物业公司物资管理制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业公司工程物品管理制度
物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司对工程物品的管理，提高工程物品的使用效率和运营水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于物业公司所有涉及工程物品管理的部门和人员。
三、工程物品分类1. 电气设备：包括开关、插座、灯具等。
2. 机械设备：包括空调、电梯、风机等。
3. 建筑材料：包括水泥、沙子、钢筋等。
4. 其他工程物品：包括管道、管件、配件等。
四、工程物品入库管理1. 入库程序：（1）接收工程物品的部门应对物品进行验收，并填写入库单。
（2）填写的入库单应包括物品名称、数量、规格、生产厂家等信息。
（3）验收不合格的工程物品应及时通知供应商处理。
2. 入库记录：（1）对入库的工程物品进行登记，并按照分类、规格等信息进行管理。
（2）入库记录应包括物品名称、规格、数量、入库时间等信息。
五、工程物品出库管理1. 出库申请：（1）出库需经过部门领导批准，并填写出库申请单。
（2）出库申请单应包括物品名称、规格、数量、出库目的等信息。
2. 出库程序：（1）出库时应核对物品信息，确保出库的物品与申请单一致。
（2）填写出库记录，并在出库单上签名确认。
3. 出库记录：（1）对出库的工程物品进行记录，包括物品名称、规格、数量、出库时间等信息。
（2）出库记录应及时更新到系统中，以便查阅。
六、工程物品使用管理1. 使用责任：（1）任何人员在使用工程物品时应按照规定使用，并注意保养维护。
（2）如果出现损坏或故障，应及时通知相关部门进行维修或更换。
2. 定期检查：（1）定期对工程物品进行检查，确保使用正常。
（2）对于易损耗的工程物品，应根据情况进行更换或维修。
3. 报废处理：（1）对于无法维修或使用的工程物品，应填写报废申请单，并送相关部门处理。
（2）报废的工程物品应按照规定程序进行处理，不得私自处理或丢弃。
七、工程物品保管管理1. 保管责任：（1）保管工程物品的部门应对物品进行定期清点，确保物品数量准确。
物业管理物资装备管理制度
物业管理物资装备管理制度一、总则1. 为了规范物业管理区域内的物资装备管理，确保物资装备的有效使用和安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于物业管理公司及其下属各项目管理处的物资装备管理工作。
二、物资装备分类1. 根据用途和性质，物资装备分为以下几类：- 办公设备类- 维修工具类- 安全防护类- 清洁用品类- 应急物资类三、物资装备采购1. 采购物资装备应遵循经济、实用、环保的原则。
2. 采购前应进行市场调研，比较不同供应商的产品质量和价格，选择性价比高的供应商。
3. 采购物资装备应有明确的采购计划，并经过审批。
四、物资装备保管1. 物资装备应有专人负责保管，建立物资装备台账，记录物资的入库、出库、使用和报废情况。
2. 定期对物资装备进行检查和维护，确保其处于良好状态。
五、物资装备使用1. 使用物资装备前，应进行必要的培训，确保操作人员熟悉操作规程。
2. 使用过程中应严格遵守操作规程，避免物资装备损坏或造成安全事故。
六、物资装备维修与报废1. 发现物资装备损坏或性能下降时，应及时进行维修。
2. 对于无法维修或维修成本过高的物资装备，应按规定程序进行报废处理。
七、物资装备安全管理1. 定期对物资装备进行安全检查，确保其符合安全使用标准。
2. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，应有专门的存放区域，并采取必要的安全措施。
八、监督与考核1. 物业管理公司应定期对物资装备管理工作进行检查和考核。
2. 对于违反物资装备管理制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由物业管理公司负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过物业管理公司的审批。
请根据实际情况调整和完善上述内容，以确保其适应具体的物业管理需求。
物业物资使用管理制度
物业物资使用管理制度第一章总则第一条为规范物业物资的使用和管理，确保物资的合理利用和保护，提高物资管理效率，保障小区居民的生活质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有小区内的物业物资的使用和管理，包括但不限于维修设备、办公用品、清洁用具等。
第三条物资使用管理应当遵循公平、公正、合理、诚实原则，加强对物资的监管和保护。
第二章物资的管理第四条物业公司应当按照小区的管理需要，合理采购和储备所需的物资，并建立健全的物资管理台账。
第五条物业公司应当定期对物资进行盘点，核对库存数量，确保库存信息的准确性。
第六条物业公司应当根据物资的使用情况和需求，合理安排物资的调配和分配。
第七条物业公司应当制定详细的物资使用计划，明确物资的使用范围、使用方法、使用期限等内容。
第三章物资的使用第八条物业公司应当合理安排物资的使用时间和方式，确保物资的有效利用。
第九条物业公司应当严格控制物资的领取和归还程序，对领取和归还物资的人员进行登记记录。
第十条物业公司应当对物资的使用进行监督和检查，确保物资的正常使用和保护。
第十一条物业公司应当加强对物资的维护和保养工作，确保物资的持久耐用。
第四章物资的保管第十二条物业公司应当建立物资保管制度，确保物资的安全和完整。
第十三条物业公司应当对物资进行分类存放，标明存放位置和数量，便于管理和使用。
第十四条物业公司应当建立健全的物资保管制度，确保物资的安全和保密。
第十五条物业公司应当对物资的保管人员进行教育和培训，提高其保管物资的意识和能力。
第五章物资的清理第十六条物业公司应当定期对库存物资进行清理和整理，剔除过期、损坏或者废旧物资。
第十七条物业公司应当对清理出的废弃物资进行妥善处理，做到资源的合理利用和环境的保护。
第六章物资的监督和检查第十八条物业公司应当建立健全的物资监督和检查制度，加强对物资的使用情况的监督和管理。
第十九条物业公司应当定期对物资的使用情况进行检查，并及时发现和纠正问题，确保物资的正常使用。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。
2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。
3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。
行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。
2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。
3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。
采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。
同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。
4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。
5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。
财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。
2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。
同时向行政部通报相关情况。
3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。
项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。
2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。
4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。
形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。
物业公司物料采购管理制度(三篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物业应急物资管理制度
物业应急物资管理制度一、总则为保障物业安全，做好应急管理工作，提高应急处置能力，特制定本物业应急物资管理制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理中心及下属各部门，以及全体员工。
三、管理机构1.设立应急物资管理部门，负责应急物资的库存、采购、管理、更新等工作。
2.由管理部门制定应急物资管理规定，指导全体员工遵守。
3.各部门负责应急物资的到货、存储、领取、报废等工作。
四、物资管理清单1.建立应急物资清单，包括但不限于：消防器材、医疗物资、应急救援工具、备用电源设备、灭火器等。
2.物资清单应定期核对更新，并及时进行补充和更换。
3.对于消耗品和易损耗物资，应定期检查库存情况，确保充足。
五、物资采购1.由应急物资管理部门负责进行物资采购工作，根据实际需求进行合理配置。
2.采购物资应考虑质量、性能、价格等因素，选择可靠的供应商。
3.建立采购档案，确保采购程序合规、记录完整。
六、物资存储1.对应急物资进行分类存储，并标明存放位置和有效期。
2.对易损耗物资进行定期检查和保养，确保设备完好。
3.定期组织应急演练，检查存储物资情况，确保一切就绪。
七、物资领取和使用1.部门需提前向应急物资管理部门提交物资领取申请，经批准后方可领取。
2.使用物资时应按照规定使用，并保护好物资设备。
3.使用完毕后，应及时清点、归还或报损。
八、应急处置1.发生紧急情况时，各部门应立即启动应急预案，调配应急物资进行处置。
2.应急物资管理部门应及时统计物资使用情况，及时汇报上级领导。
3.事后应对应急处置情况进行总结，及时更新应急预案和物资清单。
九、报废处理1.物业应急物资管理部门定期对物资进行检查，发现失效或损坏的物资应及时报废处理。
2.报废物资应按规定程序进行清点、记录和销毁。
3.严禁私自挪用、冒领或私自报废物资，一经发现将追究责任。
十、监督检查1.定期开展应急物资管理制度的督查和评估工作，确保制度落实到位。
2.对违规行为进行严肃处理，确保应急物资安全。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物资管理工作，合理利用资源，提高公司运作效率，保障安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司内所有物资的管理工作。
第三条物业公司负责人为本制度的制定单位，并负责制度的落实和执行。
第四条物业公司各部门、各岗位应按照本制度的要求，做好物资的管理工作。
第二章负责部门和人员第五条物业公司设立物资管理部门，负责公司内所有物资的管理工作。
第六条物资管理部门主要职责包括：编制物资年度计划、采购、保管、调度、清点、盘点、报废等工作。
第七条物资管理部门设置专职物资管理员，主要负责公司内所有物资的具体管理工作。
第八条物资管理员的职责包括：做好物资的分类、登记、编号、存储、发放、领用、退还、盘点等具体工作。
第九条其他部门应配合物资管理部门做好物资管理工作，如领用、归还等。
第十条物资管理员应定期对公司内所有物资进行盘点，确保物资管理工作的准确性和完整性。
第三章物资采购管理第十一条物业公司应根据公司的实际情况和需求，编制物资年度计划，确保公司正常运作。
第十二条物资年度计划应经公司负责人审批同意后才能执行。
第十三条物资管理部门应按照物资年度计划，进行物资采购工作。
第十四条物资采购应制定采购计划，明确采购数量、规格、品牌、价格等要求。
第十五条物资采购可以通过公开招标、询价、比价等方式进行，但必须严格按照相关规定执行。
第十六条物资采购相关信息应做好记录和保存，以备日后查阅。
第十七条物资采购完成后，应将采购清单及时归档，并通知物资管理员做好物资的存储工作。
第四章物资库存管理第十八条公司内所有物资均由物资管理部门统一管理和保管。
第十九条物资管理部门应做好物资的分类、编号、存储等工作，确保物资的安全性和完整性。
第二十条物资存储应符合相关规定，确保物资的质量和数量不受影响。
第二十一条物资存储区域应经常清理和整理，保持整洁，确保工作环境的卫生和安全。
第二十二条物资管理部门应定期对库存物资进行清点和盘点，确保库存数量的准确性和完整性。
物业公司保洁物资管理制度
物业公司保洁物资管理制度一、制度目的制定此制度的目的在于规范保洁物资的采购、存储、分发及使用流程，确保保洁物资得到合理有效的管理，以支持保洁工作的顺利进行。
二、物资分类保洁物资包括但不限于清洁工具（扫把、拖把等）、清洁剂（洗洁精、消毒液等）、个人防护装备（手套、口罩等）以及日常消耗品（垃圾袋、纸巾等）。
所有物资应根据其性质进行分门别类，便于管理和调配。
三、采购管理1. 采购计划：根据历史数据和实际需求，定期制定采购计划，并经过审批后执行。
2. 供应商选择：应选择有资质、信誉良好的供应商，并建立长期合作关系，以保证物资质量。
3. 价格谈判：通过市场调研，与供应商进行价格谈判，力求在保证质量的前提下降低成本。
四、入库管理1. 验收登记：物资到货后，应由专人负责验收，确认数量和质量无误后进行登记入库。
2. 存储条件：根据物资特性，提供适宜的存储环境，防止受潮、变质或损坏。
3. 库存管理：建立库存台账，实时更新物资的入库、出库和存量信息。
五、分发管理1. 领用程序：设立严格的领用程序，保洁人员需填写领用单并经过审核批准后方可领用物资。
2. 定量配发：根据保洁区域的面积和工作量，合理确定各类物资的配发标准和周期。
3. 使用监督：对保洁人员的物资使用情况进行监督，避免浪费和私用。
六、使用管理1. 使用指导：对保洁人员进行物资使用方法的培训，确保物资正确、高效地使用。
2. 维护保养：定期对清洁工具进行检查和维护，延长其使用寿命。
3. 废弃处理：对不能继续使用的物资进行分类回收或妥善处理，减少环境污染。
七、盘点与报告1. 定期盘点：每季度至少进行一次全面盘点，核对物资的实际库存与账面记录是否一致。
2. 盘点报告：盘点结束后，应及时编制盘点报告，反映物资的盘盈盘亏情况，并提出改进措施。
八、异常处理对于物资丢失、损坏等异常情况，应立即调查原因，并根据情况采取相应的处理措施。
九、持续改进定期收集保洁人员对物资的使用反馈，及时调整采购和管理策略，不断优化物资管理制度。
物业公司工程物品管理制度
物业公司工程物品管理制度一、总则为规范物业公司的工程物品管理，确保物品的合理配置和高效利用，特制定本制度。
本制度适用于本公司所有工程项目及相关物品的采购、存储、使用、维护与报废处理。
二、责任主体1. 公司设立专职的工程物品管理部门，负责全面监督和管理工程物品的采购、存储、分发、使用与维护等工作。
2. 项目经理负责本项目工程物品的具体管理工作，包括提出采购需求、监督使用情况、组织维护保养等。
3. 财务部门负责审核工程物品的采购预算和报销工作，确保资金使用的合理性和合规性。
三、采购管理1. 采购前需进行市场调研，选择性价比高、服务好的供应商。
2. 对于大宗或高价值物品的采购，需通过招标等方式公开透明地进行。
3. 采购合同应明确物品规格、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。
四、入库与存储1. 物品到货后，由专人负责验收，核对规格、数量、质量等信息是否与采购订单相符。
2. 验收合格后，办理入库手续，建立物品台账，记录物品信息。
3. 根据物品特性，合理规划存储空间，确保安全、防潮、易于取用。
五、领用与归还1. 项目需要使用物品时，须填写领料单，并由项目经理审批。
2. 使用完毕的物品应及时归还库房，并注明使用情况。
3. 对于损坏或无法继续使用的物品，应注明原因，办理报废手续。
六、维护与保养1. 根据物品的使用说明书和维护要求，定期进行维护保养。
2. 对于特殊设备，应由专业人员进行操作和维护。
3. 发现物品故障或损坏时，应及时报修，避免影响正常使用。
七、报废与更新1. 对于达到报废标准或无法修复的物品，应按规定程序办理报废。
2. 定期评估物品的使用效果和技术更新，适时进行更新换代。
3. 更新换代应考虑环保因素，合理处理废旧物品。
八、监督与考核1. 工程物品管理部门应定期对物品管理情况进行监督检查。
2. 对于管理不善导致物品损失或浪费的情况，应追究相关人员的责任。
3. 建立奖惩机制，激励员工合理使用和爱护工程物品。
物业公司出入库管理制度
物业公司出入库管理制度一、目的和原则制定出入库管理制度的目的，在于确保物业物资的安全、完整，以及合理调配和使用。
制度应遵循合法合规、公开透明、高效便捷的原则，确保每一笔物资流动都有迹可循，有据可查。
二、管理范围本制度适用于物业公司所有物资的采购、入库、保管、发放及报废等环节。
包括但不限于办公耗材、清洁工具、维修材料、安全设备等。
三、职责分工1. 采购部门负责物资的采购工作，包括供应商选择、价格谈判、质量检验等。
2. 仓库管理员负责物资的入库验收、分类存放、保管保养、出库发放等工作。
3. 财务部门负责物资的账务处理，包括成本核算、盘点对账、报损报溢等。
4. 使用部门或个人负责物资的使用、维护和归还。
四、操作流程采购流程1. 使用部门根据实际需要提出采购申请，并详细说明物资规格、数量及预期使用效果。
2. 采购部门审核申请，进行市场调研，选择合适的供应商并完成采购。
3. 采购到货后，由仓库管理员进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
入库流程1. 物资验收合格后，仓库管理员应立即办理入库手续，填写入库单。
2. 入库单一式两份，一份留存仓库，一份交财务部门作为入账依据。
3. 仓库管理员需对物资进行合理分类存放，并定期进行保养检查。
出库流程1. 使用部门根据工作需要提出物资领用申请，注明所需物资名称、规格、数量及用途。
2. 仓库管理员审核申请，准备相应物资，并办理出库手续，填写出库单。
3. 出库单一式两份，一份留存仓库，一份交财务部门作为出账依据。
4. 使用部门领取物资后，应妥善使用并按时归还，如有损坏或丢失，应及时报告并承担相应责任。
盘点与报废1. 财务部门应定期组织仓库管理员进行物资盘点，确保账物相符。
2. 对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时报废处理，并在财务部门备案。
五、监督与考核1. 物业公司应建立健全监督机制，确保出入库管理制度的有效执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应视情节轻重给予相应的处罚。
物业管理公司库存管理制度
物业管理公司库存管理制度一、目的为了规范物业管理公司的库存管理，确保物资的安全、高效利用，防止物资浪费和损失，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于物业管理公司内所有库存物资的管理，包括但不限于维修材料、办公用品、清洁用品等。
三、管理原则1. 规范性原则：所有库存物资的管理应遵循公司规定的流程和标准。
2. 效率性原则：库存管理应追求高效率，减少不必要的库存积压。
3. 安全性原则：确保库存物资的安全，防止损坏、丢失或盗窃。
4. 节约性原则：合理控制库存量，避免过度库存造成的资金浪费。
四、职责分工1. 仓库管理员：负责日常库存的登记、盘点、出入库管理。
2. 采购部门：负责根据需求制定采购计划，确保物资供应的及时性和合理性。
3. 使用部门：负责提出物资需求，合理使用库存物资，及时反馈使用情况。
五、物资采购与入库1. 采购部门根据使用部门的需求和库存情况制定采购计划。
2. 采购物资到货后，仓库管理员应进行数量和质量的检查，并及时登记入库。
六、库存管理1. 实行定期盘点制度，每月至少进行一次全面盘点。
2. 对于易损、易过期的物资，应实行先进先出的管理原则。
3. 仓库管理员应保持库存记录的准确性，及时更新库存信息。
七、物资领用与出库1. 使用部门需提前提交领用申请，明确领用物资的名称、规格、数量等信息。
2. 仓库管理员根据领用申请进行审核，确认无误后方可出库。
3. 领用人签字确认后，仓库管理员应立即更新库存记录。
八、库存控制1. 建立库存预警机制，当库存低于设定的安全库存量时，应及时提醒采购部门补货。
2. 对于长期积压的库存物资，应定期进行评估，必要时进行处理或报废。
九、监督与检查1. 财务部门应定期对库存管理情况进行审计，确保管理的规范性和有效性。
2. 对于违反库存管理制度的行为，应按规定进行处理。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由物业管理公司负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过物业管理公司管理层的审议和批准。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一部分：总则为了做好物业公司的物资管理工作，提高效率，确保物资的合理利用和有效管理，制定本管理制度。
第二部分：物资的分类管理1. 对物业公司所有物资进行分类管理，主要包括办公用品、设备设施、维修材料、清洁用品等。
2. 每类物资设立专门的管理人员，负责对物资的采购、入库、出库、库存清点等工作。
3. 对物资进行统一编号，建立清单，定期进行盘点和核对，确保物资的准确性和完整性。
第三部分：物资采购管理1. 物资采购要根据公司的实际需求，制定采购计划，合理安排采购时间和数量。
2. 严格执行采购程序，凡超过一定金额的采购项目，需经过公司领导批准。
3. 采购物资要选择质量可靠、价格合理的供应商，签订合同，确保物资的质量和供应的及时性。
4. 对采购的物资进行验收，检查质量和数量是否符合要求，如有问题及时处理。
第四部分：物资入库管理1. 物资入库前要进行严格的检查，检查物资的包装是否完好、数量是否准确、标识是否清晰等。
2. 对入库的物资进行分类存放，建立标识和清单，确保物资的易查易取。
3. 采用先进的仓库管理系统，对物资的入库、出库、库存等进行实时监控和记录。
第五部分：物资出库管理1. 物资出库前要进行严格的审批程序，确认物资的使用需求和数量，并填写出库申请单。
2. 出库物资要进行登记和记录，包括出库时间、数量、使用部门等信息。
3. 出库物资要按计划使用，不得私自挪用或转借他人。
第六部分：物资库存管理1. 对物资库存进行定期盘点和清点，及时更新库存信息，确保库存的准确和真实性。
2. 对库存物资进行分类存放，保持仓库的整洁和有序。
3. 对库存较多或贵重物资进行二次封存，保护好物资的安全。
第七部分：物资报废处理1. 对过期、损坏或无法继续使用的物资进行报废处理，填写报废申请单，并经公司领导批准。
2. 报废物资要进行登记和记录，包括报废时间、原因、数量等信息。
3. 报废物资要按照公司规定的程序进行处理，不得私自处理或私下销毁。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一章绪论为加强物业公司物资管理工作，提高工作效率和资产利用率，确保物资的合理采购和合理使用，制定本制度。
第二章物资管理的基本要求1. 物资管理的原则：合理、规范、安全、高效。
2. 物资管理的目标：确保对物资的需求、采购、使用和管理实现规范化、科学化、密切化。
3. 物资管理的内容：包括物资需求管理、采购管理、入库管理、出库管理、库存管理和资产管理等方面。
4. 物资管理的方法：实行分类管理、数字化管理、信息化管理和专业化管理。
第三章物资需求管理1. 制定物资需求计划：每年根据公司发展规划和业务需求，编制物资需求计划。
2. 需求确定：由各部门提出物资需求清单，经过审核后提交给物资管理部门。
3. 需求审核：物资管理部门负责对需求清单进行审核，确定实际需求量和需求时限。
4. 需求汇总：将各部门的需求清单汇总，形成统一的物资需求计划。
第四章物资采购管理1. 采购方式：根据不同类型的物资进行招标、比价或协议供货等方式进行采购。
2. 采购程序：实行采购计划制度，确定采购内容、数量、质量、价格和交货期等。
3. 供应商管理：建立供应商档案，实行供应商评价和考核制度，提高供应商的服务质量和信誉度。
4. 合同管理：签订购销合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
5. 采购验收：物资到货后进行验收，确认数量、质量和规格是否符合合同要求，如有问题及时处理。
第五章入库管理1. 入库登记：将验收合格的物资按照类别、规格、数量等要素进行登记入库。
2. 入库保管：对入库物资进行分类分区存放，做好物资保管台账和贴标管理。
3. 入库检查：对入库物资进行检查，检验质量、保修期和有效期等，确保物资符合使用要求。
第六章出库管理1. 出库申请：各部门根据实际需求提出出库申请，经过审核后提交给物资管理部门。
2. 出库备货：按照出库申请的相关要求备货，确保物资的及时供应。
3. 出库发放：对已备货的物资进行发放，填写出库单，登记出库数量和用途等信息。
物业公司物料管理规定(5篇)
物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。
特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。
申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。
采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。
大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年____月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理;固定资产的折旧年限由集团决定。
其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种(如水电工、维修工)人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。
物业公司物资管理制度
物业公司物资管理制度第一章总则第一条掌握范围本制度适用于我公司全部物业管理部门、物资采购部门以及相关人员。
第二条目的与原则1.目的：为了规范公司物质资源的采购、管理和使用，提高物资利用效率，降低本钱，确保物资供应的及时与稳定，保障项目的顺利进行。
2.原则：–公平公正原则：物资采购应公平公正，不得偏袒或限制供应商。
–经济合理原则：物资采购应在预算范围内，经济合理。
–资源优化原则：物资采购应优先考虑节省能源、环保和可连续发展的要求。
第二章物资采购管理第三条采购计划1.物业管理部门应依据实际需求，订立年度物资采购计划，并提前报备公司领导。
2.采购计划应包含物资名称、规格、数量、采购方式、采购预算和使用部门等内容。
3.物资采购计划应经物业管理部门负责人审批后执行。
第四条供应商选择与评估1.物资采购部门应订立供应商资质评估和选择标准，并定期对供应商进行评估。
2.供应商资质评估应包含供应商的信誉、质量掌控、服务本领等方面指标。
3.物资采购部门应依据评估结果选定供应商，并与供应商签订合作协议。
第五条采购程序1.依据采购需求，物资采购部门应编制采购方案，经物业管理部门负责人审批后执行。
2.采购方案应明确物资的具体需求、采购金额、采购方式等内容。
3.依据采购方案，物资采购部门应组织招标、询价等采购方式，保证公平竞争和合理价格。
4.物资采购部门应订立采购清单，明确购买的物资名称、规格、数量、价格等信息，供供应商参考。
5.物资采购部门应依照合同商定，履行供应商评审、合同签署、物资验收、款项支出等程序。
第六条物资验收与入库1.物资采购部门应组织验收工作，确保购买的物资符合技术、质量、数量等要求。
2.验收应由采购人员与使用部门的代表共同参加，并记录验收结果。
3.验收合格的物资应及时入库，物资入库记录应包含物资名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第七条物资管理与使用1.物业管理部门应对入库的物资进行分发，依照统一管理原则调配给各使用部门。
物业公司物料采购管理制度范文（4篇）
物业公司物料采购管理制度范文1. 目的本制度的目的是规范物业公司的物料采购行为，确保采购的物料质量、数量和价格的合理性，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的正常运转。
2. 适用范围本制度适用于物业公司的所有部门和员工，在进行物料采购活动时必须遵守本制度。
3. 采购流程a. 需求申请：各部门根据实际需要填写物料采购申请单，并注明物料名称、规格、数量、用途等要求。
b. 采购准备：采购部门根据采购需求，核实物料信息，制定采购计划。
同时，进行供应商的寻找和筛选，并建立供应商数据库。
c. 询价比较：采购部门向多家供应商发送询价函，要求提供物料报价和相关信息。
在询价截止日期后，对收到的报价进行比较分析，确定最佳供应商选项。
d. 采购合同：与最佳供应商进行谈判，确定物料质量标准、价格、交付方式等细节并签订采购合同。
e. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，包括物料质量、交货准时性、服务态度等指标，评估结果作为供应商合作的依据。
f. 物料验收：各部门在收到采购物料后进行验收，确保物料的质量和数量与采购合同一致。
g. 付款结算：财务部门根据验收单据，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。
4. 采购控制a. 采购权限：各部门根据岗位职责确定相应的采购权限，未获得授权的员工不得单独进行采购操作。
b. 采购预算：各部门在进行物料采购前必须编制采购预算，经领导审核后方可执行。
c. 供应商管理：物业公司建立供应商数据库，进行供应商的筛选、评估和分类管理，定期与供应商进行业务洽谈，确保供应商能够满足物料质量和交货要求。
d. 物料库存管理：采购部门负责制定合理的库存控制策略，避免物料过多过少的问题，并及时反馈库存信息给相关部门。
5. 违规处理任何违反本制度的行为均视为违规，将按公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施。
本制度自颁布之日起生效，并由各部门负责人贯彻执行，如有需要，制度可以进行修订，但应经过公司领导的批准。
物业物资管理制度采购计划范文
物业物资管理制度采购计划范文物业物资管理制度采购计划一、前言为了实现物业管理的科学化、规范化和高效性，提高物业管理水平和服务质量，本物业公司制定了物业物资管理制度，并制定相应的采购计划，以确保物业物资的供应充足、质量可靠，同时实现物资采购的节约和有效利用。
二、物业物资管理制度1. 采购流程1.1. 需求提出：各部门根据工作需要和维修保养计划提出物资需求申请；1.2. 需求审核：物资部门负责对需求申请进行审核，包括核实物资数量、规格、质量等参数，并与相关部门进行沟通，确保需求的准确性；1.3. 采购比价：物资部门根据需求申请，通过询价、招标等方式获取供应商报价，并进行比较评估，选定最合适的供应商；1.4. 合同签订：物资部门负责与供应商签订采购合同，并明确供应商的责任和义务；1.5. 物资交付：物资部门接收采购的物资，并进行验收、入库，并及时更新物资库存信息；1.6. 质量检验：物资部门对采购的物资进行质量检验，确保物资符合要求，并进行对比验收；1.7. 物资发放：物资部门根据各部门的需求进行物资发放，并做好记录；1.8. 库存管理：物资部门负责对物资库存进行定期清点和检查，及时补充不足和淘汰过期物资。
2. 供应商管理2.1. 供应商评估：物资部门根据供应商的信誉、资质、供货能力等因素进行评估，建立供应商名录，并及时更新和调整；2.2. 供应商选择：物资部门在采购过程中，根据需求和供应商评估结果，选择合适的供应商并签订合同；2.3. 供应商绩效评估：物资部门定期对供应商进行绩效考核，包括供货的及时性、质量符合性、售后服务等方面，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现差的供应商进行整改或淘汰。
3. 物资库存管理3.1. 定期清点：物资部门负责定期对库存物资进行清点，核实库存数量和状况，并及时更新库存信息；3.2. 库存分类：物资部门对库存物资进行分类管理，确保物资摆放整齐、易于查找和使用；3.3. 库存补充：物资部门根据库存情况和需求预测，制定库存补充计划，并及时采购；3.4. 库存监控：物资部门负责对库存物资进行监控，及时发现库存过多或过少的情况，并做出相应调整；3.5. 库存报废：物资部门对过期、损坏或无法使用的物资进行报废处理，并及时更新库存信息。
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物资管理制度为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：第一章现金管理制度一、现金收入的管理各部门的零星收入款项在500元（含）以下的，由客服财务人员收取，收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。
收款不开收据的视同贪污行为，处以100%的罚款。
收款额满500元的经济事项，需填写《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》，并持本表到财务入账，交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人，将有财务经手人签字的《北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表》报物业客服财务人员登记入账。
北京古燕宏卫物业管理有限公司收入登记表年月日二、现金借支的管理1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款，包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款2、借款程序（1）差旅费借款：需借支差旅费时，应填写差旅费请款单，注明预借金额；经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据；（2）零星购物借款：由采购部门填写请购单，经各级主管审查、审核、签批；到客服财务人员处领款，客服财务人员以请购单作为借款依据；一般零星购物借款限额为1000元；（3）其他临时性借款：一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借。
借款人填写借款单，注明用途；经各级主管签批。
到客服财务人员处以请款单作为借款还款依据。
3、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。
三、现金报销支出的管理1、现金报销需填制支出凭单，物业公司所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销支出凭单，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
2、原始凭证的基本要求1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。
2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。
4）经有关部门批准的经济业务，应当将批准的文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及“原件存档”字样；如果批准文件涉及两项报账内容，可将原件附其中一份报账单据，另一份注明原件在“××报账中”字样。
3、原始凭证粘贴的具体规定：1）在空白报销单上将原始报账凭证按小票在下，大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。
2）将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。
四、费用报账的管理1、费用开支后，应凭报销单办理报账手续；有借支的，必须先清理借支。
2、根据合同开支的各项费用，报账时，应详细注明合同号。
3、根据报告开支的各项费用，报账时，应附已批示的报告原件。
5、购置办公用品、低耗品、物料、水电卫生设施等物资必须办理入库手续，报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。
6、粘贴好的支出凭单应在每周二上午交由客服财务人员，由客服财务人员负责找领导签批。
第二章库房管理制度一、库房日常管理1、库房保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；客服财务人员与库房保管员所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
3、各物品使用部门必须根椐使用计划及库房库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按周编制报表，报送物业公司领导及财务人员，物业经理对本单位的各类不良存货每周必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理1、物料进仓时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，库房管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，在票到之后及时报客服财务人员登记入账。
5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。
入库单上必须有保管员及经手人签字，三、出库管理1、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭部门主管签字的领料单向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，经领料人、发料人签字，仓管员登记入卡、入账。
2、仓管员在每周末要与物业财务人员做好物料进出的核对衔接工作，并正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表，并确保其正确无误。
四、物料盘点管理1、每月25日前，仓库管理员与客服财务人员应对仓库内物品进行逐一盘点。
2、根据盘点结果，填写《库存物品盘点表》。
3 、仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对：a）经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；b）如经核对有误：—实物多于账面余额的，报财务会计进行账务处理；—如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。
4 、仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《采购计划表》报送客服财务人员处。
库房管理标准作业流程1.0目的1.1本流程规范库房管理工作，确保对库房物品进行安全、高效、有序的管理。
2.0适用范围2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。
3.0职责3.1公司采购员负责物品的采购工作。
3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。
3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。
3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。
4.0管理工作要点4.1库存物品的限额标准4.1.1日常消耗物料的库存限额：a) 一般为每月平均消耗量的1.2倍；b）特殊情况另行处理。
4.1.2常备的零件物品的库存限额：a）一般为每月平均消耗量的1.5倍；b）特殊情况另行处理。
4.2 物品采购的申请4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前根据库房实际库存量，编制下月物品采购计划。
4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。
4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。
4.2.4库房管理员应在每月28日前将采购计划交物业公司客服部。
4.2.5物业公司经理依据下列内容审核：a）仓库实际库存量；b）当月实际消耗量；c）库存物品的限额标准；d）下月预计消耗量；4.3物品的验收程序4.3.1物品验证的要求：a）每次采购物品单位数量少于10个的，要求100％抽样验证；b）每次采购物品单位数量多于10个的，要求10％-50％验证；c）采购物品必须具备合格证，特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证，物品合格证由库管员保存；d）对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证；e）物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符；f）库管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。
4.4物品的入仓程序4.4.1物品的入仓程序：a）采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报物业经理批准后另行处理；b）如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到库房验货；c）库房管理员应对符合购买计划的物品进行验收；d）经验收合格的物品，库房管理员应开具《入库单》，登记库房物品明细账，并将物品分类存放；e）库房管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细账；4.4.3设备工具的入仓程序：a）新采购的工具按物品的入仓程序执行；b）以旧换新的设备工具入仓程序：—经办人应凭其所在部门主管签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入仓手续；—库房管理员经检查无误后予以办理入仓手续，发给新工具，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；c）退还的设备工具入仓程序：—库房管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；—库房管理员对退还的工具进行验收；—库房管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
d）借用工具入仓程序：—工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；—库房管理员根据设备工具的领用记录，进行验收；—库房管理员应及时在《工具登记卡》上登记。
4.5库房物品的存放管理4.5.1 物品存放仓库的自然条件：a）有通风设备；b）光线充足；c）面积宽敞。
4.5.2库房物品的存放分类：a）易燃、易爆与挥发性强的物品；b）吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；c）常用工具、材料和配件等；d）易碎、易损物品；4.5.3 物品存放仓库的区域划分：a）合格物品存放区；b）不合格物品存放区；c）待检物品存放区。
d) 处理物品存放区4.5.4 仓库区域划分的方法：a）在货架上标识并隔离；b）划线挂标牌。
4.5.5 仓库物品的存放要求：a）易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：—周围无明火、远离热源；—摆放在地下；—配备灭火器；—保持包装完好；—库房结构坚固，门窗封闭牢固；—库房门内开。
b）吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：—用经过防水处理的货架放置；—放在干燥的地上或货架上；—配备防潮通风设施。
c）常用工具、材料和配件等：—不规则物品，用盒或袋装好后摆放；—规则的物品整齐的摆放在货架或地上；—体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。