运动控制卡项目实施方案

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
运动控制卡项目
（二）项目选址
xxx经济合作区
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模
项目总用地面积59002.82平方米（折合约88.46亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.34%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度177.04万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积59002.82平方米，建筑物基底占地面积40912.56平方米，总建筑面积74343.55平方米，其中：规划建设主体工程51073.25平方米，项目规划绿化面积5517.35平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费6905.61万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1374353.11千瓦时，折合168.91吨标准煤。

2、项目年总用水量23067.05立方米，折合1.97吨标准煤。

3、“运动控制卡项目投资建设项目”，年用电量1374353.11千瓦时，年总用水量23067.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.88吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.42吨标准煤/年，项目总节能率20.46%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18600.37万元，其中：固定资产投资15660.96万元，占项目总投资的84.20%；流动资金2939.41万元，占项目总投资的15.80%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20135.00万元，总成本费用15388.55万元，税金及附加314.57万元，利润总额4746.45万元，利税总额5715.70万元，税后净利润3559.84万元，达产年纳税总额2155.86万元；达产年投资利润率25.52%，投资利税率30.73%，投资回报率19.14%，全部投资回收期6.73年，提供就业职位422个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区运动控制卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区运动控制卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“运动控制卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位422个，达产年纳税总额2155.86万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.52%，投资利税率30.73%，全部投资回
报率19.14%，全部投资回收期6.73年，固定资产投资回收期6.73年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济
学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，
服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。

把握发展方向，坚持分类指导。

立足现有产业体系和发展基础，准确
把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，
加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培
育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、
技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直
奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品
的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公
司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢
得了客户的肯定。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入13485.70万元，同比增长
23.75%（2588.00万元）。

其中，主营业业务运动控制卡生产及销售收入为11830.53万元，占营业总收入的87.73%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2939.40万元，较去年同期相比增长475.21万元，增长率19.28%；实现净利润2204.55万元，较去年同期相比增长417.58万元，增长率23.37%。

上年度主要经济指标
第三章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，
促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项
专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个
产业的发展规划。

“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业
企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

我省基本完成循环经济示范区建设任务，建设了7大循环经济基地，
构建形成了16条循环经济产业链，实施了35个省级以上园区循环化改造，培育循环经济示范企业110户。

值得一提的是，累计淘汰落后产能1327万吨，减少能源消费量838万吨，工业固废综合利用率达到75%。

2、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到
群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大
数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度
成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超
材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准
医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引
领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，
清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源
版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为
促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的
发展模式正在兴起。

创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增
长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进
入新时代。

项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发
展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积
累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能
优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想，承载着我市的未来与希望。

推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城，是顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上赋予我市的重大历史
使命。

必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推进我市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。

二、必要性分析
1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。

新常态之新，意味着不同以往，意
味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长
将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、
不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素
驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定
是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”
的稳定。

因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转
换和发展质量的提升。

从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素
相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速
增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期
的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展
总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。

“十三五”时期
中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在
韧性。

这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深
入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创
新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积
累的丰富经验。

另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。

“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进
的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了
持续强劲的动能。

能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得
主动、赢得优势、赢得未来的关键。

面对我国发展仍处于可以大有作为的
重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期
内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的
发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

2、“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长
导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战
略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在
于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策
应逐步突破传统的“产业结构对标”的思路，消除政府对部门间要素流动
的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间
的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协
调发展。

在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和
就业比例作为产业发展的“应然”目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然”变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和
技术创新指标等来衡量。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，
同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平
和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、
推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第四章项目市场空间分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2533.33亿元，比上年增长7.01%。

其中，第一产业增加值202.67亿元，增长11.83%；第二产业增加值1570.66亿元，增长9.88%第三产业增加值760.00亿元，增长10.48%。

一般公共预算收入212.57亿元，同比增长6.61%，一般公共预算支出569.75亿元，同比增长9.16%。

国税收入388.66亿元，同比增长8.83%；地税收入亿元94.71，同比增长11.87%。

居民消费价格上涨1.04%。

其中，食品烟酒上涨0.71%，衣着上涨
1.06%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨1.16%，教育文化和娱乐上
涨1.17%，医疗保健上涨0.96%，其他用品和服务上涨0.74%，交通和通信
上涨1.12%。

全部工业完成增加值1844.13亿元。

规模以上工业企业实现增加值1423.62亿元，比上年增长7.87%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含运动控制卡）等主导行业共完成工业增
加值1270.24亿元，增长10.18%。

AA完成增加值492.40亿元，增长5.19%；BB完成工业增加值397.66亿元，增长8.73%；CC完成工业增加值207.42
亿元，增长8.42%；DD完成工业增加值101.97亿元，增长8.96%。

规模以
上工业企业实现主营业务收入5576.91亿元，比上年增长11.30%。

实现利
润总额345.27亿元，比上年增长10.97%。

固定资产投资完成4047.13亿元，比上年增长5.49%。

其中，建设项目投资完成3561.47亿元，增长11.33%；房地产开发投资完成485.66亿元，增长11.50%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成202.36亿元，同比增长9.60%；第二产业投资完成3075.82亿元，同比增长11.96%；第三产业
投资完成768.95亿元，增长7.67%。

高新技术产业投资1052.84亿元，增
长5.45%。

民间投资3447.11亿元，增长11.02%。

城市基础设施投资
504.04亿元，增长5.40%。

重点项目921个，完成投资2588.14亿元，增
长6.48%。

全市实现社会消费品零售总额1288.27亿元，比上年增长5.44%。

城镇实现零售额1174.92亿元，增长10.18%；乡村实现零售额453.87亿元，增长9.08%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元430.21，增长8.24%。

实际利用外资65138.92万美元，同比增长57.64%。

外贸进出口总值272.99亿元，同比增长50.28%。

其中，出口总值177.44亿元，同比增长
56.88%；进口总值95.55亿元，同比增长51.86%。

二、运动控制卡行业市场分析
目前，区域内拥有各类运动控制卡企业863家，规模以上企业23家，从业人员43150人。

截至2017年底，区域内运动控制卡产值142955.08万元，较2016年129394.53万元增长10.48%。

产值前十位企业合计收入59052.24万元，较去年53426.44万元同比增长10.53%。

区域内运动控制卡行业经营情况
区域内运动控制卡企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14467.80万元，较上年度13015.29万元增长11.16%，其中主营业务收入13870.26万元。

2017年实现利润总额4212.33万元，同比增长18.64%；实现净利润1810.20万元，同比增长24.50%；纳税总额106.95万元，同比增长18.78%。

2017年底，AAA资产总额20891.42万元，资产负债率50.23%。

2017年区域内运动控制卡企业实现工业增加值31613.15万元，同比2016年27614.56万元增长14.48%；行业净利润17953.17万元，同比2016年16059.73万元增长11.79%；行业纳税总额47511.39万元，同比2016年42082.72万元增长12.90%；运动控制卡行业完成投资53090.16万元，同
比2016年44282.39万元增长19.89%。

区域内运动控制卡行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.08%。

预计区域内运动控制卡行业市场需求规模将达到
215941.59万元，利润总额58795.60万元，净利润18952.97万元，纳税14533.35万元，工业增加值69853.69万元，产业贡献率15.67%。

区域内运动控制卡行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为运动控制卡，根据市场情况，预计年产值20135.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积59002.82平方米（折合约88.46亩），其中：净用地面积59002.82平方米（红线范围折合约88.46亩）。

项目规划总建筑面积74343.55平方米，其中：规划建设主体工程51073.25平方米，计容建筑面积74343.55平方米；预计建筑工程投资5741.06万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费6905.61万元。

（三）产能规模
项目计划总投资18600.37万元；预计年实现营业收入20135.00万元。

第六章项目选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx经济合作区。

园区明确主导产业定位。

充分发挥各产业园区比较优势，综合考虑产
业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素，因
地制宜确定优先发展的主导产业，明确产业准入的投入产出强度、节能减
排和环境保护标准。

园区依托科技和人才优势，全面提升创新能力，产业
定位突出高端化、集群化、数字化，加快技术研发、高新技术产业化、服
务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展，率先实现转型升级。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人。