其交通费、住宿费、出差补贴等报销可据实报销。
4.未使用本公司交通工具，因公务出差发生的往返机场，车站的交通费据实报销。
一般情况应依经济、便捷、节约为原则，可选择市内公共交通和机场大巴作为交通工具，如遇特殊情况，请示分管领导后可乘坐出租汽车。
5.出差人员前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费按长途汽车汽车票价据实报销。
6.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；（3）出差有公司商务车接送或搭乘公司员工车辆的；（4）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
（三）住宿费报销审核1.住宿费按照限额控制，凭票报销，超支不补的报销办法，各级别人员出差报销住宿费时，行政办公室按上述限额标准予以控制。
超出标准的原则上不予报销，在标准范围内，根据住宿发票报销住宿费，不能提供住宿发票的不予报销。
2.两人以上同性别的人员一起出差时，每两人按其中一人职级较高者标准报销住宿费，另一人不得再行报销。
3.住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
4.因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。
经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
5.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：（1）由接待单位免费接待安置的；（2）参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
第九条出差期间公休与延期的处理（一）出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
（二）超期停留：出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。
（三）出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持手机24小时开机。
第十条差旅费报销程序（一）出差人员结束出差回公司后，应在5个工作日内，按规定办理报销手续、结清借款。
对无故未报销者不予再次借款。
超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
（二）差旅费报销审签程序：1、先交行政办公室对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；2、按审批权限送部门负责人或分管领导签字批准；3、财务部门进行资金支付审批；4、审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。
第十一条差旅费报销违规与失职追究（一）出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交风险控制部调查处理。
（二）经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
（三）各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
（四）部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
第十二条其他可报销的差旅费用（一）主管级别（含）以上，每年一次的探亲往返路费可报销，标准按火车硬卧、高铁或动车二等座价格标准执行。
（二）公司认定的特殊或稀缺人才前来面试所产生的交通差旅费用可报销，标准按火车硬卧、高铁或动车二等座价格标准执行，极其特殊的人员，经董事长签字批准后，可报销飞机票。
（三）因公司经营管理需要，邀请专家或商业伙伴前来培训指导或洽谈合作的差旅费用，经董事长签字批准后可报销，标准依实际情况而定。
第十三条附则(一)本制度由行政办公室负责修订和解释。
(二)本制度自下发之日起执行。
附件：1、外出申请单2、出差申请表3、借款单(购买)4、出差报告单5、差旅费报销单(购买)xxx行政办公室2015年2月3日附件：出差申请表出差人所属部门职务填表时间出发时间出差类型出差日期年月日至年月日:共天出差省市与地区出差事由出差行程计划事由月日至月日:共天月日至月日:共天交通工具安排飞机□火车□汽车□其它□申请费用元(￥ )部门主管审批办公室审批财务部审批分管副总核准董事长核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：审核费用元说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证, 该单须按照核决权限逐级核准。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
出差报告单出差每日行程及任务完成情况：时间段工作内容及任务完成情况备注年月日年月日年月日实际总费用超预算金额超支说明部门主管审批分管副总核准公司董事长核准签字：日期：签字：日期：签字：日期：11 / 11。