中交三航局有限公司工程技术质量管理工作标准作业指导手册试行.doc

中交三航二公司关于《中交三航局有限公司（项目部）工程技术质量管理工作标准》作业指导手册（试行）2 项目部工程技术质量管理工作标准2.0 公司工程技术质量管理工作基本要求公司实现了工程施工策划后，公司技术部通过对项目部进行工程技术质量管理工作书面交底，实现工程技术质量管理策划。

项目部应按“交底”要求及时编制、报审、报备有关文件资料，并加以保存。

作业指导：1、项目部接受“交底”后，应与公司技术部建立质量管理信息渠道。

用表12、项目部应按“交底”要求，认真编制、报备工程技术质量管理工作计划（基层单位应于当年12月份报备当年度工程技术质量管理工作总结及下年度工程技术质量管理工作计划）。

工程技术质量管理工作计划应包括以下主要章节。

（1）工程概况（2）管理措施（体系、目标、制度、测量、材料、试验、QC、分包等）（3）技术措施（重要部位、关键工序、新技术、新工艺、新材料等）（4）质量通病防治计划书确定通病名称、进行原因分析、采取防治措施、制定时间节点，对质量通病防治应按计划时间节点落实措施，对防治结果要及时总结，并形成书面文字材料报公司技术部。

（5）工程施工潜在质量隐患辨识及预防措施计划书对关键部位或主要工序潜在质量隐患辨识（它可能是设计、施工、管理、地质、环境、设备等因素的潜在质量隐患），制定相应的预防措施，并落实责任部门（人），进行跟踪和验证。

项目部应留存实施、跟踪、验证的相关记录，并将验证结果报公司技术部。

3、项目部应对本工程所用的施工规范和质量检验评定标准进行辨识，及时申领适用的有效版本。

项目部应持有一套完整的施工规范和质量检验评定标准。

用表2-1、表2-24、项目部在工程开工前应按设计文件和相应的工程质量检验评定标准进行工程项目单位工程、分部工程、分项工程的划分，经公司技术部初审后，报请相关单位批准，并报公司技术部备案。

用表32.1工程技术质量管理制度2.1.1质量管理组织体系与责任制2.1.1.1 项目部应有健全的质量管理组织体系和质量保证体系（含分包）。

明确各级质量责任人。

并以框图明示。

作业指导：项目部应将“质量管理组织体系和质量管理保证体系”框架图上墙于项目部主要场所。

对“体系”中的相关责任人，按以下要求留存资料文件。

⑴项目经理、项目副经理、项目总工应有上级单位聘任文件。

⑵项目部应对所属有关部门的质量责任人用书面形式进行确认，并报分公司质量主管部门备案。

作业指导：用表4-1⑶质量管理组织体系中各级质量责任人在施工过程中发生变化，项目部应及时进行变更，并存留相应变更资料报备和备查。

作业指导：用表4-2原由上级单位任命的质量责任人，因工作变动调离而重新任命的质量责任人应有上级单位重新任命的相应质量责任人的任命文件。

2.1.1.2 项目部应建立与质量管理活动相关的人员持证情况台帐。

⑴质量管理持证人员应包括：项目经理、项目副经理、项目总工、施工员、质量员。

⑵人员持证情况台帐应记录以下信息：姓名、部门（岗位）、持证名称、持证编号、有效期限等。

作业指导：1、持证人员还应包括试验取样员2、留存相关证件复印件备查3、人员变动应在备注栏注明4、用表52.1.1.3 项目部应根据分公司质量责任制的总体要求，制定本单位的质量责任制，并由项目经理签发批准实施。

作业指导：用表62.1.2 质量考核、分包管理及质量回访2.1.2.1 项目部应制定相应的质量考核办法。

作业指导：质量考核办法应明确考核对象、内容、标准、办法等可操作性条款。

质量考核应每月进行一次。

2.1.2.2 项目部应依据所制定的质量考核办法，实施质量考核，建立奖罚台帐。

作业指导：奖罚台帐应有：1、考核对象：项目部质量保证组织体系中的职能部门及个人2、考核内容：项目部质量考核办法所规定的内容3、考核结果：项目部质量考核办法所规定的考核标准4、考核意见：项目部质量考核办法所规定的奖（罚）制度5、相应的支撑性材料6、用表72.1.2.3 项目部应保留有效的合格分承包方名册。

作业指导：1、有效合格分承包商名册与经营部门沟通索取。

2、项目部应将承建本工程的合格分承包商在“名册”上标注明显标记。

2.1.2.4 项目部应根据分公司分包工程质量管理办法总体要求制定或补充规定分包队伍管理办法或制度。

2.1.2.5 分包施工合同应有可操作的质量条款或另行签订补充质量协议。

作业指导：1、所有分包工程必须另行签订补充质量协议（工地临时设施或100万元以下零星项目可办理“分包质量备案”）。

2、签订分包施工合同补充质量协议或备案登记，应由项目部质量部门初审，并在右上角加盖公司核发的编号章，经项目总工签字后，提交公司技术部办理相关手续。

3、项目部对未能及时签订分包施工合同及补充质量协议书，但实际进入现场施工的分承包商，应及时签发“中交三航二公司分包工程质量管理告知书”。

4、项目部应在主体工程或关键部位开工前，对相关分承包商进行分包工程质量管理和控制要点书面交底（如公司、项目部有关分包工程的管理规定及桩基工程、模板工程、钢筋工程、砼工程和关键部位的控制要点）。

2.1.2.6 项目部应依据分包工程管理办法、补充质量协议实施分包工程管理，建立管理台帐，包括：(1) 合格分承包方名册。

作业指导：建立在建分承包商索引名录。

用表8(2) 分包施工合同或补充质量协议作业指导：用表9-1、表9-2、表9-3(3) 分包工程处罚记录台帐作业指导：用表10-1、表10-2、表10-3(4) 分包工程（完工）质量评估意见作业指导：1、分包工程质量评估分在建分包工程质量评估和完工分包工程质量评估二种形式。

2、分包工程质量评估主要以分包工程实体质量和分包方质量诚信度进行综合量化打分。

3、分包工程质量评估综合量化打分标准好：（90~95分）、较好：（85~89分）、一般：（70~84分）、较差：（60~69分）、差（60以下）4、在建分包工程质量评估（1）项目部（单位）应对承建本工程的分包方及分包工程质量每季度进行一次综合量化打分评估。

用表11-2（2）项目部（单位）对综合量化打分评估为“一般、较差、差”或得分最低的分包方应采用以下管理措施。

1）综合量化打分评估为“一般”：项目总工（技术副主任）应对分包方进行约谈，告知该分包方的季度评估结果，提出改进意见。

用表11-3 2）综合量化打分评估为“较差”或得分最低者：除了进行约谈外，项目总工（技术副主任）有权作出暂缓支付该分包方进度款的决定。

3）综合量化打分评估为“差”：项目总工（技术副主任）除了进行约谈外，有权作出责令停工整改，按签订的分包质量协议作出处罚，暂缓支付该分包方进度款的决定。

4）暂缓支付分包方进度款的程序：项目总工（技术副主任）以书面报告形式，通过公司技术部报请公司总工程师批示同意后通知财务部门执行。

5）项目总工（技术副主任）应对作出的“暂缓”支付分包方进度款的决定进行跟踪管理，适时对其重新进行评估，如重新评估综合量化打分在85分以上(包括85分)，项目总工（技术副主任）应及时书面报告，通过公司技术部报请公司总工程师批准，对该分包方“暂缓”支付进度款解禁。

6）项目部应将在建分包工程质量（季度）评估得分情况进行汇总，并随“在建工程质量状况（季度）分析报告”一并报公司技术部。

用表11-15、分包工程完工质量评估意见项目部对已完工的分包工程质量按本条文作业指导3标准进行评估打分，并作为分包工程决算依据之一。

用表11-4（5）作业指导：分包工程质量管理和控制要点交底书。

用表11-5 以上（2）~（5）按分包方为单位，建立分包管理台帐。

2.1.2.7 项目部应根据中交三航局、分公司主管部门下达的售中回访计划，及时实施回访，并将回访记录反馈分公司主管部门。

如通过回访，顾客满意度低于90%，应分析原因、制订措施，并以书面形式报分公司主管部门。

项目部要通过措施落实，重新实施回访。

作业指导：公司下达的回访计划按“中交三航二公司过程质量回访记录”实施回访；用表12-1局下达的回访计划按“中交三航局有限公司回访记录表”实施回访。

用表12-2 2.1.3 工程创优与QC小组活动2.1.3.1 计划创优的工程应填写工程质量创优计划申请表，编制工程创优计划书，报分公司质量主管部门备案。

作业指导：用表132.1.3.2 项目部应组织职工开展技术质量方面QC活动，计划创优工程，必须开展QC活动，并取得成果。

明确课题后及时填写质量管理小组注册登记表，并报分公司分管部门注册登记。

作业指导：用表142.1.3.3 质量管理QC小组要有活动、有成果。

QC活动应填写标准的QC小组PDCA 循环活动记录。

作业指导：用表152.2 质量管理基础工作2.2.1设计图纸的会审与工程开（交）工手续2.2.1.1 施工前，应组织有关人员对设计图纸进行会审，并形成书面的设计图纸会审记录。

设计交底时提出对设计文件的意见或建议，项目部必须保存设计交底会议记录。

作业指导：设计图纸会审记录中的意见或建议，在设计交底会议纪要中必须有相应回复。

用表162.2.1.2 工程项目开工前，必须办理开工手续，填写开工报告并加以保存。

作业指导：用表172.2.1.3 工程项目交工前，项目部应向分公司质量主管部门书面提出内部验收申请报告，经分公司质量主管部门组织有关部门进行验收，且符合竣工验收条件，由项目部办理竣工手续，填写竣工报告并加以保管。

作业指导：提交内部验收申请报告时须同时提交单位工程、分部工程、分项工程质量评定统计。

办理竣工手续时须同时填写竣工报告及交工验收证书。

用表18、表19、表20、表212.2.2 施工组织设计的编制、审批2.2.2.1 开工前应编制施工组织设计、办妥审批手续，具体要求可按三航局施工组织设计管理办法（三航工发[2006]416号）文件执行。

作业指导：项目部应在工程项目开工前编报施工组织设计（分项方案），报审时须提交施工组织设计（分项方案）报审表及施工组织设计（分项方案）书面文本二份和电子文本一份。

用表222.2.2.2 施工组织设计应按中交三航局关于施工组织设计通用文本（三航工发[2006]416号）的要求编写。

由于特殊情况不能按要求编报施工组织设计时，应按施工主要顺序分别编报各分项工程施工组织设计（方案），待条件具备时，仍要求编报整个工程的施工组织设计。

2.2.2.3 施工组织设计应明确所执行的规范、质量检验评定标准。

2.2.2.4 施工组织设计中对量大面广，影响大的分项工程要明确进行典型施工，在工序流程上应明确关键工序或薄弱环节的质量控制点，明确施工技术保证措施和管理措施。

2.2.2.5 施工中必须严格按已批准的施工组织设计进行施工，如因施工条件有较大变化，需变更原施工组织设计时，必须重新编制并报批。

2.2.2.6 专项分项施工方案的编制、审批⑴分项工程开工前应编制分项工程施工方案，并办妥审批手续。