2018内审不符合项跟踪表
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吴延军
2018/3/16
苏辉
吴延军
2018/3/15
2018/3/16
苏辉
季风
2018/3/15
2018/3/16
洪瑜
MZQR-ZL-002
版本：C0
不符合项跟踪表
序号 不符合条款 不符合项描述 临时措施（24H） 原因分析 作业准备验证记录有填写，但无悬挂于现 场； 员工对具体要求不熟悉； 不合格品箱使用蓝色箱子，表面粘贴白色标 识，标识不明显 纠正与预防措施
1
8.5.1.3 注塑现场无作业准备验证记录
对员工进行相应培训。
2
8.7.1.2 现场无不合格品收集箱；
更改为红色不合格品胶筐；或使用红 色标识卡标识。
3
7.24
二方审核员能力验证证据无法提供
对人员能力未进行评价审批
编制人员能力矩阵图。
MZQR-ZL-002
版本：C0
不符合项跟踪表
整改责任人 进度追踪1 计划完成时 间 日期： 2018/3/15 进度追踪2 日期： 进度追踪3 日期： 实际完成时间 审核员