普票操作流程

普票操作流程

正常发票开具操作:

点击开票管理---正常开票---选定发票种类---确定---填好了信息后---发票打

印(注.电脑的发票号码和手上的发票号码一定要相同).

发票作废操作:

点击开票管理---废票开具---选定发票种类和发票代码---输入发票号码---确定---出现确定要作废吗---请核对发票内容---确定---出现要作废的发票内容后关闭这窗口---是否继续作废---点击是---出现该发票作废成功---确

定.(注:上传给地税和隔月的发票不允许作废,红字发票及已被冲销的发票也不能作废).

发票红字操作:

点击开票管理---红字开具---选定发票种类和发票代码---输入需冲红的发票号码---确定---出现需冲红的发票内容---再把当前电脑跳出来的发票号码对准自己手上的发票号码放入打印机---点击发票打印.

地税新换来的发票操作:

点击数据管理—发票发售信息导入---因特网办税服务系统导入---输入用户名和密码---点击导入---出现新领的发票号码后确定.

发票缴消操作:

点击数据管理---点击发票使用情况导出---再点击按发票号码段导出---选定发票种类和发票代码---再输入要缴消的发票起始号码和截止号码---重复上传打上勾---点击直接上传因特网办税服务系统---输入用户名和密码---出现请核对导出数据---确定---自己查看下数据---数据正确关闭窗口---出现是否继续---点击是---出现上传的进度---出现共导出多少张发票明细-关闭窗口.

报表打印操作:

点击发票明细查询---按发票号码查---输入需打印的发票起始号码和终止号码---点击左上角上的查询---报表打印---放入A4 纸再打印机---再点打印机图标下面会出现print的字母.