QC080000程序文件--P34HSF应急管理控制程序
HSF委外加工控制程序QC080000
歸口部門
文件案名稱
文件編號
頁次
版本
製造處
委外加工控制程序
CK-QPM-08
1/8
B/1
1、過程目的
本程序書敘述委外加工品之發料,接收和檢驗之職責和管制
2、過程範圍
本公司所有委外作業之產品均屬管制
3、職責
3.1采購人員應對發放之委外加工品之品名,規格,數量及外觀負責管制之責任
3.2倉管人員應對接收之委外加工品之品名,規格及數量負責清點驗收之責任
3.3品保人員負責委外加工品質量驗收之責任
4、定義
無
5、作業內容
5.1加工品之發放
5.1.1生產物料須將委外加工品之品名,規格,數量,加工種類填於托工申請單,通知倉庫
5.1.2倉庫依托工申請單備貨,並開立委外加工單通知采購,由采購人員聯絡委制廠商
5.1.3生產須於委外加工包裝上貼上綠色產品標簽,其內容包含制造批號、品名、數量等
5.3.2當檢驗合格時,品保須貼上合格標簽以表示該加工品已完成驗收,並符合檢查基準
5.3.3檢驗不合格之不良品應通知倉管人員,依不合格品之管制程序書處理
6、相關文件/記錄
6.1相關文件
不合格品控制程序
6.2記錄
托工申請單
托外加工單
進料驗收單
5.1.4送交委外制造商時,必須將綠色產品質量要求之相關文件,送交委外制造商
5.2接收
5.2.1倉管人員須於委外加工品接收時確認產品之標識(品名、規格、數量、批號),依廠商送貨單清點實收數量,並做待檢標識通知品保驗收
5.2.2尚未驗人員送來之進料驗收單後,須依托外加工通知單及制品規格對已入庫之加工品做檢驗
QC080000 环境管理评审控制程序
5.4.6客戶滿意度
5.4.7有害物質消減計劃的完成情況
5.4.8上次管理審查會議所提出的問題
5.4.9其它特殊內容
5.5審查會議結果及處理
5.5.1審查會議結果應以“管理評審報告”及相關資料呈報(副)總經理批閱,並作為改善追蹤的依據.
管理體系程序文件
歸口部門
管理體系程序文件
歸口部門
文件名稱
文件編號
頁次
版本
品保部
環境管理評審控制程序
CK-QPM-03
1/2
A/0
1、過程目的
定期審查環境管理系統,以確保環境管理的適用性與有效性,以符合環境物質管理標準
2、過程範圍
凡有關改善機會及品質環境管理系統變更的需求之評鑑,包括品質環境政策及品質環境的目標及方針
落實及達成之檢討、審查均適用之.
3、職責
由管理代表向(副)總經理匯報評審情況
4、定義
無
5、作業內容
5.1環境管理評審會成員
权责人员
职责
(副)总经理
负责主持会议进行及裁决。
环境管理代表
负责召集会议，协调与监督会议各项事宜。
环境管理组长
负责会议记录及环境文件资料的整理。
部门主管及环境管委会成员
审查会议资料，讨论各项审查项目，提供改善建议并追踪实施成效。
5.2環境審查會議時間
5.2.1環境質量管理審查定期進行,每年至少一次,或由管理代表視實際情況需要召開臨時會議,環境方
針及目標每年評審一次.
5.2.2當環境管理系統有變更或有嚴重缺失時,應適時向會議召集人通報並召集臨時會儀作不定期審查
5.2.3環境審查會儀在適當日期召開
QC080000环境管理物质限用作业程序
6.1 环境管理物质 6.1.1 本技术标准中作为对象的环境管理限用物质名称一览:
RoHS管理体系文件
编 版
号 本
NO.： Rev.： A/0 of 9
环境管理物质限用作业程序
生效日期Date： 2物
质
名
称
镉以及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds 铅以及铅化合物 Lead and lead compounds 重 金 属 汞以及汞化合物 Mercury and mercury compounds 六价铬化合物Hexavalent chromium compounds 聚氯联苯 PCB 聚氯化荼 PCN 有机氯化物溶 聚氯三联苯PCT 剂 氯代烷烃 CP 其它有机氯化合物 聚溴联苯 PBB 有机溴化合物 聚溴二苯醚 PBDE / PBBE 其它有机溴化合物 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物 石棉 特定偶氮化合物 甲醛 聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物 6.1.2 环境限用物质主要对象和禁止供货时间。 物质名称：镉以及镉化合物
Related Substances in Parts and Materials.
5.3IEC 62321, Ed.1: Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances in Electro technical
Products IEC 62321电子产品中六种限制物质标准的程序
公司地址：
发 行 号： 受控印章： 持 有 人：
编制/日期 2018/6/2
文件化/日期 2018/6/20
审核/日期 2018/6/25
批准/日期 2018/7/2
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
程序文件清单(QC080000-2017)
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
5
监视和测量资源的管理程序
7.1.5
9/14/Q
6ห้องสมุดไป่ตู้
知识管理程序
7.1。6
9/Q
7
人力资源管理程序
7。2
4
8
文件管理程序
8.5.3
9/Q
18
产品防护管理程序
8.5。4
9/Q
19
HSF变更管理程序
6。3/8.5。6
Q
20
不合格品管理程序
8。7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8。7
Q
22
客户满意度管理程序
9。1。2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9。2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
7。5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8。2。1
9/Q
12
设计开发管理程序
8。3
QC080000生产制程管制程序
QC080000生产制程管制程序1. 目的:确保绿色部品与非绿色部品的制程管制与成品入库不被混入、污染;产品质量得以管制。
2. 适用范围:适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定、成品的入库。
因公司客户大部分均提出了环保方面的产品要求，故公司在进行生产过程管制时，均按照ROHS的要求进行控制，即对于未提出环保要求的产品，也均使用环保物料，环保机台，以便于统一管控。
因检测能力所限，公司委托国家认可的检测机构进行定期ROHS试验，委托有资质的单位进行月度ROHS抽检，以证实产品和物料的ROHS符合性。
因此，本文中所提及的检验，均为常规项次的检验，不涉及ROHS含量项目的检测。
3. 权责:3.1品质技术部负责产品生产状态的标识及物料区隔摆放的监督。
3.2品管部负责产品的检验判定、过程产品制造现场的监督、入库检验与出货检验。
3.3品管部负责产品的入库和出库检验，仓库负责产品的出货。
4. 作业内容:4.1 制程产品管制:4.1.1 生产部根据订单、最优库存、生产任务单所提供资料进行滚动生产计划编排。
4.1.2 领料员领取物料时重点区分环保物料与非环保物料的领取，并在领料单上注明区别。
其中非环保物料需在领料单上单独标注“非环保物料”字样，环保物料无需单独标注。
4.1.3 生产主管填写制造令指派员工作业。
对于非环保产品，制造令上需明确注明。
4.1.4 制造过程中禁止环保产品使用非环保物料。
4.1.5 环保产品所使用之辅耗材料必须属已经ROHS检测合格之辅耗材料。
4.1.6 因公司生产现场均为环保机台，故不加以区分识别。
4.1.7 生产现场所存放之半成品、成品其状态皆需标识清楚。
环保半成品及成品用环保周转箱进行装置并放置指定的区域。
应特别注意防止环保产品或非环保产品的互相混入作业与混存放。
4.2 制程产品检验:4.2.1 批量生产前，作业人员依制造令核对。
第一批产品进行自主检查后交由品管IPQC做首件确认。
QC080000有害物质管理体系文件
5.4测试步骤：5。
4.1拆分:将成品依BOM表拆分，素材无需拆分。
拆样人员须带上手指套，拆分时应避免损坏材料表面。
将拆分后的部件分开放置，如88223-0200N可拆分为胶体(H),端子(T），铁耳(FN）。
5.4。
2 测试：依「能量色散光谱仪操作作业指导书(DQ-SO-0050)」作业。
测试时应选取表面干净无损坏的样品,样品放置应尽量覆盖仪器探测范围。
5。
4.3如XRF仪器异常，则样品送XXXX实验室或第三方检测机构测试。
5.5测试分析报告：5。
5.1测试分析报告编码原则:5.5.2测试分析报告的存盘:任何一份有编号的测试分析报告都要以电子文件形式存盘，每季度拷贝成CD保存，并写入报告登记表。
5.6各项禁用物质判定限值及测试异常的处理方法：5.6。
1各项禁用物质的限定规格依「环境管理物质限制使用作业指导书(-WI-72Q101)」限值及XRF仪器误差下降30%进行定义，如下表所示：XRF测试允收标准.5。
6。
2对测出的总Cr及有卤料的总Br超标并不代表六价铬Cr+6及PBBs＆PBDEs超标，应送样XXXX承认之第三方机构检测，并以第三方机构出具之报告做相应处理.塑料有卤类Br﹑Cl为经验参考标准值。
5.6。
3针对不锈钢材料因其材质含铬，经验证其含量在160000ppm-200000ppm时不含六价铬，如内部检测超出其范围需送第三方检测。
5.6。
4 EDX3000B能量色散光谱仪及ICP的检测限值为2PPM,ND表示该元素含量小于2PPM。
5.6.5如测试发现样品超标,需立即更换仪器载样薄膜，并开立「质量异常处理报告单(-FM—83013)」通知送测单位，依「环境关联物质异常管制程序(-QP—83Q1）」处理.必要时，样品送第三方检测机构确认。
项次类型XRF测试允收标准铅Pb镉Cd汞Hg六价铬Cr+6总铬Cr砷As总溴Br总氯Cl总溴+总氯Br+Cl塑料有卤材质(ppm) (ppm）（ppm）（ppm) (ppm) （ppm) （ppm） (ppm) （ppm）1 PA46 〈35 〈5 ND ——〈700 ND <140000 NA NA PA6T <35 〈5 ND —- 〈700 ND 〈170000 NA NA。
QC080000文件控制程序
文件控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1.0 目的建立有关管理体系之文件的发行、更改及控制程序，以确保各文件使用站所使用的文件为最新有效版本。
2.0 适用范围本程序适用于公司所有活动文件。
受控制文件包括：2.1 手册2.2 程序文件2.3 作业指导书2.4 产品标准及原材料标准2.5 国际或国家标准及其它外来文件3.0 定义3.1 一级文件——手册手册是由公司最高管理层正式发出的，阐明公司方针,定义体系方向的最高层纲领性文件。
3.2 二级文件——控制程序控制程序是授权文件，它是根据手册及客户之要求，结合公司具体情况，全面贯彻公司方针及定义具体实施活动的方向。
3.3 三级文件——作业指导书、产品或原材料标准作业指导书是程序的支持文件；它是根据程序及各工序之要求，对各工序及各项作业规定的具体操作步骤或管理规定。
产品或原材料标准，阐明产品或原材料要求的文件。
3.4 受控文件受控文件是由文控员发出的，印有红色“受控文件”印章的文件。
正本文件由文控员视作受控文件保存。
只有受控文件被视作合法文件，可在公司内使用。
3.5 临时作业指导书临时作业指导书是应临时更改的要求，或紧急情况下正式作业指导书不能及时发出而使用的作业指导书。
临时作业指导书只在指定的时间或批量产品下使用。
3.6 作废文件作废文件是文件更新后，由文控员在发出新文件时收回的旧文件，或其它情况下作废的文件，并盖有红色“作废”印章。
3.7 外来文件外来文件是指国际、国家标准，或客户、供应商等提供的直接用于生产的技术性文件。
4.0 职责。
QC080000环保产品生产过程控制程序
QC080000环保产品生产过程控制程序1 目的为满足RoHS指令及客户的其他环保要求，对我司环保外购外协件、自制件（半成品）和成品的生产过程进行控制和管理。
2 适用范围适用于本公司所有RoHS外购外协件、自制件（半成品）和成品。
3 引用文件DXC-08 《生产过程控制程序》DXC-19 《不合格品控制程序》DXC-06 《供应商管理程序》4 定义环境管理物质异常：环境管理物质超过规定含量、缺乏第三方测试报告、测试报告过期（目前要求为两年，半年后再评估)等情况均可当作环境管理物质异常。
绿色物料：指符合ROHS指令限值要求的物料。
5 职责5.1品质部负责环保外购外协件的检验、部分自制件及最终产品检验；负责环境管理物质异常时不合格的追溯；负责对环保产品生产的整个过程进行监控。
5.2品质部制定抽检计划,实行滚动式抽样送检；参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。
5.3技术部负责编制环保工艺等技术文件；参与客户投诉产品环境管理物质异常的处理。
5.4各车间负责组织环保产品生产过程的实施和控制。
5.5仓库负责环保外购外协件、自制件和成品的贮存、防护等工作。
6 程序6.1、产品设计应鼓励考虑并有利于废旧电子电气设备及其部件和材料的分解与回收，特别是再利用和再循环的电子电气设备的设计和生产。
应采取适当措施以使生产商不会通过特殊的设计特征或者生产工艺阻止废旧电子电气设备的再利用，除非这些设计特征或者生产工艺程序具有最大的优点，例如，考虑了环境保护和/或者安全要求。
6.2环保物料进货检验控制6.2.1环保物料到厂后，仓库管理员负责接收并核对无误后在《进料验收单》中输入实收数量，并放置于环保物料待检区，交IQC报检：a）外包装（原则上要求最小包装单位）是否有环保或“RoHS”标识，且完好；b）物料的编号是否以英文开头；c）发现有任何错误，仓管员都应及时向上司和采购部报告。
6.2.2经检验合格的环保物料，经IQC检验合格后贴合格纸并盖“绿色物料”印章。
QC080000文件及资料管理程序.doc
QC080000文件及资料管理程序1.0 目的：确保绿色管理系统规定的文件、记录及资料能有效的制定、应用、储存及保管﹐并能适时地取得正确有效的文件。
2.0 范围：绿色管理系统规定之文件、记录及资料皆属之。
3.0 定义：2.1RoHS ：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances inelectrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：铅及化合物（ Lead(Pb) and its Compound）镉及化合物（ Cadmium(Cd) and its Compound ）汞及化合物（ Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（ Hexavalent Chromium(Cr 6+) and its Compound）多溴联苯， PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚， PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS ：有害物质，即： Hazardous Substance ：在 IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (WasteElectricaland ElectronicEquipment, WEEE) ” 规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB 以及 PBDE 。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以 RoHS 指令为基本项目。
HSF ：无有害物质，即： Hazardous Substance Free 是指如在 WEEE 或RoHS 指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件(含流程图)
1目的使不合格品处于受控状态，防止不合格品（含不符合HSF要求）的非预期使用。
2适用范围本程序适用于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审工作，并对处置结果进行跟踪和记录。
3.2储存及使用部门对不合格品进行隔离。
3.3工程部工艺工程师、品管部工程师对不合格品给出初步处理意见，并进行原因分析。
3.4 产生不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
工程部、生产部参与不合格品的评审和处置工作。
3.5 物控组负责对加工/拣用（代用）物料的使用情况进行跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理方式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使用后可能会产生个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因生产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加工/拣用：由于物料有一部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因生产急需通过简单加工/挑选合格的部分出来使用。
c.异常：产品、物料的某一标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，生产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满足要求。
e. 让步放行：在制品成品一些轻微类检测项目未能满足要求，经授权人的许可，必要时经顾客的许可，而对该类不合格的交付。
f.返工：为使不合格产品符合相关要求而对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施5、工作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进厂物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关人员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
QC080000程序文件--P-24认证证书和认证标志控制程序
制定部门品管部制定日期2016-03-01 修改日期页次1OF3认证证书和认证标志控制程序1.目的针对认证产品认证证书和标志使用加以管理和控制，确保认证证书和认证标志的管理和使用符合强制性产品认证相关管理规定及CQC产品认证证书管理办法的规定。
2.适用范围适用于公司所有认证产品使用的认证标志及认证证书的使用管理。
3.职责质量负责人负责认证证书和认证标志的归口管理，确保认证证书和标志的正确使用。
4.过程的控制4.1认证证书的使用及管理CCC证书使用必须遵守《强制性产品认证管理规定》及《CQC产品认证证书管理办法》的规格。
4.1.1必须妥善保管认证证书，防止认证证书的丢失、损坏和非预期使用。
4.1.2当认证证书的以下内容发生变更时，证书持有者必须按照《批准、保持、扩大、缩小、暂停、恢复、撤销、注销认证的条件》的要求向认证机构申请变更。
a)认证委托人、生产者和生产企业的名称及地址；b)产品的注册商标（需要时）；c)产品的名称、系列、规格、型号；d)认证依据的标准和技术规则；e)证书有效期满需要继续使用证书的，应在证书有效期满前3个月内提出。
4.1.3当认证证书有暂停、注销和撤销的情况发生时，应将所涉及的证书交认证机构。
4.1.4在证书有效期内企业有权在认证合格的产品及其包装和说明书使用认证标志。
4.1.5证书可用于广告宣传。
4.1.6获证企业应保证获证产品质量稳定，认证产品变更未经同意，不得使用该证书和认证。
4.1.7获证企业质量保证体系发生重大变化，应报告认证机构并接受认证机构的监督检查，监督检查前及监督检查不合格者，不得使用证书和认证标志。
4.1.8证书不准伪造、涂改、出借、出租、转让。
4.1.9应按时交纳认证费用，以获得或保持证书。
4.1.10认证证书应纳入认证档案，与认证型式试验报告等一并进行管理。
制定部门品管部制定日期2016-03-01 修改日期页次2OF34.2认证标志的使用及管理4.2.1公司使用强制性产品认证标志的类别及印刷/模压加施要求根据中国国家认证认可监督管理委员会公告（2018年第10号附件1）及最新“强制性产品认证标志加施管理要求”执行，公司使用标准规格标志和非标准规格标志两种，标志图案为椭圆形长短轴外直径比例为8:6:3的、颜色为白色底板、黑色图案的基本图案。
QC080000信息管理控制程序
信息管理控制程序（QC080000:2012 & ISO9001：2015）1.0 目的确保将客户提供有关产品环境品质方面的信息传达到公司内部的各个阶层。
2.0 适用范围本公司有关产品环境品质要求的客户的信息的传达。
3.0 职责3.1 销售部负责收集客户提供的产品环境品质方面的相关资料；3.2 行政人事部负责整理、发放、传达相关环境品质资料；3.3 各相关部门负责存档、执行确保环境品质的各项任务。
4.0 程序4.1 销售部将客户提供的产品环境保证方面的相关资料整理、收集交品管部存档。
4.2 品管部将销售部提供的产品环境资料依《外来文件管理规定》做记录保存。
并根据需分发执行部门做好外来文件的发放记录。
确保使用部门文件为最新适用之版本，并将作废文件回收。
4.3 相关文件的各部门经理须熟悉文件并将文件的执行要点给相应的操作员工作好培训（依照《能力、培训、意识控制程序》执行）。
4.4 当进料发现产品环境品质不合格时，IQC需依照《不合格品处理程序》执行，品质部经理需上报总经理及采购部对不合格来料做退货处理。
4.5 当生产过程中因混料和其它原因导致产品的环境品质不合格时，操作工需将产品隔离摆放、做好标识，并及时报告部门经理，部门经理将信息汇报总经理，总经理第一时间召集相关部门经理讨论问题发生的原因，并制定相应的改善对策，由品管部对改善对策的效果进行跟踪，并将根据结果汇报总经理。
4.6 销售部将产品的问题及时反馈给客户，说明原因，重新补货送给客户。
4.7 当原材料和辅料在生产使用中发现不符合产品环境品质，生产部经理需上报总经理，总经理召集相关部门经理商讨处理对策，储运部需将不合格的材料做好标识隔离存放，采购部通知供应商处理。
并做改善措施。
4.8 品管部会同生产部追溯不合格材料投入生产的客户的产品，对于已交付客户使用的产品将问题及时反馈给销售部人员，由销售部人员开出《异常情况联络书》通知客户停止使用,与客户协商解决办法,已做出未交付的在库产品需做好标识并隔离存放。
QC080000：2017不合格品的控制程序文件（含流程图）
QC080000：2017不合格品的控制程序⽂件（含流程图）1⽬的使不合格品处于受控状态，防⽌不合格品（含不符合HSF要求）的⾮预期使⽤。
2适⽤范围本程序适⽤于物料、在制品、成品的不合格品（含不符合HSF要求）的控制。
3职责3.1品管部负责不合格品的鉴别、标识。
对不合格信息记录、反馈、传递。
负责对整改措施落实的情况、整改效果的跟踪；负责组织不合格品的评审⼯作，并对处置结果进⾏跟踪和记录。
3.2储存及使⽤部门对不合格品进⾏隔离。
3.3⼯程部⼯艺⼯程师、品管部⼯程师对不合格品给出初步处理意见，并进⾏原因分析。
3.4 产⽣不合格的责任部门负责制定纠正预防措施。
⼯程部、⽣产部参与不合格品的评审和处置⼯作。
3.5 物控组负责对加⼯/拣⽤（代⽤）物料的使⽤情况进⾏跟踪，由品管部负责对质量情况跟踪。
3.6采购部负责向供应商传达不合格物料的信息，要求对不合格物料作出整改，与供应商确认不合格物料的处理⽅式。
4. 名词解释：a．让步接收：由于物料的某些指标未能达到我公司的检验标准，在其使⽤后可能会产⽣个别轻微不良问题，但不影响组装和功能，因⽣产急需或成本问题，与供应商协商后接收。
b．加⼯/拣⽤：由于物料有⼀部分产品指标未能达到我公司的检验标准，但因⽣产急需通过简单加⼯/挑选合格的部分出来使⽤。
c.异常：产品、物料的某⼀标准或要求连续出现不符合，或者常规不符合的不符合程度突然加重；产品、材料出现从来未出现过或极少出现的现象，⽣产活动过程从来未出现过或在意料之外出现的现象。
d.不合格：未满⾜要求。
e. 让步放⾏：在制品成品⼀些轻微类检测项⽬未能满⾜要求，经授权⼈的许可，必要时经顾客的许可，⽽对该类不合格的交付。
f.返⼯：为使不合格产品符合相关要求⽽对其所采取的措施g.报废：为避免不合格产品原有的预期⽤途⽽对其所采取的措施5、⼯作程序5.1不合格来料的控制5.1.1不合格物料反馈：进⼚物料经IQC检验确认为不合格，由IQC检验员填写《来料不合格报告》后 IQC主管审核，相关⼈员确认后IQC贴上不合格标识，由货仓给予隔离。
HSF纠正和预防措施控制程序 QC080000
歸口部門
文件案名稱
文件編號
頁次
版本
製造處
糾正和預防措施控制程序
CK-QPM-15
1/8
B/1
1、過程目的
為確保原材料、成品及客戶抱怨與內部環境管理審核發生品質異常,能及時采取有效的改善措施及糾正對策並研擬定再度發生的預防追溯和執行績效
2、過程範圍
凡本公司購買的原材料,生產的半成品、成品、客戶抱怨以及內部環境管理審核異常
5.4.4各部門針對環境管理系統及產品作業方法,如有改善性意見,則依《環境管理物質不合格報告》
形式進行處理,由環境委員會按例會分析及確認
5.5標準化:環境管理異常經糾正處理後,對於環境改善有明顯成效的,應將改善的對策修訂於標準或環
境管理系統文件之中
5.5.1各內審員應於改善期限到改善後,查核是否改善
境異常的原因
5.4預防及糾正措施
5.4.1凡經進料判定不合格原物料,若與供應商有關,由品保部會同供應商共同提出改善對策,防止同
類事件再發生
5.4.2對制程上出現的環境管理異常,由品保部針對異常原因總結分析以追查其真正不良因素
5.4.3對成品Байду номын сангаас現的環境管理異常,應追溯到材料商並找出異常根源,由責任部門制定出改善對策,防止不合格發生
5.2.1由品保將環境異常的實際狀況知會相關部門,責任部門采取糾正措施
5.2.2糾正措施實施後的首批產品,應由營業人員送檢測機構確認後,方可繼續生產,如不合格應重新制定改善對策
5.2.3如環境質量無法立即改善,嚴重影響品質異常時,應及時停止生產並向管理代表呈報
5.3環境異常的調查:由品保部負責針對環境異常進行調查,相關部門協助配合,並用相關數據來分析環
QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件全套
QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件全套摘要本文件旨在指导和规范在QC-2023标准框架下进行有害物质处理的程序。
通过遵守本处理程序文件，我们可以确保产品的制造和销售过程中合规有害物质的要求。
范围本文件适用于所有使用QC-2023标准的部门和供应商。
它涵盖了有害物质处理的各个方面，包括供应商评估、物质清单管理、采购和供应链控制、测试和验证等。
供应商评估我们将对所有供应商进行评估，以确保他们能够遵守有害物质处理的要求。
评估包括但不限于供应商的管理体系、技术能力、环境政策等方面。
只有通过评估并达到一定标准的供应商才能与我们进行合作。
物质清单管理在产品制造过程中，我们将管理产品所含有害物质的清单，并确保其准确性和及时更新。
我们将采用适当的技术手段，如物质流分析和数据库管理系统，以提高管理效率和准确性。
采购和供应链控制我们的采购和供应链管理措施将贯穿于有害物质处理的全过程。
我们将与供应商建立合作关系，在物料选择和采购环节严格控制有害物质的使用。
同时，我们将监控供应链的合规性，并与供应商共同努力，不断改进有害物质处理的控制措施。
测试和验证为确保产品符合有害物质处理的要求，我们将进行适当的测试和验证工作。
我们将制定相应的测试方案，并通过采样、实验和数据分析等手段，验证产品是否合规。
同时，我们也将与权威认证机构合作，进行第三方验证和审计。
总结QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件是确保产品合规有害物质规定的关键文件。
通过严格遵守该处理程序文件，我们可以保证产品制造和销售过程中不含有害物质，提高产品的质量和环境可持续性。
本文件适用于所有部门和供应商，并涵盖供应商评估、物质清单管理、采购和供应链控制、测试和验证等方面的内容。
QC080000：2017检验和试验状态控制程序文件(含流程图)
1目的通过标识明确在制品、成品的检验和试验状态，确保只有通过检验和试验的产品(包括HSF)，才能放行或使用，以防错用或漏检。
2适用范围本程序适用于对物料、在制品、成品的检验和试验状态的控制。
3职责3.1品管部IQC检验员负责对来料和仓库物料的检验状态进行标识。
3.2 IPQC负责对生产过程中半成品的检验状态必要的标识，生产车间负责线上物料、在制品的标识和隔离。
3.3品管部成品QA检验员负责对检验后的在制品/成品的检验状态进行标识。
3.4 保管、搬运、使用部门负责按检验标识要求进行隔离，对检验的标识进行保持和护防。
4工作程序4.1检验状态分类从原材料进厂到产品出厂的全过程中出现的检验状态共有以下几类：a.合格（绿色标贴，HSF物料加贴绿色“RoHS”圆标）；b.不合格（红色标贴，非HSF物料加盖“RoHS No Pass ”章，同时贴上黄色“非RoHS”标识，不符要合HSF要求的均视为不合格）；c.加工/拣用/让步接收/放行（黄色标贴）：d. 待检（挂牌，格式自定），逾期（黄色圆标）；检验状态标贴纸具体格式见《各种检验状态标贴纸》。
4.2标识方法全过程中采用的标识方法有如下几种：4.2.1产品上、记录上用文字标识或贴标贴；4.2.2用不同颜色画区域线，并挂标识牌；4.2.3其它标识方法：（1）区域/生产线挂牌标识；（2）单件（成批）挂牌标识；（3）使用不同颜色的箱/盒/盘。
4.3进货检验状态控制4.3.1待检：供方提交的物料入仓，首先存放在“待检区”（含HS和HSF物料需隔开并标识“RoHS区”和“非RoHS区”）,仓管员及时贴上货物标签（包括物料名称、物料代码、来料批号、供方名称、数量及到货日期，要求供方贴的货物标签仓管员检查填写是否规范），通知IQC进行检验；4.3.2合格：IQC检验合格的物料，由IQC贴上绿色合格“IQC检验标识”，盖蓝色“IQCPass”、若满足HSF要求则盖蓝色“RoHS Pass”章，由仓管员运到“合格”区（HS 和HSF物料需隔开并标识“RoHS区”和“非RoHS区”）。
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HSF应急管理控制程序
1、目的：对可能出现的HSF产品异常而采取应急措施，减少因HSF问题而产生严重的后果。
2、适用范围：本程序适用于本公司出现HSF产品突发的污染事件而需实施的应急和响应情况。
3、职责：质量人事部负责本公司HSF产品突发污染事件的应急准备和响应。
4、定义：无
5、工作程序：
5.1应急准备和响应的范围：
根据本公司的实际情况，确定下列岗位为应急准备和响应的重点：
a.仓库。
b.生产区域。
c.客户处
5.2应急准备和响应的原则：
5.2.1各有关部门应在可能发生紧急情况的场所配备应急教材并做好标识，对负责处理 HSF 产品突发污染事件的有关人员进行相应的教育培训。
5.2.2一旦发生突发污染事件时，必须把受污染的HSF产品进行标识、隔离，在紧急处理的同时要通报给客户为原则（若在客户处发生必要时直接请求客户支援）。
5.3应急与响应的应对
5.3.1发生突发 HSF产品污染事故时，应立即按《突发污染应急准备和响应流程图》汇报。
5.3.2在公司生产区域HSF产品突发污染事故发生的所在工序应立即采取标识、隔离措施和对受污染产品进行处理，如是事故性质严重，难以处理，应立即向质量人事部主管报告。
5.3.3发生 HSF产品突发污染事故时，遇有批量或呈漫延污染时，应立即组织人员迅速隔离。
5.3.3 HSF产品突发污染事故处理结束后，事故发生所在部门的负责人必须在24 小时内填写《突发污染应急准备和响应报告》。
5.4HSF产品突发污染事故处理完后，事故发生所在部门负责人，应召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。
5.5检查和教育
5.5.1各应急重点场所工作认真，在工作开始前和完成后，均应进行
A.日常污染源 / 污染物检查
B.各部门定期组织有关人员进行集中污染源检查。
5.5.2教育
A.对应急重点场所工作人员，应进行岗位教育。
B.出现突发污染事故时，应急处理措施教育培训。
C.由品管部组织相关人员每年一次进行应急突发污染事件响应培训练习，并以文字或照片记录本公司的练习，品管部负责保存《危害物质应急突发污染演习记录》。
5.6程序的修订。
5.6.1在检查演习或事故发生后，发现应急程序有不完善的地方按《文件和记录控制程序》进行修订。
5.6.2修订后的内容应组织相应人员进行教育.
6.相关文件：
6.1《突发污染应急准备和响应流程图》
危险物质突发污染发生
报告当班生产主管/经理
报告管代，组织应急处理
标识、隔离和处置
应急预案修改完善
报告客户（必要时）
总结及应急知识教育培训应急预案评审
6.2《文件控制程序》
7.0相关记录：
7.1《突发污染应急准备和响应报告》
7.2《危害物质应急突发污染演习记录》。