IATF风险控制程序应急管理风险评估应急计划
IATF16949应急计划管理程序
B 依照风险分析属中、高风险之危机项目，每年公司相关人员应依实际情况组织修订营运复原计划，包括应急计划的预演。
C 用以在发生生产停止紧急情况后重新开始生产之后，供应应按照《制程管理程序》中停工验证进行重启验证。
5.４关键联系人（BCP小组）名单
部门
姓名
电话
移动电话
物料部
行政部
品质部
1.2识别公司业务相关的可能导致生产中断甚至影响订单交付紧急事件；
1.3实施紧急事件影响分析，决定公司关键过程；
1.4决定紧急事件响应职责和程序，减少损失和恢复事件。
2.适用范围
2.1用于公司重大营运中断，包含各种导致产品或服务无法交付之状况（包括供应中断，劳力短缺、机械设施、市场退货等）
2.2适合于本公司产品的生产、搬运、储存、包装、防护、交付和服务。
2.3适用于从原料供应到交付的产品实现全过程。
3.职责
3.1物料部是应急计划实施及跟踪的归口部门。
3.2各相关责任部门应做出明确反应，采取积极补救措施。
3.3副总经理或管理者代表协助监控应急计划的整体实施；组织定期评审回顾程序。
4.定义
关键度：低，中，高，由对交付的影响，发生的频率及恢复周期等决定。
不能及时交货
高
无
物料部：安全库存管理
劳力短缺
不能及时交货
高
3天
行政部：加班、临时工使用、抽调办公人员
工厂系统
停水、停电
高
1天行Leabharlann 部：启动备用水源、电源检测设备
停止生产
高
半天
品质部：2台检测设备互为备用
膜厚测试仪
停止生产
高
半天
品质部：计划在2017年在采购1台；2台张力测试机互为备用
IATF16949-应急计划控制程序
IATF16949-应急计划控制程序应急计划控制程序1、⽬的本规定为了保证紧急情况下顾客的产品供应，必须对公司内有可能发⽣的、影响⽣产的⾃然灾害及⼈⼒不可抗事件，如⽕灾、断电、断⽔、劳动⼒缺乏、关键⽣产设备失效等，规定应急措施和对策，维护⽣产活动的正常进⾏。
2、范围本规定适⽤于公司内所有部门的所有⽣产活动。
3、定义:3.1MTPD：可容忍中断时间(MaximumTolerablePeriodofDisruption)3.2RT0：:复原时1}7⽬标(RecoveryTimeObjective)4、职责4.1跨功能⼩组识别和评估所有⽣产过程和基础设施设备的内部和外部风险，确保⽣产的输出，确保顾客的要求得到满⾜。
4.2跨功能⼩组根据风险和对顾客的影响，制定应急计划:以确保在下列任何事件发⽣时供应的连续性:关键设备故障、供应链中断、⾃然灾害、公共设施中断、劳动⼒短缺、基础设施的破坏。
4.3应急计划应包括任何影响顾客操作的程度和持续时间的顾客通知，4.4定期测试应急计划的有效性包括模拟。
4.5最⾼管理者对应急计划⾄少每年进⾏评审，4.6跨功能⼩组⾄少每年更新应急计划，保留⽂件化信息描述修订及授权的修订⼈4.7⼚务部及其他相关部门主管负责按照本规定组织、制定并实施各类意外事件的应急措施计划。
4.8⼚务部负责⽔、电、台风、⽔灾及地震等意外情况的应急措施的确定与实施。
4.9制造部负责关键设备的异常状况的应急措施的确定与实施。
4.10⼚务部负责劳动⼒缺乏状况的应急措施的准备与实施5、程序5.1⽕灾应急措施5.1.1公司所有⽣产车间、仓库、办公楼及职⼯宿舍等建筑物留有⾜够的消防通道，配备⾜够的消防器材，⼚务部应指派专⼈定期检查，确保安全通道畅通，消防门能顺利开启，消防器材在有效的使⽤期限内。
5.1.2当⽕灾发⽣时，公司所有⼈员都有报告⽕情、服从指挥的义务。
5.1.3特殊情况下，如夜班等，保卫科负责组织关电、报警、灭⽕、抢救公司物资、伤员和协助指挥疏散⼈员的职责5.11.4⼀旦发⽣⽕灾，应⽴即向全⼚发出警报，并⽴即电话通知总经理(副总经理)，并由其根据⽕情决定是否拔打“119”。
IATF16949应急计划控制程序(含乌龟图)
应急计划控制程序（IATF16949-2016）1目的为确定突发事件的应急处理措施，以便确保生产的正常进行，并保证公司各项活动正常有序地开展，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司可能影响生产的各种突发事件。
3定义突发事件主要为：停电、停水、停气、关键设备故障、原材料短缺以及劳动力短缺等。
4职责4.1应急委员会：发生突发事件时，全面负责应急指挥工作。
4.2保全课：关键设备故障、设施（水、电、气等）故障应急计划处理。
4.3采购部：物料短缺应急计划处理。
4.4各部门：劳动力短缺应急计划处理。
4.5生产部或生管课负责确认是否会影响交期或应急外包处理办法的拟订。
4.6业务部负责由于突发事件影响交期情况及时与客户反馈并协调。
5程序内容5.1公司应成立应急委员会，由总经理任总指挥，各部门行政主管为应急委员。
负责组织、指挥和处理公司范围内的应急工作。
5.1.1应急委员会应急工作内容为：火灾、停电停水、设备设施故障、劳动力短缺、原料供应中断、工伤、环境事故、自然灾害等。
5.2外部原因导致公司有关设施故障应急计划。
5.2.1人事行政部应同地方相关政府职能部门建立并保持密切联系，以在发生影响公司正常生产的情况时，公司能及时获取有关信息。
5.2.2当由于外部原因，引起停电、停水等影响公司不能正常生产时，由管理部与外部联系，确定原因、时限，以通告形式通知公司内部各部门，以做好相应之安排。
必要时报告总经理。
5.3关键设施设备故障应急计划5.3.1当生产中突然停电、停水、停气等影响公司不能正常生产时，事发部门立即知会保全课，保全课应在15分钟内赶到事发地点，查明原因并排出故障。
5.3.2当生产中关键设备突发故障时，事发部门立即知会保全课，保全课应在15分钟内赶到事发地点，查明原因并排出故障。
5.3.3公司采购课应就关于公司设施设备维修建立与外部的联系，若保全课在无力应对公司设施设备故障时，能以最快时间联系外部的维修单位来公司帮助解决。
IATF16949应急计划控制程序.pdf
1 目的为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。
2 范围凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。
3 定义无4 职责4.1 各部门负责对职责相关的应急计划的制定。
4.2 管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性4.3 总经理负责批准应急计划。
4.4 相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。
5 程序5.1 管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。
评估至少考虑以下突发紧急情况：a)关键设备故障（过程控制的临时更改）；b)外部提供的产品、过程或服务中断c)常见自然灾害（如暴雨、洪灾等）d)火灾e)公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽）f)信息系统的网络攻击g)劳动力短缺h)基础设施破坏等。
5.2 凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。
管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总经理批准《应急计划》。
5.3 应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。
5.4 应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。
5.5应急计划的基本原则紧急状况应急处理责任部门应急措施5.6 发生上述情况时，应填写《紧急应变处理单》。
如情况紧急来不及填写，可根据预先制定的应急方案（紧急预案）先处置，后填表。
5.7管理者代表应组织对应急计划中制定的应急方案（紧急预案）的可行性和有效性进行验证，验证可视情况采用演戏或模拟方式进行，按制定的《应急计划验证计划》进行。
IATF16949应急计划风险措施方案
健 康
发生有污染性的气源
影响人员健康,引起中毒
√
其他
客户临时提出紧急供货 要求
影响生产计划安排
√
有效性测试、评审
有效性测试、评审
电
突然停电
影响交付或影响在制品质量
内部供电系统故障
影响生产进度
关键工种突然离去 劳 动 力
影响生产、影响产品质量
春节前后劳动力短缺
一时会影响生产进度
√ √ √ √
2.培养一技多能 3.挖掘市场人才,努力补充人员 1.培养年轻后备力量 2.与社会人才挂钩,兼职服务 1.储备生产正常需要时的120%料 2.有两家或两家以上的供方 1.向供方提出紧急调拨信号 2.利用储备料投产 3.向其他供方采购
技术人员缺乏 供应不上 原 材 料
影响产品开发和处理技术问题 无料加工,影响进度
发现原材料有质量问题
不能投入,影响进度或生产
应急计划
项目 顾 客 退 货 突 发 事 件 情 况 后 果 分 析 风 高 险 程 中 度 低 应 急 措 施
1.对退货产品100%检验,剔除不良品 因质量问题,顾客退货 影响公司声誉, 引起顾客生产中断
应急计划
项目 突 发 事 件 情 况 后 果 分 析 风 高 险 程 中 度 低 应 急 措 施
供电不足
影响生产计划、影响交付
√ √ √ √
1.避高峰、上中班 2.调换休息日,有电加班 1.来电时补损失或加班 2.封存在制产品,经检验后采取措施 3.启动配备的发电机 1.及时报告供电系统进行抢救 2.排除故障后组织生产 1.用制度约束,提前一个月声明辞职 2.平时培养多面人手,关键时能上 3.努力挖掘人才,积极招聘 1.关键时刻注意动向,早作准备
IATF16949应急计划控制程序
1目的为应对各类紧急状况，以保证顾客的产品可以按期出货。
2范围凡可预测到的会影响生产进度的状况，如：关键设备故障、外部提供的产品、过程或服务中断、常见自然灾害（暴雨、洪水）、火灾、公用事业（电、水、气、汽）中断故障、信息系统的网络攻击、劳动力短缺、基础设施破坏等不可抗力等因素。
3定义无4职责各部门负责对职责相关的应急计划的制定。
管理者代表：负责组织对应急计划的评审并在有条件时定期测试应急计划的有效性总经理负责批准应急计划。
相关部门：发生紧急情况时启动并执行应急计划。
5程序管理者代表组织各部门对保持生产输出并确保满足顾客要求的必不可少的所有制造过程和基础设施设备，进行识别并评估相关的内部和外部风险。
评估至少考虑以下突发紧急情况：a）关键设备故障（过程控制的临时更改）；b）外部提供的产品、过程或服务中断c）常见自然灾害（如暴雨、洪灾等）d）火灾e）公共事业中断（如停电、停水、停气、停汽）f）信息系统的网络攻击g）劳动力短缺h）基础设施破坏等。
凡与汽车配套产品有关的部门，根据风险评估的结果和对顾客的影响并结合本部门实际制定《应急计划》。
管理者代表组织的跨部门小组对应急计划进行评审，取得一致后提交总经理批准《应急计划》。
应急计划应包含相关产品验证的规定，用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。
应急计划应当包含通知顾客和其他相关方（监管机构、供应商等）的具体联络方式，能够在当紧急情况发生时，及时告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。
应急计划的基本原则1.生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客沟通；物料短缺2.采购紧急调货，联系替代供应商供货，确认紧急调货物料进厂时间，并及时做好物料信息反馈；3.协调安排生产人员加班生产销售部4.外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产5.如因此造成生产和交货延期，销售部与顾客协商延期，并承担相应的违约责任6.从供应商预留风险金中扣除应承担责任部分，以转移部分风险7.必要时，通过法律途径解决1.发现部门紧急灭火、处置和报告2.安全部上报和做好善后火灾停电劳动力短缺发现部门安全部生产部电工班生产部综合办3.生产部确认各订单交期可能延误情况，如有延误由销售部与顾客协商延期4.协调安排生产人员加班生产5.外协管理人员立即联系并发运至合格的外包生产单位进行外协生产1.生产部接电力部门停电通知后，应及时通知电工班，并确认停电原因及恢复送电时间。
IATF16949应急计划控制程序(流程图)
应急计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保生产作业的连续性和均衡性，保障生产经营的正常运行，保证订单的百分之百准时交付。
2.0适用范围适用于对本公司应急计划编制、实施及跟进的全过程管理。
3.0术语应急计划：指为应对正常的生产经营计划之外的突发性、临时性事件所制订的实施计划,以合理地保障在紧急情况下及时向顾客提供合格的产品(自然灾害除外)。
4.0职责4.1.制造部为应急计划管理的归口管理部门4.1.1.负责组织策划公司的应急预案和应急计划4.1.2.监督各部门应急计划的落实情况4.1.3.根据人员变动情况，负责内外部应急电话的及时更新。
4.2.行政人事部负责人员应急计划的责任管理部门。
4.3.制造部门为生产组织的应急计划责任管理部门4.4.市场营销部负责发货过程及第三方物流的应急计划的责任管理部门。
4.5.采购部负责物料采购和采购物流过程的应急计划的责任管理部门。
4.6.质保部为检验和试验的应急计划的责任管理部门。
4.7.仓储部为仓储和物流器具的应急责任管理部门。
4.8 其它各部门是应急计划制订及实施的协同部门，在应急计划实施过程中，无条件地接受生产部的统一指挥。
5.0作业流程责任部门业务流程要点描述及记录生产部5.1 总则5.1.1 突发事件分为：关键设备停机、物料供应中断、停电、停水、压缩空气供应中断、劳动力短缺、客户大批量退货以及其它紧急情况等七类。
5.1.2 根据事件的类别，采取相应措施（下面分类说明）。
发生突发性、临时性事件，问题严重时，要及时报告（副）总经理。
5.1.3 每次事件处理完毕后，要做出总结，并记录于《应急措施记录表》中，并将总结在行政部存档（事件规模较大时，将总结报告抄送副总以上领导和各部门）。
生产部否是5.2 关键设备停机5.2.1 遇关键设备停机,生产车间当班管理员应立即与生产部机修人员联络,同时向生产部经理报告，由生产部经理联络相关职能部门协商解决。
IATF16949-应急计划控制程序
应急计划控制程序1、目的本规定为了保证紧急情况下顾客的产品供应，必须对公司内有可能发生的、影响生产的自然灾害及人力不可抗事件，如火灾、断电、断水、劳动力缺乏、关键生产设备失效等，规定应急措施和对策，维护生产活动的正常进行。
2、范围本规定适用于公司内所有部门的所有生产活动。
3、定义:3.1MTPD：可容忍中断时间(MaximumTolerablePeriodofDisruption)3.2RT0：:复原时1}7目标(RecoveryTimeObjective)4、职责4.1跨功能小组识别和评估所有生产过程和基础设施设备的内部和外部风险，确保生产的输出，确保顾客的要求得到满足。
4.2跨功能小组根据风险和对顾客的影响，制定应急计划:以确保在下列任何事件发生时供应的连续性:关键设备故障、供应链中断、自然灾害、公共设施中断、劳动力短缺、基础设施的破坏。
4.3应急计划应包括任何影响顾客操作的程度和持续时间的顾客通知，4.4定期测试应急计划的有效性包括模拟。
4.5最高管理者对应急计划至少每年进行评审，4.6跨功能小组至少每年更新应急计划，保留文件化信息描述修订及授权的修订人4.7厂务部及其他相关部门主管负责按照本规定组织、制定并实施各类意外事件的应急措施计划。
4.8厂务部负责水、电、台风、水灾及地震等意外情况的应急措施的确定与实施。
4.9制造部负责关键设备的异常状况的应急措施的确定与实施。
4.10厂务部负责劳动力缺乏状况的应急措施的准备与实施5、程序5.1火灾应急措施5.1.1公司所有生产车间、仓库、办公楼及职工宿舍等建筑物留有足够的消防通道，配备足够的消防器材，厂务部应指派专人定期检查，确保安全通道畅通，消防门能顺利开启，消防器材在有效的使用期限内。
5.1.2当火灾发生时，公司所有人员都有报告火情、服从指挥的义务。
5.1.3特殊情况下，如夜班等，保卫科负责组织关电、报警、灭火、抢救公司物资、伤员和协助指挥疏散人员的职责5.11.4一旦发生火灾，应立即向全厂发出警报，并立即电话通知总经理(副总经理)，并由其根据火情决定是否拔打“119”。
IATF16949应急计划控制程序
IATF16949应急计划控制程序一、程序目的：为确保组织在突发事件发生时能够及时、有效地采取应急措施，避免对组织的持续运营和客户的满意度造成重大影响。
二、范围：三、程序内容：1.应急计划的制定1.1组织的高级管理层应委任专门的应急管理团队，负责制定和执行应急计划。
1.2应急管理团队应根据组织的特定情况和风险评估随时更新应急计划。
1.3应急计划的制定应符合相关法规要求，如安全生产等。
2.风险评估和预警机制2.1应急管理团队应经常性进行风险评估，识别各种可能影响到组织运营的突发事件。
2.2应急管理团队应建立预警机制，及时获取可能影响组织运营的信息，并进行及时的应对。
2.3应急管理团队应与相应的政府部门和机构建立合作关系，获取及时的专业技术支持。
3.应急指挥系统3.1应急管理团队应建立一套完整的应急指挥系统，确立应急组织结构和职责分工。
3.2应急指挥系统应包括应急调度、救援、安全保障、信息通信等各个部门的职责和相应的应急行动流程。
3.3应急管理团队应定期开展应急演练，提高各部门人员的应急响应能力。
4.应急资源准备4.1应急管理团队应根据风险评估结果确定应急资源的需求和供应渠道。
4.2应急管理团队应建立健全的应急物资储备体系，确保应急资源的及时供应和使用。
4.3应急管理团队应组织培训，提高员工使用应急设备和物资的技能。
5.应急演练和评估5.1应急管理团队应定期组织应急演练，检验应急计划的有效性和可行性。
5.2应急演练应根据不同的突发事件类型进行，如火灾、地震、气象灾害等。
5.3应急管理团队应记录应急演练的过程和结果，并根据评估结果进行相应的改进和更新。
6.应急计划的修订和持续改进6.1应急计划的修订应由应急管理团队负责，并经高级管理层审批后生效。
6.2组织应建立监控和评估机制，对应急计划的执行情况进行跟踪和评估。
6.3组织应采取措施持续改进应急计划，提高应急管理水平。
四、相关记录：1.风险评估和预警机制记录；2.应急演练记录；3.应急计划修订记录；4.应急计划执行情况监控记录。
IATF16949应急管理控制程序
IATF16949应急管理控制程序简介本文档旨在制定IATF16949应急管理控制程序，以确保组织在突发事件和紧急情况下能够快速、有效地应对和控制，保障员工安全和组织运营的连续性。
应急响应团队任命- 组织应指定应急响应团队，由具备相关专业知识和技能的成员组成。
- 应急响应团队成员应包括代表各个关键部门和职能的人员，以确保全面性和协调性。
职责- 应急响应团队负责制定和执行应急响应计划，协调应急活动，确保应急资源的合理调配。
- 团队成员应接受定期的培训和演练，以提高应对突发事件的能力和效率。
应急响应计划制定- 应急响应计划应由应急响应团队制定，并经过相关部门和管理层的审核和批准。
- 计划应包括应急流程、责任分工、资源调配、通信渠道等内容，并根据组织的特点进行定制化。
更新和演练- 应急响应计划应定期进行评审和更新，以确保其与组织的实际情况保持一致。
- 应急演练应定期进行，以验证计划的有效性和团队成员的应急响应能力。
应急响应控制事件识别和报告- 所有员工应受到培训，了解如何识别和报告突发事件或紧急情况。
- 应设立报告渠道和流程，确保及时、准确地报告事件，并将信息传达给应急响应团队。
事件评估和分类- 应急响应团队应迅速对报告的事件进行评估和分类，确定其紧急程度和应对措施。
- 事件分类应根据严重性、影响范围和紧迫性等因素进行判断。
应急响应和控制- 应急响应团队应根据事件的紧急程度和分类，采取相应的措施进行应急响应和控制。
- 措施可能包括紧急疏散、救援行动、资源调配、通知相关方等。
总结本文档制定了IATF16949应急管理控制程序，包括应急响应团队的任命和职责、应急响应计划的制定和更新、应急响应控制的流程和措施等内容。
通过严格执行该程序，组织将能够在突发事件和紧急情况下做出快速、有效的应对，确保员工安全和组织运营的连续性。
IATF16949应急计划管理程序
应急计划管理程序业务部应急计划5.10.1 生产遇到公共事业发生供应中断、人员短缺、关键设备故障，火灾，基础设施破坏等问题，无法按照正常生产计划进行，及时按照实际库存情况进行计划调整。
如果计划调整无法保证供货：A）及时和客户联系，协商供货时间。
B）联系选择委外加工，确保按期交货。
C）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。
5.10.2 原材料供应中断发生后，及时按照实际的库存进行计划调整，如果无法保证客户的供货：A）联系其他原材料厂家，加班加点完成零件供货。
B）及时和客户联系，协商供货时间。
C）查看库存是否有相近的原材料，通过外加工成为合格的原材料使用。
D）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。
5.10.3 发生退货或者运输途中突发紧急情况等，及时联系客户，从仓库里调拨一批新产品发货。
如果客户急需要货可安排运输加急或者空运发货，保证产品及时到货。
如仓库没有库存产品：A）及时安排车间调整生产计划紧急插单或采取加班的方式进行生产。
C）查看仓库有相近的产品，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更所需产品后直接使用。
C）及时和客户联系，协商供货时间。
6.备注5.3 行政部应每年制订《年度应急演练计划》，在计划中明确演练的组织单位和配合单位，预案演习后应对其效果进行评估，组织单位应将评估的结果记录于《应急预案演练记录表》。
同时行政部应每年对所有的预案进行评审，并针评审的结果记录于《应急预案评审表》中，特别是在实际紧急情况发生后一定要进行评审。
165.2 以上紧急事项得到处理和控制后，制造部需尽快恢复生产。
质量部负责对生产条件如人、机、料、法、环、测进行确认，若与PPAP批准的生产条件不相符时，由负责部门按照《工程变更管理程序》填写【变更申请单】，技术部进行评价和确认，必要时紧急联系客户对变更后的生产过程进行确认与批准。
IATF16949-2016应急准备和响应控制程序
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应急准备和响应控制程序
编制
审核
批准
2022年02月08日 发布 2022年02月10日 实施
文件修订履历
序号
修订内容摘要
修订
核准
日期
1
新订
2022.02.08
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1.目的
为预防和减少紧急事故的发生。在紧急事故发生时能得到及时处理，减少财产损失，减轻对环境及人员健康的影响和伤害。
3.5 参照公司的《环境突发应急预案》，对本部门作业现场的紧急事故进行确认、控制并制定公司的应急准备与响应方案，报管理者代表审批后执行。
4.程序
4.1 对潜在紧急事故的识别与确定
4.1.1 依据危险源辨识与风险评价确定可能造成人员重大伤害的紧急事故。
4.1.2 依据环境因素识别与评价确定可能产生重大危害和财产损失的紧急事故。
4.4.2 负责各种应急用品配备，每年组织4.3 编制特种操作人员培训计划，定期组织特种操作人员培训教育，并严格考核。
4.4.4 检查劳保用品发放落实情况。
4.4.5 依据《应急预案》定期或不定期组织应急演练，演练结束后对《应急预案》的适宜性和可操作性做出评价。
4.4.6负责本部门应急物资的检查和补充。
4.5 应急响应
4.5.1 发生紧急事故时，应立即报警、拨打急救中心电话等。同时按灾害情况逐级上报。
4.5.2 作业现场发生火灾、坍塌、高处坠落、物体打击、触电等人员或机械设备事故时，最先发现者应立即报搅拌站，搅拌站接到报告后，项目经理或值班人员应立即现场组织救援、并采取有效措施控制事态扩大。同时以最快的方式报告产品搅拌站，不得拖延或隐瞒不报。
IATF16949应急计划管理程序
文件制修订记录1.0目的为了有效预防、及时控制和消除突发事件造成的损失，维护正常的生产秩序，以满足顾客的期望和需求。
2.0范围本程序适用于突发事件的处理和控制。
3.0职责由生产部归口管理，相关部门配合实施。
4.0过程展开与控制4.1突发事件范围：4.1.1本程序所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成公司生产中断的重大火灾，公用事业的供应中断及其它影响生产的事件。
例如：火灾、原材料短缺、能源中断(水、电、油)、计算机网络故障、劳动力短缺、关键设备故障、模具损坏\外部退货等。
4.2预防与应急计划4.2.1突发事件应急工作，应当遵循预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。
4.2.2由公司组织各相关职能应急小组(生产部、供应科、人力资源部、设备科、技术部、质量部)，由应急小组领导处理相关应急事务。
4.2.3各单位(应急小组)应加强现场处置、监督检查、安全防护等有关物资、设备、设施、技术与人才资源储备。
应急小组应当建立严格的突发事件防范和应急处理责任制，切实履行各自的职责，保证突发事件应急处理工作的正常进行。
4.2.4突发事件发生后，由生产副总经理担任总指挥，负责对全公司突发事件应急处理的统一领导、统一指挥。
由相关的应急小组对事件进行紧急处理。
4.2.5由生产部负责火警事件的预防与处理，应注意易燃物品的隔离防护，在车间备好灭火器，并监督车间防火工作及灭火装置的使用情况。
4.2.6人事行政部对中层干部、技术人员、关键工序和特殊工序操作人员短缺造成生产中断进行预防与处理，培训计划中应包含顶岗人员的储备培训，具体按《人力资源管理程序》执行。
4.2.7供应科负责原材料短缺造成生产中断的预防与处理，应储备半罐燃油，对原材料的供应须多选几家稳定的供应商，材料及能源的采购按《采购管理程序》执行。
4.2.8设备科对关键设备故障应紧急抢修，按《设备管理程序》执行,对其易损易坏的零件编制储备清单，作好储备工作，抢修完成后应进行生产验收。
IATF16949风险和机遇评估及应对措施控制程序
1.目的为建立风险和机遇的应对措施，明确涉及风险应对措施（涉及风险规避、风险减少和风险接受在内）的操作规定，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围合用于在公司汽车产品相关的质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及规定的控制提供操作依据，这些活动涉及：1）商务活动、市场业务开发及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；2）供应商开发及管理和采购控制过程的风险和机遇管理；3）监视和测量资源的管理过程的风险和机遇管理；4）设施、设备和工装的管理过程的风险和机遇管理；5）生产过程控制的风险和机遇管理；6）发生各类变更的风险和机遇管理；7）不合格品的解决及纠正/防止措施的执行和验证过程的风险和机遇管理等。
注：产品和制造过程的设计开发及的变更控制的风险分析评估方法执行潜在失效模式及后果分析程序（FMEA）。
3.职责3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，涉及人力资源、必要的培训、信息获取等。
负责风险可接受准则方针的拟定，并按制度的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2管理者代表：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。
负责按本文献所规定的周期组织实行风险和机遇的评审，贯彻跟进风险和机遇评估中所采用措施的完毕情况并跟进贯彻措施的有效性，并编制《风险和机遇评估分析表》；负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者减少风险并贯彻执行。
3.4销售部：负责收集产品交付后的风险信息及本部门的风险辨认，负责制定相应的措施以规避或者减少风险并贯彻执行。
4.定义4.1 风险：不拟定性的影响，通常指负面的影响。
4.2 机遇：对公司有正面影响的条件和事件，涉及某些突发事件等。
4.3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面导致的影响和损失的也许性进行量化评估的工作。
IATF16949应急计划控制程序(流程图)
应急计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保生产作业的连续性和均衡性，保障生产经营的正常运行，保证订单的百分之百准时交付。
2.0适用范围适用于对本公司应急计划编制、实施及跟进的全过程管理。
3.0术语应急计划：指为应对正常的生产经营计划之外的突发性、临时性事件所制订的实施计划,以合理地保障在紧急情况下及时向顾客提供合格的产品(自然灾害除外)。
4.0职责4.1.制造部为应急计划管理的归口管理部门4.1.1.负责组织策划公司的应急预案和应急计划4.1.2.监督各部门应急计划的落实情况4.1.3.根据人员变动情况，负责内外部应急电话的及时更新。
4.2.行政人事部负责人员应急计划的责任管理部门。
4.3.制造部门为生产组织的应急计划责任管理部门4.4.市场营销部负责发货过程及第三方物流的应急计划的责任管理部门。
4.5.采购部负责物料采购和采购物流过程的应急计划的责任管理部门。
4.6.质保部为检验和试验的应急计划的责任管理部门。
4.7.仓储部为仓储和物流器具的应急责任管理部门。
4.8 其它各部门是应急计划制订及实施的协同部门，在应急计划实施过程中，无条件地接受生产部的统一指挥。
5.0作业流程责任部门业务流程要点描述及记录生产部5.1 总则5.1.1 突发事件分为：关键设备停机、物料供应中断、停电、停水、压缩空气供应中断、劳动力短缺、客户大批量退货以及其它紧急情况等七类。
5.1.2 根据事件的类别，采取相应措施（下面分类说明）。
发生突发性、临时性事件，问题严重时，要及时报告（副）总经理。
5.1.3 每次事件处理完毕后，要做出总结，并记录于《应急措施记录表》中，并将总结在行政部存档（事件规模较大时，将总结报告抄送副总以上领导和各部门）。
生产部否是5.2 关键设备停机5.2.1 遇关键设备停机,生产车间当班管理员应立即与生产部机修人员联络,同时向生产部经理报告，由生产部经理联络相关职能部门协商解决。
IATF16949应急响应控制步骤
IATF16949应急响应控制步骤概述本文档旨在提供IATF质量管理体系应急响应控制步骤的详细说明。
应急响应控制是在发生突发事件或紧急情况时采取的一系列措施，以确保组织能够快速有效地应对和控制风险，保持质量管理体系的稳定运行。
步骤一：紧急情况评估1. 立即评估突发事件或紧急情况的严重程度和影响范围。
2. 确定所涉及的关键流程、设备、系统或资源，并记录相关信息。
步骤二：成立应急响应团队1. 由高级管理层指派一位应急响应负责人，负责组织和协调应急响应控制。
2. 成立应急响应团队，包括来自不同部门的核心成员，以确保多方参与和协作。
步骤三：制定应急响应计划1. 应急响应负责人与应急响应团队合作，制定应急响应计划。
2. 应急响应计划应包括但不限于以下内容：- 突发事件或紧急情况的定义和分类。
- 应急响应团队的职责和权限。
- 应急响应控制的流程和步骤。
- 通信和协调机制。
- 监测和评估控制措施的效果。
- 记录和报告要求。
步骤四：实施应急响应控制1. 应急响应负责人根据应急响应计划，指导和协调应急响应团队的行动。
2. 快速采取必要的控制措施，以减轻风险和避免进一步损失。
3. 监测控制措施的执行情况，并进行必要的调整和改进。
步骤五：评估应急响应控制的效果1. 应急响应负责人与应急响应团队一起评估应急响应控制的效果。
2. 根据评估结果，确定进一步的改进措施，并记录相关信息。
步骤六：复盘和总结1. 应急响应负责人组织应急响应团队进行复盘和总结会议。
2. 回顾应急响应控制的过程和效果，总结经验教训，并提出改进建议。
步骤七：跟踪和持续改进1. 应急响应负责人跟踪应急响应控制的改进措施的实施情况。
2. 持续改进应急响应计划和控制措施，以提高响应能力和效率。
以上是IATF应急响应控制步骤的详细说明。
通过遵循这些步骤，组织能够在紧急情况下快速响应并有效控制风险，确保质量管理体系的稳定运行。
IATF16949应急计划
IATF16949应急计划应急事件种类：1.公共事业中断：停水、停电、网络通讯中断。
对应措施：启用应急蓄水池，保障生产正常用水。
启动厂内发电机。
启用备用网络运营商：移动网络。
2.基础设施破坏（如通风送气、车间照明等）。
对应措施：成立消防抢救小组，由行政副总担任总指挥，行政部经理担任副指挥。
尽快修复损坏的设备、供电、供水、物料，恢复生产以维持客户供货正常。
识别关键设备的易损件，并对关键设备易损件的合理储备，在设备出现故障时立即更换投入使用。
3.发生火灾。
对应措施：成立消防抢救小组，由行政副总担任总指挥，行政部经理担任副指挥。
尽快修复损坏的设备、供电、供水、物料，恢复生产以维持客户供货正常。
4.自然灾害（台风、暴雨、泥石流等）。
对应措施：成立消防抢救小组，由行政副总担任总指挥，行政部经理担任副指挥。
尽快修复损坏的设备、供电、供水、物料，恢复生产以维持客户供货正常。
5.关键设备故障。
对应措施：建立设备及备件供货商档案，及时联络处理。
配一家以上替代供货商，并建立替代供货商档案。
培养多技能人员，临时安排调整现有人员上班时间，如采用加班、开通夜班等。
6.原材料供应中断（如供货商无法正常供货，停止供货等）。
对应措施：对公司紧缺原材料确定最低安全库存量，确保能满足三天的生产用量要求。
临时在市场紧急采购。
7.劳动力短缺。
对应措施：培养多技能人员。
临时安排调整现有人员上班时间，如采用加班、开通夜班等。
将工作进行外包。
8.重大质量问题（如产品审核结果、退货、召回、处罚或赔偿等）。
对应措施：质量部召集各相关部门确认不良原因及解决方案。
安排插单生产，并以最快的运输方式补货。
对于厂内识别的重大质量问题，如果产品已出货，按照召回方案将在途、客户库存品及市场产品进行召回。
应急小组成员权责表：职称：组长/行政副总代理人权责：负责应急会议的召开及应急措施的裁决。
停电、停水通知，水、电中断时对外联络维修安排。
突发事件的人员调动、现场指挥。
iatf应急预案
iatf应急预案在现代社会中，各种突发事件时有发生，对任何组织和企业而言，灾难是不可避免的挑战。
为了有效地应对突发事件并保障组织的正常运转，国际汽车工作组联盟（IATF）制定了一套应急预案。
一、应急预案的重要性应急预案是组织在灾难事件发生时采取的紧急措施的规范化方案。
对于IATF来说，应急预案是确保供应链和生产能力的关键。
它不仅帮助组织高效应对突发事件，还有助于减少潜在的财务和声誉损失。
因此，制定高效且全面的应急预案对于IATF而言至关重要。
二、IATF的应急预案要素1. 灾害评估和风险管理灾害评估是应急预案的基础。
IATF需要全面了解各种灾害类型可能造成的风险和损失，并针对性地制定预防和减轻风险的措施。
这包括对供应链的全面检查和评估，确保供应商的合规性和稳定性。
2. 危机管理组织IATF应设立专门的危机管理组织，负责制定和实施应急预案。
这个组织需要拥有高效的沟通和协调能力，能够及时做出决策并采取必要的行动。
相关人员需要接受培训，了解应急程序并熟悉危机管理工具。
3. 沟通和协调机制IATF应建立健全的沟通和协调机制，确保在灾难事件发生时信息能够迅速传达，并及时采取行动。
这包括内部和外部的沟通渠道，例如供应商、客户和当地政府部门等。
信息的透明度和准确性对于应对突发事件至关重要。
4. 应急演练和持续改进IATF应定期进行应急演练，以检验应急预案的有效性和可行性。
这些演练可以模拟各种突发事件，并评估应对措施的实际效果。
基于演练结果，IATF需要及时调整和改进应急预案，以提高整体的灾害应对能力。
三、IATF应急预案的实施步骤1. 识别潜在风险和威胁对于IATF而言，首先要识别潜在的风险和威胁，包括自然灾害、供应链中断、技术故障等。
通过风险评估，确定可能导致生产中断或供应短缺的因素。
2. 制定应急计划根据风险评估结果，IATF需要制定应急计划，明确应对不同灾害事件的具体措施和流程。
应急计划应涵盖从预警机制、紧急联络、资源调配等方面的细节。
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风险总是与机会同行，公司识别风险并采取应对措施的同时也是识别机会寻求突破与发展的时
机。公司采取的如降低风险的措施也就是质量管理体系或产品和服务改进的机会，公司应在质
量管理体系过程中融入和实施以上措施，并评价这些措施的有效性。
5 相关文件
无
6 使用表单
6.1项目风险识别和控制表（图示如下，有插入对象文件）
4.3.2接受风险：维持现有风险水平。例如：
A.不采取任何行动，将风险保持在现有水平。
B.根据市场情况许可等因素，对产品和服务进行重新定价，从而补偿风险成本。
C.通过合理设计的组合工具，抵消风险。
4.3.3降低风险：利用政策或措施将风险降低到可接受的水平。例如：
A.将金融资产、实物资产或信息资产分散放置在不同地方，以降低遭受灾难性损失的风险。
顾客导向过程
支持过程
管理过程
C1
合同评审和报价
S1
人力资源管理
M1
经营计划
C2
顾客财产管理
S2
设备管理
M2
管理评审
C3
过程设计与开发
S3
工装管理
M3
内部审核
C4
采购和供方管理
S4
文件和记录
C5
生产实施
S5
纠正预防措施和持续改进
C6
产品交付和防护
S6
风险控制和应急计划
C7
顾客反馈管理
S7
标识和可追溯性控制
编 制
审 核
核 准
文 件 变 更 履 历
制定/修改日期
制/修订内容摘要
版本
页数
制/修订人
1.目的
为确保质量管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现
持续改进而编制本程序。
2.适用范围
适用于公司质量管理体系各过程中的风险和机会的识别及应付、相关方要求的确定管理活动。
3.职责
注：由总经理主导负责，副总经理及相关部门协助每年进行一次风险和机会识的别及相关方要求的确定，填写《项目风险识别和控制表》。
4.2风险评价和风险可接受标准:
风险识别与评价方法为综合评价法，包括严重性性
4.2.1风险的严重性：
级别
严重性
分值
第1级
轻微
1
第2级
险（15～25）应采取规避风险、降低风险和分担风险；对于中级风险（6～14）可采取降低风险
和分担风险；对于低级风险（1～5）可以接受。
4.3.1规避风险：通过避免受未来可能发生事件的影响而消除风险。例如规避风险的办法有：
A.通过公司政策、限制性制度和标准，阻止高风险的经营活动、交易行为、财务损失和资产风
3.1 总经理:负责为风险和机会的识别及应对、相关方要求的确定管理活动配备充分的资源和有资
格能胜任的人员，并主导该项管理活动。
3.2 副总经理与管理者代表:负责公司风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动
的实施。
3.3 各和部门:负责与本部门相关的风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动实
施及应对措施的验证。
4.工作程序:
4.1 风险和机会识别
4.1.1组织应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及
返工中吸取的经验教训。
4.1.2风险和机会识别需考虑以下内容：
a) 结合公司的目前情况及公司所处于的内外部环境，识别风险和机会；
b) 充分理解影响质量管理体系绩效的相关方需求和期望，识别风险和机会；
险的发生。
B.通过重新定义目标，调整战略及政策，或重新分配资源，停止某些特殊的经营活动。
C.在确定业务发展和市场扩张目标时，避免追逐“偏离战略”的机会。
D.审查投资方案，避免采取导致低回报、偏离战略、以及承担不可接受的高风险行动。
E.通过撤出现有市场和区域，或者通过出售、清算、剥离某个产品组合或业务，规避风险。
5
4.2.3根据风险发生的可能性和严重性，用风险指数矩阵图来综合评价风险的等级：
可能性
严重性
第一级
第二级
第三级
第四级
第五级
第一级
1
2
3
4
5
第二级
2
4
6
8
10
第三级
3
6
9
12
15
第四级
4
8
12
16
20
第五级
5
10
15
20
25
风险级别：低级风险 1-5 ；中级风险 6-14 ；高级风险 15-25 ；
4.3应对措施：应对风险的措施有四种---规避风险、接受风险、降低风险和分担风险。对于高级风
一般
2
第3级
较严重
3
第4级
严重
4
第5级
非常严重
5
4. 2.2风险发生的可能性：
级别
发生可能性
分值
第1级
极少发生（发生频率≤0.001%）
1
第2级
很少发生（0.001%<发生频率≤0.1%）
2
第3级
偶尔发生（0.1%发生频率≤1%）
3
第4级
有时发生(1%发生频率≤10%）
4
第5级
经常发生（发生频率≥10%）
c) 从体系所需的过程策划中，识别风险和机会；
d) 在设计开发的输入时，识别有关产品的失效风险；
e) 从质量管理体系的变更时，识别风险和机会；
f) 环境因素所导致的风险和机会；
g) 合规性符合性情况的风险和机会；
h) 其他适当机会时发现有风险和机会（如检查、审核、外部交流）；
4.1.3风险和机会识别应在质量管理体系各个过程展开，包括但不限以下过程：
6.2应急计划（图示如下，有插入对象文件）
B.借助内部流程或行动，将不良事件的可能性降低到可接受的程度，以控制风险。
C.通过给计划提供支持性的证明文件并授权合适的人做决策，应对偶发事件。必要时，可定期
对计划进行检查，边检查边执行。
4.3.4分担风险：将风险转移给资金雄厚的独立机构。例如：通过合同或非合同的方式将风险转嫁
给另一个人或单位的一种风险处理方式。