2018年监控设备检查记录表
CNAS-CL01：2018(ISO／IEC 17025：2017)内审检查表
4。1。3
测试中心是否能对实验室活动的公正性负责，
测试中心是否有措施确保实验室活动的公正性，避免来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响对公正性造成的损害
CNAS-CL01:2018
4.1。4
测试中心是否持续的识别影响公正性的风险，是否采取措施应对实验室活动、实验室各种关系或实验室人员关系而引发的风险
e）实验室的检测操作区域应提供充分照明，照度应不低于250lx。
f）高压下检测设备,应按电压等级提供有充分的安全保护的房间或封闭区域和安全距离,在进行升压操作时至少应有2人在场,1人操作，1人监督和保护。
CNAS-CL01—G001:2018
6。3设施和环境条件
6.3.1
测试中心的设施是否为自有设施，是否拥有设施的全部使用权和支配权；是否有充足的设施和场地实施检测，包括样品储存空间；对相互干扰的设备是否进行有效的隔离。
CNAS—CL01:2018
6。2.6
测试中心是否授权人员从事特定的实验室活动,包括但不限于：
a)开发、修改、验证和确认方法？
b)分析结果，包括符合性声明或意见和解释？
c)报告、审查和批准结果？
CNAS—CL01:2018
6.3设施和环境条件
6。3.1
测试中心的设施和环境条件是否满足实验室活动？是否对实验室活动的结果产生不利影响?
CNAS—CL01-G001：2018
6。2.2
除非法律法规或CNAS对特定领域的应用要求有其他规定，测试中心人员应满足以下要求：
a)从事实验室活动的人员不得在其他同类型实验室从事同类的实验室活动。
b)从事检测活动的人员应具备相关专业大专以上学历。如果学历或专业不满足要求,应有10年以上相关检测或校准经历.关键技术人员,如进行检测结果复核、检测或校准方法验证或确认的人员,除满足上述要求外，还应有3 年以上本专业领域的检测经历。
监控日常检查记录表格
监控日常检查记录表单位：记录编号：检查日期：检查记录人：
序号检查位置
检查记录
有无异常
备
注是否可看是否清晰是否可控
1 是 否 是 否 是 否 有 无
2 是 否 是 否 是 否 有 无
3 是 否 是 否 是 否 有 无
4 是 否 是 否 是 否 有 无
5 是 否 是 否 是 否 有 无
6 是 否 是 否 是 否 有 无
7 是 否 是 否 是 否 有 无
8 是 否 是 否 是 否 有 无
9 是 否 是 否 是 否 有 无
10 是 否 是 否 是 否 有 无
11 是 否 是 否 是 否 有 无
12 是 否 是 否 是 否 有 无
13 是 否 是 否 是 否 有 无
14 是 否 是 否 是 否 有 无
15 是 否 是 否 是 否 有 无
16 是 否 是 否 是 否 有 无
17 是 否 是 否 是 否 有 无
18 是 否 是 否 是 否 有 无
19 是 否 是 否 是 否 有 无
20 是 否 是 否 是 否 有 无
21 是 否 是 否 是 否 有 无
22 是 否 是 否 是 否 有 无综合检
查结果
反馈
备注。
GSP记录表格2018-6月修改
岗位人员花名册员工健康检查汇总表编号: 年度: 年表---3 员工个人健康档案编号: 建档时间:表---4 培训计划一览表表---5 培训实施记录员工个人培训教育档案编号:设施设备一览表养护设备使用记录首营企业审批表合格供货方档案表编号: 建档时间:首营品种审批表药品拒收报告表---15 不合格药品报告表药品停售通知单年第号 :以下药品存在质量疑问, 请立即采取有效控制措施, 停止销售, 等待通知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因年月日解除停售通知单年第号 :如下药品质量复查结果合格, 撤消年第号“药品停售通知单”, 请恢复正常出库发货及销售使用, 特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因年月日表---18 药品质量处理通知单不合格药品报损审批表表---20 不合格药品台帐药品拆零销售记录表药品陈列与储存环境条件自查记录表②尘埃度以“大、一般、合格”来表示, 肉眼可见尘土飞扬为“大”, 空调的为“合格”, 其余的为“一般”。
③污染物是指是否远离垃圾、污水等, 填“无”或“不合格”。
④严密度是指防鼠、飞虫等进入, 填“合格”或“不合格”。
⑤光照度是指是否受阳光直射, 有否采取遮阳措施等。
有采取的填写“合格”。
⑥串味药分开度, 有分开的填写“合格”, 否则填写“不近效期药品催销表中药饮片清斗、装斗复核记录药店质量管理制度执行检查考核表表---31 顾客意见及投诉受理卡药品陈列/储存环境温湿度记录表批准人: 见证人: 经手人:。
CNAS-CL01-2018内审检查记录表
□符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合
CNAS-CL01-2018 内审检查记录表
XXXXX 公司检测中心
地址：
内审检查记录表
内审员
审核日期
CNAS-CL01-A0 03:2018 6.2人员
6.2.6实验室是否授权人员从事特定的实验室
——如果检测项目和/或所用的检测设备对背 查对背景声频敏感的设备 技术主管
景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或 仪器是否采取有效措施并 检测工程
隔离之类设施；
予以监控和维护
师
——如果检测项目和/或所用的检测设备对静 查对静电敏感的设备仪器 技术主管
电敏感，应安装适当的防静电工作台面、防静 是否采取有效措施并予以 检测工程
查环境温湿度监控表，温 湿度是否符合要求
技术主管
第 5 页 共 34 页
JL/29－03 3/0
□符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合
CNAS-CL01-2018 内审检查记录表
XXXXX 公司检测中心
XXXXX 公司检测中心
内审员
地址：
内审检查记录表
审核日期
——如果检测项目和/或所用的检测设备对气 候环境敏感或有特殊要求，例如湿度，大气压 力等，则应有满足特殊要求的特殊环境设施或 措施；
查对气候环境敏感或有特 殊要求的设备仪器是否采 取有效措施并予以监控和 维护
技术主管 检测工程
师
——如果检测项目和/或所用的检测设备对机 查对机械振动和冲击敏感 技术主管
2018年内部审核检查记录
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护 其公正和诚信的程序。
1、是否建立了《检验检测公正性和诚信的程序》，有误影响公正 性和诚信的因素；
检验检测机构及其人员应不受来 自内外部的、不正当的商业、财务 和其他方面的压力和影响，确保检 验检测数据、结果的真实、客观、 准确和可追溯。
用于检验检测的设施，应有利于检 验检测工作的正常开展。
2、设施是否满足法律法规、技术规范和标准的要求。
4.4.1
检验检测机构使用非本机构的设 备时，应确保满足本准则要求。
3、是否有租用的仪器设备，如果有应做到：租用仪器设备应纳入 本机构的管理体系，本机构可全权支配使用，由本机构人员操作、 维护、检定/或校准，并对其使用环境和储存条件进行控制，在租 赁合同中明确规定租用设备的使用权，租用设备没用在同一时期 被其它检验检测机构共同租用。
1、当需要监测、控制和记录环境条件时，是否都进行了监控和记 录。
****
内部审核检查记录表
内审员：内审时间：年 月 日受控编号
对应条 款号
内容
检查内容
符合 情况
不符合情况记录
当环境条件不利于检验检测的开 展时，应停止检验检测活动。
2、当环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止了检验 检测，对已检验检测的数据是否按无效处理，并执行不符合程序。
2、是否承担了保密义务，是否明确了国家秘密、商业秘密和技术 秘密的概念及范围，并设置了相应的技术手段；
3、是否对制定的部门或人员进行了保密教育、保密检查、对有关 现象进行了处理，有记录可查；
4、是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术 信息、保存检验检测记录和检验检测报告等环节，执行了保密措 施。
实验室质量监督记录填写模板
附表2：日常监督记录表（一）监督检查日期监督员监督内容人员及操作对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；监3、起止时间：2018年月日时分――2018年月日时分；4、监督采用的方法：人员比对□设备比对□督留样再测□常规试验□；记5、方法考核：已掌握□未掌握□差错点□；录6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练□不熟练□差错点□；9、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是□否□；3、是否按规定及时记录监控记录：是□否□；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□否□；监5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干督扰或交叉污染：是□否□；记6、对无菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录：是□否录□；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是□否□；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是□否□；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□否□；10、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日监督检查日期监督员监督内容检测方法对室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是□否□；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；监3、所选用的方法是否通知了客户：是□否□；督4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：记是□否□；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是□否□；录6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是□否□；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是□否□；8、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日监督检查日期监督员监督内容仪器设备对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□否□；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□否□；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是□否□；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备监维护保养记录》：是□否□；督5、设备是否由经过授权的人员操作：是□否□；记6、所有设备如可能是否均有编号：是□否□；录7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□否□；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□否□；9、是否有设备的三色标识：是□否□；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是□否□；11、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（五）监督检查日期监督员监督内容测量溯源性对室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是□否□；监2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是□否□；督3、检定/校准状态是否有标识：是□否□；记4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□否□；录5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□否□；6、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（六）监督检查日期监督员监督内容抽样、样品处置对室抽样、样品处置的监督记录：1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件（如果相关）、抽样地点或图示：是□否□；2、样品是否有的标识：是□否□；3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□否□；监4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件督中混淆：是□否□；记5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递：是□否录□；6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□否□；7、当样品需要放置在规定的环境条件下时，是否监控、记录这些条件：是□否□；8、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日日常监督记录表（七）监督检查日期监督员监督内容结果报告对室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求：是□否□；监2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是□否□；督3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是□否□；记4、报告的发放是否符合要求：是□否□；录5、报告的存档和借阅是否符合要求：是□否□；6、其他：论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人：日期：2018年月日。
检查表格【范本模板】
2018年扬尘污染专项治理月行动检查表（一)
市、县行业主管部门: 检查时间：年月日
—1 —
房建、市政、拆迁工程施工现场检查表（二）工程所在(市、县）：河南省安阳林州市
—2 —
具体要求按照《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》执行
检查人：被检查人：
检查日期：年月日
—3 —
交通施工工地扬尘污染防控检查表(三）
项目所在（市、县）：
具体要求按照《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准》执行
检查人：被检查人：
检查日期：年月日—4 —
水利施工工地扬尘污染防控检查表（四)
工程所在(市、县)：
被检查人签字：
—5 —
建筑垃圾扬尘防治检查表(五）
市（县）：
检查人：被检查人：
检查日期：年月日—6 —
道路扬尘防治检查表(六）
市（县）：
检查人：被检查人：
检查日期: 年月日
—7 —
露天矿山开采项目检查表（七）
市（县）:
明位于“三区两线”的露天矿山属于哪一类，如，自然保护区内。
3。
发证机关指采矿许可证颁发单位，属于部、省颁发的，填部或省即可，属于市县颁发的需要填写市县局名称.
检查人: 被检查人:
检查日期：年月日—8 —
2018年城市清洁行动检查表（八)
市、县:
检查人: 检查日期：年月日
—9 —
督查中拟通报问题汇总表（九)
改”、“罚款＊＊万元”等
—10 —。
配电箱每日检查记录表
2018年8月6
2018年8月7
2018年8月8
2018年8月9
2018年8月10
2018年8月11
2018年8月12
2018年8月13
2018年8月14
2018年8月15
2018年8月16
2018年8月17
2018年8月18
2018年8月19
2018年8月20
2018年8月21
2018年8月22
配电箱每日检查记录表之阿布丰王创作
时间：二O二一年七月二十九日
工程名称： 配电箱编号：
检查日期
检查项目
箱体内外整洁
防水性能
接线端子板连接
PE线
熔断器熔丝
空气开关
漏电开关
电源插座
箱外线路
箱内接线
检查人
整洁
良好
可靠
可靠
良好
灵敏
灵敏
完好
良好
正确
2018年8月1
2018年8月2
2018年8月3
2018年8月4
2018年8月23
2018年8月24
2018年8月25
2018年8月26
2018年8月30
2018年8月31
备注：每日进行检查,合格部位“√”.分歧格“×”,并当日停机进行整改
时间：二O二一年七月二十九日
设备管理类隐患排查治理安全检查表(应急管理部导则版)
6 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。 （2018 年 版）》（GB 50160-
2008）第 7.2.13 条序号 排查内
7
具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成 《化工企业安全卫生设计规范》
管道、管件、阀门、流量计、压力计等。
（HG20571-2014 ）第 5.6.2 条
11
承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位 应组织班组对现场进行专项检查，对问题进行及时整改
三 动设备的管理和运行状况
2
企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、 温 《关于加强化工过程安全管理的指
度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。
导意见》（安监总管三〔2013〕88
4
离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上 安装止回阀。
安 全 检 查 表（设备管理类）
检查部门（单位）：
序 号
检查内容
检查依据
一 设备设施管理体系的建立与执行
1
1）更新设备是否进行编号； 2）是否及时更新设备设施台账、技术档案，确保设备台 账、档案信息准确、完备。 3）是否对一机一档及时进行更新。
《关于加强化工过程安全管理的指 导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六 条
2 或检测，填写检查维护记录。
强化学品罐区安全管理的通知》
1）班组每天对安全附件检查一次，记录数据准确。 (检查情况进行落实并签字
《石油化工企业设计防火标准
3 可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。
（2018 版》（GB 50160-2008）第
《关于加强化工过程安全管理的指
2 1）是否编制特护设备的操作和维护规程。
导意见》（安监总管三〔2013〕88
ISO45001-2018 内审检查表(含审核记录)(全套)
法规要求；如：中华人民共和国消
防法等。
4.3
确定职业健康安全管理体系的范围
1、是否有明确公司职业健康安全管理体系的范围并形成文件？
Y
公司管理手册中有写明公司职业健康安全管理体系的范围。
4.4
职业健康安全管理体系
1．公司是否已建立了文件化的职业健康安全管理体系并加以实施和保持？
Y
《文件控制程序》中规定对文件的评审、修改和更新的作业要求。
3.公司使用文件是否都加盖红色“受控
文件”印章？是否有使用复印文件？
Y
有加盖红色的“受控文件”印章。没有发现使用受控文件复印的文件。
4.请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件领用人的签字？
Y
查《文件与资料分发/回收一览表》，符合要求。
5.公司使用文件是否都加盖红色“受控
Y
询问生产部门负责人郑先利清楚酒精的化学特性。
7.3
意识
1、询问部门人员是否清楚公司的职业健康安全方针？
Y
询问部门负责人基本清楚。
2、询问部门人员，违规作业对公司职业健康安全造成哪些影响，如：未佩戴劳保用品。
Y
询问部门负责人基本清楚。
7.4信息
和沟通
1、公司是否有建立信息交流的相关规
定，明确信息交流的内容、方式、时
Y
1、公司冲压、注塑车间员工有佩戴耳塞；化学品使用人员有佩戴口罩，模具部作业人员及注塑部上下模员工有穿劳保鞋；行政部劳保用品有建立清单及发放记录；
2、公司部分生产车间现场、有张贴醒目的触电危险、佩戴耳塞等警告标示。
8.2
变更管理
1、是否有建立变更程序，控制公司活动
变更对职业健康安全的影响。
2024特种设备安全检查表
7)照明必须符合规定。
直观检查
根据规定检查
符合
10
制度执行
1)应建立设备安全技术档案。
2)操作及检修时必须严格按照制度执行。
3)启动前必须了望、鸣号。
4)操作起重机械者必须跟踪吊物。
5)隐患检查落实整改闭环情况。
6)日常点检、交接班制度执行情况。
7)吊具、索具管理制度实施情况。
起重机械安全检查表
检查人签字： 检查时间：2018年3月23日
序号
检查项目
检 查 标 准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
技术文件和外观检查
1)是否有额定起重量标志和有效的检验合格标志，并固定在醒目位置。
2)是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度，并固定在醒目位置。
3)消防设施是否有效、可靠。
行车证件齐全有效
查证件
符合
3
运输
货物
禁止混装，禁止超载
查现场
符合
4
其他
电动葫芦安全检查表
检查人签字： 检查时间：2018年3月23日
检查人员： 检查日期：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
橡胶挡板
磨损不超过固定螺丝位置
现场检查
符合
2
吊钩装置
无异常，卡环没变形脱落
现场检查
符合
3
现场检查
接接头等无裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等
现场检查
符合
防腐
外表面有无严重腐蚀，有无异常结霜、结露
现场检查
符合
保温
安全隐患排查记录表日常检查
安全隐患排查记录表日常检查隐患排查记录表检查单位：XXX项目部检查时间：2018年6月5日工程名称存在隐患：1、现场工人有个别安全帽佩戴不规范，未系帽带居多；2、基坑周圈防护不到位、未设置挡水墙；3、模板内支架扫地杆未设置；4、悬挑脚手架剪刀撑，连墙件搭设不规范；5、局部脚手架外网破损严重，兜网内垃圾未及时清理。
隐患整改责任人隐患整改措施：1、加强安全教育培训工作，让工人提高对安全帽的认识；2、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改，安排设置挡水设施；3、模架扫地杆严格按照规范设置；4、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；5、对外网进行更换，兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果：验收人：年月日隐患整改时间6月6日—6月10日XXX重点部位模板、悬挑脚手架隐患排查记录表检查单位：XXX项目部检查时间：2018年5月25日工程名称存在隐患：1、现场有个体工人不戴安全帽；2、局部楼梯临边、电梯洞口未防护；3、悬挑脚手架铰剪撑，连墙件搭设不规范；4、现场临时用电私拉乱扯现象严重。
隐患整改责任人隐患整改措施：1、加强安全教育培训工作，责令并罚款；2、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改；3、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；4、安排电工进行排查整改。
整改验收结果：验收人：年月日隐患整改时间5月26日—5月28日XXX重点部位模板、悬挑脚手架隐患排查记录表搜检单元：XXX项目部搜检时间：2018年5月5日工程名称存在隐患：1、临边洞口防护不到位；2、悬挑脚手架铰剪撑，连墙件搭设不规范；3、兜网内垃圾未及时清理；4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改义务人隐患整改措施：1、进行大排查，对防护不到位或不安稳处进行整改；2、对悬挑架进行排查，搭设不规范处进行返工处理；3、兜网内垃圾进行清理；4、对该焊工进行了辞退，并对班组长进行了批评教育。
整改验收结果：验收人：年月日隐患整改时间5月6日—5月9日XXX重点部位模板、悬挑脚手架隐患排查记录表搜检单元：XXX项目部搜检时间：2018年4月25日工程名称存在隐患：1、个别工人高空作业未正确系安全带；2、局部临边洞口防护不到位；3、模板内支架扫地杆未设置；4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范；5、安全立网目数不够。
GB 50348-2018 视频监控系统的检验项目、检验要求及检验方法应符合表9.4.3的要求
切换调度功能
系统应能按照授权实时切换调度指定视频到指定终端
以不同的授权用户对视频资源进行调取显示，检查授权范围内和授权范围外对视频资源的调取，将调取的视频资源选择客户端的不同画面或不同的监视器进行显示．查看显示状态
实时视频切换显示的响应时间应符合竣丁文件要求
选取不同的视频资源在同-画面显示．测试响应的时间；选取相同的视频资源在不同画面显示，测试响应时间
对同一场景设置的多台摄像机
检查相互联运性，模拟活动目标进行测试．查看联动结果和对活动目标的跟踪情况
*9
系统管理功能
系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能
对不同的用户进行权限设置、增加和删除用户，调取操作与运行日志；对相关数据进行导入、导出及界面配置
10
其他项目
对系统涉及的视频监控系统其他项目应符合国家现行有关标准、工程合同及竣工文件的要求
视频图像信息宜与相关音频信息同步记录、同步回放
检查前端音频的设备，对音视频的记录文件进行回放，检查播放时的声音、动作、口型和延迟
7
视频/音频分析功能
系统可具有场景分析目标识别、行为识别等视频智能分析功能。系统可具有对异常声音分析报警的功能
当具有视频/音频分析功能设计时，检查场景分析、目标识别、行为识别、异常声音分析报警等功能
视频监控系统的检验项目、检验要求及检验方法应符合表
序号
检验项目
检验要求
检验方法
*1
视频/音频采集功能
视频采集没备的灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求
核查视频采集没备的产品检测报告中摄像机的灵敏度和动态范围
视频采集没备宜具有同步音频采集功能
设备安全隐患排查表
备转速、振动、位移、
指导意
2 温度、压力等运行参数，及时 见》（安监总管三〔2013〕88
评估设备运行状况。
号）
可燃气体压缩机、液化烃、可
燃液体泵不得使用皮带
《石油化工企业设计防火标准
3
传动。在爆炸危险区域内的其 （2018 年
他传动设备若必须使用
版）》（GB 50160-2008）第
皮带传动时，应使用防静电皮 5.7.7 条 带。
设备安全风险隐患排查表
（一）设备设施管理体系的建立与执行
编制依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 排查频次：1次/月 排查人：
序 号
排查内容
企业应建立健全设备设施管理
排查依据
问题或隐患 整改措施 整改责任人
制度，内容至少应包含设备采
1
购验收、动设备管理、静设备 管理、备品配件管理、防腐蚀 防泄漏管理、检维修、巡回检 查、保温 设备润滑、设备台账管理、日 常维护保养、设备检查和考评
检维修过程中涉及特殊作业 《化学品生产单位特殊作业安全
3 的，应执行 GB 30871 要 求。
规范》 （GB 30871-2014)
安全设施应编入设备检维修计
划，定期检维修。安全
4 设施不得随意拆除、挪用或弃 《安全生产法》第三十三条
置不用，因检维修拆除
的，检维修完毕后应立即复原
排查日期
《国家安全监管总局关于加强化
压力表的选型应符合相关要 《固定式压力容器安全技术监察
5 求，压力范围及检定标记 规程》
明显。
(TSG 21-2016)第 9.2.1 条
压力容器用液位计应当：
1.储存 0℃以下介质的压力容
器，选用防霜液位计；
YYT0287_2018年医疗器械内审检查表[内容已填写]全部门
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XXXX医疗器械有限公司
内部审核检查表
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FX/ JL8.2.2-03 №:201704060002。
放射科仪器设备维护保养记录表
X线开机检测
记录人
维护保养内容 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周
维护保养内容
执行人
设备开机检测及校正
周 仪器设备除尘
保 养
计算机、机架及外 露线缆清洁
1，对仪器进行内部清洁、除尘，检查设备线缆。2， 检测仪器设备运行情况。
联络镇中心卫生院放射科仪器设备维护保养使用记录表
设备名称：安健DT520B-2型数字化X线机ຫໍສະໝຸດ 维护保养月度： 2018年 月
日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
操控台及X线床 清洁及消毒
月 保 养
科室负责人
诊室环境彻底打扫
执行人
其它 说明
填表说明：在保养对应栏中，已保养打“√”，未保养则打“X”，ct机开机检测若检测正常打“√”，若检测出现故障打“X”。
安全隐患排查记录表(日常检查)
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施：
1、加强安全教育培训工作，让工人提高对安全带的认识；
2、进行大排查，对防护不到位处进行整改；
3、模架扫地杆严格按照规范设置；
4、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；
隐患整改措施：
1、临边防护按照要求搭设，设置三道横杆；
2、模架扫地杆严格按照规范设置；
3、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；
整改验收结果：
验收人：年月日
隐患排查记录表
检查单位：宏瑞·三号院项目部检查时间：2018年3月25日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患：
1、现场工人有个别工人未戴安全帽；
隐患整改时间
5月26日—5月28日
隐患整改措施：
1、加强安全教育培训工作，责令并罚款；
2、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改；
3、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；
4、安排电工进行排查整改。
整改验收结果：
验收人：年月日
隐患排查记录表
检查单位：宏瑞·三号院项目部检查时间：2018年5月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患：
1、临边洞口防护不到位；
2、悬挑脚手架剪刀撑，连墙件搭设不规范；
3、兜网内垃圾未及时清理；
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施：
1、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改；