信用社(银行)办公用品及有关服务采购管理办法
办公用品采购、领用管理制度
办公用品采购、领用管理制度办公用品采购、领用管理制度在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的办公用品采购、领用管理制度，希望能够帮助到大家。
办公用品采购、领用管理制度1一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。
每个季度各科室领用的.办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程办公用品采购管理制度一、总则为了加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
具体分类如下：1.办公室家具，如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2.办公设备及办公用具，如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3.日常办公用品、耗材，如笔记本、笔、打印纸等；4.其他。
三、采购原则1.所有办公用品的采购、发放、管理工作由行政部统一负责。
2.当库存低于一定数额时，行政部应及时补充办公用品。
3.行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购。
4.财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
5.总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
6.采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量。
凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、采购办法1.所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购。
2.总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。
五、采购审批程序1.总价格在500元以下的物品：申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购。
2.总价格在500元以上的物品：申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购。
3.行政专员依据各部门的办公用品领用计划及时查对库存，对确有缺项的应及时编制办公用品购置计划，后进行采购。
六、核销1.办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入库。
2.采购物资时，行政人员须向供应商索取正规和物品清单。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程一、目的和原则为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度旨在实现办公用品采购的规范化、程序化、透明化，确保采购过程的公平、公正、公开。
二、采购管理制度1.采购计划（1）各部门根据实际工作需要，每月末前向采购部门提交下月办公用品采购计划，内容包括品名、规格、数量、预算等。
（2）采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，制定公司统一的采购计划，报总经理审批。
2.采购方式（1）公开招标：对于采购金额较大或性质特殊的办公用品，采用公开招标的方式进行采购。
（2）邀请招标：对于采购金额较小或常规性的办公用品，采用邀请招标的方式进行采购。
（3）竞争性谈判：对于特定供应商或特定产品，采用竞争性谈判的方式进行采购。
（4）单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的办公用品，采用单一来源采购。
3.采购程序（1）发布采购公告：根据采购方式，采购部门在相应媒体上发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加投标。
（2）供应商报名：供应商按照采购公告要求，提交相关资料，报名参加投标。
（3）投标文件的接收和审核：采购部门接收供应商提交的投标文件，进行形式审核和资格审核。
（4）投标文件的评审：采购部门组织专家对投标文件进行评审，确定中标候选人。
（5）中标通知：采购部门向中标候选人发出中标通知书，并要求其在规定时间内签订合同。
（6）合同签订：采购部门与中标供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量要求等。
（7）合同执行：采购部门跟踪合同执行情况，确保供应商按合同要求履约。
（8）验收和付款：各部门根据合同约定，对供应商提供的办公用品进行验收，合格后办理付款手续。
三、采购管理流程1.采购计划流程（1）各部门提交采购计划→ 采购部门汇总审核→ 制定采购计划→ 总经理审批2.采购执行流程（1）发布采购公告→ 供应商报名→ 投标文件接收审核→ 投标文件评审→ 中标通知→ 合同签订→ 合同执行→ 验收付款四、监督与考核1.采购部门对采购过程进行全程监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
公司办公用品采购及管理方案(3篇)
公司办公用品采购及管理方案一、为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过___元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供___（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规___后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。
五、办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
银行大宗物品集中采购管理办法
银行大宗物品集中采购管理办法*＊银行大宗物品集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。
第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类:(一)印刷品及出纳用品类:打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。
(二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。
（三）电子、网络设备及耗材类:计算机设备(包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等)、相关配件、耗材(包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等).(四)基建、装修类:基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。
(五)办公设备、家具及其他类。
办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等.第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。
第二章职责划分第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修.第五条第四条规定采购范围外的物品(项目)，本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。
第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任,副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。
办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
办公用品采购管理制度及流程
办公用品采购管理制度及流程为了保证公司采购活动的合法性、安全性、高效性以及节约性，公司制定有关办公用品采购管理的制度和流程，本文旨在为大家详细解析办公用品采购管理制度及流程。
一、办公用品采购管理制度（一）公司采购用品必须符合有关法律法规和内部规章，采购用品应符合功能、质量、价格等要求；（二）公司禁止采购低价用品，用品采购不得支付违规返利；（三）公司必须严格审查采购人员的财务申报，确保采购活动执行有序、合法；（四）公司采购缺陷用品或存在质量问题的用品，必须及时维修保养，并进行核实登记；（五）超额采购或未经审批采购用品，一经发现，必须及时予以纠正，并由负责人负责；（六）公司允许采购用品实行招投标或询价，但必须符合公司有关规定；（七）公司采购的用品必须有正规的发票，对应用品的采购、使用、维修保养以及报废等情况，必须进行有效记录，便于查询和统计。
二、办公用品采购流程（一）采购申请员工要求采购用品时，必须提交采购申请表，明确用品的品牌、型号、规格、数量以及采购理由，并经相关负责人签字；（二）审批材料申请人提交采购申请表后，采购部门需要对提交的申请材料进行审核，确认采购申请的合理性及必要性；（三）比选供应商采购部门审核采购申请后，应根据采购用品的品牌、质量、价格等要求，进行比选供应商，同时应在有效期内发布采购公告；（四）审批采购比选出供应商后，采购部门需要对采购情况进行审批，确保采购活动的合法性；（五）收货验收采购部门审批通过后，供应商应及时向采购部门发货，由采购部门进行收货验收，确保用品的质量；（六）记录用品使用采购部门完成收货验收后，应及时将用品登记到相应的管理系统中，以便进行后续的管理。
综上所述，公司制定有关办公用品采购管理的制度及流程，旨在确保公司采购活动的合法性、安全性、高效性和节约性。
此外，公司还需要严格审核采购申请的材料，确保采购活动的合法性，并及时记录用品的使用情况，确保用品管理的有效性。
银行网点员工用品管理制度
一、目的为规范银行网点员工用品的管理，确保员工工作环境整洁、舒适，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有网点员工。
三、管理职责1. 人力资源部负责制定员工用品管理制度，并对制度的实施进行监督。
2. 各网点负责人负责本网点员工用品的采购、分发、回收和报废等工作。
3. 采购部门负责按照规定采购员工用品。
4. 财务部门负责员工用品的报销和资金管理。
四、用品分类及标准1. 办公用品：包括办公桌、椅子、文件柜、打印机、电脑、复印机等。
2. 生活用品：包括水杯、毛巾、牙刷、牙膏等。
3. 安全用品：包括消防器材、应急照明设备、安全帽等。
4. 服装用品：包括工作服、工作鞋、雨衣等。
五、用品采购与发放1. 采购部门根据人力资源部提供的员工用品清单，按照规定程序进行采购。
2. 各网点负责人根据实际需求，向人力资源部提出员工用品采购申请。
3. 人力资源部审核采购申请，确保采购的员工用品符合规定标准。
4. 采购部门将采购的员工用品分发给各网点。
5. 各网点负责人负责将员工用品发放给员工，并做好登记工作。
六、用品使用与维护1. 员工应按照规定使用员工用品，不得擅自更换、损坏或丢弃。
2. 各部门应定期检查员工用品的使用情况，发现问题及时上报。
3. 员工应保持员工用品的整洁、完好，不得随意涂鸦、刻画。
4. 员工离开岗位时，应将使用过的员工用品归位。
七、用品回收与报废1. 员工离职或调离岗位时，应将使用的员工用品交还网点负责人。
2. 网点负责人对回收的员工用品进行清点，确认无误后，上报人力资源部。
3. 人力资源部根据回收情况，对员工用品进行报废处理。
4. 报废的员工用品应按照规定程序进行处置。
八、奖惩措施1. 对遵守本制度，积极维护员工用品的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，损坏、浪费员工用品的员工，给予批评教育，并追究相关责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
办公用品采购及领用管理办法
公司办公用品选购及领用治理方法一、目的为标准公司办公用品的选购、保管、领取和使用，把握选购本钱，提高办公效益，依据公司实际制定本方法。
二、办公物品购置原则依据统一限量，把握用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的选购，由行政人事部统一负责，其他任何部门不得擅自选购。
自行选购办公用品的不予报销其选购资金。
行政人事部依据办公用品使用类别，消耗水平以及库存状况，确定选购数量，编制选购打算，经批准后，组织选购。
三、办公用品的治理权限1、公司全部办公用品〔含日用杂品〕的选购、发放、治理工作，由行政人事部统一负责。
2、行政人事部要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品价格档案，做到入库有手续、发放有登记。
四、办公用品的选购流程1、各部门统计部门内部需要选购办公用品，每月 5 日之前向行政人事部提交办公用品需求表〔见附件3〕。
2、由行政人事部依据各部门所申请物品，结合库存量进展汇总，制定公司选购打算提交，行政人事部经理进展审核，审核通过后填写请购单〔附件5〕，由财务、总经理签字方能进展选购工作。
3、选购人员必需严格依据选购审批打算进展采买，不得任凭增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。
4、办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，坚持公司货比三家原则〔见附件2〕，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，认真填写入库单〔附件 6〕。
未办理入库手续的用品，不准直接使用。
五、办公用品的发放与治理1、办公用品的发放，领取人必需填写《办公用品领用表》〔见附件4〕。
2、办公用品的发放实行以旧换、以坏换制度。
但凡领取物品，必需把已经用过的不行以再用的物品交回行政人事部〔消耗品除外〕。
3、行政人事部指定专人负责办公用品的治理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品治理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采购管理规定
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。
第二条本制度适用于处属各部门第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责第二章办公用品分类本制度所指的办公用品主要分为 A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。
B 类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。
C类：1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。
D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。
第三章办公用品采购审批程序第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。
第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。
第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。
第四章办公用品采购方式及流程第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购：1.网上超市。
办公用品采购管理制度（五篇）
办公用品采购管理制度为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品采购、发放、领用管理办法
办公用品采购、发放、领用管理办法办公用品采购、发放、领用管理办法（暂行）为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制订本制度。
本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
一、办公用品的采购1、办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。
2、集中采购由行政办公室负责并管理。
3、实行定期计划批量采购供应。
即:每月25日前各部门向行政办公室提报当月所需用品计划，由行政办公室统一采购。
3.1采购金额在300 元（含）以内的，由行政经理审批，报财务预支费用;3.2采购金额在300 元—1000元（含）以内的，由副总经理审批，报财务预支费用;3.3采购金额在1000 以上的，由总经理审批，报财务预支费用;3.4价值在3000元（含）以上的大宗采购，由总经理安排采购小组进行，财务1 人、办公室1 人，需求部门1 人。
4、各部门若临时急需采购办公用品，由各部门上报采购计划，注明急需采购的原因。
由副总经理批准后，交行政办公室方可实施采购任务。
5、必需品、采购不易或耗用量大的用品应酌量库存。
二、办公用品的发放、领用1、所采购办公用品必须入库后才可办理发放、领用手续。
2、发放: 根据各部门上报的当月所需用品计划，按部门发放。
由各部门安排领用人员至行政办公室填写《办公用品领用登记表》，统一领取。
3、领用: 除集中发放外，员工临时所需用品可至行政办公室申请领用，库房管理员应综合考虑该员工实际工作内容及本月用品配给情况，酌情给予领用。
三、办公用品管理1、用品采购后，由行政办公室指定管理人员验收，验收合格后填写入库单，将所购用品入库，属于固定资产的，登记造册建立台账。
2、新进人员到职后，持已审批《入职单》，向行政办公室请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
3、印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政办公室统一印刷、保管。
4、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
银行商品采购管理办法
银行商品采购管理办法1. 介绍本文档是为银行制定的商品采购管理办法。
银行作为一个重要的金融机构，需要采购各类商品来维持日常运营和提供更好的服务。
为了规范银行的商品采购流程，提高采购效率和监管合规程度，制定本管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确定银行各部门根据业务需求，提出采购需求。
采购需求应包括商品名称、规格、数量和使用场景等信息，并附上相应的申请表。
2.2 采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购商品的具体信息、采购数量、预算金额等。
2.3 供应商选择采购部门根据采购计划，在合规的供应商库中选择合适的供应商。
供应商应具备合法经营资质、质量保证能力、售后服务能力等。
2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发送询价函或比价函，要求提供商品的价格、质量保证和交付方式等信息。
2.5 评审和谈判采购部门对供应商提供的报价进行评审和比较，选择最具成本效益的供应商。
如有需要，还可进行谈判以获取更好的商务条款和价格。
2.6 合同签订采购部门与供应商就采购商品的交付细则、付款方式等进行协商并签订合同。
合同应明确商品的品质、数量、价格、交付期限等重要条款。
2.7 采购执行采购部门监督采购合同的执行情况，确保供应商按合同约定的时间和质量提供商品。
2.8 验收采购部门对供应商交付的商品进行验收。
确保商品的数量、质量、规格等符合合同要求和预期。
3. 采购管理要求3.1 风险控制银行在商品采购过程中，要加强风险控制，确保采购的商品具备良好的质量和服务保障。
采购部门应对供应商的质量管理体系、信用状况进行调查，并建立供应商评价体系，及时监控和评估供应商的表现。
3.2 合规管理银行在商品采购过程中，应严格遵守相关法律法规和内部规定，确保采购行为合规。
采购部门应建立健全的采购管理制度，明确工作职责和权限，并进行定期的内部审计，发现并纠正采购过程中存在的问题。
3.3 优质供应商银行应积极寻求优质供应商，建立长期稳定的合作关系。
办公用品采购限额管理办法
办公用品采购限额管理办法背景介绍办公用品是组织机构日常运营过程中必不可少的一部分，对于保障办公工作的顺利进行起着至关重要的作用。
然而，过度采购和未经合理管理的办公用品采购可能导致资源浪费和财务损失。
为了合理控制办公用品采购支出，提高资金使用效率，制定一套办公用品采购限额管理办法势在必行。
目的办公用品采购限额管理办法的目的是确保组织机构在办公用品采购过程中合理控制采购支出，提高资金的使用效率，并确保办公用品的供应和使用能够满足组织机构日常办公工作的需要。
适用范围本办法适用于所有组织机构内部的办公用品采购活动。
管理原则1.合理性原则：根据组织机构的需求合理确定办公用品采购限额，避免过度采购和不合理采购。
2.统一管理原则：组织机构应设立统一的办公用品采购管理机构，负责统一规划、协调和监督办公用品采购工作。
采购限额的确定1.采购限额的确定应遵循以下原则：–需要合理估计组织机构的办公用品需求，考虑到各部门的实际情况。
–根据组织机构的财务状况和经费预算，确定合理的采购限额。
–针对不同种类的办公用品可以设置不同的采购限额。
2.采购限额的确定应经过以下程序：–由办公用品采购管理机构根据实际情况制定采购限额的初步方案。
–提交给组织机构领导层审批，确定最终的采购限额方案。
采购流程与控制1.采购需求的提出：–各部门根据实际需求提出办公用品采购需求。
2.采购计划的制定：–由办公用品采购管理机构编制年度办公用品采购计划，并报组织机构领导层审批。
3.采购供应商的选择：–组织机构应按照采购规定选择合适的供应商进行办公用品采购。
4.采购合同的签订：–采购管理机构与供应商签订合同，明确办公用品的采购数量、质量和价格等细节。
5.采购执行与支付：–采购管理机构对采购合同进行严格执行，并及时支付采购款项。
6.采购验收与入库：–确保所采购的办公用品符合规定的质量标准后，进行验收并入库。
7.采购台账的管理：–采购管理机构负责维护办公用品采购台账，记录采购与入库情况，并及时向组织机构领导层进行报告。
农村信用社集中采购管理指导意见模版
xx省农村信用社集中采购管理指导意见第一章总则第一条为进一步加强全省农村信用社采购管理，规范采购行为，确保采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，结合实际，制定本指导意见。
第二条本指导意见适用于各县级联社、农村商业银行，以下统称县级行社。
第三条本指导意见所称采购，是指以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程或服务的行为。
货物类：电子设备（主机设备、网络设备、存储设备、机房专用设备、服务器、办公电子设备及其他电子设备）、银行卡机具、自助银行设备、出纳机具、发电设备、软件产品、系统平台、办公用品、业务宣传品、员工工装、交通工具、安防设备、广告费和宣传费项下的货物类支出等；工程类：房屋和建筑物的购建（含土建施工）、改建、扩建、租赁、拆除、修缮、装饰装修及其附属或配套设施（线路、管道、设备、材料）的购置和安装等；服务类：系统（平台）和设备（包括车辆）维护、项目或系统实施和推广、中介、咨询、审计、拍卖、社会化押运、租赁、后勤服务、印刷及排版、赞助、保险、广告费和宣传费项下服务类以及工程勘察、设计、招标、监理等支出。
第四条本指导意见所称集中采购是指以合同方式有偿取得并纳入集中采购范围的货物、工程和服务。
集中采购范围是指单项合同估算价（或一次性采购支出）在20万元（含）以上的货物类、30万元（含）以上的工程类和10万元（含）以上的服务类采购项目。
如单项未达到以上标准，但在一定时期内（一年）同类项目合同总价达到以上标准的，也应实行集中采购，严禁将采购项目化整为零或以其他方式规避集中采购。
集中采购范围以外的采购项目，可实行分散采购，也可由县级行社根据实际，实行集中采购。
第五条集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益的原则，坚持决策、采购、使用、监督相互分离制度，建立财权与事权、管理与操作职能相分离的内部控制机制。
第二章组织架构及职责第六条县级行社应成立集中采购管理委员会，主任委员原则上由行长（主任）担任，其他成员由相关条线高管以及办公室、财务、风险、稽核和物品管理使用部门的主要负责人组成。
办公用品采买制度管理规定范文
办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。
第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。
2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。
3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。
4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。
2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。
4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。
7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。
第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。
2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。
4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。
第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。
2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。
2024年日常办公用品采购管理制度办法
日常办公用品采购管理制度办法日常办公用品采购管理制度篇1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。
列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。
未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。
(办领导的办公用品需求由综合科负责)。
电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。
由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。
第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。
第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。
单价500元(含)以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。
第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。
日常办公用品采购管理制度篇2一、日常办公用品的分类：日常办公用品为低值易耗品，分为消耗品及管理品两类。
易耗消耗品为：铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品，其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为：磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品，其特征是：虽然价值不高，易损耗，但一般情况下可重复使用的物品;二、办公用品的申购、采购流程各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，部门经理依据该部门实际情况审核签字，而后将申领物品清单报行政部，行政部依据库存情况，列出待购物品清单，经行政经理批准后，方可购买;行政部在购买日常办公用品时，应本着经济节约，确保质量的原则，确定办公用品供应商时，应提供三份以上的报价，结合以前购采情况，进行对比选择，财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;三、记帐与保管行政部采购日常办公物品后，依照实际采购数量汇总编制清单，而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法第一章总则第一条为了规范公司办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有办公用品的采购活动，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、采购合同的签订、采购质量的保证和采购资金的支付等。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量可靠、价格合理、服务完善。
第四条公司设立办公用品采购管理小组，负责办公用品采购的统一管理和监督。
采购管理小组由财务部、物资部、使用部门等相关人员组成。
第二章采购计划的编制第五条各部门根据年度工作计划和实际需求，编制年度办公用品采购计划，提交给采购管理小组。
第六条采购管理小组对各部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司财务状况和市场行情，制定年度办公用品采购预算。
第七条采购管理小组根据采购预算和实际需求，制定月度采购计划，明确采购品种、数量、质量标准、采购时间等。
第三章采购方式的确定第八条办公用品采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购规模较大、供应商较多、竞争激烈的办公用品。
竞争性谈判适用于采购规模较小、供应商较少、市场竞争不充分的办公用品。
单一来源采购适用于只能从特定供应商采购的办公用品。
第十条采购管理小组根据采购品种、采购规模、市场行情等因素，选择合适的采购方式，报公司领导批准。
第四章采购程序的执行第十一条采购管理小组根据采购计划和采购方式，组织采购活动。
第十二条采购活动应遵循以下程序：（一）发布采购公告或邀请函，邀请符合条件的供应商参加；（二）收集供应商的投标文件或报价，进行评审；（三）确定中标供应商，签订采购合同；（四）采购管理小组对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同执行到位；（五）财务部门按照合同约定，及时支付采购资金。
第十三条采购过程中，采购管理小组应保持与供应商的沟通，了解市场动态，调整采购策略。
信用社(银行)费用管理办法
信用社(银行）费用管理办法第一章总则第一条为了加强xx县农村信用合作联社（以下简称本联社）财务管理，提高经营效益，进一步明确“统一法人,授权经营，分级核算，单独考核”的原则，充分调动各信用社和营业部增收节支的积极性。
根据中华人民共和国《企业财务通则》、国家税务总局、中国人民银行印发的《农村信用合作社财务管理实施办法》等有关法律法规制定本办法.第二条遵守国家法律、法规和财政、金融政策，依法计算和缴纳税收,并接受税务机关的税收、财务监督管理.第三条遵循权责发生制原则，认真履行财务管理职责，做到增收节支。
第四条本办法适用于本行所辖各支行、营业部。
第二章费用管理开支的范围第五条所有的收入、成本、费用等财务收支均不得违反《商业银行法》、《会计法》、《农村信用合作社财务管理实施办法》（国税发［0]101号）的有关规定。
第六条本行的营业费用包括:业务宣传费、印刷费、业务招待费、电子设备运转费、钞币运送费、安全防卫费、保险费、邮电费、诉讼费、公证费、咨询费、审计费、技术转让费、研究开发费、外事费、职工工资、职工福利费、职工教育经费、工会经费、劳动保护费、劳动保险费、失业保险金、公杂费、差旅费、水电费、会议费、低值易耗品摊销、递延资产摊销、无形资产摊销、租赁费、修理费、取暖及降温费、绿化费、理事会费、税金、专项奖金、上缴管理费、会费、住房公积金、其他费用等。
（一)业务宣传费。
指本行开展业务宣传活动所支付的费用.业务宣传费在营业收入（扣除金融机构往来利息收入）5‰的比例内掌握使用。
（二)印刷费.指本行需印制的各种业务凭证、帐簿、报表、包装运送费、刻制图章等费用开支.当年出售凭证取得的凭证费收入冲减印刷费。
（三）业务招待费.指本行为业务经营的合理需要而支付的交际费用。
业务招待费在营业收入(扣除金融机构往来利息收入）5‰的比例内控制使用。
(四）电子设备运转费.指本行为保证计算机正常运转而购买纸张、色带、软盘等所开支的费用.(五）钞币运送费。
银行办公用品管理办法
办公用品采购管理办法
为节约费用开支，本着少花钱多办事、保障后勤供应的
原则，经支行研究特制定本办法:
为加强管理，规范公司办公用品的采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、支行各种办公用品均由办公室统一组织购买并保管，其他部、室不得自行购买。
（支行所有办公用品的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
）
二、办公室建立购买物品登记薄和部、室领用办公用品
登记薄。
三、每月5号前各部、室做计划报办公室,领用时由部、
室主任在领用单上签字,办公室登记后方可领取。
四、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
五、购买各种办公用品时，办公室必须由两人组织购买
并在发票上签字。
六、凡购买单价在100元以上的物品，必须经行长同意
后再购买。
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信用社（银行）办公用品及有关服务采购管理办法
总则
第一条为规范省联社机关办公用品及有关服务的采购管理特制定本办法。
第二条本办法适用于省联社机关所有部门、直属机构办公用品的购买、领用、保管及报废、更新以及会议、文印、宣传等服务商品的采购管理。
第一章办公用品的购买
第三条购买原则办公用品（含服务商品，下同）的购买由省联社办公室统一负责。
办公用品购
买根据实际需要，坚持适用、节约、批量采购的原则。
年初由各单位提出全年办公用品申购计划，省联社办公室会同财务部门在此基础上编制办公用品年度预算。
第四条采购办法
1.办公用品采购由办公室制作采购签报，由采购人员依据审批后的采购计划，进行比质、比价集中采购，确保物品及服务质量满足工作要求，原则上杜绝无计划的零星采购。
2.物品采购要遵循货比三家、明码标价和公开、公正、公平的原则；对单项大宗商品（一次贰万元以上）一般必须采取招投标方式采购。
招标采购必须遵循有关招投标管理的通行做法和规定，至少应有三家以上单位参与投标。
办公室根据采购办公用品用途，组织财务、稽核和相关部门成立评标小组，中标单位、物品、价格由评标小组评
分确定。
大宗和非低值易耗办公用品采购必须依法签订合同。
3.采购的办公用品必须是由合法的市场主体生产的合法产品，有保质期要求的物品必须在保质期内。
4.物品采购要按实际采购数量及时与物品保管员办理入库手续，采购和保管双方在入库单上签字确认。
集中采购的物品入库必须在采购结束后的三日内完成。
第二章办公物品的申请、分发领用及报废处理
第五条申请办法
1.每月25日前，各单位将下月所需物品按要求填写“办公用品需求计划表”，经部门领导签字后，报送办公室。
各单位耐用物品的需求申报要注明使用人或负责保管人员的姓名。
2.如果确因紧急工作需要临时追加计划，除部门领导签字外，需经省联社主管领导审批后再报送办公室。
3.办公室负责办公用品采购人员及时将各部门的上报计划汇总，耐用物品的使用人或负责保管人员要登记造册。
经物品保管员根据库存情况审核确定实际应当购买的数量后，交办公室主任审批。
第六条分发领用办法
1.各部门要指定专人负责领取物品工作。
员工领用办公物品应填写《办公用品领用单》。
2.领用时，要做到当面点清，在确认物品名称、规格型号、数量无误后，领用人在《办公用品领用单》上签字。
第七条报废更新处理
1.非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废更新时，使用人应提出办公用品报废、更新申请，经部门主管审核和省联社分管领导批准后，到办公室办理报废更新手续。
2.办公用品中属于固定资产范畴的，其增置和处理均按省联社固定资产管理办法执行。
3.同意报废的办公用品须交回办公室集中处置。
对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
第三章办公物品的保管
第八条填写清单
所有入库办公物品，都必须一一填写入库清单。
办公物品入库和发放应及时记
账，做到账物相符。
第九条保管办公物品保管人员应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火、失潮。
任何
人未经允许不得进入办公物品库房，不得挪用办公物品及其他物资。
库房要做到类别清楚、码放整齐。
第十条盘存办公物品仓库应定期清点。
清点工作由管理室负责同志负责组织。
清点要求做
到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。
第四章办公用品采购费用结算
第十一条办公用品采购完毕后，由采购人员填写有关单据发票。
经办公室主任签字后，按财务规定进行核报。
常年供应的办公用品可视情况分批次核报。
第十二条办公用品费用结算一般均应通过转帐方式，尽量减少现金结算。
第十三条实行办公用品订购费用年度复核制度。
由稽核部门牵头，办公室、财务部门参加，对年度大宗办公用品的采购情况，主要是价格情况进行复核。
如发现有严重作弊行为、价格偏离行为，要按照当年行业平均价格责令有关责任人员追回供应商的不当得利，并追究相关人员责任。
第五章附则
第十四条省联社各办事处单价2000元以上的办公用品和电子办公设备的采购、领用、管理比照本办法执行。
一般低值易耗办公用品按季度编制计划报省联社办公室同意后自行组织采购。
第十五条本办法自发布之日起实行，由办公室负责解释。