企业管理体系变更管理控制程序

企业管理体系变更管理控制程序

1 目的

对公司生产、设备、安全、环保、管理等所作的永久性或暂时性的变更进行有效地控制，确保危害得到充分识别，并体现一体化管理体系适宜性、充分性、有效性的要求。

2 范围

本程序适用于公司一体化管理体系范围内涉及工艺、设备（设施）、安全环保和管理等方面的变更管理。

3 职责

3.1 安全环保处负责安全、环保和职业卫生方面的变更管理。

3.2 技术质量处负责工艺、质量和产品技术标准等方面的变更管理。

3.3 机动处负责设备设施的变更管理。

3.4 科技开发处负责新、改、扩建项目的变更管理。

3.5 企业管理处负责一体化管理体系文件的变更管理。

3.6 工程处负责工程建设项目的变更管理。

3.7 基层单位负责辖区内相关变更项目的申请和实施工作，并保存相关记录。

4 工作程序

4.1 变更管理内容

4.1.1 以下情况无需进行变更管理：

a）设备的检修和维护；

b）更换同一型号、材质的设备、管线和配件；

c）清扫容器、管线或其它设备；

d）日常的设备、设施防腐保温处理；

e）工艺参数在控制指标范围内的调整；

f）修理或重新标定仪器、仪表；

g）日常原油品种和比例的变换、加工方案及加工量的调整；

h）新建装置首次开工或按计划检修的装置重新开停工；

i）新、改、扩建项目及隐患治理的初步设计；

j）购置新的安全仪器、器具和装备。

4.1.2 以下情况需要进行变更管理

4.1.2.1 工艺方面：

a）工艺控制参数的修订；

b）重大工艺操作步骤的变更；

c）在运行装置中投用工艺技措项目或使用新技术、新材料；

d）化学药剂首次投用；

e）产品技术标准的改变；

f）投用或停用对系统影响较大的工艺流程；

g）加工新的原油品种，有危及设备长周期运行及人身安全的可能等。

4.1.2.2 设备（设施）方面（只限A类设备）：

）设备、材料、仪器及仪器元件的代用；

c）更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；

d）联锁保护装置的首次投用、在用联锁保护装置的临时停用；

e）大机组操作规程的修改；

g）临时增设电气设备。

4.2 变更申请

4.2.1 在公司的各项生产经营活动中，凡出现4.1.2所规定的情况时，必须办理变更申请。

4.2.2 变更申请由项目所在基层单位或责任单位提出。办理变更申请时，应先填写《变更申请表》，在对变更项目进行风险评估与环境影响评价，落实相关控制措施后，再按规定逐级报批。紧急情况下，生产过程中出现4.1.2所规定的情况时，可在请示有关处室或主管领导后，对变更所产生的危害进行识别并采取风险控制措施后，先进行变更实施。

4.2.3 变更申请表一式两份，基层单位和项目主管部门各保存一份。

4.3 变更审批

4.3.1 职能部门在接到变更申请表后，对变更项目进行必要性、可行性分析论证，并对基层单位或责任单位所开展的危害识别与风险评估结果及控制措施进行审查，根据变更等级进行审批。

4.3.2 职能部门应及时将审批结果反馈给申请单位。

4.4 变更实施

4.4.1 项目主管部门和辖区单位应及时将项目实施方案和异常情况下的应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。

4.4.2变更项目辖区单位安排项目负责人、HSE管理人员和班组监护人员，负责实施过程的HSE监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，按应急预案执行。

4.4.3 变更实施单位应严格按照变更方案（内容）执行。