人力资源部KPI指标

人工成本占比
人工成本占营业收入比例
人工成本/营业收入*100%
薪资回报率
薪资投入产出比
营业收入/（薪酬+福利）*100%
人力人员服务当量 从事人力工作人员服务比例
人力人员：年度平均人数
主动离职人员占比 淘汰率
工资预算准确率
工资信息覆盖率 薪资回报率 薪资竞争力
主动离职人员占比 因业绩或违纪等原因淘汰出企
辅导合格人数与应辅导人数占 比
实际编写教材的完成情况
同上
辅导合格人数/应辅导人数*100%
实际编写完成教材数/预算编写教材数 *100%
岗位说明书
同上
渠道/资源管理
同上
单位 %
万元/人 %
% % %
% % 人/课时 %
序号 部门
岗位
岗位职责
4
人力资源 部
员工管理
人员调动、人事系 统维护、数据提供
、合同管理
取数源 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部
取数源 人力资源部
人力资源部
职称评定申报及时率
按时间节点完成职称申报人数 占比
升级比例 绩效分布合理
实际升级人员比例在标准的公 实际绩效分差布范结围果之在内标准的公 差范围之内
绩效覆盖（合同签 实际合同签订人数与应签订合
订）
同人数的比例
实际合同签订人数/应签订合同人数 *100%
绩效辅导及时率
实际辅导人数完成情况
实际辅导人数/应辅导人数*100%
实际培训课时数/应培训课时数*100%
单位 % % % % %
%
% %
序号 6
部门 人力资源
部
岗位 班组长培
训
岗位职责 培训计划的制定及
实施、班组长管理
指标名称 培训覆盖率
指标定义
实际培训人数与应培训人数的 比例
计算公式 实际培训人数/应培训人数*100%
人员管理
培训管理员业绩达标情况
业绩达良以上的培训员占比
按计划招聘到位人数/预算招聘人数
招聘周期
人员招聘到位周期符合约定时 间要求
实际招聘周期/计划招聘周期
岗位转岗及时率
岗位转岗及时完成情况
实际转岗人数/应转岗人数*100%
5
离职审核差错次数
离职审核差错次数
离职审核人为出错次数为0
6
人力资源 班组长培 培训计划的制定及
部
训
实施、班组长管理
培训执行率
实际培训课时与应培训课时的 比例
合同实际归档数与合同应归档 数的比例
合同实际归档数/合同应归档数*100%
信息提供准确次数与信息提供 人员信息提供准确次数/人员信息提供
总数的比率
总数*100%
数据准确率 出勤记录 异动准时
内部招聘达成率
人员淘汰率
同上 出勤记录准确性、及时性
按时异动人员占比
按时完成出勤记录数/应完成出勤记录 数
按时异动人数/需异动人数*100%
7
人力资源 部
薪酬管理
薪酬制度的制定及 实施
薪资计算准确率 薪资发放准确人数占比
薪资发放及时率
薪资按时发放人数
准确人数/总人数
工资及时发放项目（次数）/工资应及 时发放项目（次数）*100%
8 9
人力资源 部
人力资源 部
职称考评
绩效考核 （定岗定
员）
职称考评制度的建 立及实施
绩效管理制度的制 定及实施
培训执行率
实际培训课时与应培训课时的 比例
实际培训课时数/应培训课时数*100%
后备人员（长板凳） 培训方案建设
员工平均学习课时
晋升人员数占培养人员数之比
晋升人员数/培养人员数*100%
实际搭建的培训方案数量占比
实际建立培训方案/预算搭建培训方案 数*100%
人均课时
培训课时累计/全年平均人数
辅导执行率 教材编写 讲师培养
实际招聘与应招聘人员之比
周期内实际招聘人员数/周期内应招聘 人员数*100%
因业绩或违纪等原因淘汰出企 业人员占比
淘汰人数/总人数*100%
人力资源 部
员工管理
内部招聘、人员转 岗、离职审核、干
部考察
人员优化执行率 招聘满足率
完成预算优化人员的执行情况
实际优化人员/预算优化人数
按时招聘到符合业务需求人员 的比例
业人员占比 实际工资总额与预算工资总额
的比例 通过信息化管理的人员工资数
占比 薪资投入产出比
现有薪资水平与行业50P比值
主动离职人员数/总人数*100% 淘汰人数/总人数*100%
月度实际工资总额/工资预算总额 *100%
信息化管理人数/总人数*100% 营业收入/（薪酬+福利）*100%
现薪资/行业50P水平
指标名称 培训覆盖率 培训成本控制率 合同签订覆盖率 合同归档完成率
人员信息准确率
指标定义
计算公式
实际培训人数与应培训人数的
比例 实际培训费用额与预算额的比
例 实际签订合同人数与应签订合
同人数比
实际培训人数/应培训人数*100%
实际培训费用额/培训预算额*100% 实际签订合同人数/应签订合同人数
*100%
10
人力资源 部
定岗定员
定岗定员标准编制 及实施
定编准确率 岗位优化 人员标配
符合定编原则的岗位数占比 完成需优化岗位数的比例
冗岗冗员占比
培训执行
按计划执行的培训课题数占比 实际培训课时数/应培训课时数*100%
人力资源 人力资源 分厂二级培训计划
11
部
管理员
实施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
案例采集完成率
人员流失率 人员成熟度结构
服务满意度
按计划采集完成的案例数占比 实际采集案例/应采集案例*100%
月离职人数与员工总数的比例
月离职人数/（月末人数+离职人数-不 足7天人数）*100%
符合人岗匹配要求的人员占比
员工对HR服务的总体满意比例
单位 %
% % % % %
取数源 人力资源部 生产管理部
财务部
人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
序号 部门
岗位
1
人力资源 部
部长
2
人力资源 部
科长
3
人力资源 部
科长
岗位职责
公司岗位指标库
指标名称
指标定义
计算公式
人员流失率
月离职人数与员工总数的比例
月离职人数/（月末人数+离职人数-不 足7天人数）*100%
人均效率
人均万元产值
万元产值/总人数
管理费用成本控制率 实际费用与预算费用占比 实际发生的费用/预算费用*100%