不合格品人员审理表
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不合格评审及处理记录表单模板
来料不良
操作不良
工艺不组织相关人员统一处理意见并会签，24h内需制定临时措施，5工作日内制定长期措施)，对于返工/挑选需明确返工/挑选要求
工程师签名/日期
挑选
返工
报废
让步接收
退货/拒收
会签:
处理结果(质量工程师负责核实结果并填写),返工/挑选需注明工时，报废需填写退货单
不合格评审及处理记录
不合格单号：
开单日期
关单日期:
流水号：
不合格现象描述(不合格品收集人员负责填写,写明发现缺陷工位名称,缺陷故障模式,缺陷数量,日期,班次,零件号,零件名等)
填写者:
原因分析(质量工程师组织相关人员进行分析,填写),如是来料不良，必需由供应商质量工程师签字确认.并注明供应商名称
工程师签名/日期
工程师签名/日期
来料不良：质量部留存一份，采购员(一份)、物流部(一份)、SQE(来料不良)
工序不良：质量部留存一份，生产部一份、责任部门一份(产品部:设计问题、工艺部:工艺不良、设备：设备不良，SQE:来料不良)
操作不良
工艺不组织相关人员统一处理意见并会签，24h内需制定临时措施，5工作日内制定长期措施)，对于返工/挑选需明确返工/挑选要求
工程师签名/日期
挑选
返工
报废
让步接收
退货/拒收
会签:
处理结果(质量工程师负责核实结果并填写),返工/挑选需注明工时，报废需填写退货单
不合格评审及处理记录
不合格单号：
开单日期
关单日期:
流水号：
不合格现象描述(不合格品收集人员负责填写,写明发现缺陷工位名称,缺陷故障模式,缺陷数量,日期,班次,零件号,零件名等)
填写者:
原因分析(质量工程师组织相关人员进行分析,填写),如是来料不良，必需由供应商质量工程师签字确认.并注明供应商名称
工程师签名/日期
工程师签名/日期
来料不良：质量部留存一份，采购员(一份)、物流部(一份)、SQE(来料不良)
工序不良：质量部留存一份，生产部一份、责任部门一份(产品部:设计问题、工艺部:工艺不良、设备：设备不良，SQE:来料不良)
不合格品审理单
XX有限公司
不合格品审理单
产品/零部
件名称
碟型螺栓
规格
型号
M6x70
生产任务代号
工序号
送检数
1000
不合格品编号
责任部门
采购部
操作者
不合格品数量
1000
不合格品情况描述：
此碟型螺栓未进行镀锌处理
检验员：年月日
原因分析：
厂ห้องสมุดไป่ตู้未按要求发货
责任部门：年月日
处理意见：
□返工、返修□退货□让步接受□降级使用□报废
□其他：
审理人员（签名）：年月日
生产部意见：
生产主管（签名）：年月日
研发部意见：
研发主管（签名）：年月日
质量部意见：
质量主管（签名）：年月日
批准意见：
批准人：年月日
不合格品审理单
产品/零部
件名称
碟型螺栓
规格
型号
M6x70
生产任务代号
工序号
送检数
1000
不合格品编号
责任部门
采购部
操作者
不合格品数量
1000
不合格品情况描述：
此碟型螺栓未进行镀锌处理
检验员：年月日
原因分析：
厂ห้องสมุดไป่ตู้未按要求发货
责任部门：年月日
处理意见：
□返工、返修□退货□让步接受□降级使用□报废
□其他：
审理人员（签名）：年月日
生产部意见：
生产主管（签名）：年月日
研发部意见：
研发主管（签名）：年月日
质量部意见：
质量主管（签名）：年月日
批准意见：
批准人：年月日
不合格评审单
提出部门/人
提出时间
编号
阶段是否需要停线材料/产品名称规格型号供应商物料编码/工单号/
产品批号不良批次
数量
不合格情况描述
品质部门意见
签名/日期
采购部门意见
签名/日期
计划部门意见
签名/日期
生产部门意见
签名/日期
工程技术部意见
签名/日期
销售部门评审意见签名/日期
总经理意见
签名/日期
评审结论签名/日期
备注
归档部门：品质部 保存期限：3年 表单编号 ：S2-SP-014-S2-A/01
客户是否同意让步接收
编码规则：年-月-三位顺序码；例如：2021-05-001
注：1）表单中不适宜评审部门请用斜线“/”杠掉。
2）涉及批次问题及功能问题，需要总经理参与评审，安全性问题不允许评审。
传递流程：发现人员填写→各部门负责人会签→品质总监填写评审结论→品质部归档不合格评审单
□进料 □制程 □成品 □出货 □其他( )
□是 □否
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
是
否
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收
返工
退货/报废
让步接收。
不合格品评审记录表
□否 □否
□否 □否
表单编号： XXXXXXXXXX
及 □ 召回 结
论 是否需要供应商赔偿损失： □ 是，垒石扣款单号：
是否需要开立纠正及预防措施报告： □ 是，报告编号：
客户是否要求扣款：
□ 是，客户扣款单号：
是否有提供8D报告给到客户： □ 是，报告编号：
审批
质量部部长
总经理
退（换）货数量： 特采数量： 报废数量：
返工（选别）数量：
返修（重工）数量： 召回数量：
日期： 不合格品名称 总数量
不合格品评审记录表
规格型号 不合格数量
编号： 批次 不合格率
不合格品发生地 □供应商：
□内部 □来料检验 不合格现象描述：
工程师初步评估：
部门 □资材部
（
相根 关据 部需 门要 评选 审择
）
□采购部 □研发部 □工程部 □生产部 □市场部
□ 制程检验
□ 成品检验
开单人：
工程师签名： 评审意见
□ 客户抱怨/退货 □ 其他
相关库存情况
采购在途 原材料库存
在制品 半成品库存 成品库存 出货在途 客户端库存
其他
签名
□质量部
□ 拒收
□ 退货
□ 换货
□ 让步接收（特采）
□ 报废
最 终 □ 返工（选别） 判
□ 供应商返工（选别） □ 垒石返工（选别）
定 □ 返修（重工）
□否 □否
表单编号： XXXXXXXXXX
及 □ 召回 结
论 是否需要供应商赔偿损失： □ 是，垒石扣款单号：
是否需要开立纠正及预防措施报告： □ 是，报告编号：
客户是否要求扣款：
□ 是，客户扣款单号：
是否有提供8D报告给到客户： □ 是，报告编号：
审批
质量部部长
总经理
退（换）货数量： 特采数量： 报废数量：
返工（选别）数量：
返修（重工）数量： 召回数量：
日期： 不合格品名称 总数量
不合格品评审记录表
规格型号 不合格数量
编号： 批次 不合格率
不合格品发生地 □供应商：
□内部 □来料检验 不合格现象描述：
工程师初步评估：
部门 □资材部
（
相根 关据 部需 门要 评选 审择
）
□采购部 □研发部 □工程部 □生产部 □市场部
□ 制程检验
□ 成品检验
开单人：
工程师签名： 评审意见
□ 客户抱怨/退货 □ 其他
相关库存情况
采购在途 原材料库存
在制品 半成品库存 成品库存 出货在途 客户端库存
其他
签名
□质量部
□ 拒收
□ 退货
□ 换货
□ 让步接收（特采）
□ 报废
最 终 □ 返工（选别） 判
□ 供应商返工（选别） □ 垒石返工（选别）
定 □ 返修（重工）
不合格品审理授权(表样)
质830-01 XX公司XX年（军品）不合格品审理委员会（MRB）代表资格审查表
编号：
注：军用产品不合格品审理成员资格必须经顾客/军代表同意，总经理批准授权。
质830-02 XX公司XX年（军品）不合格品审理委员会（MRB）
授权/变更登记表
单位：编号：
注：军用产品不合格品审理成员资格必须经顾客/军代表同意，总经理批准授权。
质830-01 XX公司XX年（民品）不合格品审理委员会（MRB）代表资格审查表
编号：
注：军用产品不合格品审理成员资格必须经顾客/军代表同意，总经理批准授权。
质830-02 XX公司（民品）不合格品审理委员会（MRB）
授权/变更登记表
单位：编号：。
1不合格品审理通知单
顾客及其代表签名/日期：
检验员签名/日期：
不 合 格 品 审 理 通 知 单
表单编号：FY/QR-QP.914-01 不合格品来源 不合格品类型 技术质量要求： □进货 □出货 □轻度 □过程 □客退 □严重 产品名称 产品型号 不合格现象描述： 版次号：B.1 合同编号 不良比例 NO:
检验员/日期： 评 二级审理组织（审理员） 评审意见 评审人
检验员： 审 记 录
日期：
一级审理组织（审理委员会） 评审日期 评审意见 评审人 评审日期
评审结论
□退货，数量（ □报废，数量（
） ）
□返工，数量（ ） □返修，数量（ □让步放行，数量（ ） □是 复验结论： （返工或返修时） □否
）（评审Βιβλιοθήκη 长）是否需要执行纠正预防措施：
顾客及其代表认可意见： （需要时）
不合格品审理单(模板)
不合格品审理单
编号：XT/XY-WT-SC-NSL-版次：A0
制造单位填写
制造单位名称
项目编号
不合格零件名称
不合格零件图号
不合格零件数量
不合格零件批次号
不合格零件顺序号
所属上一级组件名称
所属上一级组件图号
不合格情况描述：
检验员（印章）：日期：年月日
不合格产生原因描述：
工艺审理人员签名/日期：质量审理人员签名/日期：
年月日年月日
设计单位审理结论
1）不合格类别判定（在选项前勾选或涂黑）：□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类
2）审理结论பைடு நூலகம்：□原样使用□返修□限制使用□报废
3）具体审理意见（“返修”必须明确可接受的要求；“限制使用”必须明确使用范围；“原样使用”和“报废”时可填无）：
设计审理人员签名/日期：年月日
审理意见跟踪
返修结论跟踪（制造单位填写）
□满足要求
□不满足要求，再次提交的审理单编号为：
检验员（印章）：日期：年月日
限制使用结论跟踪（使用单位填写）
检验员（印章）：日期：年月日
注：1.本表留存两份，制造单位留存一份，一份随件周转，并在周转过程中填写“审理意见跟踪栏”，其余不填写；
2.审理单各栏（含可选项）不得留有空白，无信息时需填写“无”。
编号：XT/XY-WT-SC-NSL-版次：A0
制造单位填写
制造单位名称
项目编号
不合格零件名称
不合格零件图号
不合格零件数量
不合格零件批次号
不合格零件顺序号
所属上一级组件名称
所属上一级组件图号
不合格情况描述：
检验员（印章）：日期：年月日
不合格产生原因描述：
工艺审理人员签名/日期：质量审理人员签名/日期：
年月日年月日
设计单位审理结论
1）不合格类别判定（在选项前勾选或涂黑）：□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类
2）审理结论பைடு நூலகம்：□原样使用□返修□限制使用□报废
3）具体审理意见（“返修”必须明确可接受的要求；“限制使用”必须明确使用范围；“原样使用”和“报废”时可填无）：
设计审理人员签名/日期：年月日
审理意见跟踪
返修结论跟踪（制造单位填写）
□满足要求
□不满足要求，再次提交的审理单编号为：
检验员（印章）：日期：年月日
限制使用结论跟踪（使用单位填写）
检验员（印章）：日期：年月日
注：1.本表留存两份，制造单位留存一份，一份随件周转，并在周转过程中填写“审理意见跟踪栏”，其余不填写；
2.审理单各栏（含可选项）不得留有空白，无信息时需填写“无”。
不合格品评审单
处理意见
签收确认
签收确认
质（需要时填写） 评审人 评审日期 处理完成日期
经手人 备注 注1：此表适用于所有不合格产品、缺陷的书面评审处理。
注2：评审产品直接放行采用本表执行其它不良放行需要经过工程部确认同意，并办理偏离放行文件手续。 注3：此评审单质保部签收后方可以执行。不良品放行质保部经理拥有否决权。 注4：此表留存保存期限1年，电子版保存3年。所有人员处理不良品以此为处理依据。 注5：编号方式：**--**--*** 为：年--月--单月第几次。 注6：引用标准：不合格品评审处理流程(Z05-01-001).
不合格评审处理单
文件编号：Z05-01-001-D01 评审编号：
产品名称
装配件号
责任部门
装配日期 加工批号 铸件批号 批次信息 发现人 1.外观 2.尺寸 3.机械性能 4.其它
问 题 点 描 述
产品处理意见
加工件号 铸件件号 零部件号 不合格数量 缺陷类型
缺陷描述
缘由
提出人
对口部门车间 处理意见 工程部处理意 见
签收确认
签收确认
质（需要时填写） 评审人 评审日期 处理完成日期
经手人 备注 注1：此表适用于所有不合格产品、缺陷的书面评审处理。
注2：评审产品直接放行采用本表执行其它不良放行需要经过工程部确认同意，并办理偏离放行文件手续。 注3：此评审单质保部签收后方可以执行。不良品放行质保部经理拥有否决权。 注4：此表留存保存期限1年，电子版保存3年。所有人员处理不良品以此为处理依据。 注5：编号方式：**--**--*** 为：年--月--单月第几次。 注6：引用标准：不合格品评审处理流程(Z05-01-001).
不合格评审处理单
文件编号：Z05-01-001-D01 评审编号：
产品名称
装配件号
责任部门
装配日期 加工批号 铸件批号 批次信息 发现人 1.外观 2.尺寸 3.机械性能 4.其它
问 题 点 描 述
产品处理意见
加工件号 铸件件号 零部件号 不合格数量 缺陷类型
缺陷描述
缘由
提出人
对口部门车间 处理意见 工程部处理意 见
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