5货物验收制度

货物验收管理制度

第一条 目的

对所有入库货物严格把关，统一货物的验收办法，确保供应商、质量、数量、规格型号准确无误。

第二条 范围

本制度适用于所有进入我公司仓库的货物验收管理。

第三条 验收标准依据仓管员应对进入我公司仓库的货物严格进行检验。

第四条 货物验收是通过对货物的检查实现的，是对所接收货物按合同或发货清单的数量点收和质量检验。

第五条 合格证检查：检查货物是否有合格证，证上是否有检验和检验员签章。

第六条 数量清点检查：重点检查货物的数量及其完好性。

第七条 标志检查：对所抽样品进行标志检查时，严格按照《物资质量检验管理办法》进行检查验收。检查货物包装或包装内实物所标识的产品品牌标识、标注的生产厂家与收货通知上的供应商名称是否一致。

第八条 包装检查：检查包装质量及其完好性，包装是否牢固，是否可能因包装不良而使货物受损及包装本身是否受损。

第九条 对有使用期限的货物进行日期检查：重点检查货物的生产日期、进货日期是否符合《物资质量检验管理办法》的规定。

第十条 质量感官检查：根据标准或经验判定货物的质量。

2.2.3 验收的作业

物资卸下装运车辆，应放置在仓库验收区，在0.5个工作日内根据到货签收单对物资的箱号，外观，项目名称等进行验收，验收合格后，物资才能转入储存区货位进行储存。

第十一条 要核对送货清单与实物的数量、重量、规格型号、供应商情况及有关标签、制造日期、货物品质等。

第十二条 要对散箱、破箱进行拆包、开箱查验，核实数量。

第十三条 要对无生产厂家、无地址、已破损、已变质、商品标签不符合国家或通信行业有关法规的货物拒收。

第十四条 实物接收完毕，若无异议，仓管员应与承运方一起在到货签收单上签收，

若有异议时，应在到货签收单上做好相应记录,物资暂存验收区等待处理。

2.2.4 争议处理

第十五条 接运入库前的争议处理接运差错处理，包括错发、混装、漏袋、丢失、损坏、污损等。差异原因：供应商造成的、运输单位造成的、自己装卸运造成的。除了不可抗拒的自然灾害以外，所有差错有要向责任人索赔。差错事故记录包括：货运记录。承运单位开具的供收货方索赔的文件，包括物料名称、件数与货运单记载不符、失窃、损坏、物料污损、受潮、生锈、霉变等。记录必须在收货人卸货前或提货前，通过认真检查后发现问题，经承运单位复查确认后，由承运单位填写，交给收货人。收货方凭以上记录向供应商、承运人交涉索赔。

第十六条 验收争议处理

（1）到货与订货合同、发货通知不一致时，及时同时经办业务员作出（退货、奇存、变更采购订单）处理。要在物流系统上或到货通知上查看是否有采购订单，来货是否与采购订单上的需求信息一致，品名、规格、数量、供应商、包装等是否出现差异，详细登记处理结果。

（2）入库前发生的短缺，按实际数量入库，并作出与来货清单差异的报告，提交给经办业务员与发货方沟通，向承运部门索赔。

（3）开箱验货时发现应附的合格证或技术标准等文件不全时，作为待验物流处理，仓管员反馈给经办业务员，经办业务员向供应商索取文件。

（4）对于验收中发现的不合格品，应保存证据，作出不合格品报告。（5）对于待处理的物料，不得办理入库手续，应单独存放，妥善保

管，防止与正常库存混杂出库，防止丢失变异。

（6）发生差异时，仓管员在验收2小时内通知采购负责人，送错或数量不足时，要及时补充订货。超过采购数量时，超出的部分原则上要拒收，避免增加仓储管理费用，如果采购员同意接收，仓库应要求采购员提供补充的采购订单，严禁仓管员私自接收无订单、超订单的“人情货”、“关系货”。

（7）对于没有包装、没有商品信息的物件，即使仓管员物流识别能力强，也要用记号笔把品名规格写在裸件上，或填写物料卡片挂在裸件上，以防止盘点和出库时发生识别差错。

(8）对于包装异常时，如污损、破损、变形，仓管员要会同送货人员一起开包验货，发现数量减少或质量变异时，要立即登记汇报、索赔，拒绝入库，单独存放，与正品隔离，做标识，等待处理。