问题改进和措施跟踪记录表
安全隐患整改跟踪记录汇总通用表
工程名称
监理单位
序号
发现安全问题或 隐患时间
安全问题或隐患 情况与程度
安全
施工单位
整改处理要求 (发文编号、发出日期)
监A--09
解决问题的 情况一份，项目监理机构保存，监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查，并考核项目监理 机构履行安全监理责任情况； 2、监理机构在实施安全监理过程中，应通过各种安全监理活动关注施工安全，对危险性较大的工程施工 作业还应定期巡查，对发现施工中的安全问题和隐患，应签发《安全隐患整改通知单》或《安全隐患暂 时停工通知书》，并填写本表，跟踪落实整改； 3、填表人应跟踪所填写安全问题或隐患的解决结果，定期向总监理工程师报告； 4、大型、技术复杂或危险性较大的工程项目，本表也可按监理人员各自的岗位分别由责任人负责填报， 总监理工程师督促检查，项目监理部定期进行考核、总结与评价。
品质部质量改善跟进汇总表
子件1302704A-03-01与子件 130270413-03-01组装后2个 面不平 ①.13（-0.05/-0.1）实测12.8 （min)12.93(max) ②.Ø10（+0.015/0）通规止 ③.Ø3（+0.06/0）同轴度不 良
图标333.86实测为197.5
100%
1302704A-03-01 2个辅 助定位去除和角度偏大
质量问题改善跟进表―内部制程
客发
序 号
发生 日期
相关 户 负责人 名
生 工
产品图号
称序
1 4月16日 郑宝书 XP 焊接 9231793
5月7日
S
2
4月23日
唐琳芳
AJ L
客户
G3430-00004
3
4月29日 唐琳芳 AJ 客户 G3431-00012 L
SA 4 5月3日 苏平磊 M 仓库 BSC蓝色粉末
2010.5.28
OK
罗思泉 2010.5.30 OK
2 5月18日 杨晓 TK 普冲 200495503-A
漏冲小凸包
300P CS
漏工序
普冲 返工
李强 2010.5.18 OK
按标准制作
马谈 2010.25 OK
3 5月18日 杨晓 TK 钳铆 407507100-C
压死边处腐蚀
压死边后氧化，氧化液残 留
郭科文
2010.5.13
1.各工序规范摆放
2.质量判定原则： a工序上报责任追溯前工序+可追 溯的工序； b品质发现：责任界定入当前工
各工序负 责人 QE
序+可追溯工序
持续
普冲落料完转序前通知项目主管 确认是否去毛刺并在流程卡上说 明
纠正预防措施实施记录表
分析人:
纠正措施/预防措施（须明确实施人、具体内容和完成时间）
1、即组织人员对外露的管线以及挂接件进行隐蔽整理；
2、加强检查频率，防止类似事件再度发生
责任部门负责人：
实施结果（自查）
该问题已解决
部门负责人：
效果验证：
1、己完整改、整改措施有效
验证人：
纠正预防措施实施记录表
文件编号：
责任部门技术部措施类别纠正措施
现存/潜在不合格事实描述：
XXXX年5月18日XXX有限公司综合智能化系统项目布线过程中，部分管线外露于地面，影响安全以及整体美感。
填写人：
原因分析
1、布线人员操作过程中，工作疏忽，导致未能发现分管线以及挂接件外露；
2、管线以及挂接件在布线过程中，固定方式不当，导致未能有效固定而外露;
医疗质量持续改进表格模板
医疗质量持续改进表格模板摘要医疗质量持续改进是医疗机构为了提高医疗服务质量所进行的一系列行动。
为了更好地跟踪和控制这些行动的进展，使用一套合适的表格模板是非常重要的。
本文介绍了一种医疗质量持续改进表格模板，帮助医疗机构系统地记录和分析改进措施的效果。
1. 引言医疗质量持续改进是一项关键的工作，可以有效提高医疗机构整体的运作效率和服务质量。
通过定期收集、分析和评估医疗过程中的数据，可以及时发现问题，并采取针对性的改进措施。
为了保证医疗质量持续改进的可持续性，建立一个有效的记录和跟踪系统是必要的。
而表格模板作为记录改进措施的工具，对于医疗机构来说具有重要作用。
它能够帮助医疗机构清晰记录改进措施的过程和效果，提供数据支持，为医疗质量持续改进提供有力的依据。
2. 医疗质量持续改进表格模板医疗质量持续改进表格模板是一种结构化记录和分析改进措施的工具。
它通常由多个表格组成，每个表格用于记录不同的数据和信息，包括改进措施的目标、实施计划、执行结果等。
2.1 改进目标表格改进目标表格用于记录医疗质量持续改进的目标。
每个改进目标都应该具有明确的定义和可量化的指标。
表格中包括以下内容：•改进目标的描述：对每个目标进行具体的描述，确保目标清晰易懂。
•目标指标：设定具体的指标，如降低手术并发症发生率10%。
•考核时间：设定评估目标达成情况的时间节点，如每季度评估一次。
•考核方式：指定评估目标达成情况的方法和工具，如抽样调查、数据分析等。
2.2 改进计划表格改进计划表格用于记录医疗质量持续改进的具体计划。
每个改进计划都应该具有明确的目标、实施步骤和责任人。
表格中包括以下内容：•改进计划的名称：对每个计划进行简明扼要的命名，以便识别和跟踪。
•目标描述：具体描述改进计划的目标，明确改进的内容和影响范围。
•实施步骤：详细列出改进计划的实施步骤，确保每个步骤都被清晰地记录和执行。
•责任人：指定每个改进计划责任人的姓名和联系方式，确保责任的明确和分工的清晰。
医疗机构安全问题调查与纠正记录表
医疗机构安全问题调查与纠正记录表一、基本信息
- 医疗机构名称：_____________________
- 调查日期：_____________________
- 调查人员：_____________________
二、安全问题记录
_（继续添加行以记录更多问题）_
三、问题分析及纠正措施
_（继续添加行以记录更多纠正措施）_
四、问题纠正结果及跟踪
_（继续添加行以记录更多纠正结果及跟踪情况）_ 五、备注
-
______________________________________________________ -
______________________________________________________
六、调查人员签名：
- 调查人员1：___________ 日期：___________
- 调查人员2：___________ 日期：___________
------
此文档用于记录医疗机构的安全问题，通过调查发现问题，进行问题分析并提出纠正措施，跟踪问题解决情况，确保医疗机构的安全运行。
所有的问题及纠正措施均应详细记录，以便于进行日后的复查与质量改进。
安全生产问题改进和措施跟踪检查记录表
整改措施完成情况：
部门责任人：日期：年月日
安全生产问题改进和措施跟踪检查记录表
问题事由
安全生产经营问题
责任部门
仓储部
检查人员
突发事件应急领导委员会成员
问题隐患描述：
1、阴凉库区内有3个干粉灭火器压力数值已到临界值。
安全检查组负责人：日期：年月日
整改要求：
由仓储部负责人以书面形式通知办公室，由办公室负责安排更新、更换消防安全设施设备。
部门负责人：日期：年月日
整改措施完成情况：
部门责任人：日期：年月日
安全生产问题改进和措施跟踪检查记录表
问题事由
安全生产经营问题Βιβλιοθήκη 责任部门仓储部检查人员
问题隐患描述：
2、公司制定的安全管理制度不完善，个别安全管理人员调离后也未及时更换。
安全检查组负责人：日期：年月日
整改要求：
由仓储部负责人通知办公室对人员进行重新调整，明确安全责任，由公司行政助理配合办公室按照新的法律法规和要求，重新修订安全管理制度。
整改和措施跟踪记录
整改和措施跟踪记录1. 引言本文档旨在记录整改和措施跟踪的过程和结果。
通过明确整改措施和及时跟踪整改情况，可以有效提高工作效率和质量，确保项目的正常进行。
2. 目的整改和措施跟踪是为了解决项目中存在的问题和缺陷，并追踪整改措施的执行情况。
通过跟踪记录，可以及时发现问题并采取相应的措施，以保证项目的顺利进行。
3. 过程整改和措施跟踪主要涉及以下几个步骤：3.1 问题识别和记录首先，需要明确项目中存在的问题和缺陷，并将其记录下来。
问题可以来自于各个环节，例如需求分析、设计、开发、测试等。
在记录问题时，需要包括问题的具体描述、影响范围和优先级等信息。
3.2 制定整改措施根据问题的性质和严重程度，制定相应的整改措施。
整改措施应该明确具体的行动步骤和负责人，并设定完成时间。
3.3 跟踪整改情况对于每个问题和对应的整改措施，需要进行跟踪记录。
跟踪记录包括整改开始时间、完成时间、执行情况等信息。
如整改过程中遇到问题或延迟，需要及时记录并采取相应的纠正措施。
3.4 验证整改效果在整改措施执行完成后，需要验证整改效果。
验证可通过重新进行测试、检查文档或开展内部审查等方式进行。
验证结果应记录下来，并根据结果采取相应的行动。
4. 结果整改和措施跟踪的结果主要体现在以下几个方面：4.1 问题得到有效解决通过跟踪记录，可以及时发现和解决问题。
每个问题都有相应的整改措施并进行跟踪，确保问题得到有效解决，不再出现。
4.2 工作效率提高整改和措施跟踪有助于改进工作流程和规范工作行为，避免重复出现同类问题。
通过及时整改，避免问题扩大化，节省了处理问题的时间和资源，提高了工作效率。
4.3 质量得到保证通过严格的整改和跟踪措施，确保项目工作的质量。
问题及时发现并解决，避免了问题对项目的负面影响，保证了项目的质量。
5. 总结整改和措施跟踪是项目管理中的关键环节，可以提高工作效率和质量，确保项目的正常进行。
本文档介绍了整改和措施跟踪的过程和结果，并强调了其重要性。
上次审核问题整改跟进表
2、每天检查并填写好异物检查记录
产品回收和产品安全
6.2保存产品回收责任人联系表
供应商联系电话仅一个24小时联系电话；
明确各供应商公司电话及个人紧急联系电话；
6.3建立模拟回收程序
模拟回收程序中对回收的总结要求不完整；
重新构建追溯系统
6.4供应商每年执行内部模拟回收
3.8人行道，固定的梯子和传送带有屏蔽，保护产品和包材免受污染
车间多个吹膜机台上方人行走道两侧无挡板以防异物污染产品风险；
加装挡板
3.9建立并实施玻璃和易碎品管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防治可能对产品造成的污染
1，车间印刷机台上方灯管无屏蔽；
2，车间检验台灯管未屏蔽；
3，搅拌车间一料桶上方灯管未屏蔽； 4，玻璃及易碎物品管制清单不完整，部分易碎物品未包括； 5，程序不完整，未包括叉车；
上次审核问题整改跟进表
条款
内容
问题
整改措施
责任人
完成时间
跟进情况
2.3
自动失效项
1，缺少清洁剂标签；
2，缺少消毒剂的卫生许可批件；
1、全面清点四楼、五楼存在的化学品，包括非正常状态下可能使用的情况；
2、列出符合要求（食品级、有卫生许可）的清洁剂、消毒剂、润滑油等辅助化学品清单；
3、做好所有4、5楼所用化学品标识；
2，多个记录不真实，如2012年无诱饵站，但存在诱饵站检查记录及趋势分析；
准备2013年1-6月消杀记录
1.4有虫鼠害活动趋势报告和相应的纠正措施
趋势分析不符合要求，针对总量的趋势分析，未针对每种虫害设施每个点的趋势分析；
针对每种虫害设施每个点进行趋势分析
中班家访跟进措施和效果表
自2022-03-25起
孩子的社交能力和团队协作意识增强
3
王五
2022-04-12
阅读兴趣培养
推荐适合阅读书目，建议家长每日陪读半小时
自2022-04-13起
学生对阅读产生兴趣，语言表达能力有所提升
中班家访跟进措施和效果表
微对于中班学生的家访跟进措施与效果，可以设计如下表格：
序号
学生姓名
家访日期
家访主题
跟进措施
实施时间
效果评估
1
张三
2022-04-05
学习习惯培养
每周一次电话沟通，家长配合监督作业完成情况
自2022-04-06起
学生学习习惯明显改善，作业完成效率提高
2
李四
2022-03-20
社交能力培养
供应商评估自查问题及整改措施记录
供应商评估自查问题及整改措施记录1. 引言本文档旨在记录供应商评估自查过程中发现的问题以及相应的整改措施，以确保供应商的质量和合规性符合相关要求。
通过记录和跟踪问题和整改措施的进展，我们可以确保供应商持续改进并提供高质量的产品和服务。
2. 评估自查问题记录2.1 问题1问题描述：供应商在生产过程中存在原料不合格的情况。
证据：抽样检查发现多次原料样品未能通过质量检验。
影响：原料不合格可能导致最终产品质量不稳定，增加质量控制的风险，降低客户满意度。
责任方：供应商质量控制部门。
整改措施：供应商将确保所有原料符合公司的质量标准，建立更严格的原料检验流程，并更新供应商管理手册以明确相关要求。
2.2 问题2问题描述：供应商在交货期上存在延误情况。
证据：交货记录显示供应商多次未按时交货。
影响：交货延误可能导致客户计划受阻，增加生产成本，影响交付能力，降低客户满意度。
责任方：供应商供应链管理部门。
整改措施：供应商将优化供应链管理过程，确保及时采购和准时供货，并提高沟通协调能力，及时报告任何可能导致延误的问题。
2.3 问题3问题描述：供应商员工操作不符合安全规范。
证据：现场观察发现供应商员工未佩戴安全帽和防护手套。
影响：不符合安全规范可能导致员工受伤，增加安全事故的风险，加大公司的法律责任。
责任方：供应商安全管理部门。
整改措施：供应商将加强员工安全培训，确保员工遵守安全规范，配备和使用必要的个人防护装备，并定期进行安全检查。
3. 整改措施跟踪3.1 问题1整改跟踪整改进展：供应商已建立更严格的原料检验流程，并更新了供应商管理手册。
经过两个月的监督和检查，原料不合格情况明显减少，达到公司要求的标准。
3.2 问题2整改跟踪整改进展：供应商优化了供应链管理过程，加强了采购和物流的协调，交货延误情况大幅减少。
经过三个月的监督和检查，交货准时率已稳定在95%以上。
3.3 问题3整改跟踪整改进展：供应商加强了员工安全培训和管理，建立了更严格的安全规范。
问题改进和措施跟踪记录(体检)
纠正措施完成报告：
现正与有关医疗单位联系，时间确定后组织相关人员进行补检。
受审核部门负责人：梅赛星日期：2019.2.14
纠正措施完成审核：
相关人员视力、嗅觉均已体检。
审核员：李枝宋秀萍日期：2019.2.23
问题改进和措施跟踪记录
受审核部门
综合办
受审核部门负责人
梅赛星
审核员
李枝宋秀萍
审核时间
2019.2.13
不合格事实描述：
经对岗位人员健康体检检查过程中，发现有直接接触药品的人员没有检查视力和嗅觉。
审核员：李枝宋正措施计划：
员工健康体检缺陷的主要原因是忽略了直接接触药品的有关人员视力和嗅觉检查，问题发现后，各岗位缺陷检查人员进行了补检。
质量问题跟踪表模板
项目名称编号责任人发生日期行驶里程公里
整改期限
非常严重
严重
一般
制造过程实验验证
售后
其它
问题比例
问题描述
原因分析
解决方案/措施
整改结果
备注（延迟原因）
拟文审核批准
新能源汽车质量改进分析记录表
质量问题数量
问题严重程度
问题来源
范例
拟文审核批准
何川负责编制“年月日-序号
原因分析
解决方案/措施
整改结果备注（延迟原因）
质量小组评审责任人填写
地点，问题位置，现象，问题结果
补救措施，完全杜绝再发生的方法
编号问题严重程度问题来源
质量小组评审
说明NG原因或者其它未说明问题
多方查找原因：人机料法环；违反×
×标准
问题描述
责任人杨总吴总。
安全隐患整改跟踪记录汇总表
安全隐患整改跟踪记录汇总表
填表说明
1、本表一式一份，项目监理机构保存，监理单位、建设单位和安全监督机构及时检查，并考核项目监理机构履行安全监理责任情况；
2、监理机构在实施安全监理过程中，应通过各种安全监理活动关注施工安全，对危险性较大的工程施工作业还应定期巡查，对发现施工中的安全问题和隐患，应签发《安全隐患整改通知单》或《安全隐患暂时停工通知书》，并填写本表，跟踪落实整改；
3、填表人应跟踪所填写安全问题或隐患的解决结果，定期向总监理工程师报告；
4、大型、技术复杂或危险性较大的工程项目，本表也可按监理人员各自的岗位分别由责任人负责填报，总监理工程师督促检查，项目监理部定期进行考核、总结与评价。
幼儿园责任督学反馈意见整改记录表(全年汇总)
督导学校XXX 幼儿园督导时间2022.9责任督学反馈意见：校园安全生产自查时，发现个别需要即将整改,可加强每日一次的校园巡查力度，配备专职安全员，随时发现问题随时整改。
落实部门行政责任人XXX 整改期限 1 个星期落实会议记录:张园长及时落实督导意见，召开校干会议，及时整改发现的安全问题。
整改步骤、措施或者方案：1、针对个别安全生产问题，及时召开校干会议。
2、落实责任，配备校园专职安全员，对校园做到每日巡查，发现问题及时整改。
跟踪整改情况：在张园长的跟进下，校园安全巡查及整改问题及时解决，为师生安全做好了保障。
是否在规定期限内完成：是整改效果：幼儿园校园安全生产专项工作机制更加完善，配备了专职安全员，按照上级要求完成为了安全生产及教育工作。
责任督学签字：督导学校XXX 幼儿园督导时间 2022.10责任督学反馈意见：自我督查，深入开展教师师德师风教育，加强骨干教师、青年教师的培养力度，强化分层分类个性化培训。
落实部门行政责任人XXX 整改期限 1 个星期落实会议记录:张园长及时落实督导意见，召开教师会议，及时整改发现的问题。
整改步骤、措施或者方案：1、针对问题，及时召开教师会议。
2、落实责任，有目的有计划的深入开展教师师德师风教育会议。
3、分批对骨干教师、青年教师进修培训，发现问题及时整改。
跟踪整改情况：在张园长的跟进下，我园广泛开展师德师风的宣传教育活动，在引导教师专业成长的同时，有效地促进幼儿园的内涵发展。
是否在规定期限内完成：是整改效果：幼儿园教师师德师风宣传教育活动更加完善，在家委会的监督下，我园本月师德师风有效投诉为 0，按照上级要求完成为了本月的师德师风教育活动。
责任督学签字：督导学校XXX 幼儿园督导时间 2022.11 责任督学反馈意见：食堂食品安全自查时，发现个别需要即将整改,可加强每周三次的食堂食品、饮水检查力度，配备专职管理人员，随时发现问题随时整改。
落实部门后勤责任人XXX 整改期限 1 天落实会议记录:张园长及时落实督导意见，召开后勤人员会议，及时整改发现的卫生问题。
问题点跟踪记录表
问题点描述
解决措施
问题贴图
Hale Waihona Puke 环 节级 别状 态
提 出 人
责 任 人
计划 完成 日期
完成贴图
备注
序 提出 号 日期 52 53 54 55 56 57 58 59 60
问题点描述
解决措施
问题贴图
环 节
级 别
状 态
提 出 人
责 任 人
计划 完成 日期
完成贴图
备注
问题点描述
解决措施
问题贴图
环 节
级 别
状 态
提 出 人
责 任 人
计划 完成 日期
完成贴图
备注
序 提出 号 日期 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
问题点描述
解决措施
问题贴图
环 节
级 别
状 态
提 出 人
责 任 人
计划 完成 日期
完成贴图
备注
序 提出 号 日期 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
提 出 人
责 任 人
计划 完成 日期
完成贴图
前 期
啊 H 1/4 啊
啊
李 四
2018/3/3
备注
设
李王
计 M 3/4 四 五 2018/3/4
采 购
L
4/4
王 五
去 去 去
2018/3/5
加 工
2/4
赵 六
王 五
2018/3/6
组 装
王 五
赵 六
2018/3/7
售
赵王
后
六 五 2018/3/8
纠正措施、预防措施实施记录表
【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。