收货验收管理制度
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
药品收货、验收管理制度
1、目的：把好购进药品质量关，保证药品数量准确，外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品进入本药店。
2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。
3、适用范围：适用于药店所购进药品的验收。
4、责任：验收员对本制度的实施负责。
5、内容：5.1 本药店根据实际情况，设立兼职验收员，药品验收人员与药品采购人员相互不兼任。
药品验收人员经过专业和岗位培训，由县市药品监督管理部门考试合格，获得合格证书后方可上岗，且不得在其他药店兼职。
5.2 验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查，并在规定时限内完成。
5.3 药品验收必须执行制定的《药品质量检查验收程序》，由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等，对所购进药品进行逐批验收，同时应按照药品批号查验同批号的检验报告书。
供货单位为批发企业的，检验报告书应加盖其质量管理专用章原印章。
检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
5.4 药品质量验收时应对药品的品名、规格，批准文号、有效期、数量、生产药店、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行检查验收，并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检查。
5.5 验收外用药品，其包装的标签和说明书上有规定的标识。
处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。
5.6 验收首营品种应有生产企业提供的该批药品出厂质量检验合格报告书。
5.7 验收进口药品，必须审核其《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件；上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。
5.8 凡验收合格上柜销售的药品，必须在计算机系统中详细记载填写检查验收记录，验收记录记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收员签名等项内容。
仓库管理制度收货验收
仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。
本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。
1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。
（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。
（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。
2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。
（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。
（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。
（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。
3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。
（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。
（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。
4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。
（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。
（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。
以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。
对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。
希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。
药品收货验收的管理制度
药品收货验收的管理制度一、收货管理1.收货前准备（1）制定药品收货计划，根据库存情况和销售预测进行合理订货。
（2）检查货物到达前的仓储环境，确保符合药品收货要求，如温度、湿度等。
（3）定期进行仓库巡检，确保仓库整洁、通风。
2.药品验收（2）对验收外包装完好的药品，按照约定的药品数量对货物内部进行实物验收。
（3）对每批验收的药品，按照药品正常的外观、颜色、气味等特征进行检查，确保符合药品质量规范。
3.质量管理（1）严格按照药品分类进行质量核查，对于重点监管的特殊类药品，应进行重点检查和核查记录。
（2）检查药品批号、生产日期、有效期和药品包装，确保与采购合同一致，并符合法定标准。
（3）根据药品的管理要求，检查并记录药品的密封性、易破损性、易变质性等特征，确保其质量安全。
4.文档管理（1）对于收货的药品，应及时填写收货记录。
记录包括药品名称、厂家、规格、数量、验收结果等信息。
（2）对于特殊类药品，应填写附加的质量监管记录，包括有关该药品的特殊要求和检查结果等。
二、验收管理1.药品质量验收（1）验收人员应具备药品学专业知识和验收技能，并通过相关培训和考核。
（3）对药品进行逐一核实，包括药品状态、规格、有效期、批号、生产日期、生产企业等信息。
2.药品数量验收（1）验收人员应按照采购合同和供应商提供的货物清单，核对药品的数量是否与合同一致。
（2）采取逐一核对、抽样核对和称重核对等方式，保证验收结果正确可靠。
3.文档管理（1）验收人员应及时填写验收记录。
记录包括药品名称、厂家、规格、数量、质量检查结果等信息。
（2）验收记录应加盖验收盖章，并妥善保存，作为药品质量问题追溯的依据。
三、异常情况处理1.药品破损、变质处理（1）发现破损或变质的药品，应立即通知上级主管，并进行记录和报废处理。
（2）对于可能存在安全隐患的药品，应进行封存和隔离处理，等待进一步处理。
2.药品数量不符处理（2）记录相关信息并保存凭证，以便进一步处理。
收货管理制度内容
收货管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司收货管理工作，提高工作效率，保障货物安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收货作业。
第三条本制度内容包括货物验收、货物分类、货物入库等方面。
第四条公司必须将本制度对所有相关人员进行宣传和培训，确保全员理解和执行。
第五条制度的解释权归公司总经理办公室。
第六条本制度自颁布之日起执行。
第二章货物验收第七条收货员应在货车到达前做好相关准备工作，包括备好验收工具、验货单、相关资料等。
第八条货车到达后，收货员应与司机确认车辆信息、货物名称、数量等，并进行货物验收。
第九条货物验收标准包括：货物包装是否完好、数量是否与送货清单一致、货物是否存在破损等。
第十条收货员应在验收过程中勿操作手机、聊天等行为，保持专注。
第十一条如发现货物存在问题，收货员应及时通知相关人员，并对货物进行标记。
第十二条收货员应将验收结果填写在验收单上，并由相关人员签字确认。
第十三条验收单应及时归档并备案。
第三章货物分类第十四条货物验收合格后，收货员应根据货物种类进行分类。
第十五条货物分类应根据货物的性质、用途等进行合理划分。
第十六条对于易燃、易爆等危险物品，收货员应按照相关规定进行特殊处理。
第十七条收货员应将货物分类信息记录在相应的清单上，并将其交由仓库管理员。
第十八条分类清单应包括货物名称、数量、分类情况等。
第十九条分类清单应定期进行整理和归档，以备后续查询和管理。
第四章货物入库第二十条仓库管理员在收到分类清单后，应按照货物分类进行入库操作。
第二十一条入库操作应在系统内进行，确保准确无误。
第二十二条入库后，仓库管理员应对货物进行二次确认，确保数量与清单一致。
第二十三条对于特殊货物，仓库管理员应在入库后进行特殊标识。
第二十四条入库完成后，相关清单应及时归档并备案。
第五章相关规定第二十五条对于特殊货物和大宗货物的收货管理，应当按照公司相关规定执行。
第二十六条对于货物的质量问题，应按照相关流程进行反馈和处理。
公司快递收货管理制度
公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。
第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。
第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。
第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。
第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。
第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。
第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。
第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。
第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。
第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。
第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。
第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。
第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。
第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。
第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。
第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。
第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。
第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。
第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。
第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。
第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。
第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。
第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
仓库管理制度收货验收
一、目的为确保仓库物资的准确入库，保证库存物资的质量和数量，规范收货验收流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的收货验收工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责收货验收的具体操作，确保收货验收工作的准确性和及时性。
2. 质检部门：负责对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量要求。
3. 采购部门：负责采购物资的验收工作，确保采购物资的质量和数量。
4. 供应商：负责提供符合要求的物资，并保证物资的包装完好。
四、收货验收流程1. 收货准备（1）仓库管理员根据采购订单和送货清单，准备好验收所需的工具和记录表格。
（2）质检部门根据采购订单和送货清单，提前做好质量检验准备工作。
2. 物资接收（1）仓库管理员核对采购订单、送货清单和物资，确认物资品种、规格、数量、包装等信息无误。
（2）仓库管理员检查物资包装是否完好，有无破损、变形等情况。
3. 物资验收（1）仓库管理员根据送货清单和物资，逐件核对物资名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理员对物资进行外观检查，确认物资表面无破损、锈蚀、污染等情况。
（3）仓库管理员对物资进行重量、尺寸等参数测量，确保物资符合要求。
（4）质检部门对物资进行质量检验，包括外观、性能、成分等，确保物资质量符合要求。
4. 验收记录（1）仓库管理员将验收结果填写在验收记录表格上，并由双方签字确认。
（2）质检部门将检验结果填写在检验报告上，并由双方签字确认。
5. 异常处理（1）如发现物资数量、质量存在问题，仓库管理员应及时通知采购部门和供应商。
（2）采购部门和供应商应尽快查明原因，采取相应措施，如退货、补货等。
五、验收标准1. 数量：物资数量应与采购订单、送货清单一致。
2. 质量：物资质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、变形等情况。
4. 文件：验收过程中，相关文件应齐全、完整。
六、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和实施。
收货 验收的管理制度
收货验收的管理制度一、前言为了确保企业材料采购的质量和数量能够符合预期标准，同时避免因收货验收不严谨导致的质量问题，建立完善的收货验收管理制度是必不可少的。
本文将就收货验收的管理制度进行详细的阐述和说明。
二、收货验收的定义和目的收货验收是指企业在购买材料后，对所收到的物资进行检查、确认和记录的过程。
其目的在于确保所购买的材料质量完好，数量符合要求，并及时处理异常情况，从而保证企业生产运营的正常进行。
三、收货验收的流程1. 收货前准备工作在收货之前，需要提前准备相关的工作，包括确定收货人员、准备验收工具和设备等。
同时，还需要核对采购清单，确保与实际货物相符。
2. 货物接收收到货物后，需要仔细检查货物包装是否完好，确认清单上所列物资是否齐全。
如有破损或缺失等异常情况，应立即通知供应商并及时处理。
3. 货物检验对收到的货物进行质量和数量检验，根据采购合同或相关标准进行比对。
如发现质量问题或数量不符合要求，需及时向供应商提出异议，协商解决办法。
4. 货物验收经过检验合格后，将货物验收入库，并进行详细记录，包括货物名称、规格、数量、生产日期等信息。
同时，签字确认并加盖验收章。
5. 异常处理如在验收过程中出现质量问题或数量异常，需要及时处理。
可以选择退货、更换或协商赔偿等方式解决问题，确保企业利益不受损害。
6. 数据分析定期对收货验收数据进行分析，发现问题和漏洞，并及时改进和完善管理制度，提升收货验收效率和质量。
四、收货验收的管理要求1. 严格执行制度所有收货人员必须严格遵守收货验收制度，不得私自修改记录或违规操作，确保数据的真实性和有效性。
2. 熟练操作工具收货人员应熟练掌握验收工具和设备的操作方法，保证验收过程准确无误。
3. 责任明确明确收货验收人员的责任范围和要求，确保每个环节都能够得到有效监督和管理。
4. 记录完善对收货验收过程中的重要信息和数据进行详细记录，确保数据的准确性和完整性。
5. 定期检查定期对收货验收工作进行检查和评估，及时发现问题并及时纠正，确保制度的有效执行。
验货管理制度(实用7篇)
验货管理制度（实用7篇）验货管理制度第1篇1、订货人员须据统一安排, 由高级员工或者厨房管理组人员统一订货；2、订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解, 正确的预估第二天所订货物的使用量, 做到保质保鲜；3、订货人员须在订货单上签字, 如没有预订货物造成营运受阻, 则追究订货人的工作失误, 如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知, 则可向供应方索取经济赔偿。
4、验货人员由厨房统一安排, 必须两人验收, 其中一名须是厨房管理组成员, 验收人员必须同时在场确认货物的数量, 质量，验收完后在送货单上签字确认5、验货人员必须对货物的数量, 质量负责, 遇到短斤少两, 品质供应方送货, 厨房验收欠缺的货物一定拒绝收货, 经理进行不定期抽查, 如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题, 不管是否和供应商存在串通行为, 都视作串通行为。
则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；6、验收完货物后, 及时将送货单送交收银台, 上面必须有供应方签名。
7、如发生退货, 所有的退货一定须经理和厨房主管签名确认;8、如果货单中有空白栏, 必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白) ”并签名;9、收货签名需在固定位置, 签名必须清晰。
10、库管须对货物的单价, 金额进行确认, 如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入, 应及时向经理汇报;11、如果由于供应方私自改动报价单上的报价, 而收银员未发现或者未查出供应方算错金额, 则收银员全额赔偿公司造成的损失, 并按员工手册上的相关条例处罚。
-12、出纳须对月结的总金额负责, 如果计算失误, 造成公司损失, 则全额赔偿公司的损失, 并按员工手册相关条例处罚, 付款时经双方确认按相关财务制度执行。
13、主管须对每月的报价负责, 及时了解货物的市场行情, 在保质的前提下, 降低价格, 控制成本支出。
验货管理制度第2篇第一条为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
收货验收流程及要求制度
收货验收流程及要求制度Receiving and inspecting incoming goods is a crucial process for businesses to ensure the quality and quantity of products received from suppliers. It involves checking the condition of the goods, verifying the accuracy of the order, and recording any discrepancies. Proper procedures and requirements need to be in place to streamline this process and avoid issues such as accepting defective or incorrect items.收货验收是企业确保从供应商处收到的产品的质量和数量的重要过程。
它涉及检查货物的状态、验证订单的准确性，并记录任何差异。
必须制定适当的程序和要求，以简化这一过程，并避免接受有缺陷或错误的物品。
One key requirement for the receiving and inspection process is to have clear guidelines in place. These guidelines should outline the steps to be taken when receiving goods, the criteria for accepting or rejecting items, and the documentation required for recording the inspection results. By having these guidelines in place, businesses can ensure consistency in their inspection processes and minimize the risk of errors or oversight.收货验收流程的一个关键要求是制定明确的指导方针。
食堂验货收货管理制度
食堂验货收货管理制度一、总则为了规范食堂的验货收货工作，确保食材的质量和安全，提高食堂运行效率，特制定本管理制度。
二、验货收货人员1. 食堂验货收货工作由专门的验货收货人员负责，验货收货人员必须经过专门培训，熟悉食材质量标准和验货收货程序。
2. 验货收货人员必须穿着整洁、干净的工作服，并配备相应的工具和设备。
3. 验货收货人员在验货收货过程中必须按照规定的程序和标准操作，严格执行验货收货规定。
三、验货收货流程1. 供货商送达食材后，验货收货人员应立即对送货单进行核对，并检查食材包装是否完好。
2. 验货收货人员应按照食材验收标准逐一对食材进行检查，包括外观、气味、颜色、质地等。
3. 验货收货人员对食材的质量和数量进行核对，发现问题应及时向主管汇报并做好记录。
4. 验货收货人员在验货过程中如有疑问或发现问题，应及时与供货商联系并进行沟通解决。
四、食材存储管理1. 食材验收完毕后，验货收货人员应按照食材特性和贮存要求，妥善放置在指定的存储区域。
2. 食材储存区域应保持清洁、整洁，并配备恰当的温度、湿度和通风设备。
3. 食材存储区域应按照不同种类的食材进行分类存放，避免交叉污染和风险。
4. 食材存储区域应定期清点、清洁、消毒，确保存储环境符合卫生要求。
五、质量监控与追溯1. 食堂应建立食材质量监控机制，定期对食材进行抽样检测，确保食材符合卫生标准。
2. 食堂应建立食材追溯体系，对每批次的食材进行记录和标识，确保食材来源可追溯。
3. 食堂应建立食材质量问题处理机制，对发现的质量问题应及时处理、汇报并追溯问题原因。
六、责任管理1. 食堂管理员负责监督和管理验货收货工作，对验货收货工作进行定期检查和评估。
2. 食堂验货收货人员应严格遵守验货收货规定，如有违规行为将受到相应的处罚。
3. 食材供应商应配合食堂的验货收货工作，保证食材的质量和安全。
4. 食堂各部门之间应积极配合，共同做好食材验货收货工作，确保食堂运行的安全和顺畅。
餐饮收验货管理制度
餐饮收验货管理制度一、总则为规范餐饮企业的收验货流程，确保食材的质量安全，提升整体经营管理水平，特制定本管理制度。
二、收货操作流程1. 收货准备工作（1）收货单据准备：在收货前，负责人员需准备好相应的收货单据，包括采购订单、发票、验收单等。
（2）收货场地准备：确定收货场地，确保场地整洁、通风并有足够的空间存放食材。
（3）收货人员准备：负责人员需提前做好收货记录准备工作，并核实收货人员身份。
2. 接收货物（1）核对货物：收货人员需仔细核对货品数量、品牌、规格等是否与采购订单一致。
（2）验收标准：依据企业的货品验收标准，对货品进行验收。
（3）质量检查：对货品进行质量检查，如外观、气味、保质期等。
3. 记录和签收（1）填写验收表：对已验收的货品进行记录，包括数量、规格、质量等信息。
（2）签收：收货人员需在验收表上签字确认已收到货品，并将收据交由负责人员归档。
4. 整理存放（1）临时存放：已验收的货品需及时整理并妥善存放，确保不受污染。
（2）分类存放：根据货品的特性和保鲜要求，分类存放货品。
三、验货标准1. 外观检查（1）新鲜度：货品应具有良好的新鲜感，不应有腐烂、变质等情况。
（2）色泽：货品的颜色应自然光亮，无异常变色。
（3）整洁度：货品表面无明显污染、异物。
2. 气味检查（1）异味：货品无异常气味，不应有发霉、酸败等味道。
（2）气味：货品应具有正常的新鲜气息。
3. 规格检查（1）数量：货品的数量应与采购订单一致。
（2）质量标准：货品的质量应符合国家、地方标准或企业规定的标准。
四、异常处理1. 货品有质量问题（1）做好记录：若发现货品有质量问题，需及时记录问题所在。
（2）通知供应商：将问题货品暂时保留，同时通知供应商进行处理。
（3）退换货：若问题无法解决，需及时与供应商协商处理退换货事宜。
2. 货品数量不符（1）核实问题：先核对采购订单和验收记录，确认问题所在。
（2）联系供应商：若无法解决，需及时联系供应商，妥善处理。
仓储系统收货验收制度范本
仓储系统收货验收制度范本第一章总则第一条目的为规范仓储系统的收货验收工作，确保入库物资的质量、数量和安全性，提高仓储管理效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司仓储系统的所有收货验收工作。
第三条职责1. 仓储管理部门负责制定和修订本制度，并对收货验收工作进行监督和检查。
2. 收货验收人员负责按照本制度的规定，对入库物资进行验收工作。
3. 供应商负责提供符合采购合同要求的物资。
第二章收货验收流程第四条收货依据1. 收货依据为《采购订单》、《送货清单》和《提货单》。
2. 采购人员下单后，将《采购订单》打印并签字，提交给仓储管理部门，以便做好货场规划、接收等准备工作。
第五条卸货标准及规范1. 收货时间：收货验收人员应在约定的时间内完成收货工作。
2. 收货地点：物资应卸载于指定的收货地点。
3. 收货验收人员应核对送货清单与采购订单的一致性，确认无误后进行卸货。
4. 收货验收人员应检查物资的外观包装是否完好，无明显损坏。
5. 收货验收人员应使用计量工具（如电子秤、尺等）对物资进行计量，确保数量准确。
第六条验收标准1. 质量验收：物资应符合国家或行业标准，以及采购合同的要求。
2. 数量验收：物资的数量应与采购订单和送货清单一致。
3. 包装验收：物资的包装应完好无损，符合运输和存储要求。
第七条验收程序1. 收货验收人员应按照采购合同和本制度的要求，对入库物资进行验收。
2. 验收过程中发现问题时，收货验收人员应立即停止验收，并与供应商沟通，待问题解决后继续验收。
3. 验收合格的物资，收货验收人员应在验收单上签字确认，并办理入库手续。
4. 验收不合格的物资，收货验收人员应在验收单上注明原因，并按照相关规定进行处理。
第三章记录与报告第八条验收记录1. 收货验收人员应详细记录验收过程中的相关信息，包括物资名称、数量、规格、质量、包装等情况。
2. 验收记录应真实、准确、完整，不得有任何虚假记载。
第九条验收报告1. 收货验收人员应定期向仓储管理部门提交验收报告，报告应包括验收合格的物资数量、质量、包装等情况。
收货验收流程及要求制度
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一、流程。
1. 采购部门制定采购计划并发出采购单。
验货管理制度(经典版)
验货管理制度一、验货区域管理1.商品存放必须安全，避免对人身和物品造成损害。
2.所有损坏的商品必须立即妥善处理，并填写损坏商品报告，以便后续处理。
3.收货区域必须随时保持整洁有序，并配备必要的收货设备，如拖板车、铲车等。
4.收货区域应定期进行清洁和消毒，确保商品质量和安全。
二、验货前的商品检查1.验货员在验货前必须对收到的商品进行仔细检查。
2.验货员必须核对实际商品与上货单中的信息是否一致，包括品名、条码、规格、总箱数等。
3.针对生鲜食品等易变质商品，重量差异应在允许范围内（例如+/-10%），确保商品质量。
4.确认商品包装完好无损，符合质量标准。
5.验货员应确认商品的保质期不少于一半，并特别对生鲜食品的保鲜状态进行检查。
6.如有赠品，验货员必须核对收到的赠品数量，并确保妥善转交至服务台。
7.验货必须由理货员、验货员、组长（或店长）共同参与，必要时仓库管理员也应参与验货。
三、试敲条码1.在验货过程中，验货员必须对实际商品进行条码试敲，并确保商品信息与上货单完全一致。
2.如果发现条码不正确或异常，验货员必须立即检查并向店长报告，以避免后续问题的发生。
四、验收单正确处理1.验货员必须确保填写的验收单上所列数量与供应商提供的上货单完全一致。
2.对于任何需要更改的情况（例如数量、金额等），必须经供应商确认并在上货单上得到签名确认。
3.所有验收人员的签名必须完整无缺，以确保验收的有效性和责任的明确。
4.附注：（1）在发生退货时，必须先进行退货手续，确保退货完成后再进行新货物的进货。
（2）供应商提供上货单前，我司必须核对上货单与所要货物是否相符，杜绝供应商盲目上货的情况发生。
办公室物资管理规定第一章总则为了实现办公室物资管理的科学化、规范化，并确保满足工作需要、合理节约开支，特制订本规定。
该规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类1.办公室物资按照特性和价值分为以下类别：a.办公耗材：包括笔、纸、电池、订书钉、胶水等低值易耗品。
学校食堂验货收货管理制度
第一章总则第一条为加强学校食堂食品安全管理，确保食材质量，保障师生饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于学校食堂所有食材的验货收货工作。
第三条验货收货工作应遵循“严格检查、责任到人、确保质量、服务师生”的原则。
第二章组织机构及职责第四条学校成立食堂验货收货管理小组，负责食堂验货收货工作的组织实施和监督管理。
第五条食堂验货收货管理小组职责：（一）制定食堂验货收货工作流程和标准；（二）监督执行食堂食材验收制度；（三）对食堂验收人员进行培训和管理；（四）定期检查验收记录，确保验收工作规范有序；（五）对验收过程中发现的问题进行跟踪处理，确保问题得到及时解决。
第三章验货收货流程第六条食材供应商应具备合法的营业执照、生产许可证、产品合格证等相关证件。
第七条食材到货后，验收人员应按照以下流程进行验货收货：（一）核对供应商资质和货物信息，确认货物与订单相符；（二）检查食材包装，确保包装完好无损；（三）查验食材质量，包括外观、色泽、气味、口感等；（四）检查食材数量，确保与订单相符；（五）对验收合格的食材进行登记，并签字确认；（六）对验收不合格的食材，做好记录并通知供应商处理。
第八条验收人员应认真填写验收记录，记录内容包括：供应商名称、货物名称、数量、验收日期、验收结果等。
第四章验收标准第九条食材验收标准应符合以下要求：（一）新鲜度：食材应新鲜、无变质、无异味；（二）质量：食材应符合国家标准，无农药残留、重金属超标等问题；（三）包装：食材包装应完好无损，标识清晰；（四）数量：食材数量应与订单相符。
第五章监督检查第十条学校食堂验货收货管理小组定期对食堂验收工作进行监督检查，确保验收工作规范有序。
第十一条对验收过程中发现的问题，应及时向相关部门报告，并采取措施予以解决。
第六章奖惩第十二条对在验收工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
第十三条对验收工作中存在违规行为的个人和部门，按照相关规定进行处罚。
餐饮门店收货验收管理制度
餐饮门店收货验收管理制度一、目的和范围1.1 目的：确保餐饮门店收货验收的规范化和准确性，保证供货品质，减少损耗和浪费。
1.2 范围：适用于餐饮门店的所有收货验收工作，包括食材、酒水、包装材料等的收货验收。
二、责任和权限2.1 餐饮门店经理负责制定和实施收货验收管理制度，监督和检查验收工作的执行情况。
2.2 收货验收员负责具体的收货验收工作，包括货物的检查、记录和报告。
三、收货验收程序3.1 收货前准备：验收员应根据订单和采购计划，准备好验收所需的工具和表格，并确认货物的送货时间和地点。
3.2 验收过程：验收员应按照规定的程序进行验证，包括以下步骤：- 核对货物的数量和品牌与订单一致；- 检查货物的包装是否完好，是否有破损；- 验证货物的保质期和生产日期是否符合要求；- 验证货物的温度要求是否符合；- 对于易腐烂或易损坏的货物，进行抽样检验。
3.3 验收记录：验收员应将验收结果记录在验收表格中，包括货物信息、数量、质量状况等，并签署确认。
3.4 异常处理：如果发现货物有破损、数量不符或质量不合格等异常情况，验收员应立即通知供货商，并将情况报告给经理进行处理。
四、验收结果处理4.1 合格货物：验收员确认货物符合要求后，将货物送到指定的存放区域，并在货物上标记“已验收”。
4.2 不合格货物：对于质量不合格的货物，验收员应拒收，并根据协议与供货商协商退货或换货事宜。
4.3 其他记录：验收员应及时将验收结果上报给经理，并保存好验收记录和相关文件。
五、培训和考核5.1 培训：餐饮门店应定期对收货验收人员进行培训，包括验收标准、流程、注意事项等。
5.2 考核：餐饮门店经理应定期对收货验收人员进行考核，评估其对于验收工作的准确性和规范性。
六、法律法规和制度遵守6.1 收货验收人员应遵守相关的法律法规，不得接受任何违法或违规的货物。
6.2 餐饮门店应建立和完善相应的制度和流程，确保收货验收工作符合相关的法律法规要求。
配送公司收货管理制度范本
第一章总则第一条为规范配送公司收货管理，确保货物及时、准确、安全地入库，提高收货效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司所有收货环节，包括货物验收、入库、信息记录等。
第三条收货管理应遵循以下原则：1. 严谨、细致、高效；2. 严格执行国家法律法规及公司相关规定；3. 保证货物安全，减少损失；4. 优化流程，提高服务质量。
第二章收货流程第四条货物到达前，收货员应提前做好以下准备工作：1. 核对货物名称、数量、规格、型号等信息；2. 准备验收单、入库单等文件；3. 确保仓库环境整洁、安全。
第五条货物到达后，收货员应进行以下操作：1. 核对货物名称、数量、规格、型号等信息，与订单进行核对；2. 检查货物包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况；3. 验收货物质量，如发现质量问题，应及时通知采购部门处理；4. 将验收结果填写在验收单上，并由收货员、供应商代表签字确认。
第六条货物验收合格后，收货员应进行以下操作：1. 将货物搬运至指定仓库；2. 按照入库单信息，对货物进行分类、码放；3. 根据货物性质，采取相应的防护措施，如防潮、防尘、防鼠等；4. 填写入库单，并将入库单与货物一同存档。
第七条货物入库后，收货员应进行以下工作：1. 核对库存，确保库存数据准确；2. 对入库数据进行记录，并定期进行盘点；3. 对过期、损坏、短缺的货物进行统计，并及时上报领导。
第三章货物验收标准第八条货物验收标准包括：1. 货物名称、规格、型号、数量等与订单相符；2. 包装完好，无破损、受潮、变形等情况；3. 质量符合国家相关标准或合同约定；4. 证件齐全，如质量检验报告、合格证等。
第四章货物保管与维护第九条货物保管与维护要求：1. 仓库环境应保持整洁、干燥、通风，温度和湿度适宜；2. 严禁将易燃、易爆、有毒、有害等危险品与其他货物存放在一起；3. 严禁在仓库内吸烟、生火、使用明火；4. 严禁将无关人员带入仓库。
第五章奖惩措施第十条对在收货过程中表现优秀的员工，公司给予表扬和奖励；第十一条对违反本制度，造成货物损失、损坏的员工，公司将依法依规进行处罚。
收货质量管理制度模板范文
第一章总则第一条目的为加强公司收货质量管理，确保收货过程的质量控制，预防不合格品的流入，保障生产及销售环节的质量稳定，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有收货环节，包括原材料、半成品、成品、备品备件等物资的收货管理。
第三条责任与权限1. 采购部门负责物资采购及供应商的选择，并监督供应商的质量保证能力。
2. 仓储部门负责收货、验收、入库及库存管理。
3. 质量管理部门负责监督收货质量管理制度的执行，对收货质量进行抽检和审核。
第二章收货质量管理要求第四条收货准备1. 采购部门根据采购订单，提前通知仓储部门做好收货准备。
2. 仓储部门在收货前，需检查收货场地、设备、工具等是否齐全，确保收货顺利进行。
第五条收货流程1. 供应商送货至指定地点，仓储部门安排专人接收货物。
2. 接收货物时，需核对送货单据与采购订单的一致性，包括数量、规格、型号、批号等。
3. 仓储部门对货物进行初步外观检查，如发现异常情况，立即报告质量管理部门。
第六条验收标准1. 验收标准依据国家或行业标准、企业内控标准及采购订单要求执行。
2. 验收内容应包括数量、外观、规格、型号、批号、包装、质量证书等。
第七条验收程序1. 仓储部门按照验收标准，对收货物资进行逐项检查。
2. 对验收不合格的物资，立即隔离存放，并填写《不合格品报告》。
3. 对验收合格的物资，及时办理入库手续。
第八条不合格品处理1. 质量管理部门对不合格品进行评审，确定处理措施。
2. 采购部门负责与供应商沟通，要求其采取措施，如退货、换货或赔偿等。
3. 仓储部门负责不合格品的隔离存放、标识及处理。
第三章质量管理与监督第九条质量管理部门对收货质量进行定期或不定期的抽检，确保收货质量符合要求。
第十条质量管理部门对收货质量管理制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。
第十一条对违反收货质量管理规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。
第四章附则第十二条本制度由质量管理部门负责解释。
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收货验收管理制度
一、目的：
为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。
二、范围：
所有进入本公司的物品（试剂、医疗耗材、办公用品等）。
三、具体规定：
1、收货专人专责:收货人只能是仓库管理员，采购员共同参加验
货，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库管理员指定责任人收货，填写手工台帐，第二天由收货人员补办手续入库。
2、依订单收货:必须在有医疗副总签字的采购申请单与供应商送货单才能收货，缺一订单不可收货。
试剂到货时，仓库管理员应当核实运输方式是否符合要求，有些试剂需要封闭、冷藏运输，对不符合运输方式的试剂拒收。
收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应区域，如封闭、冷藏等。
3、坚持单随物走、单实一致:检查随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
按采购申请单上的计量单位点收数量，如数量多了则拒收，数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
4、手续齐全：货物验收后，对于不存仓物货品，，直接拨给
使用部门；对于存仓货品，仓库应办理相应的入库手续。
仓库管理员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单，一式三份，其中一份自存，一份送财务记账，一份交采购员报销。