某固体废弃物处置公司仓库管理制度汇编

每月大盘：库管员在每月月初1-5号期间自行协调时间进行大 盘，盘点进行是为了互相监督需有库管外第三人在场（由财 务、综管、生产部、安环部、市场部每月轮换），并出具盘 点表，签字存档，由综管部、财务部、库管各执一份存档。
★ 物品出现差异或无法正常使用的，需作报损/报溢处理， 报损/报溢必须由保管员出具报损/报溢单（见附件二），写 明原因，产品名称、规格、日期、数量等登记台账，由使用 部门负责人、经办库管签字确认，财务部审核，项目公司经 理审批，方可。（见附件三）
一、工器具使用管理
1、目的：为加强工器具的管理，确保各类工器具在保管、检 验、使用、维修和报废各环节得到有效控制，确保员工在使 用各类工器具过程中的人身安全，提高设备的完好率和利用 率，延长其使用周期，降低生产成本。
2、工器具的申报、领用、使用及保管存放 ⑴.计划申报 ①各车间、维修人员根据人员配备情况，申报个人工具及公 用工具。 ②严格控制使用年限，未到使用年限者、不准申报计划。 （特殊情况除外）
2、库管收货：库管应仔细检验产品名称、数量、单价、状态是 否完好等，并与(盖章)销货清单核对无误后，方可入库。
3、开具入库单：如出现特殊情况需报上级主管（财务经理及相关 部门负责人）批准后方可入库，同时需在入库单上注明原因，按 实际入库数开具入库单；如物资验收无误，开具清晰无涂改的入 库单，由采购人员（经办人）、验收人（实际使用人）、物资实 际使用部门经理、财务经理与库管共同在入库单五方签字确认。 入库单一式四联，采购人员留存入库联、物资实际使用部门执验 收联、财务部门执记账联、库管留存存根联。
④专用工具由使用人负责，应定期进行检查、维护和保养， 因个人原因损坏或丢失的，自己负责修理或赔偿；使用后要 妥善保管以防丢失。
⑸ 、工器具的使用周期一般不低于2 年，对于易损工器 具使用周期一般不低于1年，如不到规定的使用周期，工 器具因损坏需提前更换，要说明原因。 ⑹ 、工器具的存放 ①摆放整齐，堆放合理、牢固，便于收、发、存。 ②安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损。 ③工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序， 字迹工整、清晰无涂改。 ④标志齐全、清晰醒目。
要求：各部门负责人、主管人员有计划、合理的提出采购计划。 7、以上规定，如有违反对直接责任人罚款50元/次.
入库操作流程：
入库操作流程：
二、物资出库管理 1、见票付货：各部门申领物品凭出库单领取物品，出库单由 领取人、库管、物资申领部门经理、财务经理四方签字确认 为有效单据，部门负责人应做好本部门费用的控制——申领 物品的控制，避免超量领、无限领等情况的发生。
2、开出库单：库管收到有效出库单后，按照先进先出的原则 即时根据库存办理领货，确保申领物品与单据相符。严禁无 单出库。出库单一式四联，提货人留存领货联、物资申领部 门执出库联、财务部执记账联、库管留存存根联。
3、出库登记：每开出一张出库单必须即时登记库存台账 及浪潮系统，保证帐实相符。 4、借货出库：借货人必须出具手工填写并由部门经理签 字批准的借货申请单（见附件一）后方可借出。库管根 据借货单进行借物登记台账，每周五前催还借出物品， 归还时要保证物品完好并在借物台账进行登记，如长期 使用可填写出库单，办理出库手续。 5、 以上规定，如有违反对直接责任人罚款50元/次.
⑤根据工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盗、 防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施。 ⑥淘汰不合格的安全工器具及手持电动工器具应单独隔离存 放保管，同时必须醒目标明“不合格工器具，严禁使用”的 标志。 ⑦妥善保存产品说明书及使用说明书。 ⑺、考核 库管每季度对工器具进行盘点，根据盘点情况进行考核 ① 、工器具管理过程中，未能建立台帐或台帐未能及时更新， 考核相关责任人100元/次罚款。
⑵、领用 ①各车间、公用工器具及个人使用工器具，统一由部门负责人员 审批后，方可到仓库领用。 ②工器具领用后应在当天（最迟第二个工作日）进行台帐调整。 ⑶ 、验收 ①工器具到货验收，检查合格证是否齐全，是否在有效期内,表面 是否完好，对于电动类工具应通电进行检验。对于不合格工器具， 直接退货处理。 ⑷、使用及保管存放 ①工器具保管由领用人员负责，视情况分别由、班组长等领用人 保管。
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司
仓库管理制度
库房物品出入库制度
一、物资入库管理：
1、物资验货、进场：首先必须办理入库手续，由采购人员（经 办人）告知库管员收货，采购员（经办人）经过验收人（物资 实际使用人）检验合格后，方可入库。（检验货物时必须三方 同时在场。）采购员提供供货单位完整销货清单并逐件交接给 库管，库管安排物资存放位置。如出现无销货清单、查验不合 格的情况则禁止办理入库手续，请相关人员办理退换货事宜。
出库操作流程：
借货操作流程：
源自文库
三、库存盘点(在库物资） 1、每日核对：库管员在每日下班前将本日出入库量进行与实 物的核对，并更新到库存台账上保证库存量100%吻合。 库存预警：每日核对后库管员需根据各相关部门提供备货需 求的最低存量提出采购计划，提交的采购计划一般常规应在 1-3个工作日内完成，因特殊原因，不能及时采购到位的，采 购责任人应及时与库管沟通，以便重新确定采购到位时间。 采购按期完成采购保证库存备品充足，如因工作不力造成的 损失由个人承担。
②个人领用的基本工具由领用人妥善保管，爱护使用，使用 人建立个人工具台帐，注明领用数量、时间等相关内容。若 丢失由领用人负责赔偿。在使用年限内不得以旧换新，若必 须更换，须经车间主任批准，并注明理由。
③公用工具由使用部门班组长或指定专人负责。建立公用工 具台帐，并定期进行检查、维护保养。若丢失由责任人赔偿。 在使用年限内不得以旧换新，若必须更换，须经车间主任批 准，并注明理由。
4、入库整理：物资入库后进行合理分类存放（按照材质、用途 等），保证货物整洁、安全。
5、登记：入库单及时登库存台账及浪潮系统，保证账实相符。
6、备注：入库、出库程序须分开处理，逐项完成，避免入库未完成就进行出库的现 象发生。 坚绝杜绝以下情况： （1）一个部门单独进行采购、入库、出库、使用等现象的发生； （2）入库不及时、发票及销货清单未能与货物一起到场； （3）车间材料、工器具、耗材等没有备用，需要使用时都是急需；