安全风险管理实施细则(通用版)

安全风险管理实施细则(通用

版)

Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.

( 安全管理 )

单位：______________________

姓名：______________________

日期：______________________

编号：AQ-SN-0072

安全风险管理实施细则(通用版)

安全风险管理实施细则（试行）

（征求意见稿）

按照路局《全面推行安全风险管理的实施意见（试行）》(京铁办〔2012〕131号)要求，运用风险管理的理念和方法，与现行有效的安全管理制度、做法有机融合，突出安全风险管理基础、过程控制和应急处置，建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系，实现安全管理标准化、规范化、系统化和科学化。结合我段实际，特制订本实施细则。

一、全面加强安全风险组织领导

1.段成立安全风险管理领导小组。由段长、党委书记任组长，主管安全副段长任常务副组长，段领导班子其他成员为副组长，各

科室负责人为成员，全面负责段安全风险管理工作的组织推进工作。

2.段成立安全风险管理办公室，具体负责安全风险管理的日常工作。由安全科负责，组织识别研判、发布段安全风险控制项点，督促指导各科室、车间推进安全风险管理工作，监督检查各车间、班组安全风险控制措施落实情况；由劳动人事科负责，组织落实全段安全风险管理达标评估考核。

3.各车间是车间安全风险管理的责任主体，负责本车间、班组安全风险管理的日常工作，组织推进安全生产标准化车间、班组建设，加强职工作业管理、规范职工作业标准化行为，激励职工争创“标准化达标岗位”，制定本车间安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人，组织实施各班组安全风险管理达标考核工作。

二、全面加强安全风险意识教育

1.制定安全风险管理培训计划。职工教育科负责，结合安全生产实际和事故案例，认真制定安全风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准培训计划，使全体干部职工掌握安全风险管理的基本方法，了解本岗位及作业中的主要危害因素和安全风险，增强安全

风险意识和风险防控能力。同时，要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点，认真制定高速铁路房建设备作业人员培训计划，梳理完善电气化区段作业、春检、人身、防洪、消防、防寒过冬、冬季焚火、职业健康、春运临客等培训教材，规范各岗位培训内容，通过实作模拟、案例教学、交流研讨等形式，提升培训工作的针对性和实效性。开展全员岗位适应性培训、“三新”人员培训、班组长培训和季节性专项培训，规范特种作业人员培训管理，严格各类培训的考试考核，确保培训效果。

2.加强安全风险管理文化建设。党群办公室负责，采取专题研讨、报刊专栏等形式，通过安全风险知识竞赛、选树“十大岗位标兵”等活动，培育干部职工“安全生产大如天”和“安全责任重于山”的安全理念，自觉养成遵章守纪的良好习惯，形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。全体干部职工要牢固树立“三点共识”，认真落实“三个重中之重”的要求，增强安全风险和责任意识，提升安全风险识别和控制能力。

三、全面加强安全风险识别研判

1.安全风险信息采集

安全风险信息主要来源于以下三个方面：

一是生产过程中既有的安全信息。包括历史上全路、全局和段管内发生的各类事故，安全风险管理问题库中的问题，段确定的安全风险项点、《安全监察（检查）通知书》发放标准，以及各种安全控制措施等信息。

二是生产过程中产生的安全信息。包括安全风险控制过程中记录的各类信息，各项监测检测设备产生的数据信息，日常检查、验收、评估发现的安全问题，职工代表提出的意见和建议，“安监报-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。

三是生产条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、新职人员、季节更替，以及新技术、新设备运用等生产条件变化带来的安全信息，突发事件诱发的安全风险信息。

2.安全风险识别研判

围绕人员、设备、环境、管理四大要素，采用动、静态相结合的方法，准确识别研判安全风险。

一是静态识别研判安全风险。安全科牵头，各科室配合，根据安全管理薄弱环节、设备设施质量缺陷，和现场控制中暴露的惯性问题等，研判确定“安全风险控制关键项点”，制定《安全风险控制表》（附表1）和《岗位安全风险控制卡》（附表2），并按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，逐层分解、细化落实防范控制措施和责任。

各车间要结合实际，建立《安全风险控制表》，每个生产岗位都要建立《安全风险控制卡》，班组《安全风险控制表》由《岗位安全风险控制卡》集成，班组《岗位安全风险控制卡》要结合当日作业人员、环境、天气等因素，将个性内容写入《班组管理本》班前会议记录。

二是动态识别研判安全风险。安全科牵头，各科室配合，一是利用安委会、安全生产分析会等时机，加强对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题进行深入分析，进一步识别研判作业现场存在的安全风险，补强、补全静态研判成果。二是根据工程改造、设备更新、人员变化、季节更替等生产条件变化带来的新情况、新问题，

及时识别研判安全风险，完善静态研判成果。

3.安全风险预警管理

一是作业层面安全风险提示预警。针对当日、当前作业项目、作业环境、天气情况等，结合春运、汛期、暑运和冬运等季节性和阶段性重点工作，将已经识别研判的安全风险，在班组班前会、施工准备会上进行预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。

二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安全问题的综合分析，对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析，对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析，提出安全风险趋势分析和预警。

四、全面加强安全风险过程控制

过程控制是安全风险管理的核心。过程控制包括：规章制度控制、现场作业控制、技防物防控制、设备质量控制、专业管理控制、关键项点控制。

1.强化规章制度控制

规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程