南方电网“四步法”“八步骤”自查整理报告

根据上级的指示要求，我项目部开展“四步法”“八步骤”自查行动

（一）、四步法

1、站班会记录

（1）施工负责人每日开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《作业票》，作业人员在《作业票》背面签名确认；（2）、施工班组应结合“站班会”对参加作业人员进行“三交”（交任务、交技术、交安全）、“三查”（查衣着、查三宝、查精神面貌），落实安全风险控制措施后方可开工作业。

我项目部严格执行站班会，符合各项要求。

2、安全施工作业票

（1）、现场施工技术员填写《电网建设安全施工作业票》，由施工安全员审核，施工负责人签发生效；

（2）、作业票》须由施工负责人现场持有，工作内容、地点、安全措施不变时可连续使用10天；超过10天时，应重新办票；

（3）、工作内容、地点、安全措施发生变化时，将原来《作业票》终结，并重新办票。

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（4）、《作业票》工作任务完成后上交项目部保存备查。

我项目部按规定使用企业统一、规范的安全施工作业票；由施工负责人填写、施工队技术员审查、施工队长签发；在工作开始前进行宣读和讲解；施工人员签字真实、齐全、完整。

3、安全风险评估与控制

（1）、要求施工单位结合作业指导书，参照《电网建设施工安全基准风险指南》开展针对性安全风险评估工作，形成风险分析表

（2）、审查：审查施工单位编制的《xxx项目安全基准风险分析表》是否依据网公司颁布的《电网建设施工安全风险基准指南》相关规定。审查《xxx项目安全基准风险分析表》作业任务是否已涵盖项目涉及的所有作业任务。审查《xxx项目安全基准风险分析表》的危害辨析及风险评估是否符合项目及现场的实际情况。审查《xxx项目安全基准风险分析表》的风险控制措施是否足够。

（3）、定期或不定期到施工现场检查工程安全风险辨识及预控措施落实情况。

我项目部已做好安全风险评估及预控措施。

4、作业指导书

（1）、工程开工前，施工项目部根据实际情况，从208 份《施工作业指导书》中选出相关部分，形成工程项目的“《施工作业指导书》设置表”。（2）、分析；作业指导书中规定的施工流程、质量标准必须严格执行。施工项目部可针对施工器具、设备材料、作业环境和安全因素等的具体情况，对需要调整或增补的作业方法在指导书原文上以“*”号进行标

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注，并将补充、完善的内容填写在相应指导书后的分析表中。

（3）、审批；补充后的《施工作业指导书》需经施工项目部审批，方可应用于现场施工。

(4)、应用；施工人员严格按照审批后的《施工作业指导书》开展现场施工。施工项目部应采用“看板提醒”措施，在作业现场设置“作业指导书小看板”（简单的图形或表格），标识作业主要工艺流程、关键工序技术标准及安全风险辨识等。

我项目部严格执行作业指导书中规定的施工流程、质量标准。

（二）、八步骤

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1、建立特种设备及相关设施清单

我项目部已建立特种设备及相关设施清单

2、记录维护保养项目和周期

根据国家规范和特种设备厂家的维护保养说明，确定特种设备维护保养项目和周期，做好日常维护保养和定期维护保养，并做好记录。

我项目部已做好维护保养记录

3、执行维保作业指导书

特种设备的安装与拆卸应当由相应安装许可资质的单位进行。

特种设备的安装与拆卸作业指导书由特种设备安装单位负责编制，包施工单位审批后，报监理批准。

我项目部严格执行规章制度

4、做好设备维护保养台账

我项目部已建立特种设备维护保养台账

5、配置机具操作手册

施工单位根据特种设备安全规程和使用说明书编写特种设备操作手册。

我项目部已配置机具操作手册

6、政府规定的年检资料齐全

按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，并送检。

我项目部特种设备已检验完毕

7、三证合法合规

特种设备使用登记证

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特种设备作业人员证

特种设备安装改造许可证

我项目部三证齐全且合法合规

8、重点作业前的专项检查且资料齐全

重大项目开工前，施工单位应对特种设备进行专项检查，并做好专项检查记录。

我项目部已做好专项检查记录。

高峰220KV变110KV线路送出工程项目部

2015年4月3日

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