备件工作流程及制度
备件工作流程及制度
备件工作流程及制度备件管理制度备件工作流程图消耗资金计划\\备件订单审批\\提交订单库存清单信息反馈分析报告其他信息库存分拣、货架定位、存储、订单跟踪、到货验收、库存和仓储备件索赔表、领料日领料单、，清洁和维护、出库和入库清单文件审批和提交、收集信息、制定计划、审批和上传，并动态跟进。
凭证检查、按货制单、差异制单、单一一致性。
先发放发货凭证，再发放材料，按文件发放材料，并对材料进行检查和签字。
每个人都有自己的责任，通道分离，管理科学。
备件工作流程描述，收集信息，制定计划，批准和上传，并动态跟进1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。
由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审站长和服务总监审核批准。
2.审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。
备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。
凭证检查、按货制单、差异制单、单一一致性。
3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、cd、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。
如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。
4.签字后，备件管理员必须与两人以上一起开箱，并根据装箱单逐一验收。
如有差异，填写《检验异常现象记录》，并及时联系制造商或供应商处理索赔。
按照先进先出的原则（新货放在旧货的后面或下面），整理并放在架子上，固定存放。
如果没有位置码，应先进行编码，然后放在货架上，同时更新系统。
备件管理制度及考核办法模版
备件管理制度及考核办法模版一、概述备件是指企业为保障设备正常运行所准备的零部件、配件，对于设备的正常运行和维护保养至关重要。
为了更好地管理备件，确保备件的合理使用和及时补充，制定备件管理制度及考核办法是必要的。
二、备件管理制度1.备件采购管理1.1.备件采购需经预算审核并按照采购流程执行，不得擅自进行采购。
1.2.备件采购应遵循市场化原则，选择有信誉的供应商，并与之签订正规的采购合同。
1.3.备件采购要根据设备的实际使用情况和需求量进行统一采购，避免重复采购和浪费。
2.备件入库管理2.1.备件入库应进行清点、核对，确保入库数量与采购数量相符，并填写入库记录。
2.2.备件入库后应分类存放，标明备件的名称、规格、数量和入库时间，并定期进行盘点。
2.3.备件入库后应及时进行验收，并对质量不合格或有缺陷的备件进行退换货。
3.备件出库管理3.1.备件出库需填写出库申请单，经相关部门负责人审核后方可出库。
3.2.备件出库前应核对备件名称、规格、数量与出库申请单相符，确保出库准确。
3.3.备件出库后应及时更新库存记录，并进行备件的跟踪管理。
4.备件使用管理4.1.备件的使用应严格按照设备维护保养计划进行，不得随意更换备件。
4.2.备件的更换和维修应由专门的维护人员进行，确保备件安装正确、使用有效。
4.3.备件使用过程中如有质量问题或发现异常情况，应立即停止使用并报告相关部门。
5.备件报废管理5.1.备件在达到使用寿命或无法修复时应进行报废处理，并填写备件报废申请。
5.2.备件报废需经过相关部门审核，并按照规定进行报废处理，不得私自处理。
5.3.备件报废后应及时更新库存记录，并对报废备件进行分类和妥善处理。
三、备件管理考核办法1.备件采购考核1.1.采购及时性考核：按照采购计划执行情况进行考核，评估备件采购的及时性。
1.2.采购质量考核：对采购的备件质量进行考核，评估供应商的供货质量。
2.备件入库考核2.1.入库准确性考核：对备件入库的数量和信息进行核对，评估入库操作的准确性。
严格备件管理制度
严格备件管理制度一、总则为了规范备件管理制度，提高备件管理的效率和安全性，保障设备设施的正常运转，特制定本备件管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有设备设施的备件管理工作，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
三、管理原则1. 合理采购：采购备件应根据设备设施的实际情况和需要进行合理的规划和采购，在保证质量的前提下尽量节约成本。
2. 严格入库：备件入库前应经过严格验收，确保备件的品质和数量无误。
3. 定期盘点：对备件库存进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存的真实性和准确性。
4. 合理发放：备件的发放应根据设备的实际需要进行合理分配和监控，避免浪费和损耗。
5. 定期维护：对备件库存进行定期维护和保养，确保备件的使用寿命和性能。
6. 安全使用：备件的使用过程中需严格遵守安全操作规程，避免造成人员伤害和设备损坏。
四、备件管理流程1.备件采购流程（1）设备部门提出备件采购需求，填写备件采购申请单，包括备件名称、规格、数量、用途等信息。
（2）采购部门收到备件采购申请单后，根据实际情况进行询价和比价，选择合适的供应商进行采购。
（3）采购人员与供应商进行谈判和签订合同，确保备件的质量和价格。
（4）采购部门进行备件验收，并填写验收报告，确认备件的品质和数量无误。
（5）备件验收合格后，将备件编号并进行入库，同时做好备件的档案记录。
2.备件入库流程（1）备件经过验收合格后，采购人员将备件编号，并填写入库单。
（2）入库管理员根据入库单对备件进行分类、编号并放置到相应位置。
（3）入库管理员填写入库登记簿，做好备件的档案记录。
3.备件出库流程（1）设备部门提出备件领用需求，填写备件领用申请单，包括备件名称、规格、领用数量、用途等信息。
（2）库管员收到备件领用申请单后，确认备件库存情况，并进行备件发放。
（3）发放的备件需填写领用单并由领用人员签字确认。
（4）领用完备件后，领用人员需填写退库单，将备件退回仓库。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
备品备件管理制度模版(3篇)
备品备件管理制度模版一、目的和适用范围本制度旨在规范和管理企业的备品备件，确保其能够及时、有效地为生产运营提供支持。
适用于所有需要备品备件的部门和岗位。
二、定义和分类1. 备品备件：指用于替换或修复设备的物品或配件。
2. 主要分类：按照用途和特性，备品备件可分为机械设备备件、电气设备备件、仪器仪表备件等。
三、采购管理1. 采购计划：各部门需提前制定备品备件采购计划，包括名称、规格型号、数量、预计采购时间等。
2. 供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、质量等因素进行供应商评估，并选定合格的供应商。
3. 采购审批：采购部门根据预算和采购计划，进行采购申请，并提交给相关负责人审批。
4. 采购执行：采购部门按照审批程序和要求，与供应商进行合同签订、货物交付等操作，确保采购的准确性和时效性。
四、入库管理1. 入库登记：采购部门负责将采购的备品备件送至仓库，并进行入库登记，包括备件的名称、规格型号、数量、供应商等信息。
2. 质量检验：质检部门对备品备件进行质量检验，并将检验结果填写在质检报告中。
3. 入库操作：入库管理员根据质检报告，将合格的备品备件进行分类、编号，并将其放入相应的仓位。
五、库存管理1. 盘点制度：仓库负责人每月进行一次库存盘点，核实库存数量和实际盈亏，并填写盘点报告。
2. 最小库存量：根据实际使用情况和备件的重要性，确定备件的最小库存量，并进行定期调整。
3. 出入库记录：仓库负责人对每次备品备件的出入库进行记录，包括备件的名称、规格型号、数量、领用部门等信息。
六、领用管理1. 领用申请：各部门需提前填写备品备件领用申请，包括备件的名称、规格型号、数量、使用理由等。
2. 领用审批：相关负责人对备品备件领用申请进行审批，并在备件领用单上签字确认。
3. 领用出库：仓库管理员根据领用单的信息，将备品备件从仓库中取出，并进行出库登记。
七、报废处理1. 报废申请：使用部门对需要报废的备品备件进行申请，并说明报废理由。
工程物料 备件管理制度
工程物料备件管理制度一、总则为了规范和加强工程物料备件管理工作，提高工程运营效率，保障工程设备的正常运行和安全生产，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有工程项目的物料备件管理工作。
三、备件分类1. 常用备件：指在工程现场使用频繁，耗损较快的备件，如螺丝、螺帽、轴承等。
2. 特种备件：指在特定设备上使用的，生产周期较长的备件，如电机、传动器等。
3. 原材料备件：指用于生产加工的材料和零部件，如钢材、铝材等。
四、备件管理流程1. 采购流程：根据工程项目需求，编制备件采购计划，并进行采购审批。
选择合格的供应商，签订采购合同，定期进行供货商评价。
2. 入库流程：对采购的备件进行质量检验，验收合格后入库。
入库备件应按照分类、编号、放置位置等信息进行登记。
3. 出库流程：根据工程设备维修需求，编制备件出库计划，经过审批后，由仓库管理员将备件发放给维修人员。
出库备件需做好记录，确保使用情况的跟踪。
4. 盘点流程：定期对仓库内的备件进行盘点，核对库存数量和账面数量是否一致，发现问题及时调整。
5. 报废处理流程：对损坏、过期、无法维修的备件进行报废处理。
应进行审核、备案，并按照公司要求进行报废处置。
六、备件管理制度遵守1. 遵守备件管理制度，严格按照流程操作，确保备件管理工作的顺利进行。
2. 保管备件材料清洁、无损坏、无丢失，避免对备件的二次损坏。
3. 对备件进行分类存放，做好编号标记，便于查找和管理。
4. 严格控制备件的领用，杜绝非法领用或浪费。
5. 定期对备件进行维护保养，确保备件的质量和使用寿命。
七、监督检查与评估1. 公司领导对备件管理工作进行监督检查，及时发现问题并进行整改。
2. 每年对备件管理工作进行评估，总结经验，提出改进建议。
八、附则1. 本管理制度解释权归公司所有，如有需要调整，应经公司领导同意并进行通知。
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有特殊情况，经主管部门同意可进行修改。
备件备件管理制度
备件备件管理制度一、总则为规范和规定备件管理工作流程，提高备件管理的效率和质量，确保设备、工具正常运行和使用。
特制定本备件管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备、工具的备件管理。
三、责任部门1. 设备管理部门负责制定备件管理计划、组织备件的采购和调配、定期检查备件库存情况等工作；2. 各部门负责自行使用和保管备件；3. 财务部门负责备件的采购款项的审核和支付；4. 安全生产管理部门负责备件在安全生产中的使用；四、备件管理流程1.备件需求确认：设备管理部门根据设备运行情况和维护保养计划确认备件需求；2.备件采购：设备管理部门根据确认的备件需求，参照采购流程进行备件采购；3.备件接收和入库：设备管理部门接收备件后进行验收，确认合格后入库，填写入库记录；4.备件领用：各部门根据实际需求向设备管理部门领用备件；5.备件使用：各部门在使用备件时，需履行登记手续，并做好备品备件的台账记录；6.备件盘点：定期对备件进行盘点、清点，确保备件库存数量准确无误；7.备件报废处理：对于损坏、失效或长时间未使用的备件，设备管理负责确定其报废，并按规定程序进行报废处理。
五、备件管理制度1.备件分类管理：备件按照种类、规格等进行分类管理，采用编制编号、登记簿等方式进行备件信息管理；2.备件保管：备件库房应符合防火、防潮、防盗的要求，并由专人进行保管；3.备件标识：备件应在明显位置标注备件号、使用单位、入库时间等信息；4.备件使用：备件使用应在备件领用单上填写使用部门、使用人员、使用时间、使用数量等信息，并交由备件管理员进行备件台账登记；5.备件维护：备件库房应保持整洁，定期对备件进行防尘、除湿等保养工作；6.备件报废：备件报废前需进行合规审批程序，填写备件报废申请，由设备管理部门审核后报废备件；7.备件盘点：备件库房进行定期盘点，盘点时应清点备件信息以及库房情况，确保备件库存的准确性；六、备件管理考核对设备管理部门和各部门备件管理情况进行定期考核，对备件管理不合格的部门进行通报批评，并采取整改措施。
仓库零件备品备件管理制度
一、目的为了规范公司仓库零件备品备件的管理，提高备品备件的利用率，降低库存成本，确保生产、维修等环节的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库、生产、维修等部门涉及的零件备品备件管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责备品备件的采购、验收、入库、保管、出库等工作。
2. 采购员：负责根据生产、维修等部门的需求，制定备品备件采购计划，确保备品备件的及时供应。
3. 生产、维修等部门：负责提出备品备件需求，并监督备品备件的使用情况。
四、管理流程1. 备品备件采购（1）根据生产、维修等部门的需求，采购员制定备品备件采购计划。
（2）仓库管理员根据采购计划，进行备品备件的采购。
（3）采购回来的备品备件，仓库管理员进行验收，确保质量符合要求。
2. 备品备件入库（1）验收合格的备品备件，仓库管理员填写入库单，办理入库手续。
（2）入库后，仓库管理员将备品备件按照类别、规格型号进行分类存放。
3. 备品备件保管（1）仓库管理员定期对备品备件进行盘点，确保账、卡、物一致。
（2）仓库管理员对备品备件进行分类管理，易损易耗的备品备件应设立专门存放区域。
（3）仓库管理员做好备品备件的防潮、防尘、防火、防盗等工作。
4. 备品备件出库（1）生产、维修等部门提出备品备件需求，仓库管理员根据需求办理出库手续。
（2）出库时，仓库管理员应核实领用人身份，确保备品备件的正确发放。
5. 备品备件报废（1）备品备件因损坏、过期等原因无法继续使用，仓库管理员填写报废单，办理报废手续。
（2）报废后的备品备件，仓库管理员负责回收处理。
五、奖惩措施1. 仓库管理员对备品备件管理不善，导致损失、浪费等情况，将进行处罚。
2. 采购员在采购过程中，未能按时供应备品备件，影响生产、维修等情况，将进行处罚。
3. 生产、维修等部门在备品备件使用过程中，造成浪费、损坏等情况，将进行处罚。
4. 对在备品备件管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司相关部门负责解释。
备件工作流程及制度
备件工作流程及制度备件工作流程及制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和设备设施的增多，备件管理对企业的运营和维护起着至关重要的作用。
为了规范和高效地组织备件工作，制定备件工作流程及制度是必不可少的。
下面将从备件的采购、入库、发放、维护和报废等方面，介绍一套完整的备件工作流程及制度。
二、备件采购1. 采购计划：根据设备保养计划和维修需求，制定每月备件采购计划，明确采购数量和品牌型号。
2. 供应商选择：建立备件供应商库，并根据供应商的信誉、价格、交货期和售后服务等指标进行评估和筛选。
3. 采购申请：维修人员或设备责任人填写采购申请单，明确备件名称、型号、数量和用途等信息。
4. 采购审批：采购申请提交至相关部门进行审批，经过审批后才能进行采购。
5. 采购执行：经过审批的采购申请，由采购部门负责执行采购任务，与供应商联系并进行价格、交货期和付款方式等谈判。
6. 采购合同：与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 收货验收：供应商送来的备件应经过质量验收。
验收标准可按备件的技术要求、质量标准和国家标准进行抽查。
三、备件入库1. 入库登记：经过验收合格的备件，由仓库管理员进行入库登记，记录备件的名称、型号、数量、生产日期、供应商、验收人等信息。
2. 存放区域划分：将仓库划分为不同的存放区域，按备件的属性和用途进行分类存放，方便日后查找和管理。
3. 货位标识：为每个存放区域的货位进行编码，明确备件的存放位置，便于快速查找和取用。
4. 温湿度控制：对于对温湿度要求较高的备件，要进行相应的温湿度控制，保证备件的质量和性能不受影响。
四、备件发放1. 提货申请：维修人员或设备责任人填写备件提货申请单，明确需要的备件名称、型号、数量和用途等信息。
2. 出库审批：备件提货申请单提交到相关部门进行审批，经过审批才能进行发放。
3. 备件发放：仓库管理员根据备件提货申请单，从仓库中取出相应的备件进行发放，并做好相应的记录，包括发放人、时间和用途等。
电站备品备件管理制度（4篇）
电站备品备件管理制度一、总则为规范电站备品备件的管理，确保设备的正常运行和生产的连续性，特制定本管理制度。
二、备品备件管理职责1. 电站备品备件管理人员应负责备品备件的采购、入库、出库等工作。
2. 各部门负责保管本部门的备品备件，并按照规定进行领用、归还等工作。
三、备品备件管理流程1. 采购（1）备品备件采购应按照电站备品备件管理制度进行。
（2）采购人员应按照备品备件清单和实际使用需求，制定采购计划。
（3）采购人员应与供应商进行有效沟通，明确产品质量要求、交货时间等相关事宜。
（4）采购人员应对供应商的资质、信誉进行评估，并在备品备件采购合同中明确规定双方责任和义务。
（5）采购完成后，采购人员应将采购合同和相关文件归档，并以备品备件清单为依据进行入库。
2. 入库（1）入库人员应按照采购合同和备品备件清单进行备品备件的入库。
（2）入库人员应对备品备件的型号、规格、数量、质量等进行验收，符合要求的备品备件方可入库。
（3）入库人员应对入库备品备件进行登记，并标注入库时间、供应商信息等相关信息。
（4）入库人员应将入库备品备件妥善摆放，并保持库房整洁。
3. 出库（1）各部门负责人应按照实际使用需求，向备品备件管理人员出具出库申请。
（2）备品备件管理人员应按照出库申请，检查备品备件数量和准确性，并填写出库单。
（3）备品备件管理人员应将出库备品备件清单和出库单归档，对出库备品备件进行登记。
（4）出库备品备件管理人员应将出库备品备件交予相应部门负责人，并告知其对应的使用、保养等注意事项。
4. 盘点（1）备品备件管理人员应按照一定的时间间隔进行备品备件的盘点，并制定盘点计划。
（2）盘点人员应按照盘点计划对备品备件进行数量核对和实物比对，并填写盘点报告。
（3）盘点报告应上报给电站管理层，并做好备份并归档。
5. 报废处理（1）备品备件管理人员应对报废备品备件进行清理和标识，并填写报废备件清单。
（2）报废备品备件清单应由备品备件管理人员报批后，填写相关手续并交由财务部门进行处理。
备品、备件管理制度范文(4篇)
备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。
下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。
2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。
3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。
4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。
5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。
6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。
7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。
8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。
9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。
10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。
以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
备件管理工作流程说明
备件管理工作流程说明
（1）备件申请
备件申请分为正常的备件申请和特殊的备件申请两种。
正常的备件申请只需要通过邮件形式申请即可；特殊情况的备件申请则根据实际情况而定，例如：加急备件，销售备件、错发备件等等。
（2）备件申请接收
客服中心在接到备件申请（邮件形式）后，需在半个工作日之内出纸质版并由运维部主任签字确认。
备件专员将签字后的申请表格递交给公司的采购部，由采购部商务人员进行询价工作。
（3）备件价格的回馈
运维部备件专员在得到价格后，立即以电话形式通知地市业务接口人，由地市维护人员与直接用户沟通确认，是否购买此备件。
（4）备件的发货
在接到地市来电确认需要备件的信息后，运维部备件专员需在半个工作日内通知公司采购部，由其部门负责货物的购进工作。
收到购进的备件后，备件专员将货物打包，以托运部的形式发出；并及时将托运部联系方式和货号通知地市接口人。
（5）备件的接收
地市维护人员在接到货物后，需通知运维部备件专员并告知备件的接收状态。
如有异常情况需及时上报事业部。
备件的管理及使用流程
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备品备件管理流程和应急方案
备品备件管理流程和应急方案为加强备品备件的统一管理，明确各部门职责，做到科学储备、保障供给、明确备品备件计划提报、采购、出库等流程，促进设备正常维护和检修计划的顺利进行，特建立此制度。
一、基础管理（一）生产部职责：1、建立健全备品备件计划提报、质量检验、图纸测绘、修改及配件使用控制等规定。
2、负责设备的备品备件计划提报（包括年度、月度和应急）、出库和备品备件的申请报废等工作。
（二）机电部职责：1、负责电、仪专业备品备件计划提报验收出库及使用。
2、建立健全备品备件加工订货、质量检验、图纸修改、审批以及备品管理等制度。
3、负责备品备件计划的汇总、审查、储备定额的考核、外协加工、使用周期制定、报废审查等工作。
4、组织由生产、供销、工程、计财等相关部门参加的备品备件月度工作例会。
5、负责备品备件的判废工作。
二、定额管理（一）生产部职责：根据现场运行实际情况、参考随机说明书和相关或同类用户的维修经验，提交备品备件储备及年消耗定额。
新增设备的备品备件消耗、储备定额要定期在调整定额时补充完善。
（二）机电部职责：依据生产部提报的备品备件储备及消耗定额，汇总并组织审查修改完善。
（三）供销部职责：“仓库库存管理系统”中库存物资清单和在库实物必须达到帐物相符（动态）。
每周一定期将库存物资的明细反馈到生产部各界区和机电部各专业。
（四）制订备品备件储备定额的原则专用备品备件是指一旦设备出现故障会因无备品备件而导致主系统停车或减量或因此造成无备车的备件、特殊备件或加工周期较长的备件，制订储备定额时，应以供应商提供的说明书中的易损件为基础，并参考或咨询同类设备使用单位的使用、运行、检修更换周期；制订通用备品备件（如轴承、螺栓、垫片等）的储备定额时，机电部、生产部应充分考虑减少类别、合并、分类，适当就高归类的原则。
三、计划管理、加工订货及出库制度1、依据设备检修计划和备品备件的储备定额、加工周期以及实际库存情况，生产所需部门及时、合理地提报年、月备品备件需求计划，机电部负责对备品备件计划进行审查。
备品备件管理制度范文(四篇)
备品备件管理制度范文第一章总则第一条备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条备件管理是指备件的生产订货供应储备的____与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点：：(。
)把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
(２)把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
(３)把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务第五条备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。
相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。
各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理第十条设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的，定期进行库房盘点。
第十二条领取备品备件必须填写领料单，并签名。
领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章备件的流程及具体过程第十四条领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
备品备件管理制度范文（五篇）
备品备件管理制度范文备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。
要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时____做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录(含新增的部分)，送生产部审批认可，最后交设备负责执行。
同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
备品备件出入库管理制度
备品备件出入库管理制度一、工作标准：1、能够快速、及时、准确的发货。
2、物品摆放整齐、帐目清晰，帐卡物相符。
二、工作流程1备品备件的收货1.1各类备品备件到货后，送货单位提供送货单、质量证明、材质证明书等，若需检验的由库管部负责报检，质量管理部负责检验，若需外检的由质量管理部负责送外检，检验后由出具检验报告，供应部负责提供相关到货物对应的计划清单并传送至库管部收货员，库管员凭到货清单、计划清单，点清到货物数量后办理正式入库手续，若到货清单、计划清单、到货物数量有出入由供应部业务员及时到仓库现场及时处理，若无到货清单库管员有权拒绝收货。
原煤的到货，供应商原煤发出后，供应部应向库管部煤管员通报发车的相关信息，如发车及到达时间、运输方式、车数、车号、供应商名称、联系方式等，库管部煤管员负责组织卸车，并在规定时间内完成工作。
煤管员牵头通知质管部、动力车间、供应部到场取样，原则上动力车间人员负责现场煤的采样。
库管部、质管部必须各有留存的密封样。
煤管员负责做好到煤相关记录包括供应商、到煤时间、到煤量，每批次或月底分供应商做好到货记录报供应部。
1.2为保证基本生产，生产、设备类常用物资由负责使用车间、设备部确定最低安全库存量标准。
1.3设备、备件、易耗品入库后，库管员应根据实际情形做好分类存放，同时要在24小时内对物质进行标识，标识内容包孕：品名、规格、数量，做好日常防护，并办理手工上帐，财务上帐程序。
库管员必须包管库房现场备件分类存放，整齐堆码，标识卡准确清楚。
2设备、备件领料2.1设备、备件的出库，领料人凭财务室开具的材料出库单（黄色联）找库管员领取，库管员按出库单上的型号、数量予以发放。
在夜间领取材料时开具车间值班领导签批的领料单，库管员见领料单予以发货，否则不得发货，由此产生的影响，由领料人负责。
2.2库管员有防火防盗防破损的责任。
在发货中一旦发现有人偷拿多拿物质时，以此物品价值的十倍金额予以处罚，一切进入堆栈人员严禁在堆栈内抽烟，违者处罚50元/次。
备件管理制度
备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000元以下由事故主管签字确认。
第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
备品备件管理流程
备品备件管理流程1.1.备品备件领用1.1.1.点检人员应按计划、按时、按规格型号及点检时实际发现的设备问题，提报检修材料备件计划，领用备品备件及材料。
1.1.2.点检人员应熟悉设备性能，发现设备存在问题，需要更换零部件的应及时提出检修材料备件计划。
1.1.3.主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”领用，确保备品件质量。
1.1.4.领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回甲方仓库。
因没及时反馈，没及时更换备件，影响生产，为点检人员责任。
1.1.5.点检人员遇应急突发事情无法上岗的，其相应提报材料计划工作由上一级领导（点检班长）承担。
1.2.仓库管理方面1.2.1.备品备件（设备）到库后，按规定的验收方式验收。
1.2.2.若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给甲方仓库。
1.2.3.仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。
贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
1.2.4.保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
1.2.5.出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
1.2.6.仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报领用计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
1.2.7.因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
1.3.宁蒲员工物资领用1.3.1.物资出库要严格按发料程序办事，遵守物资领料制度，如不按规定发放材料造成后果的，由仓库保管员负责。
坚持“先进先出、易霉易损先出、接近失效先出的原则”。
对所发物资要认真核对，避免差错并及时登记。
1.3.2.物资、工器具的领用一律按项目部领料出库程序进行,领料人必须认真填写领料记录，选择对应的项目名称、注明具体用途并签字确认。
备件供应管理制度内容
备件供应管理制度内容一、备件供应管理的组织架构1.备件供应管理的领导机构备件供应管理的领导机构是企业备件供应管理委员会，由企业领导成员、生产部门负责人、物资管理部门负责人等组成，负责备件供应管理工作的决策和协调。
2.备件供应管理的执行机构备件供应管理的执行机构是企业备件供应管理部门，主要负责备品备件的需求预测、采购管理、库存管理、使用管理等工作。
二、备件供应管理的具体流程和要求1.备件需求预测生产部门向备件供应管理部门提出备件需求计划，备件供应管理部门根据生产计划和备件库存情况进行备件需求分析和预测，制定备件采购计划。
2.备件采购管理备件供应管理部门根据备件采购计划，与备件供应商或厂家进行谈判和采购，签订备件供货合同，确认备件供货周期和条件。
3.备件库存管理备件供应管理部门对备件的采购、入库、出库等操作进行管理和监控，确保备件库存的准确性和及时性。
4.备件使用管理生产部门使用备件时，需向备件供应管理部门提出备件领用申请，备件供应管理部门核实备件库存情况和需求，安排备件发放并记录备件使用情况。
5.备件质量管理备件供应管理部门对备件的质量进行监督和检验，确保备件质量符合相关标准和要求。
6.备件成本管理备件供应管理部门定期对备件采购成本、库存成本、使用成本等进行核算和分析，提出降低备件成本的建议。
7.备件合同管理备件供应管理部门负责备件供货合同的签订、执行和变更，确保备件供货合同的合法性和有效性。
8.备件供应管理的信息化备件供应管理部门要建立备件供应管理系统，实现备件需求、采购、库存、使用等信息的及时传递和共享，提高备件供应管理的效率和准确性。
三、备件供应管理的责任与权限1.备件供应管理委员会负责备件供应管理工作的决策和协调，对备件供应管理相关事项负总责。
2.备件供应管理部门负责备件供应管理工作的具体执行和监督，对备件供应管理的各项工作负责。
3.生产部门要按照备件供应管理制度的要求，提出备件需求计划和领用申请，协助备件供应管理部门做好备件供应管理工作。
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备件管理制度
备件工作流程图
收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件工作流程描述，
收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催
1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。
由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审
核，站长、服务总监审批。
2. 审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。
备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、CD、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。
如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。
4、备件管理员签收后须两人以上开箱依《装箱清单》对货物逐样进行清点验收，若有差异则填写《验货异常现象记录表》，及时与厂家或供货商联系，办理索赔。
依照先进先出的原则（新货摆在旧货后面或下面）整理上架，定位存放。
无位置码的要先编码后上架，同时更新系统。
备件计划员及时办理入库手续，打印《入库清单》，有关人员签字后附《装箱清单》、《验货异常现象记录表》《索赔单》当日报财务。
如遇特殊情况，办理入库最多不超过3天。
财务要当日审核单据之间是否相符，并与发票相一致。
5、入库必须按车型入库，即库房必须按主机厂的车型分系列建立备件库。
所有入库物资（包括赠品等）必须及时按实物办理入库手续，保证一物一码且帐、物、卡、证、资金相符。
多收的办理盈利入库，误发的(包括多发、少发、错发、漏发)与厂家办理索赔业务，并报财务挂帐。
损坏的如果可以确定责任和处理结果的及时处理，不能确定责任有可能将来索赔的，先办理入库及索赔手续，报财务挂账处理。
拆新车必须按车架号办理入库手续，不得负出库，恢复新车办理负入库手续处理。
6、退料单；维修工退料，库房管理员要先确认备件完好无损，在领料单签字后方可电脑退料，并打退料单双方签字确认。
为操作简便，未结算之前可以在出库单上负出库。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
7、领料单出库；备件管理员依《任务委托书》上料，并打领料单，库房管理员按领料单上的品名、型号、数量发料，收货人要现场验收，确认无误后双方
签字认可。
一联留存作出库单，一联随《任务委托书》带走。
8、销售单(或调拨单)出库；在不影响生产情况下，进行备件销售工作，打印《销售单》（一式三联），见用户签字与财务收款盖章后发料，《销售单》一联留收款员处，一联留存作出库单，一联交顾客带走。
内部转库使用调拨单或销售单，要及时办理入库单一起转财务。
9、预约单出库；预约备件到货后要按照预约信息制作标识并存放在预约货位等待用户来站更换，未经预约的服务顾问和用户同意不得挪用。
10、借条出库，非本维修车间人员不得借料，本维修车间人员外出服务，救援，试件诊断借料时，本人写借条，需有部门主管和站长签字，五百元以上备件借条需有服务总监签字。
经备件主管备案签字后，备件管理员方可发料。
11、出库要快捷及时准确，手续齐全。
库存为零，不得出库。
保证位置码准确无误，标识清楚，并做好整理保养工作，保证在库备件无灰尘，无损伤，满足使用要求，做到帐、物、卡一致。
销售的备件原则上不进行退换，特殊情况报站长处理。
12、备件管理员每天要进行永续盘点；财务每月进行抽盘，每年进行一次全盘。
备件主管每月进行库存分析，对库存进行科学合理的动态管理。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件经理：
1. 负责备件计划管理与制定工作，包括正常订货计划，紧急订货计划，确保进货渠道正规，储备合理，保证维修所需的备件供应。
2. 负责制订备件管理、领用、仓储的规章制度以及备件储定额，建立和保证与备件业务相适应的工作流程，快速准确地供给备件，有效地支持维修车间。
3. 及时、全面的掌握备件部运作情况，分析备件采购/库存/发放等方面存在的问题，并制定解决方案，确保配件的科学管理。
4. 负责对本部门工作流程、规章、标准、考核办法及本部人员岗位责任制度的编制、报批、组织实施。
5. 负责备件市场调研，经济分析，收集和反馈备件的有关信息，及时向上级传递、反馈。
6. 负责提高本部员工整体素质与工作能力的培训计划提出与实施。
7. 负责处理客户配件投诉及原因分析/报告。
备件计划员：
1.及时了解各车型备件销售/库存情况，根据环境季节、车辆维修状况，保障备件销量/库存的前提下，减少积压件，保证资金有效运作制定合理的备件计划。
3.每日9：00前打印按领料人的《领料日报》报财务，随时关注库存量与消耗量，收集相关供求信息，当库存低于下限或供求发生变化时，及时填写《采购申请单》报备件经理处安排采购，增加库存。
库房重要备件，不得零库存。
4.及时填写《备件业务月报表》上报有关部门。
5. 及时发现呆滞件，并及时申报备件经理。
6.对电脑系统的维护，保证电脑数据的安全性。
备件管理员：
1.负责配件检验/清点/核对/入库/上架/保管/发货。
2.对配件库存进行统计，并及时反馈给配件计划员。
3.严把出、入库关，为一线工人提供便捷优质的服务。
4.配合财务部门做好盘点工作。
5.负责仓库日常维护及卫生管理，保持仓库整洁、卫生。
6.做好仓库的安全/防火/防锈工作。
7.及时发现呆滞件，并及时申报备件经理。
备件仓库的基本要求
备件仓库在服务站工作中的地位是至关重要，大部分业务都是围绕备件仓库所展开的。
提高备件仓库的管理水平，不仅对于管理服务站的资产有着重要的作用，而且是服务站的信誉和形象之所在。
建立一套严格的仓库管理制度及出、入库管理规定是十分必要的。
1、备件仓库的出、入库必须采用计算机管理，利用备件管理软件在计算机
上建立库存账务系统。
出入库手续必须按规定车型办理，通用件办理调
拨手续。
2、非仓库有关工作人员严禁进入库存区域。
领导带人参观库房时，管理员
要全程陪同。
3、库房区域的布置：首先把常用件放在最易接近区，其次根据库房的空间
和配件和形状及功能选择合适的货架进行合理的摆放，并有明显标识。
4、备件仓库的工作区域应有明显的标牌，如备件领料口、办公区、发料区、
验货区、危险品库等。
5、货架的摆放要整齐划一，每一过道要有明显的标志，货架应有位置码系
统。
货位要有零件号、零件名称与最高、最低库存量等信息。
6、应有足够的进货、发货通道和周转区域。
并配备一定数量的照明、通风
和消防器材。
7、将索赔件分开摆放；将油漆等易燃危险品分开摆放。
并有明显的标识。
8、依靠计算机对库存备件建立安全库存系统。
对每种备件设置最高、最低
库存量。
随时掌握库存短缺、超储、呆滞情况。
9、应定期对备件仓库备件进行盘点与抽查。
如实的反映存货的增减变动情
况与结存情况，使帐实相符。
总结与找出仓库管理的薄弱环节，分析原因并加以改善，不断提高仓库管理水平。