系统业务流程

业务系统开发流程图(含使用说明)

业务系统开发流程图流程图活动任务说明编写详细设计设计人员依据《需求分析说明书》等文档编写《详细设计说明书》；评审详细设计1、开发经理组织对《详细设计说明书》进行评审；2、设计人员根据评审意见对《详细设计说明书》进行修改，直至通过；3、配置管理员将评审通过的《详细设计说明书》入库基线；编写系统测试用例测试人员依据基线的《需求分析说明书》和《详细设计说明书》编写《系统测试用例》；评审系统测试用例1、测试经理组织人员对《系统测试用例》进行评审；2、测试人员根据评审意见对《系统测试用例》进行修改，直至通过；3、配制管理员将评审通过的《系统测试用例》入库基线；编码和单元测试开发经理组织开发人员依据《详细设计说明书》进行系统编码和单元测试；编写系统手册开发经理组织人员编写《系统使用手册》、《系统部署手册》；系统打包开发经理组织人员将系统源码、系统手册等制作成系统包，入库提交测试组进行系统测试；系统测试测试人员依据《系统测试用例》进行系统测试，并将测试BUG记录于BMS系统；系统修改开发人员依据系统中的测试记录对系统进行修改；系统修改完成后，更新系统手册，再次打包入库；回归测试测试人员对修改后的系统包进行回归测试，验证上一轮测试问题是否确认修复，并将回归测试中发现的新问题记录于系统；开始编写详细设计评审编码和单元测试编写测试用例编写系统手册系统打包系统测试评审出厂测试系统修改回归测试测试发布系统出厂结束不通过不通过通过通过增加系统测试系统测试通过或增加出厂测试不通过通过文档使用说明（本页为说明页，用户使用此文档时可删除本页内容）业务系统开发流程图使用说明一、文件概述《业务系统开发流程图》是一份详尽指导业务系统开发全过程的标准化文档，旨在通过清晰的流程图形式，明确各阶段的任务、活动及其之间的逻辑关系，确保开发过程的有序、高效与高质量。

该文件不仅为开发人员提供了操作指南，也是项目管理和质量控制的重要依据。

二、流程图结构流程图从“开始”节点出发，依次经过详细设计、评审、编码、单元测试、系统手册编写、系统打包、系统测试、系统修改、回归测试、测试确认、出厂测试、发布确认等多个关键阶段，最终到达“系统出厂”或“结束设计开发阶段过程”的终点。

系统业务流程图的基本符号及含义

系统业务流程图的基本符号及含义下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!系统业务流程图是用于描述系统业务流程的一种图形化工具，它可以帮助我们更好地理解和分析业务流程。

系统整体业务流程图.doc

系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。

业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部门负责会计凭证处理业务流程。

请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。

系统还不能处理特定的业务。

用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。

根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。

系统启动前，适用范围涵盖所有行业。

序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。

在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。

财务部6的总会计师输入期初数据——。

财务部7的总会计师将期初余额输入系统。

数据检查——系统检查期初余额是否平衡。

需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。

财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。

商业背景1。

建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。

SAP系统业务流程

SAP系统业务流程SAP（System Applications and Products in Data Processing）是一种信息管理系统，被广泛应用于企业资源管理（ERP）中。

它的目的是通过整合企业各个部门的数据，将业务流程自动化和优化，从而提高企业的效率和效益。

下面将详细介绍SAP系统的业务流程。

1.采购管理流程：采购管理是企业中非常重要的一个环节，SAP系统可以帮助企业实现从采购需求到采购订单、供应商选择、收货和支付的全流程管理。

采购员可以通过SAP系统中的采购模块创建采购订单，同时可以查看供应商的信息和报价。

一旦收到货物，可以在SAP系统中确认收货，并进行付款。

2.销售管理流程：销售管理是企业的核心业务之一，SAP系统能够帮助企业实现从销售机会管理到合同签订、交货和发票的全流程管理。

销售人员可以通过SAP 系统中的销售模块管理销售机会，跟进销售情况，并与客户签订合同。

一旦发货，可以在SAP系统中确认交货，并生成发票。

3.仓储管理流程：仓储管理是企业中非常重要的环节，SAP系统能够帮助企业实现从入库管理到库存管理、出库和盘点的全流程管理。

仓库管理员可以使用SAP 系统中的仓储模块管理入库和出库的货物，并随时查看库存情况。

同时，在库存盘点时，可以使用SAP系统进行对账和核实。

4.生产管理流程：对于制造业企业来说，生产管理是其核心竞争力之一，SAP系统能够帮助企业实现从生产计划到生产执行、物料需求和成本控制的全流程管理。

生产计划员可以使用SAP系统中的生产模块制定生产计划，并进行生产进度的跟踪和调整。

同时，在生产过程中，可以使用SAP系统管理物料需求和成本。

5.财务管理流程：财务管理是企业中非常重要的环节，SAP系统能够帮助企业实现从预算制定到财务报表、会计凭证和支付的全流程管理。

财务人员可以在SAP系统中制定预算，并随时进行预算控制和分析。

同时，可以使用SAP系统生成会计凭证和财务报表，并进行支付和收款的管理。

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII系统总体业务流程图图1-1:系统初始化流程说明1-1:目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。

业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。

用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。

适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。

序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。

财务部主管会计凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。

业务背景1.已建立会计制度；2.原始凭据真实、合法、完整；规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证；2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1 根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证的准确性。

财务部总账会计2 要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。

财务部总账会计3 原始凭据真实、合法、有效。

财务部总账会计4 会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。

财务部总账会计5 审核录入凭证是否信息完整准确。

财务部主管会计6 如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。

公司信息系统管理内部控制业务流程

XX公司信息系统管理内部控制业务流程一、业务目标1 战略目标1.1 保证公司信息系统安全运行和信息流的有效传递，促进信息资源共享，规范信息管理，利用信息系统提高工作效率和管理水平，提高公司核心竞争力。

2 经营目标2.1 合理规划建设信息系统，避免重复建设和资源浪费,保证信息系统建设的优质、高效和低成本。

2.2 保护公司信息化系统的安全、促进公司信息化系统的应用和发展，保证公司信息化软件系统的正常运行。

2.3 加强网站的管理、使用、维护，发挥网站的正面引导作用。

3 财务目标3.1 确保通过信息系统生成的资料真实、准确、完整，报告可靠。

4 合规目标4.1 遵守知识产权的有关法律法规，使用合法软件。

4.2 符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。

二、业务风险1 战略风险1.1 信息系统管理制度设计不合理或控制不当，使信息系统不能安全运行、信息流不能有效传递，从而降低公司的核心竞争力。

2 经营风险2.1 信息系统建设项目不符合公司经营目标，重复建设、低效投资。

2.2 技术方案不合理、不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足规划需求。

2.3 信息系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。

2.4 未经审核，擅自变更相关合同标准文本中涉及的权利、义务条款，承担违约风险。

2.5 系统陈旧，导致不能满足需求。

3 财务风险3.1 信息系统建设、维护费用资料不完整、不准确、不真实，不能正确核算建设成本或费用。

4 合规风险4.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及公司声誉受到损害。

4.2 相关合同违反合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求,造成损失。

4.3 信息系统管理流程设计不合理或控制不当，使对外披露的信息失真而受到外部监管机构的处罚。

三、业务流程步骤与控制点1 信息系统的建设1.1 编制、审定项目建议书1.1.1 综合管理部根据相关职能部门提出的要求，会同相关部门结合公司发展需要进行有关建设信息系统的分析和调查，初步确定有关信息系统建设项目建议书，并提交给领导审批。

SAP系统业务流程

（三）采购结算流程
编号：PR-PU-003
业务编号
PU-003
业务名称
采购结算业务
业务流程简述
材料采购入库后，采购发票收到后进行对应结算
流程适用范围
适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
材料会计
采购发票
录入
保管员
采购入库单
录入
材料成本会计
结算、记账、制单
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
4、如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐，到月底，财务部材料成本会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账，生成暂估入库凭证（次月初系统自动冲回凭证），将采购入库单汇总表作为凭证附件；下月或以后月份采购发票收到或采购发票收全，采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账，财务部材料成本会计在【采购管理】模块进行采购结算（关联以前外购入库单），财务部往来会计在【应付账款】模块进行应付账款挂账制单处理。
操作要点：
领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。
以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理：

系统整体业务流程

系统业务流程2/13/2014目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五补货流程六补货流程七赠品订货流程八特殊进价商品流程九收货流程十供应商退货流程十一收货部发现审核后的验收单差异流程十二商品报损流程十三收银流程十四联营销售流程十五顾客退换货流程十六组合销售流程十七DM促销调价流程十八店内促销流程十九单品促销折让流程二十单品时点促销折让流程二十一商品削价处理流程二十二进／售价调价流程二十三赠品领用流程二十四行政领用流程二十五供应商领用流程二十六销售领用流程二十七会员卡申领流程二十八财务验收单记帐核算流程二十九结算流程说明：本流程是用于与信息系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。

一、新建合同流程（一）、流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）；2.本地采购填写合同和供应商资料单，部门经理签字。

资料带到总部采购部；3.采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认；4.采购总监审核，并签字确认。

传真供应商资料单到录入组；5.合同一份传财务、合同一份传资料室；6.录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入)7.财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核)8.录入员将传真的供应商资料单存档备查。

（二）、合同资料表格制单人：部门经理：采购经理：采购总监：（三）、新建合同流程图二、新建商品流程（一）、流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单；2.本地采购确定品项后，填写商品资料单。

传真传到采购部。

3.采购经理审核（包括对品种的取舍、进价、售价、结算方式等），并签字确认；4.采购总监审核，并签字确认。

传真商品资料单到录入组；5.录入员录入员根据采购总监审核后的商品资料单录入，保存后与原单核对做制单审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/增加中录入)a)如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b)如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；6.录入员在系统中做质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)7.财务进行审核，最终审核生效；(进入采购管理子系统/合同管理/质检审核合同/商品明细数据中审核)8.录入员将审核的商品（新建）资料明细单存档备查。

易飞ERP系统基本业务流程

一、企业简介A 企业“光华家具公司”,经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17 ％的增值税，税号是：TAX011;这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜,躺椅,藤椅，办公椅。

分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。

五个事业部都有各自的信息技术人员，销售,采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中,不能混放。

五个事业部有不同的市场,客户完全不同。

五个事业部的采购渠道完全不同。

二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅,受到广大消费者的喜爱。

1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话,购买新款办公椅100 张,要求2003/12/26 交货。

2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。

3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划,生成生产计划：生产办公椅100 张,2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求,所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11.4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划,确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。

5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算.6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个,刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100＊50 ＝5000 元。

系统业务流程图

超市管理信息系统课程名称：管理信息系统项目名称：超市管理信息系统报告名称:超市管理信息系统分析报告指导老师：专业班级：目录1.背景介绍 (3)2.可行性分析 (3)2。

1技术可行性 (3)2.2经济可行性研究 (3)2。

3操作可行性研究 (3)2.4结论 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.需求分析 (4)3.1现行系统分析.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

3。

2用户需求分析............................................................................................................... 错误!未定义书签。

3。

2.1主要信息需求....................................................................................................... 错误!未定义书签。

3。

2.2功能需求............................................................................................................... 错误!未定义书签。

3.2.3辅助决策需求.......................................................................................................... 错误!未定义书签。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

系统业务流程蓝图设计

OA系统业务流程蓝图设计一、“业务方案审批”业务流程1、此流程适用的范围总部各中心、门店各部门在开展业务之前对业务方案审批时适用，系统对应表单为“业务方案审批表”。

目前使用的表单为“文件会签表”。

2、此业务流程的业务类型业务方案审批；主要是涉及到金额的业务；（如物业管理中心涉及到的物业工程项目计划及工程预算费用审批，内采管理中心涉及到的红酒采购业务、商超自采业务审批等）。

3、业务流程步骤描述3.1 门店人员1）申请人填写“业务方案审批表”，同时需提供与此业务相关的说明文件。

例如,工程材料明细、商品订货单、入库单等。

说明文件需作为“业务方案审批表”的附件一并提交；2）申请人所属部门负责人审核；3）协办部门负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过）；4）财务部负责人审核；5）门店总经理审批；6）如此方案涉及到的金额小于5000元（含5000），则此流程结束。

7）如此方案涉及到的金额大于5000元则需总部对口部门、分管领导、财务总监、总经理逐级审批。

备注：系统会根据申请人所属部门及方案涉及金额自动选择是否需总部审批。

3.2 总部人员1）申请人填写“业务方案审批表”，同时需提供与此业务相关的说明文件。

例如,工程材料明细、商品订货单、入库单等。

说明文件需作为“业务方案审批表”的附件一并提交；2）申请人所属中心负责人审核；3）协办中心负责人填写意见（如无协办部门则此步骤可跳过）；4）申请中心分管副总经理审批；5）财务总监审核；6）总经理审批；4、蓝图设计4.1 表单业务方案审批表总部/门店1、此流程适用的范围总部各中心、门店各部门因开展业务所需申请资金时适用。

系统对应表单为“内部请款申请单”。

此流程原则上是与“业务方案审批”流程一起使用，将已通过审批的“业务方案审批表”作为附件随“内部请款申请单”一并提交审批。

2、此业务流程的业务类型2.1预付货款；预付货款又分为：1）预付供应商货款；2）预付客户款（如预付物业工程款、预付设备购买合同款、预付软件合同款、预先垫支专柜装修款等）；3）其他；包括：超市自采商品预借款；红酒采购预借款等；2.2员工借款时；包括预借交水电暖气费款、交电话费款、宴请款、员工出差预借款等；3、业务流程步骤描述3.1 门店人员1）申请人填写“内部请款申请单”，同时需提供与请款事由相关的说明文件，例如，审批通过的业务方案审批表、供应商预付款申请、与客户签订的合同、商品采购单等；2）部门负责人审核，并仔细核对相关附件说明文件；3）财务会计审核，并仔细核对相关附件说明文件；4）门店总经理审批，并仔细核对相关附件说明文件；5）系统将依据业务分类及请款金额大小选择下一步处理节点，如果业务类型为预付货款，当请款金额小于10万元时，流程结束，当请款金额大于10万时，则需总部对口部门、财管中心会计、分管领导、财务总监、总经理逐级审批。

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

、基础档案设置和录入2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。

仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。

第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

系统业务流程系统业务流程是指企业或组织在进行日常运营活动时所涉及的各项业务流程和操作步骤。

一个高效的系统业务流程能够帮助企业提高运营效率，降低成本，提升服务质量，从而增强竞争力。

因此，建立和优化系统业务流程对于企业的发展至关重要。

首先，系统业务流程的建立需要对企业内部各项业务进行深入分析和梳理。

这包括了生产制造、销售营销、人力资源管理、财务会计等各个方面。

通过对业务流程的梳理，可以清晰地了解每个环节的具体操作和流程，为后续的优化工作奠定基础。

其次，优化系统业务流程需要结合企业的实际情况，进行合理的调整和改进。

在这个过程中，需要充分借鉴行业内的先进经验和成功案例，同时结合企业自身的特点和需求，进行量身定制的优化方案。

这样才能确保优化后的业务流程既符合行业标准，又能够有效地适应企业的实际运营需求。

另外，系统业务流程的优化还需要借助信息化技术的支持。

通过引入先进的信息系统和软件工具，可以实现业务流程的自动化和智能化，提高工作效率，减少人为错误，加强内部协同。

这对于提升企业整体运营水平和管理水平有着重要的意义。

此外，建立科学的绩效考核机制也是优化系统业务流程的关键。

通过对各个业务环节和岗位的绩效进行定期评估和考核，可以激励员工积极参与业务流程优化，推动企业业务流程不断改进和提升。

最后，持续的监控和反馈是保持系统业务流程高效运转的重要保障。

企业需要建立健全的监控机制，及时发现和解决业务流程中的问题和瓶颈。

同时，还需要充分听取员工和客户的意见和建议，不断优化和完善系统业务流程，以适应市场变化和企业发展的需要。

总之，系统业务流程的建立和优化是企业持续发展的基础和保障。

只有建立科学合理的业务流程，不断优化和提升业务流程，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现长期稳健的发展。

因此，企业需要高度重视系统业务流程的管理和优化工作，将其纳入到企业发展战略的重要议程之中。

系统整体业务流程DOC

系统业务流程9/2/2018目录一新建合同流程二新建商品流程三供应商资料变更流程四商品资料变更流程五补货流程六补货流程七赠品订货流程八特殊进价商品流程九收货流程十供应商退货流程十一收货部发现审核后的验收单差异流程十二商品报损流程十三收银流程十四联营销售流程十五顾客退换货流程十六组合销售流程十七DM促销调价流程十八店内促销流程十九单品促销折让流程二十单品时点促销折让流程二十一商品削价处理流程二十二进／售价调价流程二十三赠品领用流程二十四行政领用流程二十五供应商领用流程二十六销售领用流程二十七会员卡申领流程二十八财务验收单记帐核算流程二十九结算流程说明：本流程是用于与信息系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。