零星材料采购申请表
零星购置管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强我单位物资管理，规范零星购置行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有零星购置活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、设备配件、维修材料等。
第三条零星购置应遵循以下原则：1. 合法性原则：购置活动必须符合国家法律法规和政策要求。
2. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的商品或服务。
3. 效益性原则：注重购置物品的使用效益，提高资金使用效率。
4. 公开透明原则：购置活动公开透明，接受监督。
第二章购置范围第四条零星购置范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：文件柜、文件夹、打印纸、笔墨纸砚、胶带、订书机等。
2. 低值易耗品：茶杯、茶壶、毛巾、洗手液、卫生纸等。
3. 设备配件：计算机、打印机、复印机等设备的配件。
4. 维修材料：空调、热水器、灯具等设备的维修材料。
5. 其他：根据工作需要，经批准的其他零星购置物品。
第三章购置程序第五条零星购置程序如下：1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《零星购置申请表》，经部门负责人审核签字后，报财务部门审批。
2. 预算审核：财务部门对申请表进行预算审核，确认是否符合预算控制要求。
3. 采购方式：根据购置物品的金额、规格、品牌等因素，选择合适的采购方式。
一般包括：- 直接采购：适用于价值较低、规格简单、市场供应充足的物品。
- 招标采购：适用于价值较高、规格复杂、市场竞争激烈的物品。
- 竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的物品。
4. 合同签订：根据采购结果，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收付款：物品到货后，由相关部门进行验收，验收合格后，财务部门办理付款手续。
第四章购置管理第六条零星购置管理要求如下：1. 预算管理：各部门应合理编制年度预算，严格控制零星购置支出。
2. 合同管理：采购合同应明确约定物品规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。
零星采购申请表
零星采购申请表
零星采购申请表(一)
AA物业
作业表单
编号：PF303
零星材料采购申请表
备注：1.表中序号、材料名称、规格、单位、申请数量由技术室填写。
制表：年月日 2.表中实际的数量、单位、供应商由材料室填写。
零星采购申请表(二)
零星物品采购申请单
零星物品采购申请单
零星采购申请表(三)
零星采购申请表(四)
1 / 4
附件1
资本性支出（零星物品）采购审批表
申请部门：申购日期:
零星采购申请表(五)
第周
零星材料报销申请表
编制日期：
批号：共第页
零星采购申请表(六)
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
沙河市奥驰新能源汽车有限公司
零星物资采购申请单
申请部门：
年月日
总经理：分管领导：部门负责人：申请人：
附注：各部门需添置办公用品及生产用品时，请填单送领导审批同意后，将此单交综合管理部或者采购部，由有关部门按类别采购。
3 / 4
零星采购申请表(七)
怡和(企业)集团公司·房地产事业部-*****项目工程零星材料采购申请表
主办部门：装修部编号
年月日。
零星维修报销资料汇总
零星维修报销资料汇总
第一部分发票校验（一）自购物资（单笔＜1500元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、物资需求计划表
5、物资采购委托单
6、物资采购申请委托明细
7、自购物资核销清单
（二）办公维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
（三）其他维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、费用构成明细表
5、开工报告SHGD01－05
6、工程交工证书SHGD01－08
7、工程量签证单SHGD03－TY－08
第二部分付款凭证
1、付款申请单
2、发票复印件
3、外委维修费结算单
项目工单维护申请表
外委维修费结算单
年月日（结算时间）编号：N
物资需求计划表
填报单位: 编号：
工程项目: 送货地点:
施工单位：联系人:
自购物资采购申请委托明细表
受托单位：联系人：
自购材料费核销清单
站（队）负责人：纪检负责人：制表人：( )费用构成明细表
工程项目负责人（签章）：施工单位负责人（签章）：
纪检负责人：
经办人：。
车间零星采购管理制度
第一章总则第一条为规范车间零星采购行为，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于车间内所有零星采购活动，包括但不限于原材料、辅助材料、工具、设备等。
第三条车间零星采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理规定。
第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据生产需求，填写《车间零星采购申请单》，详细列明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2. 《车间零星采购申请单》经部门负责人审批后，报送至采购部门。
第五条采购审批1. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购物品符合生产需求，并符合公司预算控制要求。
2. 采购部门将审核通过的采购申请报送至财务部门，进行预算审核。
3. 财务部门审核预算后，将审核结果反馈给采购部门。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，在确保产品质量的前提下，通过询价、比价、竞标等方式选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行资质审查，确保其具备合法经营资格和良好的信誉。
第七条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、付款方式、售后服务等。
第八条采购验收1. 采购物品到达后，由需求部门组织验收，确保物品符合合同要求。
2. 验收合格后，需求部门填写《采购验收单》，并将验收结果反馈给采购部门。
第九条付款与结算1. 采购部门根据验收结果和合同约定，办理付款手续。
2. 财务部门在收到采购部门提交的付款申请后，按照合同约定进行结算。
第三章监督与考核第十条车间领导对零星采购工作进行监督，确保采购活动合规、高效。
第十一条采购部门定期对采购工作进行总结和分析，发现问题及时整改。
第十二条对采购过程中的违规行为，按照公司相关规定进行处罚。
第十三条对采购人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。
第四章附则第十四条本制度由公司采购部门负责解释。
零星、紧急材料采购情况报告表
审核
意见
申请部门意见
成本管理部意见
财务部意见
申请部门分管副总经理审核
总经理审批
备注：1、原则上单次采购不超过300元，每月采购不超过3次。
2、超过300元时，应电话报告公司领导同意并通知成本管理部。
3、各部门采购紧急物资时应优先向定点供应商采购，当定点供应商不能满足紧急需求时可就近紧急采购。
4、紧急采购事后2天内必须由相关部门补办紧急采购情况报告表。
5、此表适用范围：工程抢险救灾物资、工具、个人防护用品及各种工程抢修等物品的采购。（写明申请原因及申请物资明细）
申请原因申请物料明细序号品名数量单价总金额采购地点采购时间采购方电话经办人1或2人审核意见申请部门意见成本管理部意见财务部意见申请部门分管副总经理审核总经理审批备注
附件2
紧急、零星物料采购情况报告表
申报单位：申报日期：申报金额（元）：申请源自原因申请物料明细序号
品名
数量
单价
总金额
采购地点
采购时间
采购方电话
公司零星采购管理规定
XXXX科技有限公司零星采购管理规定一、目的明确零星物资（含办公用品，以下同）的采购方法及审批权限。
二、适用范围本规定适用公司生产运行中所需零星材料。
三、管理职责（一）需求部门负责填写《零星物资采购申请单》，负责申购零星物资的验收工作。
（二）需求部门经办人员负责零星物资的请购编制工作，部门负责人负责权限范围内的采购及报帐工作。
（三）人事行政部负责汇总各部门需求，上报财务内控部审核后，对零星物资采购计划的实施等工作。
（四）人事行政部负责零星物资的点收入库、保管、发放等工作。
四、定义（一）零星物资：指非构成产品实体且价值低于20000元的小型设备、设备修理用配件、低值易耗品、电器配件等。
（二）办公用品：办公设备（急需）、办公所需的纸张、文具、计算机配件等。
五、作业程序（一）零星物资采购方法及审批权限：1.使用部门根据每月正常使用需要，在每月的25日前填写《零星物资采购申请单》（须明确名称、规格型号、单位、实际数量等），经审批后传递至人事行政部。
审批权限如下：2.急需物资的采购，申请人需在《零星物资采购申请单》备注栏说明。
申请单获批后，人事行政部应优先处理;总价值低于1000元，由各部门负责人自行采购。
3.涉及到公司福利、会议招待、文化宣传等物资采购工作统一由人事行政部负责采购，其他零星物资由各需求部门自行采购，按程序上报。
4.采购前需通过电话或其它方式进行采购物资的询价（采购物资的询价原则上采用三家以上的比价），并将询价情况详细记录。
5.根据询价记录进行采购物资的现场评价，并确认购买供方（原则上选择最低报价的供方。
特殊情况除外，特殊情况时须备注情况说明），实施采购作业。
6.根据《零星物资采购申请单》的内容、要求进行物资的保质保量的及时采购。
7.所有采购必须事先办理审批手续才能采购，无特殊情况不得出现补办现象。
8.单项物资、单一供货商采购超过10000元，应签订相关采购协议，提供增值税专用发票，并提供对方收款账号，通过银行转账支付。
项目零星采购书(适用于≤5万采购)
合同编号：【】项目零星采购书一、采购事项二、付款及结算方式2.1本合同无预付款；2.2本合同结算方式为不含税综合单价包干，该不含增值税综合单价为货到工地不含税价，包含但不限于乙方完成供货所发生全部费用，货到甲方项目实施现场指定地点或仓库的出厂上车费、运输费、【装卸费（如有）】及运输损耗、样板费用、加工费、出材损耗费、检测费、保险费、服务费、成品保护费、供销部门手续费、包装费、采购及保管费、检验试验费、管理费、利润、乙方供货所包含的所有风险、责任、因质量问第1页共4页题引起的更换和更换引起的一切费用等，交货地点为甲方实施项目现场指定地点或仓库。
2.3本合同不含税综合包干单价为乙方综合考虑各项因素且经充分论证后确认的价格，除本合同另有约定且经甲方书面同意外，本合同约定的不含税固定包干总价不作任何调整，甲方无需向乙方支付或报销其他任何费用。
如供货数量有增减的，合同总价按照最终经甲方书面签字确认的实际供货数量进行结算。
2.4双方一致同意，合同结算价款以不含税包干价款（不含税包干单价/包干总价）为基础，如遇国家财税政策调整、税率变化，增值税税率及税款以国家最新财政为准进行调整计算，合同结算价款=价款1*实际供货数量*（1+实际税率）。
本合同其他条款与本条有冲突的，以本条约定为准。
2.5设备或材料安装调试完毕，经甲方验收质量合格，乙方出具总验收合格证明，提交完整有效的竣工结算资料，结算办理完毕后，付至结算总价的97%；2.6结算总价款的3%作为质保金，质保期自之日起，质保期【两年】，质保期满后，无任何质量问题，乙方提前10个工作日向甲方提出退还质保金的书面申请，甲方在30个工作日内无息退还给乙方，如产生维修款则扣除维修款后无息返还；2.7甲方每次支付款项时，乙方须于付款前一个月的20日之前向甲方提交付款申请、“工程形象进度确认表”和与付款金额相等的发票，在满足本合同付款条件下，甲方于次月25日左右向乙方支付相应款项。
零星维修材料采购管理办法
零星维修材料采购管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司内部的零星维修材料采购流程，以确保采购工作的高效性和准确性。
本管理办法适用于所有需要进行零星维修材料采购的部门和员工。
2. 采购需求确认在开始零星维修材料采购流程之前，需明确采购需求。
具体步骤如下：1.维修需求部门/岗位提出维修材料采购申请。
2.采购部门根据申请内容进行审核和确认，确保采购的合理性和必要性。
3.采购部门将采购需求确认的结果通知维修需求部门/岗位。
3. 供应商选择为保证维修材料的供应品质和价格的合理性，需要进行供应商选择。
具体步骤如下：1.采购部门收集潜在的供应商信息，包括供应商的信用评级、产品质量、交货能力等。
2.采购部门制定供应商评估的标准，包括供应商的价格竞争力、交货准时率等。
3.采购部门根据供应商评估的结果，选择合适的供应商。
4. 采购合同签订在选择了合适的供应商后，需要进行采购合同的签订。
具体步骤如下：1.采购部门和供应商进行谈判，商讨采购合同的具体内容，包括产品数量、价格、交货时间等。
2.双方达成一致后，采购部门起草采购合同，并向供应商发送。
3.采购部门和供应商共同审核采购合同，确保合同内容的准确性和合法性。
4.采购部门和供应商签订采购合同。
5. 材料采购和验收采购合同签订后，即可进行材料的采购和验收。
具体步骤如下：1.采购部门向供应商下订单，确保订单内容和采购合同一致。
2.供应商根据订单进行材料的生产和交付。
3.维修需求部门/岗位验收所购买的材料，确保材料符合采购合同的要求。
4.验收合格的材料由财务部门进行付款。
6. 材料库存管理为了有效管理采购的维修材料，需要进行材料库存管理。
具体步骤如下：1.采购部门定期进行维修材料库存盘点。
2.根据库存盘点结果，采购部门及时进行材料补充或退货处理。
3.采购部门和财务部门共同保管维修材料采购记录和发票。
7. 维修材料采购报表的编制与汇总为了了解维修材料采购的情况和效果，需要编制和汇总维修材料采购报表。
零星采购申请报告
一、报告标题关于我单位零星采购申请的报告二、报告背景随着我国经济社会的快速发展，我单位在日常工作中需要不断引进新的设备、物资和材料，以满足业务发展和日常办公的需求。
近期，我单位发现以下几项物资存在短缺情况，为保证工作的正常开展，特提出以下零星采购申请。
三、采购项目及原因1. 项目一：办公电脑原因：随着业务量的增加，我单位现有办公电脑数量已无法满足实际需求，部分电脑设备老旧，运行速度慢，严重影响了工作效率。
为保证办公效率，特申请采购10台办公电脑。
2. 项目二：打印机原因：我单位现有打印机数量不足，且部分打印机已超过使用寿命，打印质量下降，影响工作效率。
为提高打印质量，特申请采购5台打印机。
3. 项目三：办公用品原因：我单位现有办公用品数量不足，部分办公用品已无法满足日常办公需求。
为保证办公需求，特申请采购以下办公用品：（1）文件夹50个（2）文件袋80个（3）装订机1台（4）碎纸机1台4. 项目四：安全防护用品原因：为保障我单位员工的人身安全，特申请采购以下安全防护用品：（1）安全帽10顶（2）安全鞋5双（3）防尘口罩10个四、采购预算及资金来源根据市场调查和询价，本次零星采购预算如下：1. 办公电脑：10台，预算金额为2万元。
2. 打印机：5台，预算金额为1.5万元。
3. 办公用品：文件夹50个、文件袋80个、装订机1台、碎纸机1台，预算金额为0.3万元。
4. 安全防护用品：安全帽10顶、安全鞋5双、防尘口罩10个，预算金额为0.2万元。
总计预算金额为3.9万元。
资金来源为单位自有资金。
五、采购流程及时间安排1. 采购流程：本次采购采用公开招标的方式进行，严格按照政府采购程序执行。
2. 时间安排：自本报告批准之日起，采购流程预计在一个月内完成。
六、效益分析1. 提高办公效率：通过采购新的办公电脑和打印机，提高我单位办公效率，降低工作成本。
2. 保障员工安全：通过采购安全防护用品，保障我单位员工的人身安全。
零星材料管理制度范文(5篇)
零星材料管理制度范文一、制度正文第一章总则1.0目的规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。
2.0采购范围除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。
3.0职责3.1使用部门负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。
3.2采购专员负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。
第二章具体内容1.0采购申请1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。
1.2对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》(须注明用途、数量、要求到货日期等)，经领导批准后，递交给采购专员申请采购。
1.3原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。
如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。
2.0采购审核2.1各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核；2.2审核关键点主要为。
正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。
3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。
3.2在实施采购时，应本着5r(适质、适量、适价、适地)的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。
3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。
对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。
3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。
对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。
3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。
对于供应商的报价，应定期进行再评估。
工程项目零星采购制度
工程项目零星采购制度第一章总则为了规范工程项目中零星材料和设备的采购流程，保障工程施工的顺利进行，特制定本《工程项目零星采购制度》。
第二章适用范围本制度适用于公司所有工程项目中零星材料和设备的采购工作。
第三章采购流程1. 采购需求确认（1）施工单位根据实际需求填写采购申请单，申请单需包括采购物品名称、规格、数量、技术要求和预算金额等信息。
（2）采购部门接到采购申请单后，审核确认采购需求是否合理、真实，并确定采购计划。
2. 供应商选择与询价（1）采购部门根据采购需求筛选合适的供应商，并向其发出询价函或电话进行询价。
（2）供应商根据询价要求提供报价，并确保报价中包含所需物品的名称、规格、数量、价格、交货期等信息。
3. 报价比较与评定（1）采购部门收到供应商提供的报价后，进行报价比较和评定，选择性价比最高的供应商。
（2）如有多个供应商报价，采购部门应进行综合评定，考虑供应商的信誉、交货期、售后服务等方面。
4. 签订合同与付款（1）选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，合同应包括双方的权利义务、交货期、价格、付款方式等内容。
（2）根据合同约定，按时付款给供应商，并及时跟踪物品的供货进度。
5. 物品验收与入库（1）采购部门应指定专人对采购的物品进行验收，确保物品的质量、数量与技术要求符合合同约定。
（2）验收合格后，将物品入库，并及时通知施工单位领取使用。
第四章管理措施1. 采购记录管理（1）采购部门应建立完整的采购记录档案，包括采购申请单、询价函、报价单、合同、付款凭证、验收记录等。
（2）采购记录要实时更新，确保信息准确、完整，便于查阅和监督。
2. 风险防范措施（1）对于重要的采购项目，采购部门应加强风险评估，合理制定应对措施，降低采购风险。
（2）定期对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并加以解决。
3. 资金管理（1）采购部门应严格执行财务预算，确保采购费用控制在合理范围内。
（2）严格按照合同约定支付款项，避免超期付款引发的违约问题。
零星物资采购管理规定(5篇)
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
公司内部审批制度流程范本
公司内部审批制度流程范本一、总则为了加强公司内部管理，规范审批流程，提高工作效率，防止和杜绝不正当行为，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本审批制度流程范本。
二、审批范围本审批制度流程范本适用于公司所有资产购置、费用报销、项目付款、个人借款等申请审批。
三、审批流程1. 一般申请（1）资产类购置申请：由申请人填写资产购置申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行预算审核，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（2）费用报销申请：由申请人填写费用报销单，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（3）项目付款申请：由申请人填写项目付款申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行预算审核，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（4）个人借款申请：由申请人填写个人借款申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
2. 工程付款（1）劳务分包预付款、进度款申请：由申请人填写工程付款申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行预算审核，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（2）工程备用金支付：由申请人填写工程备用金支付申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（3）总包配合费、安全保证金支付：由申请人填写工程付款申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行预算审核，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（4）工程、设计项目费用报销：由申请人填写费用报销单，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行审批，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
（5）材料订购预付款、进度款、结算款申请：由申请人填写工程付款申请表，经所在部门负责人审核签字后，提交给财务部门进行预算审核，财务部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。
零星物资采购管理规定(二篇)
零星物资采购管理规定第一章总则第一条为了规范零星物资采购行为，加强对零星物资采购的管理，提高采购效率和经济效益，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于企事业单位、政府机关、社会团体等各类组织进行的零星物资采购。
第三条零星物资采购的范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品：如文件纸张、笔、墨水等；2. 低值易耗品：如清洁用品、文具、保险杠等；3. 劳动保护用品：如手套、口罩、安全帽等；4. 仪器仪表设备零配件：如电池、灯管等；5. 日常维护保养用品：如油漆、螺丝、胶水等；6. 其他零星物资及服务。
第二章采购程序第四条零星物资采购一般按照以下程序进行：1. 需求提出：各部门、单位提出零星物资需求，并填写《零星物资采购需求计划表》；2. 需求审核：由采购管理部门对需求进行审核，判断需求的合理性和紧急程度；3. 供应商选择：采购管理部门根据需求，寻找合适的供应商，并进行评估和选择；4. 询价比较：将需求向多家供应商询价，进行比较，选择成本合理的供应商；5. 报批审批：由相关部门负责人对采购方案进行审批，确定采购计划；6. 签订合同：与供应商签订采购合同，并确保合同中包含必要的条款和保障措施；7. 采购支付：按照合同约定的方式和时间进行支付；8. 质量验收：采购完毕后，进行质量验收，确保物资的质量符合要求；9. 入库管理：将物资入库，并建立相应的库存管理制度。
第三章供应商管理第五条供应商管理是零星物资采购管理的重要环节，采购管理部门应建立供应商管理制度，包括但不限于以下内容：1. 供应商信息登记：对供应商进行详细的信息登记，包括公司名称、法人代表、联系方式等；2. 供应商评估：对供应商进行评估，包括对其资质、信誉等进行考察；3. 供应商选择：根据评估结果，选择合适的供应商；4. 供应商合作及退出：与供应商建立合作关系，并根据业务需要确定合作期限；合作期满或供应商不再符合要求时，及时进行退出处理。
零星材料管理制度范本(4篇)
零星材料管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司零星材料的使用和管理，提高材料使用效率并保证材料的安全、便捷使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的零星材料的申请、使用和退还管理。
第三条部门负责人是本部门的零星材料使用和管理的直接责任人，负责全面组织、协调、管理和检查本部门零星材料的使用情况。
第四条零星材料指由公司统一采购，不随产品直接销售的小额材料，主要包括但不限于纸张、笔、胶水等日常办公用品。
第五条所有零星材料的采购和使用必须符合国家法律法规的规定，严禁购买和使用非法或违禁材料。
第六条对于公司员工使用零星材料存在违规行为的，将依据公司相关规定给予相应的处罚。
第二章零星材料的申请与领用第七条部门负责人根据本部门的实际需要，结合公司的工作要求，提前预估所需零星材料的种类和数量，并填写采购申请表。
第八条部门负责人将填写好的采购申请表交给公司采购部门，由采购部门进行审核和采购。
第九条部门负责人在领取零星材料时，应填写领用单，说明领取的零星材料种类及数量，并签字确认。
第十条领用的零星材料应根据实际需要合理使用，杜绝浪费现象的发生。
第十一条零星材料领用后应妥善保管，严禁私自带出公司，避免遗失或损坏。
第十二条若发现零星材料遗失或损坏，应立即报告主管领导，并按照相关规定进行追责和赔偿。
第三章零星材料的管理与归还第十三条部门负责人在领取零星材料后，应当建立相应的材料台账，记录领用、归还以及库存情况，实时更新。
第十四条部门负责人定期对本部门的零星材料进行清点和盘点，确保领用与台账中的数据一致。
第十五条零星材料归还应尽量及时，不得滞留。
第十六条零星材料归还时应进行核对，确保归还的材料种类和数量与实际领用的一致。
第十七条零星材料归还后应将材料妥善摆放，保持整洁并按要求分类存放。
第十八条部门负责人应定期检查零星材料的存放情况，保持材料库房的整洁有序。
第十九条零星材料的折旧和报废应按照公司相关规定执行，严禁随意报废材料。
零星材料采购管理规定
零星材料采购管理规定
第十九条零星材料采购管理目标
依据施工过程的连续性、平行性，施工能力的均衡性、比例性以及项目部的盈利等客观要求。
对零星材料采购管理的目标是适用、及时、齐备、经济、协作。
第二十条零星材料采购管理程序
需用部门上报《物资需求采购计划表》，内容包括:需用部门、申请日期、订购数量、功能要求、时间要求或与图纸相配套的材料清单及验收标准，并由需用部门领导签字许可。
1.对需用计划中的材料、数量由仓库保管人员依据库存物资加以审核并上交主管领导签字作为采购依据。
2.采购员根据《物资需求采购计划表》的内容选择经济合理的采购对象并按质、按量、按时的进入施工场地。
3.仓库保管人员对所购进材料的数量、规格、质量办理验收入库手续并及时通知需用部门。
4.采购员对已采购的材料登记《物资采购验收单》，交由物资部建档。
5.由于特殊原因但主管领导许可的采购过程，其采购的材料及时验收并补报《物资需求采购计划表》。
第二十一条本办法自发布之日起执行，解释权归XXX 项目设备物资部。
设备物资管理人员要严格执行公司和分公司设备物资采购工作中审批、采购相关规定，禁止将采购项
目拆分肢解，化整为零；不得以工程急需为借口，规避集中采购；项目确实有特殊问题，不得自作主张，必须提前和分公司设备物资部联系，经分公司批准后才能执行。
经检查出的违规采购，将对违规项目和有关负责人按照相关规定予以处理。
房屋零星维修采购需求方案
房屋零星维修采购需求方案房屋零星维修是指对房屋的一些小范围、小工程的维修、保养以及一些设备器材的采购和更换等工作。
为了保持房屋的正常运营和使用，维护房屋的完好状态，制定一个科学合理的房屋零星维修采购需求方案是非常重要的。
下面是一个关于房屋零星维修采购需求方案的示例供参考：一、背景介绍二、维修需求分析1.根据房屋维修记录，统计各项维修次数和费用，分析维修项目的热点和重点。
2.根据房屋使用情况及使用人员的反馈，分析房屋存在的问题和改善的空间。
三、采购需求确定根据房屋零星维修需求，制定以下采购需求：1.常规维护材料：如灯泡、开关、插座、水龙头、水管等。
根据历史维修记录，预估每个月所需数量。
2.设备维修配件：如空调、水暖设备、电器设备等的维修配件。
根据设备类型和使用频率，估算每个季度或半年的消耗量。
3.设备更新换代：根据设备使用寿命和性能衰减情况，定期检查设备并酌情更换。
4.临时性修缮材料：根据房屋维修计划及维修调度，确定各项临时性修缮材料的采购需求。
5.办公文具及工具：为维修工作人员提供必要的办公文具和工具，确保维修工作的顺利进行。
四、采购流程优化1.建立采购需求汇总表，记录各项采购需求的种类、数量、预算及采购时限等信息，实现集中管理和追踪。
2.明确采购目标，广泛收集供应商信息，加强供应商的审查和筛选，确保采购的物品符合质量和价格的要求。
3.制定采购合同，明确双方的权益及履约责任，确保供应商按时按质地完成采购任务。
4.加强采购过程的监督和管理，及时与供应商进行沟通，解决采购过程中的问题和纠纷。
五、维修质量管理1.建立维修工作档案，记录每次维修的时间、人员、费用和维修结果等信息，供后续参考和分析。
2.严格按照维修计划和维修标准进行维修工作，确保维修质量和效果符合要求。
3.定期进行维修质量的评估和检查，发现问题及时跟进，制定改进措施。
六、预算管理1.编制房屋零星维修预算，根据房屋维修需求和采购需求，合理安排和利用资金资源。
零星材料及物品采购申请单
申请人：
签字：
审核人：
签字：
零星材料及物品采购申请单
申请部门： 序号 材料物品名称 规格型号
日期：2022年 月 日
单位
请购 数量பைடு நூலகம்
推荐 品牌
推荐 供应商
使用 用途
计划使用 进场日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
说明： 1、此单据一式三分：采购人员一份、材料员及库管一份、项目部留底一份。 2、采购申请人根据项目实际情况对紧迫需求的小批量、低额度的材料及物品进行零星采购申请；单价金额不超过500元，总价 不超过3000元。超过次额度的材料及设备不能以此项单据进行申报。 3、采购人员依据此单据采买物品、开具收据发票等相关票据，材料及库管员依据此单据办理入库手续。 4、采购人员将采购物品的相关票据及材料库管元开具的入库单上报财务部门进行报销报账。 5、此单据不再通过OA管理系统申报。
申请人：
签字：
审核人：
签字：
零星材料及物品采购申请单
申请部门： 序号 材料物品名称 规格型号
日期：2022年 月 日
单位
请购 数量
推荐 品牌
推荐 供应商
使用 用途
计划使用 进场日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
说明： 1、此单据一式三分：采购人员一份、材料员及库管一份、项目部留底一份。 2、采购申请人根据项目实际情况对紧迫需求的小批量、低额度的材料及物品进行零星采购申请；单价金额不超过500元，总价 不超过3000元。超过次额度的材料及设备不能以此项单据进行申报。 3、采购人员依据此单据采买物品、开具收据发票等相关票据，材料及库管员依据此单据办理入库手续。 4、采购人员将采购物品的相关票据及材料库管元开具的入库单上报财务部门进行报销报账。 5、此单据不再通过OA管理系统申报。
零星材料管理制度模版(5篇)
零星材料管理制度模版一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度1、采购物资价格在____元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在____元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的____%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。
审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自____年____月____日起正式实施。
零星材料管理制度模版（2）一、目的与范围为了能够规范公司零星材料的管理和使用，提高材料的利用率和管理效益，特制定本制度。
二、定义1. 零星材料：指公司生产、工程建设等活动中所需的非常规性、不规则性、小规模使用的材料，包括但不限于螺丝、螺母、胶水、绝缘带等。
2. 零星材料管理：指公司对零星材料的采购、存储、使用、结算等活动的全过程进行规范管理的工作。