退货和残损产品处理工作流程

售后退货物资处理流程

售后退货物资处理流程一、接收退货。

当收到顾客退回的货物时，就像迎接一个迷路又回来的小伙伴。

咱得先检查一下这个包裹是不是完好无损呀。

要是包裹破破烂烂的，就像小伙伴在路上摔了跤，咱得看看里面的东西有没有受伤。

如果只是包裹有点小磨损，那还好说，要是里面的东西都摔坏了，这可就有点麻烦啦。

然后呢，把退货的信息核对一下，看看是不是和顾客说的一样。

这就好比是两个人见面要对个暗号，确保这个退货是真的从我们这儿出去的。

比如说，看看商品的型号、规格、颜色之类的，可不能搞错了哦。

二、检查货物。

这一步可重要啦。

打开包裹，看看货物的状态。

如果货物还是崭新的，就像刚从货架上拿下来一样，那处理起来就比较简单。

要是货物有点小问题，像是有个小划痕或者有点小污渍，咱就得好好琢磨琢磨了。

这就像是小伙伴脸上有点小脏东西，咱得看看能不能擦干净，让它恢复原样。

如果是那种使用过的痕迹很明显的货物，就像一个被玩了很久的玩具，那咱们就得考虑更多的因素了。

是因为产品本身的问题导致顾客用成这样，还是顾客使用不当呢？这得好好调查一下。

三、确定处理方式。

1. 对于那些完好无损的货物。

这就相当于小伙伴完好无损地回来了，那咱们可以直接把货物重新放回仓库，准备再次销售。

就像把小伙伴送回它原来的地方，等着下一次被人领走。

不过在放回仓库之前，还是要再检查一遍，确保万无一失。

2. 有小问题的货物。

如果是小问题，比如有点小划痕或者小污渍，我们可以考虑对货物进行修复或者清洁。

这就像给小伙伴整理一下衣服，打扮得漂漂亮亮的再重新出场。

修复好了之后，再进行质量检测，合格了就可以放回仓库销售啦。

3. 问题比较严重的货物。

要是货物的问题很严重，可能就没办法再销售了。

这时候呢，我们要看看能不能把货物拆解，把还能用的零件留下来。

这就像是把小伙伴身上还能用的东西拆下来，留着以后备用。

如果都不能用了，那就只能按照规定的报废流程处理了。

四、与顾客沟通。

不管货物的处理结果是什么，都要和顾客好好沟通一下。

超市临到期残损商品处理工作规范2021

超市临到期残损商品处理工作规范2021超市临到期残损商品处理工作规范1、目的：确保临到期、破损商品处理工作的规范。

2、适用范围：适用于于正常商品出售过程中临到期、损坏的问题；3、工作范围;对临到期、残缺商品的处置方法存有两种：一就是归还供应商（根据供应商允诺、支付数据、协调结果）；二是不能退还供应商，需自行处理。

对临到期、残缺商品的自行处理方式就是折价处置。

可折价商品包括几个程序：分类、确认、申请、审批、分析评估（参照折价处理工作规不容折价处置商品包含几个程序:分类、证实、审查、审核、销售、处置报告、账务处商品临到期上报时间表。

✓保质期及保存期两年以上的：呈报时间为保质期余下八个月时间；✓保质期及保存期两年的：上报时间为保质期剩余六个月时间；✓保质期及保存期1.5年的：呈报时间为保质期余下4个月时间；✓保质期及保存期1年的：上报时间为保质期剩余3个月时间；✓保质期及保存期十个月的：呈报时间为保质期余下2个月时间；✓保质期及保存期六个月的：上报时间为保质期剩余1个月时间；✓保质期及保存期三个月的：呈报时间为保质期余下20天时间；✓保质期及保存期一个月的：上报时间为保质期剩余10天时间；✓保质期及保存期20天的：呈报时间为保质期余下7天时间；✓保质期及保存期10天的：上报时间为保质期剩余3天时间；✓保质期及保存期7天的：呈报时间为保质期余下2天时间；✓保质期及保存期5天的含1天保质期的：上报时间为保质期剩余1天时间内；工作流程、工作要求及相关表格记录轻易责任人：收货区主管；协调人：理货员✓工作要求/标准;收货区主管将临到期、残损商品进行分类并确认，将可以退还供应商的搞退款处置，无法退款的分散分类放置，直接责任人：店长✓工作建议标准：店长证实商品的折价价值，并呈报营运总部，对于无法折价的，按报损处理的；要折价处理的，营运总部利用邮件方式将折价标签寄到门店，门店的管理层亲自将折价标签张贴在商品上后，电脑打印人员展开系统库存调整，分散区域进行销售。

产品退换货处理流程

产品退换货处理流程1. 概述本文档旨在规范公司产品退换货处理流程，确保客户权益得到保护，提高客户满意度和公司声誉。

2. 退换货条件- 产品在退换货期限内；- 产品未经使用、损坏或人为操作导致故障；- 产品没有经过个性化定制。

3. 退换货申请3.1 客户申请客户在遇到产品问题时，应及时联系客服部门或登录公司网站进行退换货申请。

客服部门应提供完善的退换货申请流程指导，并保证客户信息的准确性。

3.2 客服处理客服部门接收到退换货申请后，将与客户核实退换货条件是否满足。

如果符合条件，客服人员应记录客户信息、产品信息和问题描述，并提供退换货流程的详细说明。

3.3 审批确认客服部门将收集到的退换货信息交由相关部门负责人进行审批确认。

负责人应仔细审核退换货条件和相关材料，确保审批过程严谨。

审批结果将通过电子邮件或电话通知客户。

4. 退换货处理4.1 退货处理如果客户申请退货，客服部门应指引客户将产品按规定包装好，并提供退货地址。

客户应承担退货运费，并选择可靠的物流公司进行退货。

客服部门应密切追踪退货物流信息，确保产品顺利送达。

一旦收到退货，负责人将对退货产品进行检验。

如果产品符合退货条件，负责人应及时安排退款，并将相关信息记录在退货日志中。

4.2 换货处理如果客户申请换货，客服部门应核实客户的问题描述和产品型号。

负责人应尽快从仓库或供应商处获取替换产品，并将其送至客户指定地址。

客户收到换货后，应检查产品是否符合原有问题描述。

如果产品符合要求，客户应提交换货确认单，确认换货流程结束。

5. 退换货记录所有退换货申请、审批、处理的信息应及时记录在公司内部系统或文档中。

这些记录将作为客户服务质量的重要依据，并供内部管理和质量改进使用。

6. 优化改进公司应定期评估和分析退换货处理流程，根据客户反馈和实际情况，进行优化和改进。

通过优化流程，提高产品质量和客户满意度，减少退换货的发生。

以上为公司产品退换货处理流程的标准化指导，请相关部门遵守并按流程操作。

已使用的破损物资退货流程

已使用的破损物资退货流程1. 简介本文档旨在介绍已使用的破损物资退货流程，以帮助员工了解清楚并正确操作该流程。

2. 流程概述已使用的破损物资退货流程主要包括以下步骤： 1. 员工发现破损物资并上报 2. 倉储主管核实破损情况 3. 倉储主管填写退货申请 4. 采购部门审批退货申请 5. 倉储主管协助退货操作 6. 采购部门接收退货并进行入库操作 7. 退货完成通知相关人员3. 步骤详解3.1 员工发现破损物资并上报当员工在工作中发现破损物资时，需立即上报给倉储主管。

员工可以通过内部通讯工具、邮件或口头告知倉储主管，明确指出物资名称、数量和破损情况等相关信息。

3.2 倉储主管核实破损情况倉储主管收到上报后，将与员工一同前往现场核实破损情况。

核实过程中，倉储主管应仔细记录破损物资的具体情况，如破损程度、是否能够维修等。

3.3 倉储主管填写退货申请倉储主管根据核实的情况填写退货申请，包括以下内容： - 退货物资的基本信息，如物资名称、型号、数量等； - 退货的原因和详细描述，包括破损情况的详细描述； - 相关附件，如照片或视频等。

3.4 采购部门审批退货申请倉储主管完成退货申请后，将其提交给采购部门进行审批。

采购部门将根据申请的内容和相关规定来评估是否批准退货申请。

3.5 倉储主管协助退货操作如果退货申请获得批准，倉储主管将协助员工进行退货操作。

具体操作包括：- 制定退货计划，如拆卸、包装、运输等； - 确保货物安全且符合退货要求； - 协助员工与物流公司联系，安排物资的退货运输。

3.6 采购部门接收退货并进行入库操作采购部门在接收到退货物资后，将进行入库操作。

具体过程包括： - 检查退货物资的数量和完整性； - 登记退货物资的信息，如型号、数量等； - 进行退货物资的入库，将其安排存放在相应区域。

3.7 退货完成通知相关人员退货流程完成后，采购部门将通知相关人员，包括： - 通知倉储主管，告知退货已经完成； - 通知财务部门，以便进行相关账务处理。

退货和残损产品处理工作流程

分销售
客
户
财务部
销售部管理系统部人力资源部总经理
输入：客房发出的退货申请表
审查内容和格式
出具入库单
恰当核准
输出：更正应收帐款
符合
付款收讫/付款通知
不符
会计
204
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方法： 1、每日在结帐前最后过帐
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
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版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
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宝洁产品供应部
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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残客户发出的
退货申请单
说明：根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
退货和残损产品处理
得到入库单
输出： 1、更正应收帐款
步骤： 1、从客户处取得退货申请单 2、审查申请单/原始凭证内容和格式 3、恰当核准申请单 4、得到入库单 5、更正应收帐款

产品退货处理标准流程

一、有下列情形之一，做不合格品处理：
1 、阴凉储存品种，确认运输不符合要求或无法追溯药品的运输、储存条件；
2、近有效期（有效期前3个月的）或超出有效期的；
3、无外包装箱或包装污染、破损严重的；
无外包装膜或包装膜破损的；
4、可能影响产品质量的退货。

二、有证据证明退回质量未受影响的，方可进行重新包装。

但必须同时满足
以下条件：
1、无内包装的，应在原包装箱内，且原包装未开封的；
2、在原包装箱内，包装开封的，内包装完好无破损的，产品质量无影响的；
42.2 有特殊储存、运输要求的，有文件或证据证明符合要求；若不能达到要
求，商务部应予以注明。

退货流程图：
1、电子监管码的退货入库及注销、销售出库
2、理货：
仓储部填写《包装材料领用审批单》—质保部审批——仓储部开领料单，车间印制包材，填写《包装材料印制记录》，理货员复核；
3、入库：
2.1仓储部填写《退货产品入库验收单》——质保部验收——验收合格入库；
2.2 涉及销毁的，仓储部填写《不合格品销毁记录》——质保部监销
4、仓储部对所有退货产品应有记录，并填写《退货统计表》，每月报质保部、商务部。

残损商品的管理制度

残损商品的管理制度一、残损商品的分类与判定标准残损商品可以按照损坏程度、类型等进行分类。

损坏程度可以分为轻微损坏、中度损坏和严重损坏等级。

而类型则可以分为破损、变质、过期、包装破损等。

企业应该根据实际情况制定合理的分类标准，在不同的损坏程度和类型下采取不同的处理方式。

二、残损商品管理流程1. 残损商品登记：对于每一批次出现残损的商品，应当及时进行登记，记录商品名称、数量、损坏原因、损坏程度等信息。

2. 残损商品评估：对登记后的残损商品进行评估，确定是否可以修复或重新包装，还是需要报废或退货。

3. 残损商品处理：根据评估结果，对残损商品进行合理处理。

可以选择修复或重新包装后重新销售，也可以选择报废或退货。

4. 残损商品报告：对每一批次的残损商品，都应当生成详细的报告，包括损失金额、原因分析、预防措施等。

5. 残损商品监控：建立残损商品监控机制，定期对残损商品进行统计分析，及时发现问题并加以解决。

三、残损商品管理的重要性1. 降低损失：合理管理残损商品可以及时发现、处理和减少损失，提高企业的经济效益。

2. 提高库存周转率：有效管理残损商品可以减少库存积压，提高库存周转率，释放资金占用。

3. 保障企业形象：合理处理残损商品，可以保障产品质量和企业形象，提高顾客满意度。

四、残损商品管理的难点与挑战1. 评估难度：残损商品的评估需要专业知识和经验，对于一些特殊情况可能存在评估难度。

2. 处理方式选择：在残损商品处理过程中，需要综合考虑经济、法律、质量等因素，选择合适的处理方式。

3. 预防措施：如何有效预防残损商品的发生是一个长期而复杂的过程，需要企业建立完善的管理制度和流程。

五、残损商品管理的优化与改进1. 引入信息化技术：利用信息化技术建立残损商品管理系统，实现对残损商品的实时监控和分析。

2. 完善制度与流程：不断优化并完善残损商品管理制度与流程，提高管理效率和准确性。

3. 增强员工培训：加强员工残损商品管理的培训与教育，提高员工对残损商品的认识和处理能力。

产品退货处理流程

产品退货处理流程
一、退货请求的受理
二、退货申请的审核
1.查询购买记录：企业在受理退货请求后，需要查询顾客的购买记录和退货相关信息，以核实退货请求的合理性。

三、退货商品检查
1.顾客申请退货后，企业可以要求顾客提供退货的商品图片或实物，用于判断商品的状况和是否符合退货条件。

2.商品检查：企业可对收到的退货商品进行检查，核实商品是否完好无损、全新未使用等。

若商品在退货过程中出现损坏，退货申请可能会被拒绝或扣除相应费用。

四、退货处理方式
1.退款：当商品符合退货条件时，企业可以选择给予顾客全额退款或部分退款。

退款可以通过原支付方式返回到顾客的账户中，也可以通过其他方式协商解决。

2.换货：当商品存在质量问题时，企业可以提供换货服务。

顾客可以选择更换同款商品或者更换其他商品。

3.维修：对于存在轻微损坏的商品，企业可以提供维修服务，将商品恢复到正常工作状态。

五、退货流程的记录
1.退货记录的登记：企业在处理退货时，需要将每一笔退货流程都进行记录，包括退货时间、原因、退货处理方式等。

2.退货处理结果通知：企业应及时将退货处理结果以邮件、短信等形式通知顾客，告知退货处理是否成功、退款进度等信息。

六、退货后续跟踪
2.退货原因分析：企业在退货处理流程中，可以通过统计退货原因、商品质量问题等信息，进行数据分析，找出存在的问题，并采取相应措施改进产品质量和服务水平。

总结：
一个高效、规范的产品退货处理流程对于企业来说非常重要。

通过受理、审核、检查、处理和记录退货流程，企业可以及时满足顾客的退货需求，保障顾客权益，并通过后续跟踪和分析不断改进产品和服务，提高企业的竞争力。

退货和残损产品处理工作流程新编完整版

退货和残损产品处理工作流程新编
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
退宝流宝货洁程洁和公：残司损—产产中品品国供处/应理分部销会商计核：心工作流程财务部
子流程：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
应收帐款处理
退货和残损产品处理
符合
输入：
输入：
客房发出的退货申请表
1、客户应收帐款 2、由客户发出的
退货申请单
分销售
地点：总部
销售部管理系统部人力资源部总经理
不符得到入库单
地点：总部
退货和残损产品处理
输出： 1、更正应收帐款
审查内容和格式
说明：根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
版本：1 编号：要素：
版客本：1 户编号：要素：
步骤：
恰当核准
1、从客户处取得退货申请单
2、审查申出请具单入/库原单始凭证内容和格式
3、恰当核准申请单
4、得到入库单 5、更正应收帐款
输出：更正应收帐款
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
付款收讫/付款通知
会计
204

退货与不合格品处理流程

退货与不合格品处理过程流转办法1目的：为加快退货、不合格品、呆滞成品的处理，梳理公司内部退货处理管理制度，特制订本流程。

2 范围：适用于销售公司退货、不合格品、呆滞成品的处理。

3 定义：无 4 引用标准：无 5 职责：5.1工内品管员负责退货外质检验、判定质量状态及责任归属,维护检验单。

5.2仓库成品仓负责退货、不合格品、呆滞品的分类管理。

5.3客服中心商务专员负责与北京或江西营销中心对接,反馈退货数量、质量及建议处理办法。

5.4客服中心计划主管负责跟踪处理办法。

5.5计划主管负责计划的安排、退货处理完成情况及考核。

5.6工厂按生产计划订单意见处理，及时反馈处理异常和结果。

5.7工厂质量部负责散装品处理再生产的配方，确保持续的内质稳定性。

6 内容：6.1市场退货入库流程流程示意图<成品市场退货接收流程20150710V1.0><仓库><质量技术部><客服中心><销售公司>10商务专员安排退货40成品保管员接收退货报检50质检员检验60业务员退货入产成品2库退货申请单退货接收单检验单其他入库单退货处理流程20商务专员退货接收70商务专员共享退货台账退货台账20公司领导同意是退货接收单80商务专员接收反馈K3退货申请单55保管员确认货权检验单红字销售出库单江苏北京、江西增加检验节点：主要是检查是否符合退货原因和处理方法，对于不同意见要在检验单上反馈流程说明：序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态10 销售公司商务专员接受市场退货申请，并维护退货申请单，退货申请单关键信息，退货客户、货权、产品、规格、批号、数量及退货原因、运费、退货预计到达日期、物流或处理办法等《退货申请单》手工20 公司领导《退货申请单》销售公司商务专员需抄送退货申请单给公司领导《退货申请单》邮箱30 客户中心商务专员《退货申请单》接收销售公司退货申请，统计运费等情况《退货申请单》手工40成品保管员《退货申请单》退货实物到后，根据退货申请单维护实收数量，打印退货接收单，并交于检验员检验《退货接收单》手工50 检验员《退货接收单》根据退货接收单，检查；是否按退货原因退货，并维护退货检验单《退货检验单》手工55 成品保管员《退货接收单》确认货权,北京和江西货权其他入库单入库,江苏货权红字销售出库单入库手工60 成品保管员《退货接收单》《退货检验报告》在系统内维护入库单生成K3系统库存维护手工库位台长。

退货和残损产品处理工作流程

退货和残损不符产品处理
输出： 1、更正应收帐款
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
版本：1 编客号：6.1.2户地点：总部
说明：
审查内容和格式
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
步骤：
1、从客户处取得退货申请单
恰当核准
2、审查申请单/原始凭证内容和格式
3、恰当核准申请单 4、得到入出库具单入库单
5、更正应收帐款
输出：
更正应收帐款
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
付款收讫/付款通知
会计
204
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：子宝流洁程： Nhomakorabea应收帐款处理
要素：产品供应部退货和残损产品处理财务部
输 12、、入客由：户客应户收发帐出款输客的入房：发出的退货申符请合表退货申请单
分销售销售部得到管入理库系单统部人力资源部总经理

标准操作流程手册残损处理

标准操作流程手册残损处理残损处理操作流程是企业日常运营中必不可少的一项重要工作，它直接关系到产品质量、企业形象以及顾客满意度。

在本文中，我们将介绍标准操作流程手册中残损处理的具体步骤和相关要点，以帮助企业确保残损产品得到合理、高效地处理。

一、残损品分类和识别残损品可以分为几个不同的类别，如生产过程中损坏的产品、过期或无法交付的产品以及被退回的产品等。

在进行残损处理之前，必须对残损品进行准确的分类和识别，以便于后续的有效处理。

二、残损品清点和登记在进行残损处理之前，必须对残损品进行清点和登记。

清点是为了确保残损品的数量准确无误，而登记是为了记录下残损品的详细信息，如产品型号、数量、残损原因等。

这些信息将有助于后续的处理和统计工作。

三、残损品原因分析对于残损品的处理，必须对其原因进行深入分析。

只有了解了残损品产生的具体原因，才能够采取相应的措施进行改进，避免类似问题再次发生。

原因分析可以通过多种方式进行，如对产品质量进行检测、对生产流程进行排查等。

四、残损品处理方案选择在确定了残损品的具体原因后，需要根据实际情况选择合适的残损处理方案。

可以根据残损品的类别和程度，选择不同的处理方法。

一般而言，常见的处理方法包括返工修复、重新包装、二次销售、报废处理等。

五、残损品处理跟踪和记录在进行残损处理的过程中，必须进行有效的跟踪和记录。

跟踪可以确保残损品得到及时处理和解决，记录可以为今后的评估和分析提供依据。

记录可以包括残损品处理的时间、处理人员、结果等信息，以确保整个处理过程的可追溯性。

六、残损品处理效果评估对于残损品处理的效果，企业需要进行定期的评估，以了解整个处理流程的优劣和改进空间。

评估可以通过多种方式进行，如对处理结果进行抽样检测、与客户进行满意度调查等。

评估结果将有助于企业不断改进残损品处理的方法和流程。

综上所述，标准操作流程手册中的残损处理是一项十分重要的工作。

企业应该根据实际情况，制定详细的残损处理流程和相关要求，并定期进行评估和改进。

产品退货处置工作流程

产品退货处置工作流程产品退货的处置工作是什么，产品退货处理的流程是什么，产品退货处理需要哪些步骤。

以下是店铺为大家整理的关于产品退货处置工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退货处置工作流程一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

二、适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。

三、职责分工：1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。

2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。

3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。

4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。

5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。

6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

四、责任原因区分：A、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;B、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;C、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货;D、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;E.、销售原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏(包括产品退货时的防护不当主机厂计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型;F、特例：对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。

生效日期 2011-1-13文件名称客户退货处理流程版本班次文件编号五、流程说明：一)、退货原因确认：无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。

不良品及客户退货处理流程

XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。

2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。

3、小组成员3． 13．1 组长： XXX2监督员： XXX4、职责4． 1 组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；4． 2 副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；4． 3 组员 XXX ：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。

4．4 组员 XXX ：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。

并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。

4．5 组员 XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。

4．6 组员 XXX ：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。

4． 7 监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。

5、不良品及客户退货处理作业流程序号1 2 3 4 5 6 7流程图客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认合格不合格与客户沟通现场检讨处理作业流程图责任人操作说明相关表单销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部客诉/退货和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因处理单品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品质异常品质部品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，处理单按本作业流程处理仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注仓库明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，退货清单核对无误后，放置于《客退品待处理区》品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货检验退货进行检查报告退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司退货检验品质部产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”报告提交《检验报告》请求处理销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通“不良品及客户退货处理小组” 负责人接到品质部请不良品处处理小组求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进理方案/纠行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复正、预防措客户施报告8 9 负责人审批重工 /选别小组负责人生产部小组负责人审批处理方案并监督实施生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计1011品质检查良品入库不良品报废品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓仓库库保管待出货；《入库单》经“不良品及客户退货处理小组” 现场确认报废品及生产部《报废单》生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理序号1 2 3 4 5流程图物料报废申请审核品质检验不可使用可使用入库物料报废作业流程图责任人操作说明因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部各车间门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报品质部告》品质部判定可使用的：品质部1．挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）生产部2．特采使用，经品质主管、副总经理审批仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理仓库整批来料不良或经批选不良品超出 2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款6 7 8 9 10审核生产部业务部审批副总经理批准总经理不良物料报废各部门报废事故处理副总经理1．客退品报废由生产部门审核2．半成品、成品报废由业务部审核1．客退品报废由副总经理批准执行2．半成品、成品报废由副总经理审批1000 只或 100kgc 以上的半成品、成品报废由总经理批准执行经批准报废品统一入库，由仓库分类处理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处。

企业退货和残损产品处理流程图

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
输入： 1、客户应收帐款 2、由客户发出的
退货申请单
说明：根据核实程序入库单
输出： 1、更正应收帐款
步骤： 1、从客户处取得退货申请单 2、审查申请单/原始凭证内容和格式 3、恰当核准申请单 4、得到入库单 5、更正应收帐款
审查内容和格式
符合
恰当核准
输出：更正应收帐款
付款收讫/付款通知
不符
会计
204
方法： 1、每日在结帐前最后过帐
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计：
子流程：
应收帐款处理
要素：
退货和残损产品处理
宝洁产品供应部
财务部
分销售销售部管理系统部人力资源部总经理
版本：1 编号：6.1.2 地点：总部
客
户
输入：客房发出的退货申请表
出具入库单

退换货管理规定程序，车间、售后退换货与不良品处理规定

退换货治理规定程序
为加强规范公司退货治理，简化车间开单流程，同时有效控制成本，当前流程为班组发现不合格件，先到生产部开退货单，再开领料单，没有及时鉴定配件是否有问题，工作效率低下，现将新流程更改如下：
一、车间、售后退货
退货人填写《退货申请单》，经生产负责人批准，将有问题产品退予质检。

二、质检根据《退货申请单》审核鉴定涉及的所退物资；
1) 二次检验物资合格库房不予更换。

2) 人为损坏原因，生产总监签字，并标明对应处理措施。

3) 物资不合格，经质检签字确认，注明原因，库房负责调换。

（不合格件加贴标签注明）
4) 判定报废物品，如需领用，由生产部开领料单方可办理。

三、不合格品处理
1. 由质检全程负责跟踪，采购部门协调与供货商退货事宜，接到通知两个工作日内确认处
理方案，并将退货时间填到《退货申请单》。

2. 机加返修件由质检按交接流程进行流转执行，在限定时间内督促车间或供货商入库，库
房只接收合格产品。

3. 仓库根据《退货申请单》执行ERP退单办理，并监督反馈处理结果。

所有已入库产品退库都要办理退库手续，需厂家维修的注明维修，售后件退货入账售后库，生产退货入账废品库。

4. 退货事宜由采购部专人负责办理，退货日期以在退货单上签订时间为准，此时间为采购
承诺退货截止期限，延期造成物资积压由采购部负责。

5. 退货前与库房负责人进行交接，填写《退货登记表》。

各部门互相协作，互相配合，如有哪个环节出现失误，以书面方式做好记录，由运营总监负责处理，追究相关责任人。

退（换）货申请单
退货登记表
供货商：。

客户退货产品的处理作业程序

客户退货产品的处理作业程序1.目的：为了规范客户退货产品的处理作业程序，使其有章可循，特制订此管理规定。

2.范围：适用于所有客户退货的所有产品。

3.权责：3.1客户：发出退货信息，特采产品的接收，以及退货后与市场部沟通再下单；3.2市场部：接收客户退货信息，与客户沟通再下单，下补货销售订单3.3生产部:接收客户退货信息，负责下单返工指令，跟进返工结果，并提报返工数量，客退品重工后不良品报废的评审；3.4仓储部：负责接收客户退货，点收，重工后良品的入库，备货出货；3.5品质部：接收客户退货信息，去客户端确认不良信息，给出客退品处理方案，重工后的检验确认，参与不良品的报废评审；3.6生产单位：负责客退品的重工作业，及时入库，重工后不良品的报废申请，报废评审；3.7总经办：客退品重工后不良品报废的审批。

4.定义：4.1特采：检验结果显示原物料或零组件不良不会影响产品的功能特性，电性及装配使用等或依照品质记录和行为经验判定在客户的允收标准范围内，相关单位可申请特采使用。

5流程图：客退品处理流程图（见附件）6.作业内容6.1市场部、品质部接收客户的退货信息。

6.2品质部接收到客户退货信息时，品质部必须在一个工作日之内安排品保人员去客户现场确认退货不良信息，并协调处理方案；确实需要退货时，原则是一般拉回工厂处理，由仓库派车前去拉货，品保确认退货异常原因后发出退货联络单至PMC、项目、市场部、相关制造单位，退货联络单必须在2个工作日签出。

6.3如需紧急处理，需与客户协商，征得客户同意后方可在客户端返工，在客户现场处理退货时，和客户协商待退货的原因及处理方式，尽可能在客户处解决，或返工或客户特采接收。

6.4退货到我司仓库后，由QA及时安排检验，检验结果显示原物料或零组件不良不会影响产品的功能特性，电性及装配使用等或依照品质记录和行为经验判定在客户的允收标准范围内，客户特采接收。

6.5对于非批退的或少量不合格的，可以在客户端直接重工挑选。