备件工作流程及制度
备件管理制度
备件管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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设备备品备件管理制度(5篇)
设备备品备件管理制度1.目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2.适用范围本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3.术语及定义3.1设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件:在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4.职责与权限4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认;负责优化备件品牌及替代件;对车间的备件使用情况监督检查;负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作;负责每月月底对设备备品备件进行盘点;负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5.工作程序5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
工程部备品备件管理制度
工程部备品备件管理制度第一章总则第一条为规范工程部备品备件管理工作，提高备品备件利用率，降低备品备件管理成本，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程部的备品备件管理工作。
第三条工程部备品备件管理应坚持“合理、规范、科学、高效”的原则，做到信息及时共享、流程透明公开、责权统一明确、效率持续提升。
第二章体系架构第四条工程部备品备件管理体系由备品备件管理委员会、备品备件管理部门以及备品备件管理人员组成。
备品备件管理委员会为备品备件管理的最高决策机构，负责制定备品备件管理策略、规划和政策，监督备品备件管理工作的实施情况。
备品备件管理部门为备品备件管理的具体执行机构，负责备品备件库存的管理、分配、维护以及统计报表的生成工作。
备品备件管理人员为备品备件管理的具体操作人员，负责执行备品备件管理部门下达的具体指令，保证备品备件管理的各项工作正常进行。
第五条工程部备品备件管理体系应该与其他管理体系相互衔接，形成一个完善的管理网络。
第三章工程部备品备件管理流程第六条工程部备品备件管理流程包括备品备件需求申请、备品备件采购、备品备件入库、备品备件使用、备品备件报废以及备品备件维护等环节。
第七条备品备件需求申请流程：各部门向备品备件管理部门递交备品备件需求申请单，备品备件管理部门通过审批后进行备品备件采购。
第八条备品备件采购流程：备品备件管理部门根据需求进行备品备件采购，选择具有合法资质的供应商，签订采购合同，并将采购的备品备件送至备品备件库进行入库。
第九条备品备件入库流程：备品备件管理部门对入库备品备件进行分类、编码、标记，并录入备品备件管理系统，并生成入库报表。
第十条备品备件使用流程：各部门向备品备件管理部门提出备品备件使用申请，备品备件管理部门核实并核准使用申请后，将所需备品备件交予使用部门。
第十一条备品备件报废流程：备品备件管理部门对报废备品备件进行核实，登记，并提交备品备件管理委员会审批后进行报废处理。
第十二条备品备件维护流程：备品备件管理部门对库存备品备件进行定期检查、保养，确保备品备件质量及数量符合要求。
工程物料 备件管理制度
工程物料备件管理制度一、总则为了规范和加强工程物料备件管理工作，提高工程运营效率，保障工程设备的正常运行和安全生产，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有工程项目的物料备件管理工作。
三、备件分类1. 常用备件：指在工程现场使用频繁，耗损较快的备件，如螺丝、螺帽、轴承等。
2. 特种备件：指在特定设备上使用的，生产周期较长的备件，如电机、传动器等。
3. 原材料备件：指用于生产加工的材料和零部件，如钢材、铝材等。
四、备件管理流程1. 采购流程：根据工程项目需求，编制备件采购计划，并进行采购审批。
选择合格的供应商，签订采购合同，定期进行供货商评价。
2. 入库流程：对采购的备件进行质量检验，验收合格后入库。
入库备件应按照分类、编号、放置位置等信息进行登记。
3. 出库流程：根据工程设备维修需求，编制备件出库计划，经过审批后，由仓库管理员将备件发放给维修人员。
出库备件需做好记录，确保使用情况的跟踪。
4. 盘点流程：定期对仓库内的备件进行盘点，核对库存数量和账面数量是否一致，发现问题及时调整。
5. 报废处理流程：对损坏、过期、无法维修的备件进行报废处理。
应进行审核、备案，并按照公司要求进行报废处置。
六、备件管理制度遵守1. 遵守备件管理制度，严格按照流程操作，确保备件管理工作的顺利进行。
2. 保管备件材料清洁、无损坏、无丢失，避免对备件的二次损坏。
3. 对备件进行分类存放，做好编号标记，便于查找和管理。
4. 严格控制备件的领用，杜绝非法领用或浪费。
5. 定期对备件进行维护保养，确保备件的质量和使用寿命。
七、监督检查与评估1. 公司领导对备件管理工作进行监督检查，及时发现问题并进行整改。
2. 每年对备件管理工作进行评估，总结经验，提出改进建议。
八、附则1. 本管理制度解释权归公司所有，如有需要调整，应经公司领导同意并进行通知。
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有特殊情况，经主管部门同意可进行修改。
备件备件管理制度
备件备件管理制度一、总则为规范和规定备件管理工作流程，提高备件管理的效率和质量，确保设备、工具正常运行和使用。
特制定本备件管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备、工具的备件管理。
三、责任部门1. 设备管理部门负责制定备件管理计划、组织备件的采购和调配、定期检查备件库存情况等工作；2. 各部门负责自行使用和保管备件；3. 财务部门负责备件的采购款项的审核和支付；4. 安全生产管理部门负责备件在安全生产中的使用；四、备件管理流程1.备件需求确认：设备管理部门根据设备运行情况和维护保养计划确认备件需求；2.备件采购：设备管理部门根据确认的备件需求，参照采购流程进行备件采购；3.备件接收和入库：设备管理部门接收备件后进行验收，确认合格后入库，填写入库记录；4.备件领用：各部门根据实际需求向设备管理部门领用备件；5.备件使用：各部门在使用备件时，需履行登记手续，并做好备品备件的台账记录；6.备件盘点：定期对备件进行盘点、清点，确保备件库存数量准确无误；7.备件报废处理：对于损坏、失效或长时间未使用的备件，设备管理负责确定其报废，并按规定程序进行报废处理。
五、备件管理制度1.备件分类管理：备件按照种类、规格等进行分类管理，采用编制编号、登记簿等方式进行备件信息管理；2.备件保管：备件库房应符合防火、防潮、防盗的要求，并由专人进行保管；3.备件标识：备件应在明显位置标注备件号、使用单位、入库时间等信息；4.备件使用：备件使用应在备件领用单上填写使用部门、使用人员、使用时间、使用数量等信息，并交由备件管理员进行备件台账登记；5.备件维护：备件库房应保持整洁，定期对备件进行防尘、除湿等保养工作；6.备件报废：备件报废前需进行合规审批程序，填写备件报废申请，由设备管理部门审核后报废备件；7.备件盘点：备件库房进行定期盘点，盘点时应清点备件信息以及库房情况，确保备件库存的准确性；六、备件管理考核对设备管理部门和各部门备件管理情况进行定期考核，对备件管理不合格的部门进行通报批评，并采取整改措施。
备件工作流程及制度
备件工作流程及制度备件工作流程及制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和设备设施的增多，备件管理对企业的运营和维护起着至关重要的作用。
为了规范和高效地组织备件工作，制定备件工作流程及制度是必不可少的。
下面将从备件的采购、入库、发放、维护和报废等方面，介绍一套完整的备件工作流程及制度。
二、备件采购1. 采购计划：根据设备保养计划和维修需求，制定每月备件采购计划，明确采购数量和品牌型号。
2. 供应商选择：建立备件供应商库，并根据供应商的信誉、价格、交货期和售后服务等指标进行评估和筛选。
3. 采购申请：维修人员或设备责任人填写采购申请单，明确备件名称、型号、数量和用途等信息。
4. 采购审批：采购申请提交至相关部门进行审批，经过审批后才能进行采购。
5. 采购执行：经过审批的采购申请，由采购部门负责执行采购任务，与供应商联系并进行价格、交货期和付款方式等谈判。
6. 采购合同：与供应商达成一致后，签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 收货验收：供应商送来的备件应经过质量验收。
验收标准可按备件的技术要求、质量标准和国家标准进行抽查。
三、备件入库1. 入库登记：经过验收合格的备件，由仓库管理员进行入库登记，记录备件的名称、型号、数量、生产日期、供应商、验收人等信息。
2. 存放区域划分：将仓库划分为不同的存放区域，按备件的属性和用途进行分类存放，方便日后查找和管理。
3. 货位标识：为每个存放区域的货位进行编码，明确备件的存放位置，便于快速查找和取用。
4. 温湿度控制：对于对温湿度要求较高的备件，要进行相应的温湿度控制，保证备件的质量和性能不受影响。
四、备件发放1. 提货申请：维修人员或设备责任人填写备件提货申请单，明确需要的备件名称、型号、数量和用途等信息。
2. 出库审批：备件提货申请单提交到相关部门进行审批，经过审批才能进行发放。
3. 备件发放：仓库管理员根据备件提货申请单，从仓库中取出相应的备件进行发放，并做好相应的记录，包括发放人、时间和用途等。
备品、备件管理制度范文(4篇)
备品、备件管理制度范文是指企业或组织为了保障设备的正常运转和生产的连续性，制定的管理备品、备件的规定和流程。
下面是一个常见的备品、备件管理制度的内容概述：1. 定义备品、备件：明确备品、备件的概念和范围，包括设备零部件、工具、耗材等。
2. 编制备品、备件清单：建立备品、备件的清单，包括物料编码、名称、规格、计量单位、库存数量等信息。
3. 完善库存管理：建立科学的库存管理制度，包括设定库存上限和下限，采取定期盘点和周转等措施，确保备品、备件库存的准确性和及时性。
4. 采购管理：制定备品、备件采购的流程和标准，明确采购的权限、程序和责任，建立供应商评估和选择机制，确保备品、备件的质量和供应的稳定性。
5. 入库管理：规定备品、备件入库的验收标准和程序，包括对物料的数量、规格、外观等进行检查，确保入库物料的质量和准确性。
6. 使用和报废管理：明确备品、备件的使用规范和流程，包括领用、归还、调拨等操作，建立报废的标准和程序，及时清理和处理不合格或损坏的备品、备件。
7. 库存监控和报表分析：建立库存监控机制，定期进行库存盘点和分析，及时发现和解决库存异常和过剩的问题，提供有关库存情况和使用情况的报表和分析。
8. 安全管理：建立备品、备件的安全保管制度，包括存放、防护、防盗等措施，确保备品、备件的安全和防损。
9. 定期检查和维护：定期对备品、备件进行检查、维护和保养，确保其功能完好，延长使用寿命。
10. 文件管理：建立备品、备件相关文件的管理制度，包括备品、备件清单、采购记录、使用记录、维护记录等的保存和归档。
以上是备品、备件管理制度的概述，具体内容可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
备品、备件管理制度范文（2）一、总则为规范公司备品、备件的管理工作，提高资产的利用水平，保障企业正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的备品、备件的管理和使用。
三、定义备品、备件：指企业日常运营和维护所需的各类物品、设备、零部件等。
设备的备品备件管理制度(5篇)
设备的备品备件管理制度为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。
配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。
储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。
并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
设备的备品备件管理制度（2）是指企业或机构制定的规范管理设备备品备件的制度。
备品备件管理制度（4篇）
备品备件管理制度第一章总则第一条为规范备品备件管理，提高设备维护和保养的效率，减少设备故障和停工现象，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备的备品备件管理，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
第三条备品备件的管理要求严格按照本制度执行，对相关责任人员进行督导检查，确保备品备件的有效管理。
第四条备品备件主要职责由设备管理部门负责，其他部门按照本制度的要求配合执行。
第五条备品备件的采购、使用、保管、报废等工作，应该以合理、经济、高效的原则进行。
第二章采购管理第六条设备管理部门负责备品备件的采购工作，按照设备维护计划、日常维修需求进行备品备件的采购。
第七条备品备件的采购应按照公司的采购流程进行，保证采购的合法性和可靠性。
第八条采购人员应严格按照采购标准选用备品备件供应商，确保备品备件的质量和适用性。
第九条采购人员应及时与供应商沟通并协调备品备件的价格、交期等问题，确保备品备件的及时供应。
第十条采购人员应及时将备品备件的采购信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。
第三章使用管理第十一条设备使用部门应按照设备管理部门提供的备品备件清单，正确使用备品备件。
第十二条设备使用部门应在备品备件使用前，对备品备件进行检查，确保备品备件的质量和完好性。
第十三条设备使用部门应按照设备维护计划，及时更换和维修备品备件，确保设备的正常运行。
第十四条设备使用部门应及时将备品备件的更换和维修信息记录在备品备件管理系统中，便于后续的管理和查询。
第十五条设备使用部门应对备品备件进行合理使用，严禁私自挪用备品备件。
第十六条设备使用部门应定期对备品备件进行清点和盘点，确保备品备件的完整性和存储位置的准确。
第十七条设备使用部门应及时向设备管理部门反馈备品备件的使用情况和问题，以便设备管理部门进行跟进处理。
第四章保管管理第十八条设备管理部门应建立备品备件的保管制度，确保备品备件的安全和完好。
第十九条设备管理部门应对备品备件进行分类存储，并标注清晰的存储位置，以便于备品备件的取用和管理。
备件的管理及使用流程
备件的管理及使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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备品备件管理流程和应急方案
备品备件管理流程和应急方案为加强备品备件的统一管理，明确各部门职责，做到科学储备、保障供给、明确备品备件计划提报、采购、出库等流程，促进设备正常维护和检修计划的顺利进行，特建立此制度。
一、基础管理（一）生产部职责：1、建立健全备品备件计划提报、质量检验、图纸测绘、修改及配件使用控制等规定。
2、负责设备的备品备件计划提报（包括年度、月度和应急）、出库和备品备件的申请报废等工作。
（二）机电部职责：1、负责电、仪专业备品备件计划提报验收出库及使用。
2、建立健全备品备件加工订货、质量检验、图纸修改、审批以及备品管理等制度。
3、负责备品备件计划的汇总、审查、储备定额的考核、外协加工、使用周期制定、报废审查等工作。
4、组织由生产、供销、工程、计财等相关部门参加的备品备件月度工作例会。
5、负责备品备件的判废工作。
二、定额管理（一）生产部职责：根据现场运行实际情况、参考随机说明书和相关或同类用户的维修经验，提交备品备件储备及年消耗定额。
新增设备的备品备件消耗、储备定额要定期在调整定额时补充完善。
（二）机电部职责：依据生产部提报的备品备件储备及消耗定额，汇总并组织审查修改完善。
（三）供销部职责：“仓库库存管理系统”中库存物资清单和在库实物必须达到帐物相符（动态）。
每周一定期将库存物资的明细反馈到生产部各界区和机电部各专业。
（四）制订备品备件储备定额的原则专用备品备件是指一旦设备出现故障会因无备品备件而导致主系统停车或减量或因此造成无备车的备件、特殊备件或加工周期较长的备件，制订储备定额时，应以供应商提供的说明书中的易损件为基础，并参考或咨询同类设备使用单位的使用、运行、检修更换周期；制订通用备品备件（如轴承、螺栓、垫片等）的储备定额时，机电部、生产部应充分考虑减少类别、合并、分类，适当就高归类的原则。
三、计划管理、加工订货及出库制度1、依据设备检修计划和备品备件的储备定额、加工周期以及实际库存情况，生产所需部门及时、合理地提报年、月备品备件需求计划，机电部负责对备品备件计划进行审查。
备品备件管理制度范文(四篇)
备品备件管理制度范文第一章总则第一条备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条备件管理是指备件的生产订货供应储备的____与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点：：(。
)把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
(２)把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
(３)把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务第五条备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。
相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。
各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理第十条设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的，定期进行库房盘点。
第十二条领取备品备件必须填写领料单，并签名。
领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章备件的流程及具体过程第十四条领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（4篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、总则本制度的制定目的是为了规范设备备品、备件、配件的出入库领用流程，明确审批权限和责任，确保设备备品、备件、配件的安全和合理使用。
本制度适用于所有设备备品、备件、配件的出入库领用行为。
二、申请与审批流程1. 申请人填写《设备备品、备件、配件出入库领用申请表》，并注明领用数量和用途。
2. 申请人将申请表交予上级主管部门进行初审。
初审人员核实申请内容是否准确，并核对库存情况。
3. 上级主管部门初审通过后，将申请表交予资产管理部门进行细审。
细审人员核对申请内容与资产管理系统库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
4. 资产管理部门细审通过后，将申请表交予财务部门进行财务审批。
财务审批人员核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
5. 财务部门财务审批通过后，将申请表交给仓库管理部门进行出库操作。
6. 仓库管理部门根据申请表中的信息进行出库，出库后将填写《设备备品、备件、配件出库记录表》，并由领用人签字确认。
7. 设备备品、备件、配件出库后，申请表、出库记录表、领用人签字确认的文件，将归档保存备查。
三、出库条件1. 设备备品、备件、配件出库必须符合公司相关规定，且申请表中的领用理由和用途必须明确，合理、正当。
2. 设备备品、备件、配件出库数量不得超过库存数量，且不得超过合理使用范围和期限。
四、审批权限1. 上级主管部门负责初审申请表，审核申请内容是否准确，并核对库存情况。
2. 资产管理部门负责细审申请表，核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
3. 财务部门负责财务审批，核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
4. 仓库管理部门负责根据申请表进行出库操作。
五、责任与追责1. 申请人有义务如实填写申请表，不得提供虚假信息。
2. 上级主管部门初审人员负责核实申请内容的真实性和准确性，并对初审结果负责。
3. 资产管理部门细审人员负责核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合出库条件，并对细审结果负责。
备品备件管理部规章制度
备品备件管理部规章制度第一章总则第一条为规范备品备件管理部的工作流程，明确部门职责，加强备品备件管理，保障公司设备设施运行正常，提高设备利用率和管理效率，制定本规章制度。
第二条备品备件管理部是公司设备管理部门的重要组成部分，负责公司备品备件的采购、管理、使用、更新等各项工作。
第三条备品备件管理部根据公司设备情况和管理需要，科学合理地制定备品备件采购计划，并保障备品备件的供应。
第四条备品备件管理部应对备品备件的采购、验收、入库、出库、库存管理等工作进行严格监督，确保备品备件的合理使用和管理。
第五条备品备件管理部应积极配合公司其他部门的工作，共同完成公司设备管理工作，提高公司设备的使用效率和管理水平。
第六条备品备件管理部应加强对备品备件管理人员的培训和管理，提高其专业素养和工作能力，保证备品备件管理的顺利进行。
第二章部门组织第七条备品备件管理部设置部门主管一名，直接负责备品备件管理工作。
部门主管由公司设备管理部门负责人任命，并对其工作进行监督。
第八条备品备件管理部设备管理人员若干名，根据公司设备管理工作需要进行分工负责，确保备品备件管理的有序进行。
第九条备品备件管理部需设立备品备件管理人员专门的工作岗位，明确各岗位的职责和工作任务，加强备品备件管理的专业化。
第十条备品备件管理部应加强与其他相关部门的协作，共同完成备品备件管理工作，提高备品备件管理的工作效率和管理水平。
第三章部门职责第十一条备品备件管理部的主要职责包括：（一）制定备品备件采购计划，确保备品备件供应的及时性和充分性；（二）负责备品备件的采购、验收、入库、出库等工作，确保备品备件的合理使用和管理；（三）负责备品备件的库存管理，建立健全备品备件管理制度，保证备品备件管理的规范进行；（四）监督备品备件管理人员的工作，加强备品备件管理的专业化和规范化；（五）配合其他相关部门的工作，共同完成备品备件管理工作，提高备品备件管理的工作效率和管理水平。
备品备件出入库管理制度
备品备件出入库管理制度一、工作标准：1、能够快速、及时、准确的发货。
2、物品摆放整齐、帐目清晰，帐卡物相符。
二、工作流程1备品备件的收货1.1各类备品备件到货后，送货单位提供送货单、质量证明、材质证明书等，若需检验的由库管部负责报检，质量管理部负责检验，若需外检的由质量管理部负责送外检，检验后由出具检验报告，供应部负责提供相关到货物对应的计划清单并传送至库管部收货员，库管员凭到货清单、计划清单，点清到货物数量后办理正式入库手续，若到货清单、计划清单、到货物数量有出入由供应部业务员及时到仓库现场及时处理，若无到货清单库管员有权拒绝收货。
原煤的到货，供应商原煤发出后，供应部应向库管部煤管员通报发车的相关信息，如发车及到达时间、运输方式、车数、车号、供应商名称、联系方式等，库管部煤管员负责组织卸车，并在规定时间内完成工作。
煤管员牵头通知质管部、动力车间、供应部到场取样，原则上动力车间人员负责现场煤的采样。
库管部、质管部必须各有留存的密封样。
煤管员负责做好到煤相关记录包括供应商、到煤时间、到煤量，每批次或月底分供应商做好到货记录报供应部。
1.2为保证基本生产，生产、设备类常用物资由负责使用车间、设备部确定最低安全库存量标准。
1.3设备、备件、易耗品入库后，库管员应根据实际情形做好分类存放，同时要在24小时内对物质进行标识，标识内容包孕：品名、规格、数量，做好日常防护，并办理手工上帐，财务上帐程序。
库管员必须包管库房现场备件分类存放，整齐堆码，标识卡准确清楚。
2设备、备件领料2.1设备、备件的出库，领料人凭财务室开具的材料出库单（黄色联）找库管员领取，库管员按出库单上的型号、数量予以发放。
在夜间领取材料时开具车间值班领导签批的领料单，库管员见领料单予以发货，否则不得发货，由此产生的影响，由领料人负责。
2.2库管员有防火防盗防破损的责任。
在发货中一旦发现有人偷拿多拿物质时，以此物品价值的十倍金额予以处罚，一切进入堆栈人员严禁在堆栈内抽烟，违者处罚50元/次。
备件管理制度
备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000元以下由事故主管签字确认。
第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
备品备件管理流程
备品备件管理流程1.1.备品备件领用1.1.1.点检人员应按计划、按时、按规格型号及点检时实际发现的设备问题，提报检修材料备件计划，领用备品备件及材料。
1.1.2.点检人员应熟悉设备性能，发现设备存在问题，需要更换零部件的应及时提出检修材料备件计划。
1.1.3.主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”领用，确保备品件质量。
1.1.4.领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回甲方仓库。
因没及时反馈，没及时更换备件，影响生产，为点检人员责任。
1.1.5.点检人员遇应急突发事情无法上岗的，其相应提报材料计划工作由上一级领导（点检班长）承担。
1.2.仓库管理方面1.2.1.备品备件（设备）到库后，按规定的验收方式验收。
1.2.2.若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给甲方仓库。
1.2.3.仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。
贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
1.2.4.保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
1.2.5.出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
1.2.6.仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报领用计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
1.2.7.因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
1.3.宁蒲员工物资领用1.3.1.物资出库要严格按发料程序办事，遵守物资领料制度，如不按规定发放材料造成后果的，由仓库保管员负责。
坚持“先进先出、易霉易损先出、接近失效先出的原则”。
对所发物资要认真核对，避免差错并及时登记。
1.3.2.物资、工器具的领用一律按项目部领料出库程序进行,领料人必须认真填写领料记录，选择对应的项目名称、注明具体用途并签字确认。
备件工作流程及制度
备件工作流程及制度备件工作流程及制度备件管理制度备件工作流程图消耗量资金计划\\制作备件订单审批\\上报订单库存清单信息反馈分析报告其它信息盘点整理上架定位存放订货跟踪到货验收清点入库备件索赔单领料日报领料单清洁、保养出库入库清单单据审批上报收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件工作流程描述，收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。
由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审核，站长、服务总监审批。
2.审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。
备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、CD、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。
如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。
4、备件管理员签收后须两人以上开箱依《装箱清单》对货物逐样进行清点验收，若有差异则填写《验货异常现象记录表》，及时与厂家或供货商联系，办理索赔。
依照先进先出的原则（新货摆在旧货后面或下面）整理上架，定位存放。
无位置码的要先编码后上架，同时更新系统。
备件计划员及时办理入库手续，打印《入库清单》，有关人员签字后附《装箱清单》、《验货异常现象记录表》《索赔单》当日报财务。
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备件管理制度
备件工作流程图
收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件工作流程描述，
收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催
1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。
由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审
核，站长、服务总监审批。
2. 审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。
备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、CD、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。
如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。
4、备件管理员签收后须两人以上开箱依《装箱清单》对货物逐样进行清点验收，若有差异则填写《验货异常现象记录表》，及时与厂家或供货商联系，办理索赔。
依照先进先出的原则（新货摆在旧货后面或下面）整理上架，定位存放。
无位置码的要先编码后上架，同时更新系统。
备件计划员及时办理入库手续，打印《入库清单》，有关人员签字后附《装箱清单》、《验货异常现象记录表》《索赔单》当日报财务。
如遇特殊情况，办理入库最多不超过3天。
财务要当日审核单据之间是否相符，并与发票相一致。
5、入库必须按车型入库，即库房必须按主机厂的车型分系列建立备件库。
所有入库物资（包括赠品等）必须及时按实物办理入库手续，保证一物一码且帐、物、卡、证、资金相符。
多收的办理盈利入库，误发的(包括多发、少发、错发、漏发)与厂家办理索赔业务，并报财务挂帐。
损坏的如果可以确定责任和处理结果的及时处理，不能确定责任有可能将来索赔的，先办理入库及索赔手续，报财务挂账处理。
拆新车必须按车架号办理入库手续，不得负出库，恢复新车办理负入库手续处理。
6、退料单；维修工退料，库房管理员要先确认备件完好无损，在领料单签字后方可电脑退料，并打退料单双方签字确认。
为操作简便，未结算之前可以在出库单上负出库。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
7、领料单出库；备件管理员依《任务委托书》上料，并打领料单，库房管理员按领料单上的品名、型号、数量发料，收货人要现场验收，确认无误后双方
签字认可。
一联留存作出库单，一联随《任务委托书》带走。
8、销售单(或调拨单)出库；在不影响生产情况下，进行备件销售工作，打印《销售单》（一式三联），见用户签字与财务收款盖章后发料，《销售单》一联留收款员处，一联留存作出库单，一联交顾客带走。
内部转库使用调拨单或销售单，要及时办理入库单一起转财务。
9、预约单出库；预约备件到货后要按照预约信息制作标识并存放在预约货位等待用户来站更换，未经预约的服务顾问和用户同意不得挪用。
10、借条出库，非本维修车间人员不得借料，本维修车间人员外出服务，救援，试件诊断借料时，本人写借条，需有部门主管和站长签字，五百元以上备件借条需有服务总监签字。
经备件主管备案签字后，备件管理员方可发料。
11、出库要快捷及时准确，手续齐全。
库存为零，不得出库。
保证位置码准确无误，标识清楚，并做好整理保养工作，保证在库备件无灰尘，无损伤，满足使用要求，做到帐、物、卡一致。
销售的备件原则上不进行退换，特殊情况报站长处理。
12、备件管理员每天要进行永续盘点；财务每月进行抽盘，每年进行一次全盘。
备件主管每月进行库存分析，对库存进行科学合理的动态管理。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件经理：
1. 负责备件计划管理与制定工作，包括正常订货计划，紧急订货计划，确保进货渠道正规，储备合理，保证维修所需的备件供应。
2. 负责制订备件管理、领用、仓储的规章制度以及备件储定额，建立和保证与备件业务相适应的工作流程，快速准确地供给备件，有效地支持维修车间。
3. 及时、全面的掌握备件部运作情况，分析备件采购/库存/发放等方面存在的问题，并制定解决方案，确保配件的科学管理。
4. 负责对本部门工作流程、规章、标准、考核办法及本部人员岗位责任制度的编制、报批、组织实施。
5. 负责备件市场调研，经济分析，收集和反馈备件的有关信息，及时向上级传递、反馈。
6. 负责提高本部员工整体素质与工作能力的培训计划提出与实施。
7. 负责处理客户配件投诉及原因分析/报告。
备件计划员：
1.及时了解各车型备件销售/库存情况，根据环境季节、车辆维修状况，保障备件销量/库存的前提下，减少积压件，保证资金有效运作制定合理的备件计划。
3.每日9：00前打印按领料人的《领料日报》报财务，随时关注库存量与消耗量，收集相关供求信息，当库存低于下限或供求发生变化时，及时填写《采购申请单》报备件经理处安排采购，增加库存。
库房重要备件，不得零库存。
4.及时填写《备件业务月报表》上报有关部门。
5. 及时发现呆滞件，并及时申报备件经理。
6.对电脑系统的维护，保证电脑数据的安全性。
备件管理员：
1.负责配件检验/清点/核对/入库/上架/保管/发货。
2.对配件库存进行统计，并及时反馈给配件计划员。
3.严把出、入库关，为一线工人提供便捷优质的服务。
4.配合财务部门做好盘点工作。
5.负责仓库日常维护及卫生管理，保持仓库整洁、卫生。
6.做好仓库的安全/防火/防锈工作。
7.及时发现呆滞件，并及时申报备件经理。
备件仓库的基本要求
备件仓库在服务站工作中的地位是至关重要，大部分业务都是围绕备件仓库所展开的。
提高备件仓库的管理水平，不仅对于管理服务站的资产有着重要的作用，而且是服务站的信誉和形象之所在。
建立一套严格的仓库管理制度及出、入库管理规定是十分必要的。
1、备件仓库的出、入库必须采用计算机管理，利用备件管理软件在计算机
上建立库存账务系统。
出入库手续必须按规定车型办理，通用件办理调
拨手续。
2、非仓库有关工作人员严禁进入库存区域。
领导带人参观库房时，管理员
要全程陪同。
3、库房区域的布置：首先把常用件放在最易接近区，其次根据库房的空间
和配件和形状及功能选择合适的货架进行合理的摆放，并有明显标识。
4、备件仓库的工作区域应有明显的标牌，如备件领料口、办公区、发料区、
验货区、危险品库等。
5、货架的摆放要整齐划一，每一过道要有明显的标志，货架应有位置码系
统。
货位要有零件号、零件名称与最高、最低库存量等信息。
6、应有足够的进货、发货通道和周转区域。
并配备一定数量的照明、通风
和消防器材。
7、将索赔件分开摆放；将油漆等易燃危险品分开摆放。
并有明显的标识。
8、依靠计算机对库存备件建立安全库存系统。
对每种备件设置最高、最低
库存量。
随时掌握库存短缺、超储、呆滞情况。
9、应定期对备件仓库备件进行盘点与抽查。
如实的反映存货的增减变动情
况与结存情况，使帐实相符。
总结与找出仓库管理的薄弱环节，分析原因并加以改善，不断提高仓库管理水平。