门店收货流程复习过程
卖场门店商品收货流程
抽查 收货主管审核 防损员审核
入库 财务确认
收货员 收货主管 防损员
收货文员 财务人员
收货部 收货部 防损部
收货部 财务部
统，确保所录入的商品价格、数量无误；打印 未生效入库单。 收货文员对未生效入库单进行审核，审核无误 后交另一名收货员凭未生效入库单进行抽查， 抽查要求：1、每张入库单抽查量必须达到 30%； 2、重点抽查进货金额较大、数量较多的单品。 (如果一张单号单品不足于 5 个品种时,必须 100%抽查)；3、抽查后无误的于所抽查的单品 明细上打“√”；4、商品数量有异的立即通知 收货主管进行确认。 收货主管进行审核，确认，在入库单上签名。 要求：1、收货主管确认该订单货是否送到；2、 审核收货员抽查工作是否符合要求。3、审核未 生效入库单数量录入是否正确。 1、防损员对收货的过程进行监督；2、如果收 货过程未按照流程执行（包括收货主管未审核 直接签名），防损员可拒绝签名；3、如果防损 员怀疑收货的数量或质量有问题的，可由防损 员进行复查,确认无误后执行签名程序。 1、电脑员审单，生成有效入库单。要求收货后 一小时内必须完成系统入库确认。(生鲜入库单 必须在当天录入完成)；2、入库单在当天 11:00、 16：00、19：00 由收货文员上交财务部,(生鲜区 早市收货入库单于第二天 11：00 上交财务部), 入库单一式三联，财务（第一、三联，白色、 黄色）、供应商（第二联，红色）；入库单的“财 务二联”和“供应商联”都必须同时盖上各分 店的“收货专用章”，“收货专用章”由收货主 管负责保管及盖印，收货单的流转由收货文员 负责跟进及有效性审核。同时，收货文员必须 对每天的收货单进行登记，登记内容包括送货 日期、供应商编号及名称、入库单单号、收货 员姓名等；3、收货专用章的管理：“收货专用 章”严格执行专人管理制度，A、B、C 章对应专 人， “收货专用章”必须使用独立的抽屉保管 且加锁。
商业卖场的现场收货流程
商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。
包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。
3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。
在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。
4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。
包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。
如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。
5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。
这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。
6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。
根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。
除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。
同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。
在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。
及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。
收货员收货作业流程
收货员收货作业流程一、收货前的准备。
咱收货员呀，在收货之前就得把自己武装起来。
先看看自己负责的收货区域是不是干净整洁的，要是到处乱糟糟的，东西来了都没地儿放呢。
然后呢，得把收货要用的工具准备好，像什么电子秤呀，收货单呀，笔之类的。
可别小瞧这些东西，少了一样都可能让收货的过程变得手忙脚乱的。
这时候呀，还要再核对一下今天预计要收到的货物清单。
就像你出门买东西之前要列个小清单一样，咱得心里有数，知道今天大概会来些啥货。
如果有啥特殊的货物，或者是有啥特别的收货要求，那可得牢牢记住，可不能到时候人家送货的来了，咱还啥都不知道呢。
二、货物到达时的检查。
货物来的时候呀，就像是客人来家里做客一样，咱得热情地迎接，不过迎接之前得先好好检查检查这个“客人”合不合格。
先看看送货的车辆是不是干净整齐的，如果车都是脏兮兮的，那里面的货物说不定也会受到影响呢。
接着呀，就该看货物的外包装了。
这外包装就像是货物的衣服，要是破破烂烂的，咱就得小心里面的东西是不是也受伤了。
如果有破损的地方，就得赶紧跟送货的人说，还得在收货单上标记清楚呢。
然后再数数货物的数量，可不能人家说多少就是多少，咱得自己亲自数一遍，这就像是数自己的零花钱一样，得认真对待。
要是数量不对，也得马上和送货方沟通，这可不能含糊。
三、货物的验收。
验收货物的时候呀，那可是个细致活儿。
要是货物是有保质期的，像食品之类的，就得好好看看保质期还有多久。
咱可不能收那些快要过期的东西，这就像是自己买东西也不会买快过期的一样呀。
对于一些需要称重的货物呢，那就得把咱之前准备好的电子秤拿出来了。
要称得准准的，可不能多也不能少。
这就像是做菜放调料一样，得恰到好处。
如果称出来的重量和送货单上不一样，那也得跟送货的人商量怎么解决。
还有就是货物的质量问题。
有些货物可能表面看着挺好，但是仔细一看，说不定有瑕疵呢。
比如说一些日用品，表面有划痕之类的。
咱收货员就得像个小侦探一样，把这些问题都找出来，然后根据情况决定是收下还是拒收。
书店收货流程(万能版)
书店收货流程
1.书店设置专人负责接发货，要随时保障电话畅通，接到物流的到货信息后确认送货时间（留好对方的送货人员联系电话），安排好工作人员准备接货。
2.物流送货到店后，首先确定到货的件数/包数无误后店长签字，店长如不在请采购经理验货签字。
3.收到商品后，店长应安排工作人员对照供货商开具的清单，对每一种物品的名称、单价、数量等进行核对，验收无误后，再根据采购经理提供的我方采购明细进行核对，确认无误后，在供应商的清单上签字，之后呈予采购部经理进行签字确认。
如果采购单上出现不是我方采购的商品或缺少我方采购的商品时，请及时把此信息反馈给采购部经理。
4.所有清单核对无误后，取样品后台进行商品信息录入。
5.根据商品，图书的信息结合供货清单进行电脑录入，最后所得实样一定是和清单上的数字吻合，如有误差必须找出原因。
录入完毕后，信息录入人员在原始单据上签字确认，并另打印清单。
原始单据上交店长，店长签字后交给采购经理。
6.录入清单完毕后样品归位，进行商品分类。
7.联系前台上架。
前台工作人员和后台工作人员一起核准打印清单明细并在清单上签字后商品进入前台。
饮品店收货流程
饮品店收货流程一、收货前的准备。
咱饮品店收货呀，就像迎接远方来的小宝贝一样，得先做好准备。
要把收货的地方收拾得干干净净、整整齐齐的。
可不能让那些饮品原料啥的一来就皱眉头，觉得咱这儿乱七八糟的。
得把收货的小推车或者小架子都准备好，就像给小宝贝们准备好小床一样。
而且呀，负责收货的小伙伴得带上自己的小本子和笔，这就好比战士上战场不能不带武器一样。
这个小本子可是很重要的，要把收到的东西都记下来呢。
二、核对送货人员。
送货的人来的时候，咱得像检查客人身份一样检查一下他们。
看看是不是咱们约好的供应商，别随便来个人咱们就收货，那可不行。
要是不认识的人，可不能让他进咱们的小天地。
要是认识的呢，就热情地打个招呼，像见到老朋友一样，“嗨，你来啦！”然后让他把货先放在咱们准备好的地方。
三、货物检查。
这一步可重要啦。
咱们得像检查自己刚买的新衣服有没有破洞一样仔细检查货物。
先看包装，包装要是破破烂烂的，就像一个人穿得破破烂烂的来见你，你肯定觉得不太靠谱对吧。
如果包装有破损，那就要和送货的人说清楚，可不能稀里糊涂就收下。
然后呢，再看看货物的数量。
这就好比数钱一样，得一个一个数清楚。
对照着咱们之前下的订单，看看送来的东西是不是和订单上一样多。
要是少了，那可不行，咱们是花了钱的呀，得让送货的人补上。
要是多了呢，也得和人家说清楚，咱可不能占这个小便宜。
再就是看货物的质量啦。
比如说水果，要是有烂掉的，就像脸上长了痘痘一样，肯定不能要呀。
还有那些饮品的配料，要是看起来颜色不对或者有异味，那也不能收。
咱们饮品店的东西可是要给客人喝的，质量必须得过关。
四、收货登记。
货物检查没问题了，就该登记啦。
把收到的东西一样一样写在小本子上，就像给它们建一个小档案一样。
要写清楚货物的名称、数量、质量情况，还有送货的日期。
这样以后要是有什么问题，咱们就可以翻这个小本子找答案啦。
写的时候要一笔一划的，可不能写得像鬼画符一样，自己都看不懂。
五、货物存放。
登记完了，就该给这些货物找个合适的家啦。
连锁超市收货（点货）
连锁超市收货（点货）一、收货的流程仓库配送商品到门店→把货卸下车→门店人员和仓库人员一起点货→整理单据→双方确认签名→收货完毕二、收货的安排1、人员的安排。
店长负责合理安排人员。
固定人员有1个专门负责收货，1个专门负责收银，1个专门店服务顾客。
其它人员参与到收货。
来货当天门店不允许人员休息。
收货过程中要遵循“顾客为先”的原则。
2、货品堆放的安排。
货品堆放的原则：①禁止堵住通道。
可放在地方较大的空白处、堆头的旁边、周转的库存。
②禁止压放其它商品。
③按地区堆放商品。
④整箱商品堆放在下面，散件商品堆放在上面。
三、点货的原则1、点货时门店负责人拿直配单，仓库人员点货。
2、点货时“以物对单”。
不允许“以单对货”。
3、点货时按一堆一堆商品过。
不允许一堆没点完就去点下一堆。
4、点货时如果是整件商品，应拆开纸箱检查商品是否完整及是否和直配单上的数量一致；如果是零散商品，应仔细点清楚。
5、点货时门店人员和仓库人员不允许走动。
特别是严禁门店人员一会收货一会做其它工作。
如出现这种情况，仓库可以拒绝继续点货，后面的实际商品数量按单据的数量为准。
四、点货的人员1、只有店长或店主有权点货。
并和仓库委派人员一起点货。
2、店长如有特殊的事情要处理，则必须指定一个业务熟悉的人员和仓库委派人员继续点货。
五、纸箱的处理1、上完货后立即把纸箱拆开。
拆纸箱时必须划开底线折合。
2、纸箱拆开后整理好摆放在仓库或门前。
3、店长立刻通知收纸皮人员来收纸皮。
六、数量的填写1、如果发现实物数量和直配单上的数量不符时，应在直配单上注明。
例如：味在西关（黄）直配单上的数量是24，实物只有20，应在单上注明实物数量20，即少了4盒。
同类情况实物比直配单上的数量多，也是一样的操作。
并双方必须在修改处签名确认。
2、如果同一个商品堆放在几处。
则数量的填写模式是“20+5+6”。
八、损差的处理1、收货工作完成后，把直配单浏览一遍，统计所有差异的商品明细，并反馈给仓库负责人。
门店收货作业流程注意事项
门店收货作业流程注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
门店收货流程和注意事项
门店收货流程和注意事项
收货流程：
1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：
（1）、包装是否完整
（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；
（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；
（5）、货物是否出现变质现象
2、门店厨师长根据质量检测标准对各种物料进行质量检验，合格后在供应商的发货单或者调拨处的调拨单上签字。
需要冷冻、冷藏的货物及时进行处理，放入冷冻、冷藏处。
3、每天将送货单汇总交至门店经理处，以保证货物准确性。
4、门店经理每天汇总送货单，每周以订货单报表形式交至财务处备案。
收货时注意事项：
1、所有接受物料都必须经过包装、品名、规格、数量、质量的检
验；
2、收货时收货员严格遵循收货标准进行检验收货；
3、做好收货后货物的摆放、整理、维护卫生工作；
4、若收货时出现品名不符、规格不符、数量不符、质量不合格时，
及时和门店经理联系，然后门店经理与供应商或者调拨处进行
核实处理；
5、若门店需要退货和换货时，需要填写《退换货申请单》，由门店
经理签字核实，才能执行，然后门店经理以周为单位交至财务
处备案。
商业卖场的收货操作
商业卖场的收货操作一、接货1.1商业卖场的收货部门在收货前要与供应商提前预约到货的时间和数量，确保有足够的人力和设备来接货。
1.2收货人员根据预约的时间和单据，将货物的信息录入系统，并打印出收货单据，以备后续使用。
二、收货2.2然后，收货人员需要将商品取出，检查商品的质量和数量是否符合要求。
通常采用抽检的方式进行，即从一批货物中取出部分样品进行检验。
2.3检查完毕后，收货人员要对货物进行计数，并将计数结果与送货单据进行核对，确保数量准确无误。
三、分类分拣3.1收货人员将商品按照类别进行分类，如食品、日用品、服装等，方便后续的上架操作。
3.2然后，收货人员将同一类别的商品进行分拣，按照店铺的要求进行打包或者盘点，以便后续的上架和销售。
3.3在分类分拣的过程中，要注意将货物妥善摆放，避免货物受损或混乱。
四、上架4.1上架之前，收货人员要将商品的信息记录入系统，并打印出上架单据。
4.2然后，收货人员按照楼层、区域和货架号等信息，将商品进行上架。
在上架过程中，要注意将同一类别的商品放在一起，按照先进先出的原则进行摆放。
4.3在摆放商品时，要注意货架的承重能力，以免发生货架坍塌的事故。
五、清点盘点5.1上架完成后，收货人员要对上架的商品进行清点盘点，确保商品的数量和位置都符合要求。
5.2清点盘点完成后，要及时更新系统的库存信息，以便店铺的销售人员和消费者能够及时查询商品的库存情况。
六、异常处理6.2如果发现货物过期、变质或者存在质量问题等情况，收货人员要及时将商品隔离，并通知相关部门进行处理。
总结起来，商业卖场的收货操作包括接货、验收、计数、分类分拣、上架、清点盘点和异常处理等一系列流程。
在执行过程中，要注重准确性和效率，确保商品的数量、质量和位置都符合要求，从而提升商业卖场的运营成本和客户满意度。
门店收货流程（共5篇）
门店收货流程（共5篇）第一篇：门店收货流程门店收退货流程1、收退货单及调拨单由门店专人负责录入系统并审核打印。
2、录入收货单时必须引用订货单，除面包、鲜奶、酸奶外。
3、打印完的收退货单由供应商签字、盖章，门店收退货人签字、盖章后，门店将第一联（白联）留存，第二联（粉联）与供应商的送货单、订货单一起交给财务，第三联（黄联）交给供应商。
4、退货单与调拨单要先手写原单据，再录入系统。
审核后打印出来，在与对应的手写单据装订后交给财务和供应商。
如：退货单打印的第二联（粉联）与手写退货单的财务联装订在一起交给财务（门店调拨单同样处理）。
5、如引用订货单时订货单过期，应提醒供应商在订货单“交货期限”前送货，并联系采购从下订货单。
6、供应商到公司结帐时，将第三联（黄联）交到财务核对。
7、工厂的送货单与退货单同样处理。
8、调拨单由调出门店录入调出单审核打印后上传数据，再由调入门店下传数据，打开调入单点击“原始单号”引入调出单，确认无误后审核打印。
9、报损商品、赠品商品填写对应的单据由店长签字和领导签字后录入系统并打印，与签字后的单据装订后交给财务。
第二篇：夜间收货流程夜间收货流程一．夜间收货必须在收货区结束当日工作后，在防损部配合下方能操作。
二．收货办公室必须将《夜间验收登记表》放在台上。
三．防损部接到夜间收货通知后，必须转告值班店长和销售部门负责人，至收货区填写《夜间验收登记表》并签字。
四．防损员按照传真订单、送货单验收商品实数，并在送货单和《登记表》上签字，将单据留在收货办公室内。
五．收货经理/助理在次日后，根据《登记表》的内容，核对数据无误后，输入电脑打印收货报告。
六．收货区根据程序将收货报告交给财务部，《登记表》交店长签字确认存档。
注意事项：1.货品必须从收货区入店。
2.本流程关店后无效3.本流程适用于外地送货及DM商品。
第三篇：超市员工收货流程（范文模版）Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。
收货制度及流程
收货制度及流程一、收货前的准备。
咱收货啊，就像迎接远方来的朋友一样，得提前做点准备工作。
仓库得收拾得干干净净、整整齐齐的，可不能让货物来了没地儿待。
这就好比你要招待客人，家里乱七八糟的可不行。
负责收货的小伙伴呢，得提前把收货要用的工具都准备好，像秤啊、测量工具啊之类的。
要是缺了这些东西，到时候收货就手忙脚乱的，那可不好。
而且呢，收货人员要对即将收到的货物有个大概的了解，知道是啥东西，大概的数量范围，这样心里才有点底。
二、货物到达时。
货物到了呀，那就是激动人心的时刻啦。
收货的小伙伴要第一时间到现场，脸上带着热情的笑容，就像见到许久未见的朋友一样。
先看看送货的车辆或者包裹有没有明显的损坏，如果有，那可得小心了，这就像是朋友来的时候脸上带了伤，肯定得先搞清楚咋回事。
然后呢，要核对送货的单据。
这单据可重要了，就像是朋友的身份证一样，上面的信息都得对得上才行。
比如送货的单位、货物的名称、数量等等。
要是有不一样的地方，要马上和送货的人沟通，可不能稀里糊涂的就收货了。
三、货物验收。
接下来就是货物验收这个大环节啦。
这就好比是给朋友做个全身检查，得仔仔细细的。
对于数量的验收，要按照单据上的数量，一件一件地数清楚。
要是货物比较多，那也不能偷懒，大不了多花点时间。
可别觉得差不多就行了，差一点都可能会出问题的。
就像你数钱一样，少一块都不行呢。
质量的验收也很关键。
如果是食品，得看看有没有过期、变质的情况；如果是其他商品，要看看有没有破损、变形之类的问题。
要是发现有质量不好的货物，要坚决不收，这就像你不会收留一个有坏习惯的朋友一样。
在验收质量的时候，咱可以用各种方法，比如看、摸、闻之类的，把货物的情况了解得清清楚楚。
四、收货后的处理。
货物验收完了，没啥问题，那就可以收货啦。
这时候呢，要把货物好好地安置在仓库里，就像把朋友安排到舒适的房间一样。
要按照一定的规则摆放，方便以后查找和管理。
同时，收货的人员要在收货的单据上签字确认，表示这个货物已经顺利收到了。
门店商品收货流程
文件说明注：*项为必填项流程规则1收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
2使用收货笼进行收货的门店，在收货时所有商品应在收货笼内进行验收，任何货物不得随意出入收货笼。
3供应商必须服从收货员安排，不得随意走动，不得从收货区进入卖场或滞货区；如因特殊业务要求需进入卖场，需从门店入口进入。
4商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送商品收货等公司内部业务。
5所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。
6所有直送新商品必须100%扫描样品，验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。
7收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。
8收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。
9门店收货部在验收供应商直送商品时需按照商品验收要求执行；收货部在验收配送商品时，需按照商品上的批号索要相关质检报告。
10直送商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收，超允的配送商品门店必须先收货，收货完成后由门店收货部汇总配送超允商品明细报店长、店助联系物流部解决。
11配送、直送超允商品需验收时，如属于畅销商品或低价促销品，需门店商品部经理、店助或店长签字同意后方可收货。
12所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品接收及系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。
13配送商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的接收及系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。
14对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。
15收货员进行商品验收时，必须按照订单数量进行商品验收，不得因人为原因拒收或少收。
超市门店收货基础流程
超市门店收货基础流程一、货物验收货物验收是指门店工作人员对即将进入门店的货物进行检查和确认。
验收过程包括以下几个步骤：1.查看货物清单：收货人员先要查看货物清单，确认送货的品种、数量和规格等信息是否与清单上的一致，以避免可能的误差。
2.检查货物外包装：收货人员要检查货物的外包装是否完好无损，有无湿烂、破损等情况，确保货物的质量。
4.检查货物数量：收货人员要按照清单上的数量逐一核对货物的数量，确保没有遗漏或多出。
二、入库操作入库操作是指将验收过的货物进货库房进行暂时存放，方便后续的分拣和上架工作。
入库操作包括以下几个步骤：1.制作入库单：收货人员需要制作入库单，填写货物的品种、数量、规格等信息，明确记录下每一批进入门店的货物。
2.按照规定区分存放：收货人员将货物按照品种、类型、保质期等进行分类，将相同属性的货物放在相同的位置，方便后续的管理和取用。
3.外包装处理：收货人员要将货物的外包装进行处理，如去除纸箱、包装袋等，以减少堆积的空间和杂乱的视觉效果。
三、货物分拣货物分拣是将已入库的货物按照不同的区域或部门进行分类，方便门店运营的需要。
货物分拣包括以下几个步骤：1.根据订单或门店需求：分拣人员根据门店需要，按照订单或仓库的安排，将货物分拣到不同的区域或部门。
2.按照货物属性分拣：根据货物的属性，如食品、酒水、日用品等，将货物分拣到相应的专用货架或专柜。
四、货物上架货物上架是指将分拣好的货物按照一定的规则摆放在超市货架上，以供顾客浏览和选购。
货物上架包括以下几个步骤：1.根据货物属性摆放：上架人员根据货物的属性，将货物摆放在对应的货架上，如酒水放在酒水专区、食品放在食品专柜等。
2.按照先进先出原则：上架人员要按照先进先出原则，将最新到货的货物放在货架的后面，以保证顾客购买的货物是最新鲜的。
以上就是超市门店收货基础流程的详细介绍。
这个流程可以帮助门店工作人员高效地接收、管理和上架货物，确保货物的质量和销售的顺利进行。
门店收货操作流程
门店收货操作流程：一：直送商品：A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将正式订货单发给供货商，供货商收到订单后持订货单送货至门店。
E、（1）供货商送货至验收地，验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单，分店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收；打印一联“预送货验收单”交收货部待验收；（2）收货部验收完毕，预验收单上需要防损、柜组人员，柜组主管签字和供应商代表共同签字确认，收货部传单至电脑部录入单据，电脑部录单员根据“预送货验收单”号，查找到单据，根据收货部实收商品数量，填写验收数量，录入完成，保存单据，审核。
（验收是如实际验收数量与预验收单数量有差异，应按实际验收数量进行修改，验收数量不可大于订货数量。
）（3）打印正式送货验收单一式二联，一联给供货商，一联传财务；正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认注意：收货将不再使用手工单，供应商送货若没有正式订货单，门店将不予收货！二；配送商品A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。
B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货件数或总数量，保存，审核；D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单，没有库存的在分公司生成订货单，由采购部对订单进行审核，发订单供货商统一订货，审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。
E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单，交由配送中心管理员拣货。
F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后，交由电脑员审核配送出库单，再有管理员将打印出的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。
餐饮收货流程
餐厅仓库工作步骤一、收货：收货前供给商必需提供采购部出具相关收货手续（收料通知单）——（物料需求表——（供货协议）三项缺一不可，如是餐厅类食材、菜品只要提供（收料通知单）——（物料需求表）即可收货；特殊情况下，部分物料是临时急需物料，无任何手续，需使用部门提供情况说明，有其部门中心主任签字，采购员签字和仓库部长签字方可收货；收货过程中仓管员和质检一起依据收料通知单上物料名称、规格、数量对物料进行确定，如收料通知单上物料，在物料需求表或协议上找不到物料名称则拒收此物料，送货数量不能大于物料需求表数量，严格按物料需求表所上物料品牌、规格、数量收货，确定收货后，在收料通知单上填写所收物料规格、数量，供货商按仓管员填写收料通知单写送货单并加盖公章，仓管员、质检确定供货商所写送货单一致后，在送货单上签字并登记来料统计（来料统计要更新仓储部共享上一天一次）打印质检单由质检签字（餐厅菜品除外），并通知使用部门货已到大仓，能够领料出库。
二、存货：货物入库前，首先要看物料分类，餐厅仓库分三个库存区域即：包装材料区（纸制、塑料品用于包装食材类使用物料）、储藏室（餐厅调料、水吧食用原料）冻库，不一样物料如分别入库，尤其针对食材类物料，要仔细看清物料外包装箱上储存条件，按物料包装箱标识储藏（常温储存、冷冻储存）条件进行分类储藏，各个库进行了更精细分类，按分类标识整齐摆放好以后，登记物料卡。
对于日常管理，全部物料不许可裸露、不一样物料按要求存放，对于有保质期物料，要尤其关注其保质期时间长短，并不定时查看，杜绝物料在仓库过期；储藏室物料，轻易受潮，要依据湿度表显示湿度数据（不能高于60%），进行除湿，预防霉变；冷库每两小时查看温度表，按冷库储存条件（-18度以下）进行监控和填写温度表，一但发觉温度高于设定温度要立即上报并查找原因，直至温度达成储存条件内。
三. 发货出库可分三部分以下：1. 领料单—餐厅领用做食材辅助原料，如米、面、油，调料类，冷库类排骨、牛腩、白条鸡、带鱼等物料能够直接开领料单领料，发货前首先确定领料单上签字要完整，方可发货，发货时要坚持物料优异先出标准；对餐厅或其它门店厨具类长久循环使用、共用物料要具体到最小单位(门店、餐厅等)，发货后同时登记物料卡，并在领料单上注明物料编码，以免制单出库混乱。
饮品店收货流程
饮品店收货流程一、收货前的准备。
咱饮品店收货可是个重要事儿呢。
在收货之前呀，店里得安排好专门负责收货的小伙伴。
这个小伙伴可不能随便找哦，得是那种细心又靠谱的。
然后呢，要把收货的地方清理干净，可不能乱糟糟的，不然东西都没地方放啦。
还有哦，要把咱们之前的订单拿出来再仔细看看。
看看都订了些啥，数量是多少，可别到时候收货的时候稀里糊涂的。
就像我们平时出去买东西，自己心里得先有个数不是。
比如说，我们订了10袋咖啡豆，那收货的时候就得清楚地知道就是10袋呀。
二、货物到达时。
当送货的人来的时候，咱可不能慢悠悠的。
负责收货的小伙伴要赶紧迎上去，脸上带着笑，就像迎接好朋友一样。
先大概看一下送来的货物，是不是和我们订的东西看起来差不多。
要是一看就觉得不对，比如说我们订的是新鲜水果，结果送来的看起来都焉儿吧唧的，那可不行。
这时候呢，就可以开始核对货物啦。
从大件开始核对，比如说如果订了一台新的榨汁机，先看看这个榨汁机的型号对不对，有没有损坏的地方。
然后再看看那些小的东西，像吸管啊、杯子啊之类的。
一边核对一边在心里默默计数，就像小时候数星星一样认真呢。
三、核对清单。
核对货物的同时，可不能忘了清单呀。
把送货的人给的清单拿过来，一项一项地对着看。
清单就像是我们的寻宝图，按照这个图来检查货物有没有少或者多。
要是发现清单上写了100个纸杯，但是实际送来只有90个，那就要马上跟送货的人说啦。
这个时候说话也要注意方式哦，不要一上来就凶巴巴的。
可以很友好地说：“亲，这清单上写的纸杯是100个呢，但是这里只有90个哦，是不是哪里出了点小差错呀？”一般情况下，送货的人也不是故意的，可能就是不小心数错了或者装错了。
四、检查货物质量。
除了数量要对，货物的质量更是关键呢。
像水果，要仔细看看有没有烂的地方，有没有被虫子咬过的痕迹。
如果是牛奶之类的，要看看保质期还有多久，可不能收到快过期的东西呀。
对于那些制作饮品的原料，像茶叶、咖啡粉之类的，要闻一闻味道正不正常。
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★普通商品
验收数量≥订货数量，按照订货数量填写实收数量，多送数量商品退还供货商；
验收数量＜订货数量，按照实际验收数量填写实收数量；
若已填写实收数量，需修改时，首先将错误数量用“╳”划掉，在错误数量旁空白处重新填写正确的数量，并用“〇”符号框起（如⑧），需由领班及供货商在此单品备注栏签字确认。
c)商品包装检查
1检查数量标准：
每种商品抽查一个实物商品检查内包装。对于单品多箱原包装送货的，先逐个检查外包装箱，若发现外包装箱破损，再开箱检查内包装。
高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破损及拆零商品必须全部打开，100%验货；
不可退货商品应现场100%验货；
2检查内容：检查内包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
e)商品质量检查
每种商品抽查一个查看透明商品包装内是否有霉变、异物，若抽查时有，则逐一查看此批次商品质量，不合格单品一律拒收。
f)商品数量检查
1清点数量：
上述检查项目合格后，方可清点数量，所有商品清点时按最小包装数清点。
若原包装整箱商品可根据箱内包装数*箱数计算收货数量。
拆零商品及高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破损、不可退货商品必须逐个清点数量。
供货商送货完毕后（结算送单前）填写实收金额总额=实收数量*进价，备结算时核对。
g)散称商品收货：
散称商品以“最小销售单位”作为收货单位，以逐一过磅后之合计净重作为实收重量。散鸡蛋（无公害除外）按1%进行扣秤，蛋托统一按0.1公斤/个进行扣秤，高于0.1公斤/个按实际重量进行扣秤，收货时鸡蛋的破损率不超过3%，否则拒收。
5供货商漏送品种，若为普通商品，在订单此商品的实收数量栏用标注；若日配低温/生鲜商品或烟草商品，将此品种在单据上整行划掉。
b)商品保质期检查
1检查数量标准：检查整箱外保质期，若整箱保质期不同，各保质期批次需抽查内包装商品1个。若为同一批次商品，每种商品检查内包装商品1个。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期内可收货，不在允收期，拒收。
a)普通商品：检查供货商是否持加盖公章的三联订单；
b)日配低温/生鲜商品：检查供货商是否持加盖公章的三联食品销货凭证（批发台账）；
c)烟草商品：检查供货商是否持烟草公司出库单。
d)以上三种类型商品供货商单据齐全，门店验收货物；若供货商未带，则拒收。
5
门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
门店收货流程
流程编码
A001
生效日期
2014.07.11
制定目的
为规范门店收供货商商品的操作，确保门店的货源供应，保证门店商品库存准确而制定该流程。
供货商
门店
财务部
流程步骤详细说明：
序列
步骤说明
1
供货商送货时间：
a)普通商品：供货商接收订单后，应尽快送货。最晚应在订单组发送订单后5日内携单据和货物送货至门店。
6
门店修改和返还单据：
由门店领班进行操作
a)普通商品：供货商、门店收货人员共同在三联订单上签字，收银员在系统中按照实收数量确认订单（系统操作详见门店收货确认流程），并打印一式三联验收单。加盖收货章后将验收单和订单第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
3
门店清理退货：
供货商送货时门店如有退货，由门店领班先按（门店退换货流程）进行退货。
4
门店检查单据：
b)生鲜/日配商品：供货商、门店收货人员共同在三联食品销货凭证（批发台账）签字，收银员在系统中按照实收数量制作验收单并打印一式三联验收单。加盖收货章后将验收单和食品销货凭证（批发台账）第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
3填写单据：检查保质期后，在订单中填写每种商品的生产日期，若同种商品有两个批次生产日期，应填写最早的生产日期。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
3若实送规格大于订单规格，向采购部数据员反映修改商品信息后验收。
4若实送规格小于订单规格，拒收。但要通知供货商业务携带商品及相关证明到总部找商品相关采购负责人重新洽谈该商品的进售价信息。
b)日配低温/生鲜商品：送货时间为订货流程中相应的订货周期。例如，乳制品订货周期为2天，门店在第一日4：00pm之前电话通知订货，供货商应在第二日10：00pm之前送货至门店。其他类别商品依此类推。
c)烟草商品：门店发送订单后3-4日内送货至门店。
2
供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区日配低温/生鲜商品及烟草商品
验收数量≥送货数量，单据不做任何修改，多送数量商品退还供货商；
验收数量＜送货数量，先将单据上填写的错误数量用“╳”划掉，再在错误数量右上角空白处填写正确的数量，并用“〇”符号框起（如⑧）。
★填写要求
必须用阿拉伯数字填写；
数量填写后，签字前双方务必核实确认，因签字后本数据不可修改。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
4供货商多送品种，将多送商品退还供货商；