第十九章-MM19_供应商寄售流程
MM模块面试问题
MM模块面试问题1. 什么是ERP系统？答：ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源管理计划）的简称。
ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（资金流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理系统。
2. 请简单描述一下业务流程图的定义及其分类？答：业务流程图是一种具体描述业务流程中的业务操作步骤的图形表现方式。
业务流程图分为现状流程图（描述现状流程）和蓝图设计流程（描述将来要实现的流程）。
现状流程图和蓝图设计流程之间差异，就是将要发生的改变。
3. 什么是SAP，R/3系统包含哪些功能模块？答：SAP是一家德国公司思爱普（System Application and Products）的简称，SAP公司是全球最大的企业管理软件公司，ERP是其名下的旗舰型产品，1982年推出的ERP的前身SAP R2，1992年推出ERP 产品SAP R3，2005年推出SAP ECC6。
SAP ERP 针对人力、财力、物力3类资源对象可分为三个主要功能组成部分：n 人力资源管理（HCM）功能模组：对应的主要是HR模块。
n 财务管理（Finace）功能模组：对应的主要是FI和CO模块。
n 后勤管理（Logistics）功能模组：细分为PP（生产计划与执行）、MM（物料管理）、SD（销售与分销管理）、QM（质量管理）等模块。
4. SAP中MM模块指的是？请列举3个以上MM功能。
答：MM物料管理模块是SAP系统中的核心功能模块之一，设计到物料管理的全过程。
MM模块主要功能包含：n 基本数据管理：物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单、配额协议等各项数据的维护。
n 采购管理：包含采购申请、采购批准、采购订单处理、采购订单跟踪、采购货物接收入库等n 库存管理：库存事物处理（入库、出库、领料、发料、盘点），库存状态的控制，库存分析与评估n 发票校验：采购订单、收货单，发票数量和金额匹配，账实一致n 仓库管理：n 物料管理系统：5. MM管理的主要目标是什么？答：适时、适地、适量、适质、适地原则。
寄售业务流程
寄售业务流程随着电子商务的发展，寄售业务成为了一种常见的商业模式。
寄售业务是指将商品委托给他人销售，待商品售出后，再与委托人分享销售收益的一种商业模式。
下面将详细介绍寄售业务的流程。
一、寄售合作协议签订寄售业务的第一步是双方签订寄售合作协议。
该协议明确规定了双方的权利和义务，包括商品的归属、销售期限、销售价格、结算方式等内容。
双方应保证协议的合法性和有效性，并在协议中约定违约责任和争议解决方式。
二、商品寄售委托人将商品寄售给寄售方。
寄售方负责接收商品，并对商品进行清点、验收和上架工作。
寄售方应确保商品的安全性和完整性，并对商品进行适当的包装和标识，以便于销售。
三、商品销售寄售方根据市场需求和销售策略，对商品进行销售。
销售渠道可以是线上电商平台、线下实体店铺或者其他合适的销售渠道。
寄售方应制定合理的价格策略，并采取有效的促销措施，以提升销售量和销售额。
四、销售结算销售期结束后，寄售方需要与委托人进行销售结算。
结算金额应根据销售数量和价格计算得出。
寄售方应向委托人提供详细的销售报表和结算明细，以便委托人核对和确认。
结算款项可以通过银行转账、现金支付或其他约定的方式进行支付。
五、库存处理寄售期结束后，如有剩余库存，寄售方和委托人需要共同商议处理方案。
常见的处理方式包括继续销售、降价处理、退还给委托人或者进行其他合适的销售渠道。
无论采取何种处理方式，寄售方和委托人都应遵循协议约定，并确保库存的安全性和完整性。
六、结算报告寄售方应及时向委托人提供结算报告，包括销售情况、结算金额、销售费用等详细信息。
结算报告应准确、清晰，以便委托人了解销售情况和结算情况。
寄售业务流程简单明了，但在实际操作过程中仍需注意以下几个关键点。
首先，寄售合作协议的签订是寄售业务的基础，双方应明确权益和责任，以避免纠纷和争议。
其次，寄售方应对商品进行仔细的验收和上架工作，以确保商品的质量和完整性。
再次，寄售方需要制定合理的销售策略和价格策略，以提高销售效果和销售额。
供应商寄售流程(实用范本)
第十九章-MM19_供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码：ME21/ME21N3.3.系统屏幕及栏位解释创建供应商寄售的采购订单栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商10000071采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11采购订单非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105K：寄售项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章寄语本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎下载使用！。
sap中SD模块全部事务代码
事务代码内容主数据VD03 - 显示 销售潜在客户VD04 - 显示更改 销售潜在客户VAP3 - 显示 联系人VD03 - 显示 销售伙伴VD04 - 显示更改 销售伙伴VD03 - 显示 层次结构节点VDH2N - 显示 客户层次结构FK03 - 显示 货运代理VPE3 - 显示 销售员VD03 - 显示 竞争者VD04 - 显示更改 竞争者MM03 - 显示 贸易货物MM03 - 显示 非存储物料MM03 - 显示 服务MM03 - 显示 包装物料MM03 - 显示 竞争产品MM03 - 显示 其他物料VA53 - 显示 项目建议VB13 - 显示 物料确定VB43 - 显示 交叉销售VB03 - 显示 列表/排除WSO3 - 显示 值合同 - 分类模块 WSO3 - 显示 模块WSO7 - 显示 分类分配WSOA3 - 显示 一般分类WB72 - 显示 显示类CS03 - 显示 物料 BOMCS09 - 显示 工厂设置CS42 - 显示 分配可配置物料 CS06 - 显示 BOM 分组CV13 - 显示 文档结构CV16 - 显示 BOM 分组IB03 - 显示 设备 BOMIB09 - 显示 工厂设置IB06 - 显示 BOM 分组IB13 - 显示 功能位置 BOMIB19 - 显示 工厂设置IB16 - 显示 BOM 分组CS63 - 显示 订单 BOMCU52 - 显示(多层) 订单 BOMCS73 - 显示 单级CS76 - 显示 多级CC03 - 显示 更改号码CC23 - 显示 对象管理记录CC13 - 显示 物料版次CC16 - 显示 文档版次CU03 - 显示 单个相关性CU23 - 显示 相关性网络CU43 - 显示 配置参数文件CU33 - 显示 基于知识的对象 CU36 - 显示/输出 运行时版本CU67 - 显示 功能 CU63 - 显示 表结构CC03 - 显示 更改号码CC23 - 显示 对象管理记录 CC13 - 显示 物料版次CC16 - 显示 文档版次VK13 - 显示条件 定价MMD3 - 显示 MRP 参数文件 MP83 - 显示 预测参数文件 MSC3N - 显示 批次MSK3 - 显示 供应商寄售 MSK4 - 显示更改 供应商寄售CU43 - 显示 配置参数文件 IQ03 - 显示 序列号IQ09 - 显示 清单编辑DGP3 - 显示危险品主记录 危险品主数据 MM03 - 显示当前状态 显示CV03N - 显示 文档VCH3 - 显示 批次搜索策略 IQ03 - 显示 序列号VK33 - 显示 条件VK13 - 显示 按条件类型选择 V/I6 - 显示条件 选择使用索引 VBN3 - 显示 免费商品 SCPE_PQ3 - 显示报价 CPE 的报价VV13 - 显示 销售凭证VV23 - 显示 装运VV63 - 显示 处理单位VVG3 - 显示 组VV73 - 显示 装运VV33 - 显示 出具发票凭证 VV53 - 显示 销售活动VD53 - 显示 客户物料信息 VA43 - 显示 合同VBO3 - 显示 回扣协议VB33 - 显示 促销VB23 - 显示 销售交易 PRICATLOGOUT - 显示应用程序日志 价格目录POP3 - 显示 包装指令POF3 - 显示 确定记录VDH2 - 显示客户层次（SD） 业务伙伴V/I6 - 显示条件使用索引 条件 & 定价销售支持MC95 - 显示计划数据 潜在分析VA13 - 显示 询价VA23 - 显示 报价VA03 - 显示 订单WVM4 - 显示接收的数据 库存/销售MC63 - 显示 计划层次结构 MC85 - 显示 产品组MC95 - 显示 计划MC85 - 显示 产品组MC83 - 显示 针对产品组MC89 - 显示 针对物料MC77 - 显示产品组计划 分解MC8C - 显示 计划编制类型/宏MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件CFM4 - 显示 集成模式CFG1 - 显示条目 应用程序日志POIL - 显示向内收货日志 供应链计划MC8C - 显示 计划编制类型/宏MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件VA33 - 显示 计划协议VA43 - 显示 合同CKAPP03 - 显示将被成本估算的定单项目 成本估算VA03 - 显示 销售订单CK53N - 显示 订单的物料清单成本估算 KB13N - 显示 手动成本重过帐KB43N - 显示 收入的手动重过帐KB63 - 显示 重过账行项目CAT3 - 显示工作时间 CATS标准CATS_DA - 显示工作时间 信息系统CATSXT_DA - 显示工作时间和任务 信息系统CAT8 - 显示单个凭证 信息系统KB23N - 显示 活动和业务流程分配KB66 - 显示 作业和商业处理分配重过帐 KB53N - 显示 发送方作业KBC7 - 显示 实际价格KB16N - 显示 手动成本分配KB33N - 显示 统计指标KKG0 - 显示 结帐期间KKAL - 显示 日志KKAE - 显示 工作清单CKAPP03 - 显示要核算成本的销售订单项目 对象清单OKP2 - 显示 期间锁定V.15 - 显示拖欠订单 订单V.15 - 显示拖欠订单 计划协议VL03N - 显示 外向交货VG03 - 显示 外向交货组LT73 - 显示 2 步骤相关性 两步拣配LH03 - 显示出库处理单位分配 分配出库处理单位到转储单 VGM3 - 显示 创建VT03N - 显示 装运VLPODA - 显示单个凭证 交货证明VF03 - 显示 开票凭证VF07 - 显示归档 开票凭证VF23 - 显示 发票清单VF27 - 显示归档 发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单 发票清单VF03 - 显示 开票凭证VF07 - 显示归档 开票凭证VF23 - 显示 发票清单VF27 - 显示归档 发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单 发票清单FD10N - 显示余额 账号FBL5N - 显示 / 更改 项目FD33 - 显示 主数据FD24 - 显示修改 主数据S_ALR_87012215 - 显示贷项管理的更改 信贷管理信息系统 VI08X - 显示 进口 - 计划VI79X - 显示 进口 - 实际VI64X - 显示 出口 - 计划VI10X - 显示 出口 - 实际MM03 - 显示 物料MK03 - 显示 采购XK03 - 显示 中央ME13 - 显示 采购信息记录XD03 - 显示 客户VE86 - 显示 进口VE89 - 显示 出口VEI3 - 显示 外协加工MB03 - 显示 物料凭证MB23 - 显示 预留MB56 - 显示 批量使用处清单 MBC3 - 显示 批次检索策略 MCMA - 显示 选择版本MCB7 - 显示 评估MCB4 - 显示 评估结构MC95 - 显示 计划MC63 - 显示 计划层次结构MC85 - 显示 产品组MC95 - 显示 计划MC85 - 显示 计划MC83 - 显示 针对产品组MC89 - 显示 针对物料MC77 - 显示产品组计划 分解MC8C - 显示 计划编制类型/宏 MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件 CFM4 - 显示 集成模式CFG1 - 显示条目 应用程序日志MC8C - 显示 计划编制类型/宏 MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 显示粗计划参数文件MC/3 - 显示 例外MC/6 - 显示 分组MC/9 - 显示 分析范围MC09 - 显示 指标MC06 - 显示 信息集MCK3 - 显示 一般层次ME23N - 显示 采购订单MCDC - 显示 评估MCD9 - 显示 评估结构MC95 - 显示 计划MC63 - 显示 计划层次结构MC85 - 显示 显示产品组MC95 - 显示 计划MC85 - 显示 产品组MC83 - 显示 针对产品组MC89 - 显示 针对物料MC77 - 显示产品组计划 分解MC8C - 显示 计划编制类型/宏MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件 CFM4 - 显示 集成模式CFG1 - 显示条目 应用程序日志POIL - 显示向内收货日志 供应链计划MC8C - 显示 计划编制类型/宏MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件 MC/G - 显示 例外MC/J - 显示 分组MC/M - 显示 分析范围MC09 - 显示 关键指标MC06 - 显示 信息集MCK3 - 显示 一般层次VL33N - 显示 内向交货ME53N - 显示 采购申请ME33K - 显示 合同ME33L - 显示 计划协议ME39 - 显示 交货计划VL33N - 显示 内向交货MCDC - 显示 评估MCD9 - 显示 评估结构MC95 - 显示 计划MC63 - 显示 计划层次结构MC85 - 显示 产品组MC/G - 显示 例外MC/J - 显示 分组MC/M - 显示 分析范围MC09 - 显示 关键指标MC06 - 显示 信息集MCK3 - 显示 一般层次ME43 - 显示 报价邀请ME48 - 显示 报价ME13 - 显示 信息记录ME03 - 显示 源清单MEQ3 - 显示 配额协议MP02 - 显示 批准制造商零件MK03 - 显示(当前) 采购XK03 - 显示 中央的MPE3 - 显示 采购员MKH2 - 显示 层次结构ME62 - 显示 供应商评估MEK3 - 显示 其他ML35 - 显示 对于有工厂的供应商 ML41 - 显示 对于没有工厂的供应商 ML47 - 显示 对于服务ML53 - 显示 ML53 - 显示MN03 - 显示 报价邀请MN06 - 显示 采购订单MN09 - 显示 框架协议MN12 - 显示 计划协议交货计划MN15 - 显示 服务条目表MN26 - 显示 内向交货MEK3 - 显示 税收WVM3 - 显示发送 库存/销售VA13 - 显示 询价VA23 - 显示 报价VA03 - 显示 订单VA33 - 显示 VA33 - 显示VA43 - 显示 合同KB13N - 显示 手动成本重过帐KB43N - 显示 收入的手动重过帐KB63 - 显示 重过账行项目CAT3 - 显示工作时间 CATS标准CATS_DA - 显示工作时间 信息系统CATSXT_DA - 显示工作时间和任务 信息系统CAT8 - 显示单个凭证 信息系统KB23N - 显示 活动和业务流程分配KB66 - 显示 作业和商业处理分配重过帐 KB53N - 显示 发送方作业KBC7 - 显示 实际价格KB16N - 显示 手动成本分配KB33N - 显示 统计指标OKP2 - 显示 期间锁定V.15 - 显示拖欠订单 订单V.15 - 显示拖欠订单 计划协议MK03 - 显示 采购XK03 - 显示 中央ME13 - 显示 采购信息记录CS03 - 显示 物料 BOMVE91 - 显示 优惠值VX03N - 显示 许可证VX23N - 显示 许可证数据WE02 - 显示 IDoc 不管国家SP01 - 显示假脱机请求 外贸凭证MN06 - 显示 进口采购订单VV33 - 显示 出口票据文挡MCSC - 显示 评估MCS9 - 显示 评估结构MC95 - 显示 计划MC09 - 显示 关键指标装运和运输VL03N - 显示 外向交货VG03 - 显示 外向交货组LT73 - 显示 2 步骤相关性 两步拣配LH03 - 显示出库处理单位分配 分配出库处理单位到转储单 VGM3 - 显示 装载组VT03N - 显示 装运VLPODA - 显示单个凭证 交货证明VF03 - 显示 开票凭证VF07 - 显示归档 开票凭证VF23 - 显示 发票清单VF27 - 显示归档 发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单 发票清单开票VF03 - 显示 开票凭证VF07 - 显示归档 开票凭证VF23 - 显示 发票清单VF27 - 显示归档 发票清单V.24 - 显示发票列表的工作清单 发票清单销售信息系统MCM3 - 显示 选择版本MCSC - 显示 评估MCS9 - 显示 评估结构MC95 - 显示 计划MC63 - 显示 计划层次结构MC85 - 显示 产品组MC95 - 显示 计划MC85 - 显示 产品组MC83 - 显示 针对产品组MC89 - 显示 针对物料MC77 - 显示产品组计划 分解MC8C - 显示 计划编制类型/宏 MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件 CFM4 - 显示 集成模式CFG1 - 显示条目 应用程序日志MC8C - 显示 计划编制类型/宏 MC66 - 显示 事件MC37 - 显示 粗能力计划参数文件 MC/S - 显示 例外MC/V - 显示 分组MC/Y - 显示 分析范围MC09 - 显示 关键指标MC06 - 显示 信息集合FD10N - 显示余额 信贷管理FBL5 - 显示项目 信贷管理MCK3 - 显示 一般层次。
SAP_MM 库存-库存管理概
库存数量更新 库存类型更新 库存科目更新 屏幕格式
7
移动原因
用于区分同一移动类型的不同实际业务
如何区分三种不同 的实际业务呢 201 有关成本中心的发货
1、部门领用 2、售后三包 3、其他用途
移动类型
原因代码
移动原因
201
201 201
1001
1002 1003
部门领用
售后三包 其他用途
销售订单
会计凭证 物料凭证
更新库存或 预留数量
发货到订单、销售订单、 成本中心… …
发货
产生物料凭证 和会计凭证
仓库 管理
质量 管理
更新库存科目
或消耗科目
触发质量检验
25
单元目录
基本概念 收货 库存转移和转储过账 发货 预留 特殊库存 库存盘点
26
预留
预留表示对物料的收货、发货、转储进行提前计划，对未来某个时间上 的物料使用作出提前的预定，预留会影响在那个时间点上的物料可用数量。 MRP 控制者 仓库管理员
基本概念 收货 库存转移和转储过账 发货 预留 特殊库存 库存盘点
22
发货概览
工厂1 库存地点1 订单 销售 非限制使用库存 成本中心 固定资产
质检库存 冻结库存
抽样 报废
23
发货的移动类型
201到成本中心
261 到生产订单
601 销售给客户
551 报废
24
发货的结果
库存地点
订单
库存物料
或预留
16
单元目录
基本概念 收货 库存转移和转储过账 发货 预留 特殊库存 库存盘点
17
转储：概览
物料(采购及库存)MM模块内容简介
• • • •
采购申请：定义了物料或服务的需求，且必须外部采购，明确了需求时间和数量的内部单据 采购订单：提交给供应商的正式采购文档，供应商的交货及请款依据 货物接收：根据采购订单对供应商的交货作接收，制作入库单自动产生物料和会计凭证 发票付款：发票是确定采购物资和服务的最终价格的凭证，付款是对发票的付款
货源管理：包含合同管理和采购信息记录管理 供应商评估
采购管理 库存管理
10
2.1MM模块功能简介－供应商管理，货源管理 模块功能简介－供应商管理， 模块功能简介
货源&信息记录库 货源 信息记录库
每一次供应商报价都会更 新信息记录数据 每一次采购订单能产生完 整的信息记录 •物料 物料a 通过合同管理更新价格信 息 通过对货源的数据挖掘可 得出各种分析数据 •物料b •供应商A •供应商B
5
1.3 SAP ERP 系统主要特点 MM 模块集成概叙 系统主要特点物料计划 外部获得 采购 内部获取 生产
发票校验
库存管理
发货
物料主数据
物料 批次 供应商 总分类帐户 客户 仓位
. .
收到发票
?
发货
移库
会计
6
销售 与分销
1.3 SAP ERP 系统主要特点 简洁化灵活化 系统主要特点-简洁化灵活化
•
3
1.2对SAP化工最佳实践的理解 对 化工最佳实践的理解
• 是用于实施企业资源计划系统的被证明行之有效的方法 • 使解决方案得到快速的实施和运行 • 支持化工行业的核心业务流程 • 基于与全球领先化工企业的三十年合作经验
4
1.3 SAP ERP 系统主要特点 集成化 系统主要特点-
寄售库业务操作流程（仓储模块）
寄售库业务操作流程（仓储模块）寄售库业务操作流程培训教材★目录一、寄售库二、寄售物料理货（收货）流程三、寄售物料出库流程四、盘点五、呆料处理六、其它说明一、寄售库房A寄售库概念1、供方库管理是由供应商在主机厂（公司）内部建立供方自己的仓库，需方（主机厂及其各事业部）需要物料时，随时来供方库房领料，主机厂根据需方领料记录，定期与供应商结算的一种管理模式。
2、寄售库管理是供应商将物料寄存在主机厂（公司）仓库，主机厂（公司）代为保管,双方按一定时期（如周、月等）的需方领用量进行结算的一种管理模式。
这种管理模式下的物料称为寄售物料。
3、供方库与寄售库的相同点是物料所有权为供应商所有，月底库存价值不记入需方（主机厂）存货。
二者不同点在于，供方库由供应商自行管理，寄售库由主机厂管理，依据不同特性，在SAP系统实现上有着较大差别。
B寄售库房规划1.库房要求：全封闭库房。
2.区域设置：要求设置独立的装卸区、理货区、质检区、不合格品区、上架缓冲区、下架区(配送)缓冲区、交货区和现场办公区。
3.运作模式：成立寄售管理科，完全独立运作，含独立装卸、理货、检验、转运、仓储、配送下架、发料、数据处理等各道环节。
4.管理归属：由各子公司（事业部）物流部或仓储中心管理，同时在一个产业园内有多个事业部在实施寄售库存的，必须集中统一管理，人员工资等费用以每月出入库额由各事业部分摊。
二、寄售物料理货（收货）流程流程图省略1.各节点说明◆到货：1）供应商送货物料应该分类包装，外箱标识清楚，能实现目视化管理；2）标准送货单有送货单号、送货日期、供应商代码、供应商名称、采购订单号、行号、物料编码、物料说明、单位、交货数量、存储地点、质检属性、验收数量等信息。
◆预收：1）理货区设置一名专职预录数据员，负责供应商纸质送货单填写的规范性与完整性进行核对；2）预录员在预录系统操作预收货，负责系统与纸质送货单（定单号、数量、物料信息等）一致性的核对；3）核对无误后，打印物流指向单，物流指向单上将有物料各项信息，包括包括是否为寄售物料、库存地指向、是否质检、质检工厂、存储仓位、保管人等信息。
寄售作业流程
寄售作业流程一、概念“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料发给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
物料从寄售库存通过消耗或转到自有库存后才算作自有库存，对此期间的领用进行开票，开票频率需与供应商协商，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
二、优点1.降低公司库存金额2.延后付款3.增加公司资金运用灵活度三、特别说明1.1寄售库存在你自己仓库的物料共同管理，在这种方式之下，你可以将寄售库存的物料看做自己的可用库存量。
同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。
寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。
寄售物料可以有以下三种库存状态：1.Unrestricted-use stock（非限制库存）2.Stock in quality inspection（质检库存）3.Blocked stock（冻结库存）物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。
2.1供应商寄售的注意事项：1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。
发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。
3.1 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；系统只能提供库存查询，领退料查询等功能。
[人力资源管理]中石化企业管理操作手册
![[人力资源管理]中石化企业管理操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/0593e85baef8941ea66e0532.png)
[人力资源管理]中石化企业管理操作手册双击“外部明细”，进入下一屏。
点击“运输方式”旁的下拉菜单，选择相应的运输方式。
运输方式共有四种:01—公路运输、02—铁路运输、03—水路运输、04----管道运输。
在“基本位置”旁出入车、船号，在“外部提货单号”旁输入财务小票号。
栏目说明范例运输方式运输方式共有四种:01—公路运输、02—铁01路运输、03—水路运输、04----管道运输。
基本位置车船号长征1号外部提货单号财务小票号财务小票号点击“”，进入下一屏。
双击行项目，进入下一屏点击“条件”，进入条件屏。
点击下拉菜单，选择价格类型。
此处选择ZC02在价格中输入相应的附加价格，扬子含税最低价格+扬子附加价格=产品含税价。
扬子附加价格在开票前可在订单中进行维护。
栏目说明范例 ZC01 含税最低价 5000 ZC02 含税附加价 1200 ZC03 代收代付的保险费例子中没有，留空 ZC04 代收代付的运费例子中没有，留空 ZC05 代收代付的包装手续费比率例子中没有，留空 ZC07 支付代理费底价的比率例子中没有，留空 ZC08 支付代理费附加价的比率例子中没有，留空点击“装运”，进入装运屏。
点击“物料运输组”旁，出现下拉菜单符号。
点击“物料运输组”旁的下拉菜单，选择相应的包装方式。
此处选择“ZC02”小包装。
栏目说明范例物料运输组包装方式 ZC02按保存，生成扬子标准订单277。
特别注意:当出现挂牌价销售时，既开票时并不清楚销售价格时，要在创建订单时冻结开立发票。
在创建订单时，在概览屏，将出具发票冻结选中“价格不确定”。
这样选中后，针对这张订单发票的开立将被冻结。
如下图所示:当销售价格确定后，用VA02(后勤 ? 销售与分销 ? 销售 ? 订单 ? 创建)将发票冻结释放。
“出具发票冻结”选空，按保存修改。
在释放发票开立的冻结后，正常开立发票。
业务流程SD_006:发货流程业务流程简介, 创建外向交货以作为发货凭证。
sap供应商寄售流程操作
供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。
●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。
供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。
●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。
同时物料的所有权已经转移。
自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。
影响了物料主数据的移动平均价。
●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴创建信息记录系统路径后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006物料R 100006采购组织R 1000工厂R 1100 一定要输入工厂信息类别R执行两次进入如下界面：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项税码供应商提供发票中R J1 进项税17%，还有其他税率的税率净价供应商购买价R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵创建采购订单系统路径后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006凭证日期R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织）公司性采购R 1000采购组（机构组织）采购负责人R 002R 1100公司代码（机构组织）哪个公司采购I（行项目）项目类型R K（寄售）物料（行项目）购买的物料R 100006数量（行项目）购买的数量R 1000工厂（行项目）需求的工厂R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。
SAP销售寄售形式
1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KBFill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KEIssue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KRreturn），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KAPick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。
sap-供应商寄售结算流程
SAP 供应商寄售结算流程概述供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。
SAP系统可以支持供应商寄售的结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。
寄售物料创建在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄售订单。
在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然后创建寄售物料。
为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记录）。
这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。
寄售订单创建在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。
因此，在创建寄售订单之前，首先需要创建相应的采购组织信息。
采购订单中需要填写以下信息：•寄售订单号•寄售物料号•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始贷项明细）•寄售订单数量•寄售供应商编号•地点或仓库信息接收寄售物料寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。
在接收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：•到货通知 - 确认寄售物料已达到客户端•物料接收 - 负责记录已接收的寄售物料•贷项抵销 - 通过这个步骤对供应商进行付款寄售结算一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。
在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。
由于寄售订单是SAP的一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。
通过这个记录，会对供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。
在执行结算时则需要使用MIRO记录。
可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式来管理他们的库存。
通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容易的。
如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量技术文档供参考。
备货、发货与售后对接流程规章制度
备货、发货与售后对接流程规章制度第一章：总则第一条为了规范企业备货、发货与售后对接流程，提高工作效率，保障客户满意度，依据企业相关管理制度和操作规范，订立本规章制度。
第二条本规章适用于企业全部部门和员工，在备货、发货与售后对接流程中实施。
第二章：备货流程第三条1.销售部门负责依据客户订单情况，进行备货计划的编制，并将备货计划交给采购部门。
2.采购部门依据备货计划，及时与供应商联系，采购所需产品，并要求供应商定时交货。
3.采购部门收到供应商交货后，进行货物数量与质量的检验和验收。
4.若货物合格，采购部门将货物送至仓库进行存储，并做好记录和标识。
5.若货物不合格，采购部门将及时与供应商沟通，并协商解决方案。
第三章：发货流程第四条1.销售部门负责依据客户需求，订立发货计划，并将发货计划交给仓库管理部门。
2.仓库管理部门依据发货计划，及时将备货的产品依照客户要求进行装箱和打包，并做好相应记录。
3.仓库管理部门将装箱、打包好的产品移交给物流部门。
4.物流部门依据发货住址和物流方式，与相关货运公司进行联系，布置货物发货。
5.物流部门从货运公司处获得运单和发货证明后，将货物交付给货运公司，并及时通知客户发货情况。
第四章：售后对接流程第五条1.客户收到货物后，如有任何质量问题或其他售后需求，应及时与客服部门联系，供应相关订单和产品信息。
2.客服部门接到客户投诉或售后需求后，核实客户信息，并记录问题和要求。
3.客服部门将客户问题和要求转达给负责售后服务的部门。
4.售后服务部门依据客服供应的信息，在规定时间内与客户联系，并了解问题细节。
5.售后服务部门依据问题的性质和实际情况，供应合理的解决方案，并与客户协商达成共识。
6.售后服务部门将解决方案和协商结果记录，并及时与客户确认。
第五章：附则第六条1.各部门应加强沟通合作，确保备货、发货与售后对接流程的顺畅进行。
2.各部门应依照相关制度和规范操作，确保备货、发货与售后对接的准确性和高效性。
神东寄售物资供应商库存管理SOP操作手册
1.1神东寄售物资供应商库存管理程序1.１.１功能介绍实现神东寄售供应商管理库存功能,允许供应商可在神东外网或内网通过登录网页查询自己所供寄售物资的库存、合同、到货、挂帐等信息,可进行提前备货和了解挂帐等信息。
1.１.2登录方式登录方式一:通过访问神东公司内网（httｐ:/／192．168.１.31)-信息系统-物资供应商库存管理登录系统登录方式一：通过神东公司外网(http：/／wｗw.ｓhendong.cｏm.cｎ／)－服务平台-物资供应商库存登录系统进入“神东寄售物资供应商库存管理”程序的登录页面：1.1.2程序功能介绍１.1.2.1合同查询1.进入系统后，系统自动进入合同查询界面，如图1所示，本界面可用于以给定条件查询本供应商寄售合同情况。
合同合同明细查询1．1．２.2库存查询进入系统后，点击库存查询标签页,进入库存查询标签页，如图3所示;本界面用于查看供应商所供寄售物资在各仓库中的库存情况。
库存查询1．１.2.3到货查询进入系统后，点击到货查询标签页,进入到货查询标签页,如图4所示;本界面用于查看供应商寄售物资的到货情况。
到货查询1.1.2.４挂账查询进入系统后，点击挂账查询标签页，进入到货查询标签页,如图5所示;本界面用于供应商寄售合同的订单挂账情况查询。
挂账查询注:考虑到数据安全性,本程序特别隐藏了编码、价格等关键信息，且不提供数据导出功能。
1.1.2．5供应商信息修改1.密码修改，输入旧密码和新密码点击提交。
2.供应商商信息修改，对供应商的联系人、联系电话、传真、地址等进行修改完后点击提交。
1.2寄售供应商登录管理网页授权开通寄售供应商如想在“神东寄售物资供应商库存管理”网页中查询自己所供寄售物资的相关情况，需由物资供应中心采购部供应商管理员在EAM系统中进行密码开通操作。
1.2.１详细操作进入系统，在菜单栏选择物资-基础-供应商-寄售供应商开通,进入到寄售供应商开通标签页：在列表视图中查询所需开通的供应商:点击进入供应商－寄售供应产商开通标签页，字段含义和操作详见下图：。
寄售行操作流程
寄售行操作流程寄售行是一种商业模式，允许个人或企业将其产品委托给寄售行进行销售。
在寄售行操作流程中，寄售行作为中间人，负责促成卖方与买方之间的交易。
本文将详细描述寄售行的操作流程和步骤。
1. 准备阶段在开始寄售行的操作流程之前，需要进行一些准备工作。
1.1 确定经营范围寄售行需要确定自己的经营范围。
这包括确定要销售的产品类型、品牌和规模等。
1.2 寻找供应商接下来，寄售行需要找到合适的供应商。
可以通过与制造商、批发商、分销商等联系，洽谈合作关系并确定供应渠道。
1.3 签订合同在确定供应商后，寄售行与供应商之间需要签订合同。
合同中应明确双方的权利和义务，包括产品价格、质量标准、配送方式等。
1.4 设立店铺为了进行销售活动，寄售行需要设立自己的店铺。
可以选择线下实体店或在线电商平台进行销售。
如果选择在线电商平台，还需要注册账号并进行相关设置。
1.5 准备销售工具和设备寄售行还需要准备一些销售工具和设备，例如收银机、POS系统、计算机、打印机等，以便进行销售和管理。
2. 产品收购一旦准备阶段完成，寄售行可以开始产品收购。
2.1 确认产品质量在收购产品之前，寄售行应仔细检查产品的质量。
可以对样品进行检测或要求供应商提供相关证明。
2.2 确定收购价格根据市场需求和供应商的报价，寄售行与供应商协商确定产品的收购价格。
2.3 下订单一旦确定了收购价格，寄售行可以向供应商下订单。
订单中应包括产品数量、型号、规格等详细信息。
2.4 收取货物供应商按照订单要求将货物交付给寄售行。
在收货时，寄售行需要核对货物的数量和质量，并签署相应的收货单据。
3. 产品上架和销售一旦收取了货物，寄售行可以开始将产品上架并进行销售。
3.1 标价和陈列寄售行需要对产品进行标价，并将其陈列在店铺中。
标价应根据市场需求、成本和竞争对手的价格进行合理定价。
3.2 营销推广为了促进销售，寄售行可以使用各种营销推广方法。
可以在店铺内设置特别促销区域、提供优惠券、举办促销活动等。
发票校验流程UMinvoiceverification
第二十章-MM20_发票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。
整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。
例一：国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。
采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。
从系统中打印出对帐单（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。
每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈至采购主管、物流主管签核。
并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。
注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。
例二：海外供应商对帐作业海外供应商付款，为case by case作业。
当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购订单是否相符。
如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。
确认发票无误后，请财务部开立信用状。
在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预付款流程）。
在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）。
2.流程图收到采购转交的发票是否三单相符系统自动冻结发票付款TC：MRHRFI17银行付款流程YesNo发票录入TC：MRHR 财务凭证系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号是否有预付款FI19供应商预付款清帐流程NoYesD财务部5/5发票校验(国外)流程MM21冻结原因确认是否要退采购处理财务处理NoYes退采购处理Tcode:ZMMR009栏位名称栏位说明资料范例采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00采购员必输项，执行采购的采购人员104对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-2001/07/19采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号10000084K：寄售项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行查询作业参数选择可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式按验收日期排序所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（F8），进入对帐单画面。
SAP-MM模块培训教材
公司内部根据不同的责任部门、地点或会计方法区分开
的单位成本中心发生作业，产生成本，并代表单个
的公司会计单位。
33
精选2021版课件
主数据业务相关
• MM01/MM02 • XK01 • ME11/ME12
常用Tcode
采购业务流程相关
• ME21N/ME22N • ME51N/ME52N
• ME57 • ME28 • VL10B
4
精选2021版课件
后勤系统
财务系统
人力资源
客户及工业部门的 特殊要求
SAP系统主要构成和扩展
SAP应用模块
SD
销售与分销
FI
财务会计
MM
物料管理
PP
生产计划
R/3
CO
成本
AM
固定资产
QM Client / Server PS
质量管理
PM ABAP/4
工厂维护
项目系统
WF
工作流
HR
IS
人力资源
工业解决方案
1、纸质单据审批效率低、及时 性差、不易保存。审批自动化。
2.纸质单据与系统单据数据一致 性。
将来
1、所有的非生产性物料的请购都走OA 的电子审批。
2.OA电子审批的单据自动写入SAP系 统，将少采购员的人工录入。
20
精选2021版课件
采购订单流程
采购申请
待审批的 采购订单
系统外操作 系统内操作 导入导出流程
负责为一个或多个工厂采购物料和提供服务 及与供货商协商价格和供货条款的组织单位。
是采购组织的进一步细分，负责日常的采购活动， 采购组可以是一群采购员也可以是一个采购员。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第十九章-MM19_供应商寄售流程
1.流程说明
此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。
品保质检管控时间点8个工作小时内完成。
收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一）
寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂
交易代码：ME21/ME21N
3.3.系统屏幕及栏位解释
创建供应商寄售的采购订单
栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商10000071 采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号
采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华
东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105
项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行
K：寄售
查询作业
后续作业同标准采购订单，系统图面参见第十三章。