跟踪审计模板

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（一） 工程进度情况 1、****标段路基换填，排洪沟开挖已完成；排洪沟的基础和挡墙 砌筑已完成部分。所有盖板涵基本全部完成。管沟沟槽开挖已基 本完成，部分管道铺设已完成。 2、****标已经对清水池、过滤池、反应池的基础开挖换填、垫层 浇筑已经完成。清水池的钢筋绑扎和混凝土浇筑已经完成。现正 对过滤池的钢筋进行绑扎，等待配电房和值班室的变更图。 3、****抛石挤淤和路基基层已经完成，排洪沟，管沟沟槽的开挖 已基本完成；现正对排洪沟，管沟的换填和挡墙砌筑进行施工， 部分管道的铺设也在进行中。 （二）工程质量情况 工程质量合格。 （三）工程安全情况 无安全事故 三、跟踪审计实施情况 审计组近期根据收集到的资料，进驻现场开展了审计工作。 （一） 设计联系单审计 暂无 （二） 工程款支付审计 各标段支付两次预付款，每次按合同价的5%。 四、跟 踪 审 计 意 见 单 的 出 具 情 况 本阶段审计组共出具了6份跟踪 审计建议函，建设单位基本上采纳了审计组的建议，初步取得了审
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四、相关问题 1、 暂 定 价 问 题 本 工 程 体 量 大 ，专 业 多 ，招 标 时 暂 定 价 部 分 较 多 ，对 于 必
须 采 用 招 标 的 暂 定 价 ，建 议 建 设 单 位 采 用 招 标 方 式 ，并 按 相 关 规定履行程序，并报财政评审。 但仍然有部分情况特殊，今后仍要坚持按程序执行。 五、今后工作计划 1、继续履行现场跟踪审计职能，督促甲乙双方搞好相关衔接工作， 及时收集相关资料； 2、现场代表常驻现场，及时处理现场相关事宜，监督并参加必要与工程造价有关 验收工作，进行必要的拍照或摄像； 3、收集相关签证手续，按合同约定，对索赔项目进行审核，合理确 定控制工程造价，特殊情况及时向审计组长汇报； 4、负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计程序及要求、让各方明 确跟踪审计的必要性，取得参建各方配合与支持，最大限度地达到控 制工程投资的目的； 5、工程竣工验收后，督促甲乙双方及时办理工程决算，并在最短时 间内审计完毕。 ******工程咨询有限公司 年二月二十七日
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2、针对新增材料的单价进行实地询价。 3、做好对变更、签证的审核。 4、严格控制进度款的审批。 ****项目跟踪审计组
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1、派驻人员常驻施工现场，全面了解工程实施情况 ①现场人员常驻工地，及时掌握工程进展情况，适时对施工现场进行查 勘，并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实； ②，检查工程设计变更、签证手续是否合理、及时、完整、真实。为可 能发生的设计变更准确计量掌握真实资料。核实有关设计变更及签证落实 情况； 2、积极参与工程项目相关会议，对涉及工程造价的部分提供合理化建议。 ①参加每星期二定期举行的监理例会， 向相关单位提出跟踪审计意见及要求； ②列席工程质量安全进度等各种综合协调会，了解掌握工程实施过程中 相关情况； ③参加图纸会审、暂定价材料询价会议。 3、参加重点部位隐蔽工程检查验收 驻现场人员，
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8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累计完成工作量 *****万元，累计支付工程款****万元；幕墙工程完成工作量 *****万元，累计支付工程款5178万元；钢构工程完成工作量 *****万元，累计支付工程款****万元；内装二标段(辅楼二) 完成工作 量 *****万元，累****万元 ；内装三标段（主楼四至六层）完成工作量*****万元，累计支付工程款 二、跟踪审计工作开展方式、方法
该 工 程 一 标 段 由 主 楼 及 辅 楼 八 组 成 ， 建 筑 面 积 共 计 *****㎡， 其 中 ：主 楼地下建筑面积*****㎡，地上建筑面积*****㎡，辅楼八建筑面 积*****㎡。该工程合同总造价为*****万元，其中土建造价为*****万元； 幕墙工程造 价 为 7525万 元 ； 钢 构 工 程 造 价 1018万 现对本项目从开工至目前为止施工阶段跟踪 审计情况汇报如下： 一、工程现阶段施工进展情况： 截止今年十二月底，工程形象进度及如下： 1、主楼及地库: 土建已完成已98%； 2、辅楼三：土建工程已完成95%； 3、主楼幕墙：全部完成； 4、钢构工程：全部完成； 5、内装一标段：完成工程量95%； 6、内装二标段：完成工程量95%； 7、内装四标段：完成工程量95%；
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模版 2
******* 项目跟踪审计阶段性报告
（第一期）
（****年* * 月-****年） *******公司
****年**月**日 一、 建设项目基本情况 （一）项目概况
（二）项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况
二、工程实施情况 （一）工程进度情况 （二）工程质量情况 （三）工程安全情况 三、跟踪审计实施情况
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已参加钢筋、 土方回填等相关隐蔽工程的查看和验收， 收集相关的图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。 三、现场工作主要内容及工作成果
1、检查该项目的合同订立及履行情况 ①建设单位已通过招标方式确定各分包单位，对建设单位提供的各分包 工程 工程施工合同进行看阅，并出具相应的跟踪审计意见。 2、参与现场签证验收，严格控制工程造价 ①驻现场人员，参加相关隐蔽工程的查看和验收，收集相关的图片、文 字资料齐全，及时办理确认手续并存档。 ②现场实测 BDF 箱体安装人工工日消耗量、 现场抽样实测管井降水抽水机械台 班、基坑支护面积和槽钢支护桩数量、幕墙预埋件等相关工程量验收， 掌握第一手资料； 3、审核现场签证，确保签证资料真实有效 对施工单位提出的工程签证单，会同建设、监理、施工四方共同审核确 认；发出审计意见单42份； 4、收集工程相关资料，为工程决算提供依据 已收集工程相关资料：工程立项、可研、环评、概预算、施工图、征地拆迁、施 工合同、招投标等相关资料。
模版 1
**工程(一标段) 跟 踪 审 计 相 关 情 况 报 告
***** 工程咨询有限公司
****年二月二十七日
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*****工程(一 标 段 )
跟踪审计年度总结报告 * * * 市 审 计 局 ：根据审计局****年审计计划安排，我公司接受委托，在局 审计小组领导下，对该工程一标段派员进驻现场进行施工全过程跟踪审计。
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（一） 设计联系单审计 （二） 工程款支付审计 四、 跟踪审计意见单的出具情况 五、工作建议 六、 工作成果 七、 下 方案及实施流程的要求， 现将本阶段 ******工程的基本情况、工程 实施情况、跟踪审计实施情况、 审计意见单的出具情况、工作中发现的问题及建 议、主要工作成果小结、下阶段的工作计划安排以及需协调的问 题等汇报如下： 一、建设项目基本情况 （一） 项目概况 该项目通过***立项，项目位于****。项目规模：*******。 （二） 项目建设、勘察设计、监理、施工单位情况 该项目建设单位为； 设计单位为； 地勘单位为 监理单位为 施工单位为 ****** 二、 工程实施情况
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计成效。 五、工作建议 1、对****的重大设计变更进行优化，使用周边满足设计要求的低价 材料。
2、为了保证工程实施过程中中间计量的真实性与准确性，进一步 完善中间计量环节的流程管理：建议建设单位应增加针对中间计量 环节的工作人员或者聘请专业测绘公司，以保证测量数据的准确 性；并且加强中间计量环节的程序监管，完善中间计量管理制度。 3、针对所有合同外的新增材料，组织实地询价。 4、建议监理单位及时向审计组提供有关造价变更的信息（可在监 理例会工作汇报上单设一栏），让监理单位发挥对现场专业的优势， 审计组发挥造价专业的优势，形成合力，为业主方提供更好的服 务成果。 六、工作成果 1、在****软基处理的重大变更中，提出优化方案，降低了建设成 本。 2、针对工程质量中存在的问题，提出建议，保证了工程质量。 3、对工程量清单编制提出合理化建议，起到控制造价、减少纠纷 的作用。 4、对进度计量的审批，严格控制了超前拨付的情况。 七、下阶段的工作安排 1、做好现场实地收方工作。