2017年融创中国项目风险评估表

管理动 作
上季度 检查上季度提出的 风险问 上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、重大安全隐患等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合 风险问题项目部的 或超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。 题闭合 整改闭合情况 情况
在过程测评时需项 目提供签字版的全 景计划（需保留照 片），对比全景计 划与实际进度是否 工期进 完成；如无明确的 度情况 节点对比，按照标 准工期进行计算是 否有延误，需项目 提供开工指令（保 留照片）。
项目风险评估C级风险量化指标
风险分 评估内 分项检查内容 类 容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
1. 未制定各工种安全技术操作规程、安全管理目标、安全责任目标分解、无书面安全技术交底、无 定期安全检查制度、安全检查无记录、无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、无具体 安全教育内容，本项风险等级评定为C级。 2. 落地式外脚手架、悬挑式脚手架、吊篮式脚手架、附着式升降脚手架（整体提升架或爬架）施工 方案编制不合理或未经审批、现场搭设未严格按方案要求组织搭设，造成安全隐患，本项风险等级 评定为C级。 3. 基坑支护安全包括临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护 变形监测等现场未严格按施工方案组织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
进度风 险
在过程测评时需项目提供签字版的全景计划（需保留照片），对比全景计划与实际进度是否完成。 如二级节点延迟时间在一周之内，作警告处理。如延迟在7天-15天之间判定严重风险，扣综合成绩2 分。如延迟在15天以上扣综合成绩5分。 如无明确的节点对比，按照标准工期进行计算是否有延误，需项目提供开工指令（保留照片）。 按照标准工期从开工指令之日算起，实际工期与标准工期对比，如延迟在7天-15天之间判定严重风 险，扣综合成绩2分。如延迟在15天以上扣综合成绩5分。
二类风险量化指标
安全文 明
安全文 况；评估期内发生 明施工 重大安全事故的本 5. “三宝”、“四口”、“五临边”现场落实不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
项风险评定为C级 6. 施工用电防护措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。 7. 施工现场防火措施不到位造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级。
检查现场安全文明 4. 模板工Baidu Nhomakorabea安全包括支撑体系、立杆稳定、施工荷载、模板存放、支撑拆模等现场未严格按方案组 施工措施执行情 织实施，造成安全隐患，本项风险等级评定为C级。
8. 卸料平台方案编制不合理或未严格按方案要求进行搭设造成的安全隐患，本项风险等级评定为C级 。 说明：以上8项中有3项以上（含3项）出现，则安全环保分项为C级风险