超市负库存商品处理流程OK
负库存商品处理规范课件
当商品销售数量大于实际库存数 量时，系统会产生负库存，导致 库存数据不准确。
负库存商品的产生原因
商品销售速度过快， 实际库存来不及更新 。
商品盘点不准确或盘 点周期过长。
商品退货、调拨等操 作不及时更新库存数 据。
负库存商品的分类
根据产生原因分类
可分为真实负库存和虚假负库存。真 实负库存是由于商品销售过快导致的 ，而虚假负库存则是由于数据不准确 或操作失误导致的。
根据影响程度分类
可分为轻度负库存和重度负库存。轻 度负库存影响较小，而重度负库存可 能导致商品缺货或影响销售业绩。
02 负库存商品处理的重要性
保障商品质量
负库存商品可能存在质量问题，如损 坏、过期、假冒伪劣等，及时处理可 以避免将有问题的商品销售给消费者 ，保护消费者的权益。
对负库存商品进行处理，可以防止有 问题的商品继续流通，避免对品牌形 象造成负面影响。
权益。
供应链的可持续发展
02
推动供应链的可持续发展，关注供应商的社会责任和环保意识
。
公益事业的支持
03
积极参与公益事业，为社会做出贡献，回馈社会。
感谢您的观看
THANKS
风险监控与改进
定期评估风险
定期对负库存商品的风险进行评估， 及时调整应对策略。
监控销售和库存数据
持续改进
根据风险评估结果和应对措施的实施 效果，持续改进负库存商品的处理规 范和流程。
实时监控销售和库存数据，及时发现 异常情况并采取措施。
06 未来负库存商品处理的发 展趋势与展望
智能化处理技术的应用
负库存商品处理规范 课件
目录
CONTENTS
• 负库存商品概述 • 负库存商品处理的重要性 • 负库存商品处理规范 • 负库存商品处理案例分析 • 负库存商品处理的风险与应对措施 • 未来负库存商品处理的发展趋势与展望
关于门店负库存原因的分析和解决之策ppt课件
采购人员在样品资料登录时就要综合检查，而在 门店必需经过对错码、重码商品汇总、记录、并 进展标识、上报信息部门进展资料变卦或修正。
3．对于负库存产生缘由中‘4〕、5〕、6〕’ 点， 主要缘由都是输录人员大意大意或未按任务流程 操作所致，应该重点加以防备，为了使问题发生 后能查明责任人，对电子称操作人员实施定时责 任分工，对可以推测属于该类责任问题时必需实 施明确的责任归属。如经过‘报表查询’中‘联 营类’下面的‘销售流水清单’可以确认出发生 负库存单品的时间、收银员工号或称重时间从而 找出该时间的电子称操作人员，确认出责任人后 按照呵斥每个单品一级处置的原那么，并担任因 此呵斥销售亏损金额。从实际中证明经过如此操 作可以大大加强输录人员的责任心和准确率。
第二，必需发扬全员的力量去管理。实践上在 单品库存的管理中并不是几个人的事情，从商 场收银人员到陈列人员到商管，从〔课〕处长 到帐务到店长，甚至经警在内每个人都能够会 呵斥库存的不准确。其实问题较多的出如今收 银员及陈列员。经过商场的运转阅历来看由于 陈列人员、收银人员的不担任任行为或大意大 意呵斥的过失最多，而其次是没有执行一套合 理有效的规范管理方法。为了使每个人都注重 与提高商场单品库存的准确率需求制定<内部 库存准确率管理规定>，详细规定了对各种人 为过失呵斥的单品库存不准而采取的措施，最 终要改动员工的原始库存控制观念，树立全新 的单品库存准确率控制认识。
第一，必需及时处置各类发现或暴露的问 题。就像负库存问题一样，需求花点时间 给予仔细关注。当每天早上食品、用品处 长或店长第一件事就是查询商场昨日负库 存时，这样要不断坚持下去。只需有一天 延续，负库存问题便能够扩展。而在负库 存的缘由清查中“及时原那么〞尤为重要， 在诸多的负库存产生缘由中大部分缘由都 是前一日产生的，假设次日不处理拖到第 二、三天缘由就不好查了！
负库存处理流程2
负库存处理流程2流程编号：S OP(SS:LS:SM)-OP-2019-01流程名称: 待处理/负库存处理流程生效日期：2019年7月8日第一部分：流程说明1. 目的本流程用于指导库存审计对负库存的处理工作确保系统库存和实际库存的一致性，为库存控制和订货提供准确信息。
2. 流程适用范围本流程适用于大超、综超3.0和3.2门店库存审计、标超小区库存审计和驻DC 续订对负库存进行分析、调查原因和库存更正3. 流程规则3.1负库存/待处理：在正常情况下商品的库存不能小于0，但由于一些从收货到销售过程中的营运错误导致商品的库存显示负值或进入待处理报表，系统中允许出现负库存和待处理的目的就是提醒我们商品的库存出现了错误，以便我们检查原因并及时更正，避免更大的错误和损耗的发生。
对负库存的商品无法进行区域采购订货。
3.2区域业态事业部和采购部应就可允许的负库存数量进行协商，确定门店库存审计、DC 应清理负库存的指标，如大超负库存不能超过500个单品，综超负库存不能超过200个单品，标超不能超过100个单品，DC 不超过200个单品。
3.3对所有负库存都应做原因调查，除收货错误外，其他负库存更正都应对实物进行盘点，对收混、卖混的情况，库存更正应为“一正一负”，正负相抵，即不应有大金额的正更正金额。
4. 流程涉及部门的主要职能：4.1华南区和城市群区域财务部对结算过程中出现的收货数量差异提出调查建议。
4.2店长/DC经理负责审批库存更正申请。
4.3门店库存审计、标超小区库存审计负责、DC 清理负库存。
5. 流程结构：该流程与《库存更正流程》有关6. 流程输入输出：输入：—每日负库存报表—三个月零销售报表—收货文档输出：—库存更正单—IT 系统每天打印的库存更正报表—收货差异数量调整单第二部分：流程描述1，根据负库存报表调查产生负库存的原因a) 错误的收货记录–收货时将商品数量点错：如供应商送50个，收货员点成40个，将按40个录入系统库存，当销售最后10个商品时就会出现负库存。
如何处理负库存
如何处理负库存Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】一、如何减少负库存，按照负库存产生的原因来分析1、出入库单据差错1）收货差错（数量错、晚入库）首先需要保证入库单据输入的即时性，这必须要在管理上限定，例如在收货点设立收货电脑，必须先录入收货单据，然后凭借打印出的收货单据来作为供应商结算凭证，这就可以保证了录入的即时性，至于录入错误，如果数量录入错了的话，则打印出的收货单据总金额会和供应商送货凭证不符，立刻就可以发现，当然，也可以将供应商送货凭证上总金额录入，与计算出的作对比，然后自动提示。
2）退厂、调拨、配送、领用、损益等其他库存操作类单据数量出错（出库数量输入多了或入库数量输入少了）对于这一类的操作，如果是连锁体系内部的配送、调拨等因为有收货方的验货过程，所以错误都可以即时发现；而对于和供应商、批发商之间的退厂、批发等操作，则因为要打印单据作结算凭证，所以也能发现；对于损益等操作则应根据损益金额来确定审核权限，例如超过300元的必须由部门经理审核，这样就可以严格报损机制，尽量减少错误。
2、盘点差错：盘点的差错体现在几个环节，我们以抄表盘为例。
0）盘点前首先要注意商品归位问题,需要将卖场内散放、堆头、花车内的商品先归位到原位，或在商品主区域下贴上堆头的位置，避免漏盘等现象的发生。
当然，对于系统要支持对于已售未提、自动累加等功能的支持。
1）首先是空白盘点表抄错，对于这个环节，如果有商品定位管理，则可以分货架按从上到下，从左到右的顺序打印出来，如果没有定位管理，则可以考虑采购1－2台盘点机，然后在盘点前按照货架顺序从上到下，从左到右将商品扫描进去，再按此顺序打印出空白盘点表来，这样就可以避免抄空白盘点表的错误。
这就要求系统能够分货架导入盘点机的扫描定位表，后面还要用于盘点表录入的时候。
2）漏盘、错盘：因为前面已做了商品归位，并按照商品的定位顺序打印出了空白盘点表，所以漏盘和错盘的现象可以大大减少。
商品负库存应该如何管理
答：零售业信息系统一旦发生负库存现象,将会对门店的日常经营管理带来极大的障碍,尤其是会对补货造成较大的影响;对于负库存问题,零售企业应当在日常经营管理中严加防范,防患于未然,进而使信息系统所统计汇总的数据起到真正的经营和管理作用;系统出现负库存的原因,主要可分为三类:一、收货过程原因1、无单收货门店在验收某些紧急验收的商品时,没有录入验收单,就会出现商品已经在门店先上架销售,而系统后台数据没有入账现象;解决之道：收货部应严格限制无单商品进入卖场,为此信息系统可提供无订单收货或临时订单的功能以方便紧急情况的处理;2、验收错误有时,配送中心或供应商发货时由于商品细小的区别误将单据开错,而门店在验收时也没有验收出来,这样入错库,从而导致负库存产生;另外也会有商品原始包装出现错误,将多个不同的商品装入一个包装箱内,在配送中心验收及门店验收时均未发现,从而入库出现库存不准,便发生了负库存;解决之道：在收货时,加强对于验收货的二次验收管理,验收人员在拆箱上货时还要注意箱内是否完全是一种商品,发现有问题的应立即核对系统,尽量杜绝此类事件的发生;一旦发现商品库存出现重大差异,须组织商品的验收入库单上的实际验收人、审核人、供应商当事人核对实际商品库存,严格追查差异问题,纠正商品的验收错误;3、退货、调拨、领用错误这些对库存产生影响的业务作业在手工作业、输入过程中都可能出错;尤其是退货,连锁门店的某些商品或配送中心退货给供应商时,尤其是一些残损商品由于管理不善,已无法判断商品的属性,导致商品的退换货错误,商品退货单的商品编码或数量填写有误,进而影响到商品的系统库存的准确性;解决之道：加强作业过程的流程控制,要妥善保管,准确记录,多人检查,以免出错;二、销售过程原因1、遗漏粘贴店内码错误连锁门店有些商品需要粘贴店内条码,如果因工作失误没有粘贴条码就进入卖场销售,就会出现销售前台的POS收款机按照原商品的条形码进行销售,发生原商品档案商品成为负库存,而应当粘贴店内码的商品未销售;解决之道：门店收货部或者其他验收货人员在验收供应商应当粘贴店内条码的商品时,必须在已经正确粘贴了店内条码后验收商品,严禁没有粘贴商品条码的商品直接验收入库的现象；对于门店自营或者需要二次组合销售包装的商品,贴码工作可以放在配送中心出库前做好,做到不贴条码不出库；对于大型综合超市有商品滞货区的门店,可以在收货部单独设置贴码区,并在堆放的商品上明示需要贴码,在正确粘贴了商品条码后方能进场;2、秤重条码有误通常大型连锁门店的经营范围包括散装商品或其他生鲜的秤重商品,有时候会出现电子秤工作人员录错商品PLU编号的现象,导致称重商品销售出错,而通常情况下,这种错误在收银台扫描时也很难发现,于是便出现了负库存;解决之道：首先必须从源头加以杜绝,采购人员在商品品资料登录时就要综合检查,在商品名称、规格、单位上能明显区分商品,避免易混淆商品产生;门店发现易混淆商品,应报采购部门进行资料变更,同时将现存易错码商品编制清单交给电子秤操作人员便于提醒;而由于秤重商品的条码输入人员粗心大意或未按工作流程操作所致的现象,建议对电子称操作人员实施定时责任分工,这样根据销售清单时间可大概推测秤重人,便于必要时实施明确的处罚;3、组合销售产品部分零售企业将商品的不同包装或多个商品的组合销售或者捆绑销售作为多个商品来对待捷诚系统不建议这样处理,应作为含数量条码或组合商品来处理,这样系统能够自动拆包消减单品库存;但这些商品在进入卖场销售时,有时会出现分拆的现象,即被当作拆零销售;如买奶粉送奶瓶,而奶粉和奶瓶都是店内的商品,前台将奶粉和奶瓶当两个商品扫码,也就会发生奶瓶的负库存;解决之道：每天早上收银员应当先熟悉门店所出售的打包商品的情况,以减少此类事情的发生几率；各个商品部门应当在此类商品上架前,及时通知门店的收银员,以便减少错误对于捆绑销售而不允许拆零的商品实行单独贴店内码销售的方式,并将原有不用的条码用空白条码纸粘贴覆盖;4、收银错误收银台扫码错误或手输条码时发生错误,也会将商品错误的售出,有时会因为条码扫描器的识别错误或者商品包装的条码不规范,而导致款台的收款错误;解决之道：对收银员要严格培训,尽量扫描录入商品信息,当存在商品条码扫描困难的时候,一定要确认商品录入无误,同时也要通过一些监控设备保证监督收银员的商品收款工作的正确和准确性;对于手输条码的现象,可由pos系统检查条码校验位是否正确,可避免这种情况产生;5、客服换货出错由于大部分商品退换货是由门店前台的顾客服务部负责退换货,而顾客服务部对于商品不是很熟悉,出现退换的商品错退或错换,就必然会影响到商品库存的准确性;有些门店在顾客退换货时会出现退货的是A商品结果系统录入退货B商品,这种情况一般是因为商品的销售小票丢失,门店判断商品不准确导致的;解决之道：一般门店要求的是退换商品必须持有商品销售小票,并在退货时设置输入原始流水号由系统自动核对,必要时还需要门店的所在柜组负责人确认商品之后办理商品的退换货作业;6、盗窃行为顾客图小利,调换价格不同的商品外包装,就会使价格高的商品的库存虚增,而价格低的商品的电脑库存减少,进而导致商品库存有误;解决之道：要求前台的收款人员对于箱装商品或者牙膏、礼盒等商品的内外包装进行确认;对于个别价格昂贵的商品采用单独开票,单独结算的方式进行,以避免商品的丢失和商品的包装偷换;三、内部库存管理过程原因1、盘点失误盘点中将单品库存漏盘或错盘,致使单品账面库存与实际不符,这样,商品继续销售就可能产生负库存现象;解决之道：对于商品库存盘点有差额商品需要进行二次的复核,在确认商品库存信息的问题后进行调整;２、商品损溢单录入延迟而由于种种原因,商品损溢单没有录入系统,系统库存将会一直维持不准确的现象;解决之道：要求门店系统和工作人员都要及时录入并在系统中反映出系统库存信息的变动;3、生鲜加工商品当不采用精细的方法对生鲜加工过程进行管理,即在加工过程中不及时增加成品库存而减少原料库存时,成品库存将长期处于负库存状态,直到下次盘点;解决之道：这种因业务管理的选择而造成的负库存是正常的负库存,可不纳入负库存监控的范围;。
建材超市有限公司负库存处理流程(WORD2页)
一.1
一.2
流程步骤
工作内容的重要描述
重要输入
重要输出
重要表单
1
门店系统维护员定时查询系统，如果发现负库存应及时填写《负库存调查表》交当天值班经理。
《负库存调查表》
《负库存调查表》
2
值班经理根据《负库存调查表》分情况交相关部门员工查找原因，指派员工当天必须查清原因，并将原因填写在《负库存调查表》上交值班经理。
《负库存调查报告》
6
监察部对负库存情况定期进行审查。
《负库存调查报告》、《负库存调查表》
《负库存调查表》
3
值班经理根据员工找出的原因，进行核查确保无误后在《负库存调查表》上填写处理意见，并签字确认后交系统维护员，系统维护员根据《负库存调查表》当天在系统内调整；如果当天值班经理无法找出原因应及时通知系统维护员在系统内报溢、报损（解挂处理），等原因找到后再进行系统调整，值班经理谁接手谁处理到底。
《负库存调查表》
《负库存调查表》
4
系统维护员每天登记非库存处理情况，未处理的负库存及时跟进，将每日的《负库存调查表》归档，每周汇总、整理《负库存调查报告》交店长、门店管理部审核。
《负库存调查表》
《负库存调查报告》
《负库存调查报告》
5
系统维护员将《负库存调查报告》交店长审批后交门店管理部，门店管理部审核后派相应人员进行调查，对违
超市超市负库存管理经验谈
超市超市负库存管理经验谈集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]超市负库存管理经验谈“负库存“是所有超市公司都面临的一个重要问题。
业内对于“应该加强负库存管理，还是放弃负库存管理”存在一些争议。
我认为随着公司规模的增长和对管理要求的提高，负库存管理必然会提到管理者的日程表上来。
大多数公司忽视负库存商品管理，主要因为以下方面的困难和特殊考虑：第一、负库存商品出现后，很难找到它产生的源头，因此也就无法堵住源头。
第二、负库存商品往往大批量地出现，使得每天解决负库存的工作量很大。
第三、负库存商品的解决需要各个部门，甚至供应商的配合，所以它是个系统工程，需要很复杂的协调工作。
第四、负库存商品的出现并不会影响到门店的销售业绩，因此对这个问题的解决也就显得不那么迫切。
上述这些问题都影响了管理决策层对解决负库存商品的决心，尤其是第四点：负库存商品的出现不会影响到门店的销售业绩。
当然，除了这些原因外，企业放弃对负库存商品管理的原因还有目前生存情况较好、销售增长还有空间等，因此并不急于从管理中赢取更多利润，或者是对目前的管理状况还比较满意，不希望对现有的管理模式做太大调整。
目前，慈客隆超市对负库存商品有着比较迫切的管理需求，主要是基于以下几点原因：第一、慈客隆规模扩大后，管理者感觉商品从进仓、配送到销售环节都存在较多漏洞，导致商品负库存大量出现。
负库存意味着损耗，减少负库存就意味着减少损耗、增加利润。
第二、慈客隆在门店推行了自动补货方案后，降低了管理成本和人力成本，加快了仓库利用率和资金周转率，但是负库存商品的大量出现却使得自动补货系统的运用受到不少影响。
第三、慈客隆超市是以加盟方式运作的管理体制，加盟店占门店总数的90%左右。
在加盟店管理中，很重要的一点就是商品百分百地从慈客隆渠道进货，不允许私自进货。
总部通过库存分析来实现及监督对加盟店进货活动的管理，而负库存商品的存在会使加盟店库存不准确，从而会影响总部对加盟店进货活动的监控管理。
商品盘点--------负库存的处理
商品的盘点盘点前的准备工作：1）盘点前商品标签必须的到位（包括商品价签、POP牌、临时存放其他地方的商品标记）。
2）商品的归位和整理。
3）盘点前所有涉及库存变化的单据和销售流水的电脑处理。
（包括前台退货、团购单据、负库存等）4）盘点人员的分组安排。
5）盘点所需盘点表及盘点用品的准备。
6）商品盘点表一式二份，盘点前按货架顺序和商品的陈列顺序先填写盘点表，盘点开始后只需填写商品数量即可。
7）超市有外库的一定要按商品归位和整理，填上价签。
以便填写盘点表。
盘点设置由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后，次日营业前在电脑上设置商品盘点开始（锁定当时库存帐）。
盘点方法1）商品盘点表一式二份，盘点后由柜组长将盘点表签字并按顺序装订，一份自留，一份转电脑部录入。
2）商品盘点必须按商品的陈列顺序进行3）盘点原则上分初点和复点两次进行，其中复点工作必须核对商品的编码、有无漏盘、数量相加或相乘错误。
注意：商品盘点的单位必须和销售单位一样。
商品的编码和商品的名称一定要正确无误。
盘点表的录入盘点表的录入时最好由实物负责人监督录入，未监督录入的录入人必须重新核对一次。
盘点差异的处理1）盘点表电脑录入后，按柜组打印商品的差异明细表，由实物负责人（柜组长）核实商品的差异，属录入或盘点错误的要及时更正。
2）对于盘盈商品，必须查找原因（真正的盘盈几乎是不存在的），最好找见互串的商品将盘点数量合并录入，再事后调整。
3）对于盘亏金额、数量较大的商品必须查找原因，采取措施。
4）要将盘盈、盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标。
5）盘点结果将有关领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）具体工作商品盘点盘点是超市经营中的一个重要环节，是对商品在前阶段的销售数量的核对，也对现存商品质量的检查，因此具有十分重要的意义。
就我经历的几次盘点和我个人对盘点的看法总结如下：1、首先要根据超市的实际情况，具体情况具体分析，制定合理的盘点计划。
七大异常处理流程图
分店 电脑课
列印七大异常 报表 （10：00前）
分店 ALC
分发报表 （11：00前）
分店 营运各课
填写《异常商品 之问题反馈》 表并订货 （13：00前）
商品部 各处
商品部 专员室
商品部 协理室
分处整理《异常商 品之问题反馈》表 并下单（15；00前）
处、课签字确认 （15：30前）
Email《异常商 品之问题反馈》表 Fax订单 （16；00前）
ok
处理各店反馈 （两日内回复）注1
1、负毛利； 2、负库存； 3、应销未定； 4、畅销缺货； 5、未销售（0销售）； 6、高库存； 7、状态为退货、清仓商品 （状态5、8的商品）
逐一检查、是 否情况属实
YES
知会营运
NO 再次反馈该张 《异常商 品之问题反馈》表 协助追踪 追究各处原因 注1：即分店16：00前反馈，则商品部第三日16：00前回复；分店16：00后反馈，则商品部第四日16：00前回复。
超市工作流程
2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单 ，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节 产品）和促销品，修改订单，确认签字。 3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订， 确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核） 。 4.助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真/网络形式向供应商 通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。
5.将签字确认的手工验收单交资讯部打印电脑单。
生鲜电子称称重流程
顾客购买称重商品 将电子称归零
确认商品名称、 计量是否相符
检查称重商品， 确认PLU码并输 入该商品PLU码 检查称签标注是否 与实物相符
打印称签
称重结束
交付顾客
生鲜处变价作业流程
理货员进行市调，填写 市调报告并提报所需变 价商品报科长审批 科长认真审核市调报告， 合理后制定变价申请单
后勤维修： 了解、查明 停电原因
生鲜操作： 冷冻、生鲜 商品应急处 理、关闭冷 库门
火灾应急流程
发 现 火 情 上 报 店 长 防损 科长 拨打 “119 ”报 警 各部 门情 况上 报 出纳： 转移现 金贵重 物品 关闭用 电设备 应急灯 除外 防损 ：引 领消 防车 进入 火场
分析 原因 进行 整改
价格调 整时需 重新打 上价格
理货员工作流程 补货作业流程
卖 场 巡 视 是 确定 补货 品项 填 写 补 货 单 检 查 通 道 依 单 找 库 存
质 量 检 查
补 货 上 架
否
补 货 结 束
检查 价格 标识
检查 补货 商品
垃 圾 处 理
剩余 商品 归库
收货作业流程
收货 单回 收
库位 分配
受 理
负库存处理
负库存的形成和处理负库存是一种不正常的库存现象。
它是销售大于进货当销售削减库存至零后继续销售形成的。
负库存是经营的大敌，它可以反映一个店经营水平的高低，管理的好坏。
凡是进销中出现的人为失误不是通过盘点就是通过负库存体现出来。
所以我们必须高度重视负库存，并通过查找发现问题，使工作进一步规范。
作为超市的经营者我们必须有一种意识：不能单独地只想商品怎么去卖，还要想一想这样做是否能与系统中操作一致，也就是物流与票流和信息流的一致性，不能想怎么卖就怎么卖，还要考虑数据准确与否，是否有利地数据分析的问题，否则上再先进的电脑系统和软件也没有。
一、负库存要求各店每星期一打出清单，进行查找。
二、查找办法：（一）进货时发生：1、A商品进成B商品（口味不同、编码不同）张冠李戴。
2、规格搞错（包装规格改变，接货时未发现）。
3、货物之中夹杂着其他商品，未进行验码，造成实收与订单商品不一致（特别是相似商品）。
4、退货、进货时未仔细审核商品，未进行验码，造成实收与订单商品不一致（特别是相似商品）。
5、进货单未及时订制，货已售完，还未打入库单。
6、退货单已打但商品未及时撤下货架，又销售给顾客。
7、赠品未按要求打入库，赠品售卖后造成负库存。
（二）销售过程中发生：1、收银员规格搞错，尤其是整件商品或礼合商品按单罐商品销售的情况。
2、采购作多包装时搞错。
3、收银员不按要求一一扫码，相似商品，编码不同却按一种商品销售。
4、多结帐，顾客未发现。
5、公用码管理混乱，扫错码。
（二）柜组：1、未按验收入库单进行店内码的打印或打出来以后未按商品正确粘贴。
2、人员操作失误。
3、散称商品贴错称码。
（三）其他：1、散称商品溢余。
2、上次盘点点错。
三、处理办法：总之，从个渠道发生的错误从哪个渠道去解决。
如销售渠道发生的，要从银台将卖错商品退回，再按正确的销售，如果是进货时弄错的，一定要把错误的商品打退单，再将正确的商品打进货单。
四、如何减少负库存1、加强业务学习，商品熟悉，严格按照流程操作。
超市异常商品处理流程,超市营运异常商品的处理操作说明
文档信息批复信息文件版本记录文件说明第一部分：流程说明1目的明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。
2适用范围本流程适用于大超采购、营运处理异常商品的操作。
异常商品的范围包括：虚库存商品、负库存（待处理）商品、高库存商品、滞销商品、冻结商品、供应商清场商品等。
3流程规则3.1虚库存商品、负库存（待处理）商品，处理频率为每周一次，主要跟进处理部门为：大超营运各门店，各店必须每周检查、核实，通过抽盘、单据核查等方式，及时调整系统库存数；3.2高库存、滞销商品，处理频率为每月一次，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，由华南采购提取相关数据、作出相关处理建议，门店负责跟进落实；3.3冻结商品，处理期限为21周（150天），主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店；第1至4周，由采购按各品类折扣方案，跟进调价，供应商承担毛利损失；第5周至21周，由采购按各品类折扣方案，制作长期生效的促销调价单，门店跟进销售情况；如门店要加大降价幅度，可通过削价模块操作，但毛利损失只能由门店承担，供应商不再承担；21周期限过后，商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利；3.4供应商清场商品，门店处理期限为60天，DC为30天，主要跟进处理部门为：华南采购、大超营运各门店，期限过后，该供应商在系统中默认经营的所有SKU商品状态变为“已清理”，系统库存自动归零；盈亏金额记入“销售成本”，冲抵销售毛利。
4流程涉及部门主要职责：4.1大超门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品的退货及控制补货；对滞销商品的陈列检查、促销；对冻结商品、清场商品的退货及清仓销售；4.2配送中心：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查、处理；对高库存商品、的退货及控制补货；对冻结商品、清场商品的退货；4.3采购部：负责分析门店高库存、滞销商品情况，提出处理建议并落实；跟进冻结、供应商清场商品的处理，对不可退商品作特权退货或促销调价，跟进门店处理不可退（或可退但账款不足）冻结、清场商品的库存；4.4财务部：负责根据门店申请，对财务库存数进行账务调整；4.5控制部：负责整理和提供各类异常商品报表；5流程结构5.1本流程与“大超订货流程”、“大超退货、返配流程”、“大超削价流程”、“大超盘点流程”相衔接第二部分：流程描述1虚库存商品1.1定义：在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量的商品；1.2门店“虚库存商品”信息采集1.2.1有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，需核实“销售区”、“存储区”的库存：1.2.1.1如销售区系统有库存无实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.1.2如销售区系统无库存，商品部门员工向存储区支货，如存储区系统有库存无实物，由收货部员工采集该商品信息，输入处理意见为“存储区盘点”；1.2.2没有储位管理的门店，商品部门员工在每日销售排面补货时，如在货架、存货区都找不到实物，由商品部门员工采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”；1.2.3收货部员工在每日与商品部门或与供应商交接退货时，如发现系统有库存但无实物，通过RF或电脑，采集该商品信息，输入处理意见为“销售区盘点”或“存储区盘点”；1.2.4每周一，门店库审在门店系统《RF数据采集明明表》中，提取上周一至本周日需盘点的库存异常商品（注意：同一虚库存SKU的重复盘点需求，以最近一次日期为准），分部门整理、打印，传给各商品部门经理（不含生鲜）、收货部经理；1.2.5商品部门经理、收货部经理核实需盘点的虚库存商品明细，签名确认。
超市负库存商品处理流程OK（精）
超市负库存商品处理流程OK（精）负库存商品处理流程一、目的:了解负库存产生原因,及时处理,以准确电脑库存,提升商品管理水准。
二、适用范围:各分店。
三、负库存商品定义:库存小于0之商品〔不含原物料类及自制厂编商品〕。
四、主要产生原因:1、串号:(1贴错店内码。
(2收银员查询无法扫描及漏标商品时,查错商品编码。
(3收货员将商品条码录入错误。
(4收银员错扫商品。
2、先付款后提货的已销待订与大宗团购商品。
3、收货部收货后未将收货数量输入电脑。
4、子母商品编码商品未做改包装调整。
5、搭赠未输入电脑。
6、生鲜进销不同商品编码时的销货商品编码。
7、生鲜大量扣重。
8、派生码商品。
五、处理流程:1、主管每日根据负库存商品明细报表了解负库存品项,分析原因,并用蓝色或黑色笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法。
2、主管安排员工依负库存商品明细报表盘点负库存品项。
员工用兰色或黑色笔将实际盘点量填在相应品名的日均销量栏与存货栏中间的空隙处,并在报表实际盘点数字最下端签名。
3、严禁未经盘点即直接将电脑库存上的负库存数量填入库存调整单做库存调整,从书面上"消减"负库存。
4、依据产生的原因采取相应处理方法:(1串号:主管做库存调整;串号的另一商品也须同时做库存调整。
(2先付款后提货的以销待订与大宗团购商品:不做调整。
(3收货部未输入电脑:立刻通知收货部输入电脑。
(4子母商品编码未改包装:课长的原因(改包装做库存调整。
(5搭赠未输入电脑:a、信息配送部用赠品收货/退单,以原因(厂商搭赠做库存调整。
b、如为供应商搞活动"买一送一",当活动结束后可将"买一送一"的赠品拆开,经盘点后用库存调整单以原因(厂商搭赠做库存调整。
(6生鲜大量扣重及销售商品编码销售商品:通过每半月生鲜盘点进行库存调整。
5、店长检查各部门上交的负库存商品明细报表,并在报表右下方签字。
6、主管填写库存调整单,在库存单的反面写明实际盘点数量,经店长审核签名后,交信息配送部。
库存成本负数最简单处理
库存成本负数最简单处理库存成本负数，听起来是不是有点儿让人哭笑不得呢？你可能在想，库存明明是个财务上的概念，怎么可能变成负数呢？这就像你去超市买了一堆东西，结果收银员却告诉你你还要给他钱，真是气得你想哭！库存成本负数往往是因为记录错误、数据录入不准确或者其他一些小疏忽造成的。
这种情况就像把醋和糖搞混了，最后做出的菜，味道真是让人难以下咽。
那我们该怎么办呢？要冷静，别慌。
这就像我们打球，没准一开始进不了球，但别急，慢慢来，总能找到状态。
面对负库存成本，我们可以先从几个方面入手。
回顾一下库存的记录。
搞清楚到底是什么时候出了问题，就像侦探破案一样，找到蛛丝马迹。
如果发现某个产品的进货记录、销售记录搞错了，赶紧修正过来。
就像你要把冰箱里快过期的东西先吃掉，先解决眼前的问题。
可以尝试进行一次全面的库存盘点。
清点库存就像整理房间，乱糟糟的时候一看就知道不对劲，东西放错地方了，赶紧收拾。
每一件商品都要仔细查看，确保记录和实际情况相符。
要好好利用库存管理软件。
现如今科技这么发达，有不少软件能帮助我们实时监控库存。
像是开车时用导航，一路畅通无阻，绝不会迷路。
说到这里，有的人可能会觉得，有必要如此麻烦吗？其实啊，解决负库存成本的问题就像拆弹，得小心翼翼，别弄错了。
否则一不小心就会引发连锁反应，让财务报表变得乱七八糟，甚至影响到公司的运营。
再说了，处理好这些问题，不仅能让你心里踏实，财务报表也会更加漂亮。
我们可不能让数字给我们开玩笑，要把事情搞定，迎接阳光明媚的明天。
团队沟通也非常重要。
就像打篮球，只有配合默契，才能打出漂亮的配合。
你可以和财务、仓库等相关部门开个会，把情况说清楚。
大家一起想办法，集思广益。
说不定就能找到更好的解决方案，让负库存成本这个小妖精彻底消失。
别忘了做个总结，之后定期复查库存。
防患于未然，提前设置一些预警机制，就像开车时要系好安全带，才能保证一路顺风。
在处理负库存成本的过程中，保持乐观态度也很重要。
门店负库存报告处理流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
电脑员
电脑部
电脑员在当天做完日结后打出负库存报表，（打印负库存报表时必须检查是否有未审核入库单,并核实未审核原因后完成审核）
主管/教练
部门
次日早上8：30前部门主管到电脑部签领，由部门主管/员工教练进行盘点，部门于早上11：00前完成所有负库存商品的盘点工作，并把报表交于电脑部；
部门主管/教练
部门
1、包装商品拆散后销售；
2、上次盘点错误造成；
3、赠品当商品销售；
4、商品实物已被销售但单还没及时审核；
5、前台收银手输条码错误导致误卖；
6、冒用其他商品条码粘贴；
以上原因由部门主管/教练直接在负库存报表上注明。
值班店长
门店
部门把已附上原因分析好的负库存盘点单交给值班店长处审核，根据负库存出现的原因，值班店长作相应的批示，签名确认。
财务主管
电脑部
分店财务
分店电脑部按月统一装订负库存报表和日盘点单交分店财务，财务每月根据报表查询系统变更检查是否一致，报表于财务部保存三个月后统一销毁。
时对包装商品进行确认；
2、对上次盘点所造成的负库存问题，部门写更改申请单值班店长审核，电脑员凭单录入更改库存；
3、更改库存的同时对所剩下的赠品进行贴赠品标签；
4、及时审单；
5、更正库存后培训教育收银员；
6、知会采购部对供应商进行惩处。
电脑员
超市负库存产生的原因及对策
超市负库存产生的原因及对策负库存是超市经营管理过程中屡见不鲜的，它无时不在干扰我们的分析、统计、预算和决策工作．它产生的原因在哪里？我们如何去杜绝呢？在这里先分析负库存产生的原因．一，先从商品资料的建立环节看有以下几种可能：1. 商品在录入电脑系统建立身份识别资料时，既按最小销售单位ＳＫＵ的条形码作为一个单品录入又把其整件的大包装条形码作为一个单品录入，同时又没有在两者之间建立子母关系（即在收银终端扫描大包装――母商品的条码销售商品时，电脑系统会自动按一个母商品内含有的最小销售单位的商品――子商品数量减去子商品的库存）．或者，电脑系统不支持子母关系的建立．2. 对于多个不同的商品只有一个条形码，比如不同口味、不同配方的商品．建立识别资料时，应该选一种商品直接使用其商品本身的条形码，其它同类商品一定给它一个自编条码，销售时必须把自编码盖住商品本身的条码（即＂盖条码＂）以示区别．否则，会引起负库存．3. 录入条形码时张冠李戴．同样，体现在销售时会出现电脑体现是销售甲商品而实际是在销售乙商品，从而出现甲商品出现负库存．4. 商品在销售过程中，厂家对其提供的商品进行了条码互换或变更而超市的电脑系统没有及时对在架商品进行盘点、录入和条码更正．二．商品入库、验收（包括退货）环节：1，商品验收（或退货）时张冠李戴．把甲商品验收成乙商品会造成甲商品在门店出现负库存，同理电脑录入验收单时输单错误也一样会引起负库存．2，对于以上第一条第2款所述该＂盖条码＂的商品，在验收后未＂盖条码＂而直接发往门店销售，同样会引起负库存．3，验收（包括退货）数量不实比如把可以直接售卖的赠品不经过电脑系统报溢直接发给门店销售；偷拿供应商商品等等．三．调拔环节：1，门店间或配送中心与门店间商品的调拔时实际的操作与单据输入不同步，如商品已调拔到位而单据未入．2，调拔单上的商品同实际调拔之商品不一致包括数量不一致、品项不一致．四．门店经营管理环节1，大包装商品或组合销售商品被顾客折开零卖了；2，已＂盖条码＂的商品盖上去的条码脱落；3，销售时张冠李戴，甲商品卖成了乙商品；4，已报损商品进入销售环节被顾客买走；5，顾客寄存待处理商品或顾客已买单商品寄存门店未经过办理任何手续直接进入卖场销售．五．盘点环节1，商品漏盘、少盘；2，盘点单输入电脑时漏输、少输；六，其它环节1，散装秤重商品电子秤价格调整而后台电脑资料未同步进行价格调整；2，秤重商品验收时去皮重量大于实际皮重；3，电子秤打秤时张冠李戴，把甲商品秤成乙商品；4，商品已在门店销售，而电脑后台还没有输入其商品验收或调拔单据；5，供应商赠送的补损商品超过实际损耗．当然，关于造成商品负库存的原因还有多种．各个公司的流程不同，必然会有各种各样的情况发生．那么，如何去克服、减少、杜绝和纠正负库存更是我们更要去关注的．我认为可以从以下几方面着手：一．根据以上产生负库存的原因，逐条核查落实并克服之．二．定期（最长不超过一周）对出现的负库存进行跟踪处理，发现一起处理一起．查出根源之所在．三．定期对以上两条中查出的问题进行总结，反思．是流程问题及时修正流程，是部门配合问题及时加强部门沟通，是员工责任心问题就从员工入手．总之，只要长抓不懈，发现问题立即解决与完善．假以时日一定会出成效的，当然这需要从全公司的高度来引起重视，需要各个部门的通力合作．。
大超负库存调整流程
大超负库存调整流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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员工在日常操作中也可能发现商品库存数量为负数。
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负库存商品处理流程
一、目的:了解负库存产生原因，及时处理,以准确电脑库存，提升商品管理水准。
二、适用范围：各分店。
三、负库存商品定义：库存小于0之商品〔不含原物料类及自制厂编商品〕。
四、主要产生原因：
1、串号：
（1）贴错店内码。
（2）收银员查询无法扫描及漏标商品时，查错商品编码。
（3）收货员将商品条码录入错误。
（4）收银员错扫商品。
2、先付款后提货的已销待订与大宗团购商品。
3、收货部收货后未将收货数量输入电脑。
4、子母商品编码商品未做改包装调整。
5、搭赠未输入电脑。
6、生鲜进销不同商品编码时的销货商品编码。
7、生鲜大量扣重。
8、派生码商品。
五、处理流程：
1、主管每日根据负库存商品明细报表了解负库存品项，分析原因，并用蓝色或黑色笔在报表右侧对应商品最后一栏旁注明产生的原因及处理方法。
2、主管安排员工依负库存商品明细报表盘点负库存品项。
员工用兰色或黑色笔将实际盘点量填在相应品名的日均销量栏与存货栏中间的空隙处，并在报表实际盘点数字最下端签名。
3、严禁未经盘点即直接将电脑库存上的负库存数量填入库存调整单做库存调整，从书面上"消减"负库存。
4、依据产生的原因采取相应处理方法：
（1）串号：主管做库存调整；串号的另一商品也须同时做库存调整。
（2）先付款后提货的以销待订与大宗团购商品：不做调整。
（3）收货部未输入电脑：立刻通知收货部输入电脑。
（4）子母商品编码未改包装：课长的原因（改包装）做库存调整。
（5）搭赠未输入电脑：
a、信息配送部用赠品收货/退单，以原因（厂商搭赠）做库存调整。
b、如为供应商搞活动"买一送一"，当活动结束后可将"买一送一"的赠品拆开，经盘点后用库存调整单以原因（厂商搭赠）做库存调整。
（6）生鲜大量扣重及销售商品编码销售商品：通过每半月生鲜盘点进行库存调整。
5、店长检查各部门上交的负库存商品明细报表，并在报表右下方签字。
6、主管填写库存调整单，在库存单的反面写明实际盘点数量，经店长审核签名后，交信息配送部。
信息配送部检查确认无误后做电脑库调操作,完毕后在库存调整单上签名，存档以便检查。
7、库存调整单上单品售价合计超过100元或整张单售价合计超过500元者，须送营运部经理签准。
六、使用表单：
1、负库存商品明细报表。
2、库存调整单。