速达7000连锁店应用手册

速达7000连锁店应用手册

速达7000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行进程来实现的，具有一整套科学的业务流程操纵和完善的业务流程实现方式。

一、速达7000功能简介

本系统依照企业治理的业务进程专门设计了业务导航图，导航图总共包括“业务系统”、“资金系统”、“账务系统”、“分支机构”、“企业信息”、“系统保护”等多个界面，每一个界面又分成业务模块、大体资料、相关功能、经常使用报表、活动窗口等多个区域。

在连锁店业务中要紧涉及到“业务系统”中的销售开单、出入库单、POS系统，“分支机构”中的请配单。

二、速达7000功能说明

第一节、客户端登岸

POS客户端登岸

请点击桌面上的客户端，显现登岸信息界面如图1，在对应的空白栏目内依次输入，效劳器名称：，效劳器效劳端口号：5001，在站点卡卡号和密码栏中输入各门店的卡号和密码，其它空白栏目内不要填写。

点击确信显现如图2所示界面，选择用班次、户名，输入密码后进入业务导航界面，如图3。

连锁店用户分店长组、收银组二类账户。两组账户都具有收银打折权限。POS业务操作详见POS

业务操作说明。

后台客户端登岸

请点击桌面上的客户端，显现登岸信息界面如图4，依照登岸POS端填写要求填写登岸信息，启用本地缓存选择上。点击确信后显现帐套选择项如图5，选择NSZY001后点击确信，显现如图6界面，输入密码后进入业务导航界面。

注意：各门店POS收银端和后台不能同时登岸，因为每台电脑只能绑定一个登岸账号。

第二节采购业务流程

目前的采购业务形式分三种，直配采购、统配采购、内部挑唆采购。

直配采购是指商品采购后不寄存在总部仓库，直接配送至各门店的采购，要紧包括猪肉、鸡蛋等生鲜类货物。统配采购是指商品采购后寄存在公司总部仓库，依照各门店请配单配送的采购采购，要紧包括油类、杂粮等容易保留的货物。内部挑唆采购是指从寿光事业部挑唆至济南事业部的蔬菜配送业务。

直配采购操作流程：

一、各门店店店长依照销售打算提交请购单。

二、在商品抵达各门店后，各门店店长第一验收货物，查验产品质量，清点产品数量后开具入库单。然后在系统中录入采购定单，采购定单中商品品名、规格、数量为实际收到的商品。

3、采购部依照采购定单制作采购单，将商品采购至各门店。

4、财务部将本采购业务发生的相关运费、杂费等分摊到各商品。

五、各门店店长检查到店商品品名、规格、数量，并引用采购单生成入库单，到此直配采购业务完。

需要的纸质单据：门店入库单（验收单、送货单）、采购定价单。

请购单→采购定单→采购开单→出入库单

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门店制作并审核采购部制作，部长审核门店制作并审核↑

统配采购操作流程：

一、营运部依照公司销售安排结合各门店库存，制作挑唆单，将商品配送至各门店。

2、在货物抵达各门店后，各门店店长验收货物，查验产品质量，清点产品数量后开具入库单。同时引用挑唆单生成入库单，到此统配采购业务完成。

3、若是从门店调货到总部仓库，流程同上相反。

需要的纸质单据：挑唆单

挑唆单→出库单→入库单

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营运部制作，部长审核仓管制作并审核门店制作并审核

内部挑唆采购业务流程：

一、各门店店长依照销售状况结合库存情形制作请配单，请配单必需注明到货日期、到货地址，摘要中注明蔬菜请配。

二、营运部天天查询蔬菜请配情形并审核。

3、蔬菜销售部天天依照备注信息查询济南事业部要货情形，并据此制作配送单，寿光物流部依照配送单发货。

4、寿光物流部依照配送单制作挑唆单。

5、仓库保管依照配送单检查挑唆单，制作出库单。

6、在蔬菜抵达各门店后，各门店店长验收货物，查验产品质量，清点产品数量后入库。并引用挑唆单生成入库单，到此内部挑唆采购业务完成。

需要的纸质单据：配送单

请配单→配送单→挑唆单→出库单↑↑↑↑

各门店制作并审核，营运部2级审核物流中心制作并审核，物流中心制作并审核物流中心制作并审核蔬菜销售部3级审核蔬菜销售部2级审核

→入库单

各门店制作并审核

第三节销售业务流程

目前公司销售客户分大客户、商超客户、零散客户。

销售业务流程

一、销售文员依照各超市、大客户的定货情形制作销售定单。

二、仓库保管员引用销售定单制作发出商品单。

3、仓库保管员引用发出商品单制作出库单，并审核。

4、

第四节仓库业务流程

目前的仓库业务形式分二种，总部门店间挑唆、门店门店间挑唆。

总部门店间挑唆

一、各门店店长依照销售状况结合库存情形制作请配单，请配单必需注明到货日期、到货地址，

摘要中注明相关事项。

二、在总部仓库有库存时，营运部制作配送单配货，并制作挑唆单。在没有库存时，营运部依照各门店库存情形进行商品合理挑唆。

3、仓管员依照配送单发货，并引用挑唆单制作商品出库单。

4、各门店店长在收到货物后，店长负责验收货物，查验产品质量，清点产品数量后入库。并引用挑唆单生成入库单，到此总部门店间挑唆业务完成。

需要的纸质单据：出入库单

挑唆单→出库单→入库单

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营运部制作，部长审核仓管制作并审核门店制作并审核

门店门店间挑唆

一、营运部依照公司销售安排结合各门店库存，制作挑唆单，将商品在各个门店间进行合理调配。

二、营运部制作挑唆单，将商品从A门店调出并调入B门店,A店引用挑唆单制作出库单。